500只基礎母羊建設項目可研報告

1通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5001.1.1概況項目單位名稱:開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎母羊建設項目發(fā)展歷程:開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社位于開魯縣辦、民管、民受益”的原則，以服務社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動開展本地區(qū)肉羊養(yǎng)殖的發(fā)展為農牧民提基礎母羊和羔羊育肥、飼料種植、為合作社成員提供優(yōu)良種畜、優(yōu)質飼料良種、信息咨詢、技術培訓及產品銷售服務。1.1.2財務狀況：合作社注冊資金100萬元，資產總額大專學歷，具有20多年的養(yǎng)羊經歷，養(yǎng)殖技術和管理經驗豐富。近年來，多次被評為致富帶頭人呢和優(yōu)秀共產黨員，在本地信譽好，無破產或銀行欠資不良記錄。1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點1、項目名稱：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎母羊建設項目2、建設性質：新建3、建設地點：開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查2通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5001.2.2產品方案及規(guī)模1、產品方案：飼養(yǎng)基礎母羊500只。可以實現年出欄羔1、品種：選用合作社社員公認的適應性強、肉質好的烏珠穆沁羊作為基礎母羊，小尾寒羊作為種公羊。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行雜交繁育。2、設備方案：購置飼料加工設備、飼料運輸車輛、拖拉機、打草機、以及購置飼料槽等生產必須設備。1.2.4土建工程包括新建磚混結構羊舍及窖池各1000平方米、飼料加工廠房及生活辦公用房合計450平方米。1.2.6投資結構及資金來源（1）投資規(guī)模：項目總投資300.57萬元，其中：工程費用102.34萬元，占建設投資的34.05%；設備購置及安裝萬元，占建設投資的3.6%；預備費用10.23萬元，占建設2、資金來源：項目總投資300.57萬元，擬申請上級扶1、經濟預測；項目達產后預計年營業(yè)收入173萬元；年利潤總額50.63萬元；財務內部收益率：17.82％。財務凈現值（ic＝8%）76.2萬元；投資回收期為4.04年（含建設2、社會效益：本項目以“公司+合作社+基地+農戶”為經營模式，通過合作社的統一規(guī)劃實施，可直接帶動20戶可帶動60個養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a?？芍苯犹峁?0個就業(yè)崗位外，還將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行3通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。1.3可行性研究報告編制依據1、國家國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要3、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法4、2010年國家農業(yè)開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南；5、開魯縣國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；6、項目單位提供的其他有關資料。1.4.1建設的必要性：開魯縣作為國家商品糧基地縣和自治區(qū)“雙增雙提”重點縣，近年來不斷加大農牧業(yè)產業(yè)結構調整力度，已收到了顯著成，但是在優(yōu)良品種引進和而改本項目以“公司+合作社+基地+農戶”為經營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標準化、規(guī)?；?，對于提升開魯畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進全縣農牧業(yè)產業(yè)結構調整以及經濟社會的發(fā)展具有重1、該項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產業(yè)化項目，對當地經濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣項目區(qū)農牧民經濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿2、本項目建設地點選擇完全達到規(guī)?；B(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。項目工藝合理，技術成熟，具有較強的可操作性，設備立足國產，產品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費觀念，市場前景廣闊。4通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500投資利稅率、財務內部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風險能力。所以項目在1.4.3風險評估：本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.4.4帶動作用：本項目以“公司+合作社+基地+農戶”為基本運作模式，建立基礎母羊--羔羊育肥或購入羔羊—銷售，除可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展，為近更多的人創(chuàng)造新的就業(yè)機會。項目運營后，合作社社員戶均增收3.8萬元。通過本項目的示范作用，可帶動60個養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a，提高市場競爭力。同時可帶動156戶發(fā)展飼草種植，1.4.5制約因素及解決方案：資金短缺是本項目存在的最大問題。建設標準化的基礎母羊專業(yè)合作社，需要較大的決方案是將本項目列入上級政府支持計劃項目內，盡快批準項目可行性研究報告，取得政府和相關部門的指導和扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1、本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是各級政府重點扶持的產業(yè)之一。2、本項目建設地點選擇義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查作為基礎母羊示范基地，無論是大氣、水源以及飼草料均符合綠色產3、本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風4、本項目建成后將進一步延伸畜牧業(yè)產業(yè)鏈，成為帶動一方農民致富的農村肉羊產業(yè)化基地。建議核準實施。5通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5001、項目所處的地理位置開魯縣位于內蒙古自治區(qū)通遼市西部，地處松遼平原，9′至44°10′之間，東鄰科爾沁區(qū)，北接扎魯特旗、科左中旗，西鄰阿魯科爾沁旗、翁牛特旗，南與奈曼旗接壤。既屬西部大開發(fā)，又在振興東北老工業(yè)基地區(qū)域，經濟上屬于環(huán)勃海和東北經濟區(qū)，緊靠沈陽、長春等大城市，南聯京、津、塘地區(qū)。處于承東啟西，聯南通北的重要地位。隨著西部大開發(fā)優(yōu)惠政策的出臺，開魯縣做為西部中的東部，具有獨特的發(fā)展優(yōu)勢。振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略的實施，東北即將成為繼珠三角、長三角、環(huán)勃海之后的第四增長極，將會對開魯經濟產生新的輻射和帶動。目前，全縣轄10鎮(zhèn)12個國營農牧林場?？倕^(qū)域面積4488平方公里，現有耕地200萬畝，林地172萬畝，可利用草場面積達222萬畝；總人口40萬人，牧區(qū)人口30985人，牧業(yè)勞動力24198人。為發(fā)展畜牧業(yè)提供了豐富的飼草料資源和勞動力資源。2、自然資源狀況開魯縣地勢西高東低，海拔210-260米，屬中寒溫帶干新開河等五條河流穿境而過，但由于近十年的持續(xù)干旱，現在地上河流已經干涸。地下水資源比較豐富，水埋6-15深，水質符合人畜飲水標準，適宜多種農作物生長。風能、太陽能等能源產業(yè)正在加速發(fā)展。3、社會經濟狀況開魯縣屬于經濟欠發(fā)達地區(qū)，經濟社會發(fā)展基礎薄弱。開魯人民通過多年來的艱苦奮斗，經濟建設和社會各項事業(yè)6通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社50014.8%。全縣財政收入完成4.8。三次產業(yè)比重為29：42：29，全縣經濟實現了以農業(yè)為主導向以工業(yè)為主導的歷史性跨越。全社會固定資產投資達到70億元，社會消費品零售總額達到18.8億元。糧食產量穩(wěn)定在24億斤，其中玉米產量達到20億斤，年產各種農作物秸稈26億斤以上，城鎮(zhèn)居項目所在區(qū)域——義和塔拉鎮(zhèn)，位于開魯縣西北部,總區(qū)然村，共有7800戶、3.27萬口人。是一個蒙漢共居的少數民族鎮(zhèn)，鎮(zhèn)北面有75萬畝的廣闊天然草牧場，有全縣唯一的柴達木濕地、上千畝的原始森林，占地30萬畝的風力發(fā)電廠。該鎮(zhèn)東部區(qū)屬于以農為主、養(yǎng)殖為輔的綜合經濟類型區(qū)，主要產業(yè)是玉米、紅干椒；西部五個嘎查屬于牧區(qū)，主要產業(yè)有肉羊、絨山羊、肉牛。2010年，全鎮(zhèn)牲畜牧業(yè)年度總存欄數達到24.8萬頭（只）,農牧民人均純收入42654、項目相關產業(yè)發(fā)展現狀能為肉羊養(yǎng)殖提供產前、產中、產后服務以及飼草料供應保障?？h內據有中高級和初級職稱的技術人員76人，有獸醫(yī)工作站、草原工作站、家畜改良站等直接為畜牧業(yè)服務的中介服務機構齊全，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村三級獸醫(yī)服務體系比較健全，可做為項目建設、經營的技術依托。5、項目建設地點選擇項目地點選擇在開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查，是因為這里的農牧民有多年的養(yǎng)羊習慣和經驗，而且有以下便利條（1）有較好的水土資源條件和開發(fā)前景，有滿足飲用水標準的人畜飲用水源。能保證生活、生產及防火等用水。飲用水的水質符合國國家標準。（2）水、電、路等基礎設施較為完備。具有教育、醫(yī)療條件，無地方病，交通、通訊、信息快捷。選址既保證飼草料7通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500及時供應，也兼顧了銷售運輸便捷。同時，還充分考慮到郵（3）項目區(qū)內有天然草場，又有飼料基地，能為基礎母羊和育肥羊提供足夠的越冬干草和青貯飼料。2.2.1項目建設符合國家產業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。農業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農業(yè)發(fā)展到增加農民收入和建設生態(tài)農業(yè)將產生重大而深遠的影響。農業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種地區(qū)振興規(guī)劃》提出：“推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設，建設以西部農牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。開魯縣在行政區(qū)劃屬于西部，地理位置處于國家劃定的東北經濟區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家西部大開羊產業(yè)是內蒙古自治區(qū)推進農牧業(yè)產業(yè)化進程中著力培育的六大主導產業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。同時也是邊境地區(qū)和少數民族聚居區(qū)，經濟發(fā)展相對落后，是國家扶貧的重點地區(qū)。要實現富民強縣，需要政策扶持和產業(yè)化項目的帶動。在國家、自治區(qū)政策的支持下，依托本地區(qū)資源優(yōu)勢，提出建設舍飼基礎母羊及羔羊育肥項目，恰逢其時，十分必要。2.3項目建設能發(fā)揮專業(yè)合作社服務優(yōu)勢2.3.1農民專業(yè)合作社是廣大農民為適應市場經濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經濟組織。它之所以廣受農民歡迎，是因為它能夠組織分散的農戶根據市場需求變化進行生產、加工和銷售，引導和改變農戶的經營模式和提升農產品的競爭力，直接促進農民增收致富。為逐步形成“一8通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產格局奠定基礎；能夠在開拓農村市場中發(fā)揮中介作用，為農民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調整適應市場需要和規(guī)避市場風險；能夠為農民產前、產中、產后提供服務，增強農業(yè)的科技含量和提升現代農業(yè)的品質。開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖購企業(yè)簽訂銷售協議，成功地把農產品從基地生產到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯結在一起，形成了產業(yè)鏈條，促進了農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展。隨著合作社的經營規(guī)模越來越大，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項目采取“公司+合作社+基地+農戶”的模式進行實施和運作，可直接帶動20戶農戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時可以帶動60戶農民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動156戶農民發(fā)展飼料種植產業(yè)，使產業(yè)化鏈條得到進一步2.3.2項目建設是調整產業(yè)結構，實現“富民強縣”的需要。本項目實施后，能為當地肉食品加工企業(yè)提供原料，增加當地稅收，成為地方財政收入新的增長點?？僧a生顯著的經濟效益，同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，完善產業(yè)化鏈條，促進當地畜牧業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，為廣大農村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產率，增加廣大2.3.3項目建設是保護生態(tài)環(huán)境，實現可持續(xù)發(fā)展的需要。歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴張，超出了草原承載能力，嚴重地破壞了生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術的推廣應用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對天然植被的破壞。同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農作物的產量，有利于綠色有機食品生產，有利于提高農業(yè)2.3.4項目建設是自身發(fā)展的需要。項目區(qū)農作物以玉9通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500米為主，牲畜以牛、羊為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，隨著人們對優(yōu)質羊肉需求的增加，農牧民發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性不斷提高，適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時機。本項目投入使用后，基礎母羊品種得到優(yōu)化，肉羊養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大，高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社的帶動作用進一步增強，產業(yè)化水平將持續(xù)增強。第三章項目選址與建設條件1、羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，避開在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。2、舍址應遠離居民點或其他種畜、禽場。3、場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4、場址要有足夠的清潔水源。5、本著因地制宜、適應肉羊規(guī)?；?、產業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。3.1.2建設地點：建設地點位于開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查。地處與扎魯特旗、翁牛特旗比鄰，地理坐標東經3.1.3土地類型、來源方式、占地面積及土地流轉方式。土地類型為農業(yè)用地，項目用地歸沙日花嘎查集體所有，專業(yè)合作社社員在實行家庭聯產承包責任制中已獲得了土地3.1.4涉及農戶數量、農戶參與方式：涉及社員20戶，合作社社員自有的1200只基礎母羊參股作為發(fā)展的基礎。開會議，確定由20個合作社成員為本項目建設籌資200.57萬元，每人10萬元，并于傷及下達扶持資金之日起三日內以現金方式匯入合作社帳戶。10通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500，，于溫帶大陸性季風氣候，干旱少雨，年平均氣溫5℃左右，年有效積溫2800℃,年日照數為2800小時以上。全縣土地總面積660萬畝，耕地面積200萬畝，草牧場220萬畝。農3.2.2政策、資源、支撐條件1、政策環(huán)境：開魯縣歷屆黨委政府十分重視調整農業(yè)產業(yè)結構，增加農民收入，對關系到全縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提出資金投入、稅收政策上向畜牧產業(yè)傾斜，人力、物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢：畜牧業(yè)是開魯縣的傳統產業(yè)，全縣現有天然草場面積220萬畝，可利用草原面積200萬畝；有數百種生植物，其中有近100種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物。年產優(yōu)質干草5000萬公斤以上，農作物秸稈26億斤以上。因此，實施該項目飼草料供應有保證。3、科技支撐條件：在項目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者，項目單位現有畜牧技術人員2人，可在養(yǎng)殖技術、品種改良、疫病防治上提供服務。同時合作社還聘請了畜牧獸醫(yī)站和科研院所資深的專家作為顧問，為本項3.2.3基礎設施條件：項目建設地點選擇在沙日花嘎查，這里水、電、路等基礎設施較完善，鄉(xiāng)村公路四通八達。程控電話、移動通信覆蓋全縣，交通、通訊十分便利?？h內有雨潤集團和內蒙古宇標食品公司企業(yè)，可為項目產品銷售提11通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500第四章市場分析與銷售方案4.1.1市場供求現狀及前景分析近20年來，世界各主要出口國和主要進口國羊肉的人均消費量差異很大，我國的人均消費量是這些國家中增長最快的(7.79%)，然而消費的數量卻比其他國家低很多。我國羊的存欄數占世界第一位，但是我國羊肉的人均占有量僅為2.5公斤，遠不能滿足人們的需求，羊肉市場存在很大的缺現在國際市場對羊肉的消費大部分都是對肥羔羊的消費，現代化的養(yǎng)羊大國都把肥羔羊生產放在首位，新西蘭的肥羔羊肉占羊肉產量的90%以上是肥羔羊肉。肥羔羊生產具有以下優(yōu)勢：第一，羔羊生產在1-5月齡之間體重增長速度最快，飼料報酬為3：1-4：1，而成年羊的飼料報酬為6：1-8：1。第二，肥羔羊生產實現當年出欄，提高了周轉率，減少了對草場的壓力；第三，國外市場上的高檔羔羊肉則是一般羊肉價格的3-4倍，北京、深圳等市場售價每公斤達多元，而普通羊肉僅在50元/公斤左右，而且肥羔羊皮的質量好，價格高；第四，生產肥羔羊可以避免季節(jié)性因素的影響。我國的肥羔羊生產較成年羊生產有低成本的優(yōu)勢，與國外的肥羔羊相比我國的肥羔羊肉價格低了很多，因此又具有價格上的競爭優(yōu)勢。正因為如此，我們應看好市場需求，抓住這一機遇，利用羔羊生長期間發(fā)育快和飼料報酬高的特點，大力發(fā)展基礎母羊，積極推廣羔羊當年出欄，這也是節(jié)省飼料、增加收入的有效途徑。12通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500由于開魯縣本地生產的羊肉品質優(yōu)、無污染、綠色純天然等特點，特別是黑頭羊銷售趨勢處于上升態(tài)勢?？h內最大屠宰企業(yè)——內蒙古宇標公司是自治區(qū)產業(yè)化龍頭企業(yè)，所加工的產品與北京、天津、上海、沈陽、長春、哈爾濱等城市建立了穩(wěn)定的銷售關系。隨著我國人口增加，人民生活水平的提高和人們膳食結構的改變，對羊肉需求量越來越大，羊肉市場具有很大發(fā)展空間。從羊肉市場價格看，高檔羊肉產品價格看好，近兩年冷鮮羔羊在肉大城市飯店每公斤60元—80元。本項目主要產品為基礎母羊飼養(yǎng)，年出欄羔羊育肥1500只，從近年來的羔羊肉市場供不應求的態(tài)勢預測，項目達產后，產品銷售不成問題。項目完全可行。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析：來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點，倍受消費者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。本合作社農牧戶養(yǎng)殖經驗豐富，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術人員開展牲畜改良，疫病防治經驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略：根據自身產品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產品的市場份13通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5004.2.2營銷方案：由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質飼料供應和技術扶持及肉羊回收。與縣內外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對外銷售份額。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析：本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現階段經濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不4.3.2防范和降低風險的對策：任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產品銷售前期由于消費者對產品認知不足而出現的銷售不旺問題，需加大產品宣傳力度，同時需要切實提高基礎母羊的飼養(yǎng)管理，靠信譽和質量品牌穩(wěn)固和開拓市場。5.1產品方案和建設規(guī)模2、基礎母羊飼養(yǎng)規(guī)模：采取“合作社+農戶”的經營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經驗的合作社20戶成員承擔飼養(yǎng)任務，新購進優(yōu)質基礎母羊500只。3、育肥規(guī)模：年出欄育肥羊1500只。育肥工作分兩個14通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5004、品種及飼養(yǎng)方式:主打品種以烏珠穆沁肥尾羊為主，推行全價飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產品方案：根據確定的建設規(guī)模，考慮市場導向，5.2建設規(guī)劃和布局:5.2.1建設規(guī)劃1、專業(yè)合作社社員現有基礎母羊1200只，購進優(yōu)質優(yōu)2、基礎設施：每戶羊舍50平方米，窖池50平方米。合5.2.2建設布局1、建設布局原則：(1)應體現建場方針，在滿足生產要合理利用地形地物。(3)應考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應留2、建設布局：羊舍應建盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風；修建數棟羊舍時，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內具有較好的小氣候條件，有利于舍內空氣環(huán)境的要便于合理組織生產，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。(2)肉羊場應建在地勢高燥、背風向陽、空氣流通、土質堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。地面要平坦而稍有坡度，以15通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500(3)避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現空氣渦流現象的地區(qū)不宜建場。(4)母羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質良好，地下水基本不用處理即能符合飲用標準。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應5.3建設標準和產品標準5.3.1建設標準：本項目建設在充分利用本地資源區(qū)域高效益經營、高效率管理。嚴格遵循國際有機農業(yè)運動聯盟（IFOAM）有機食品生產和加工標準。同時要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的，《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標準和農業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質量標準》等國家標準要求。5.3.2產品標準參照《NY/T5151—2002無公害食品肉各項理化指標，經檢測高于國標和出口標準。5.4技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程1、技術路線：技術線路重點是以產羔率、出生重、日增逐步提高群體的產羔、產肉性能。2、工藝流程肉羊生產工藝流程圖：繁殖母羊→配種→16通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5003、主要工藝（技術）流程說明1）繁殖母羊：母羊應按等級、年齡組群，加強飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2）配種期：配種前1-1.5個月尤應加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以高的營養(yǎng)水平。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動2-3h。(4)產羔期：產前半個月做好接羔準備，搞好產房的消毒隆及產前的室內升溫工作，產房溫度保持5-15℃,母仔欄溫度不低于2-5攝氏度。臨產母羊要進入產房，剪去乳房羊毛，做好助產、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可適當增喂多汁飼料或乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6）種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄，指派責任心強、技術素質好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧5.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性1、品種來源的可靠性和可得性：本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊。烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個月齡的公、母羔平均達40和36公斤，成年公羊60～70公斤，成年母羊56～62公斤，平均胴體重17.90公斤，屠宰率50%，平均凈肉重11.80公斤，凈肉率為33%；烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質，肌原纖維和肌纖維間脂肪2、主要技術來源的可靠性和可得性本項目內蒙古大學的專家和當地畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。5.4.3主要技術參數1、母羊受配率100%；2、母羊17通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500受胎率98%以上；3、產仔成活率98%；4、經產母羊產羔率≥150%；5、初生羔公羔≥4.3kg，母羔≥4.0kg；6、胴體重：平均16.5kg；7、年產毛量≥2.5kg；8、一級成年公羊體重≥83kg，母羊體重≥60kg。5.4.4物料平衡分析項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電及建材。項目區(qū)水、電及建材資源充足，能夠保證供應。根據羊群周轉，采取有效措施，提高人工草地、高產飼料地單產，增加了儲草量，推廣了秸稈養(yǎng)畜技術，達到了草畜平衡，保護了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產值，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產效益。5.5.1設備選型根據項目特點擬采用部分標準設備和5.5.2設備清單詳見設備明細表、秸桿粉碎機、配套水5.6主體工程方案：采用磚混結構，新建羊舍、窖池各5.7輔助工程及其它工程包括飼料加工廠房及倉庫300平方米、辦公及生活用房150平方米。采用磚混結構，5.8實施進度安排項目建設工期：1年。4、2012年9月，購入烏珠木沁基礎母羊。18通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500項目實施進度計劃表123456年月立項、可研、審批工程設計土建施工設備、儀器購置設備安裝竣工驗收試運行19通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500第六章環(huán)境影響評價本項目的是促進有機農業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產生不利影6.1節(jié)能減排措施6.1.1污染物治理措施：基礎母羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產優(yōu)質有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現畜、糞、糧三結合的良性循環(huán)。病死畜經獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產、生活環(huán)6.1.2節(jié)能措施：節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務?，F在我國能源利用率不高，能源消耗指標很高，按產值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的2－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。同時它是提高項目經濟效益的一個重要方面。項目設備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設備，杜絕高能耗設備。購進生產設備首選節(jié)能的型號，可減少設備臺數，以節(jié)省能源。合理調整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。將為本項目建成投產后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.2環(huán)境影響評價與審批本項目根據國家有關法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構開展了環(huán)境影響評價工作，根據該項目規(guī)模，不會對環(huán)境產20通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500生影響。因此不需要提交環(huán)境影響評價報告。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1組織機構：本項目為既有法人項目，按現代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構成。理事會下設有合作社，負責項目生產經營的全面管理，合作社下設技術服務部、綜合經營7.1.2職能劃分1、理事會：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議合作社財務報告和工作報告，決定合作社主要負責人任免。2、合作社：實行理事長負責制，定期向理事會提交工作報告和財務報告，執(zhí)行理事會決議，負責項目實施與建設管3、綜合管理部：技術服務部：制訂企業(yè)生產年度計劃，擬定各類生產物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規(guī)程，組織生產技術經驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產，貫徹落實生產技術。負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督，負責生產資料供應、產品銷售。7.1.3運行模式：本項目建成后宜采用“公司+合作社+農戶”的經營管理模式。即以縣內外肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統一設計，統一品種、統一防疫、統一管理、統一治污的“五統一”的要求，實行標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。勞動定員根據企業(yè)運行功能及工序定額情況，合作社定編為30人，其中技術人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員21通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5007.3.1建設階段和項目竣工投產后的管理措施：加強領導，成立由副局長擔任組長，由財務科等有關部門參加的項目建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協調和一些相關問題的處理。嚴格項目管理。整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標、項目監(jiān)理制和工程合同制。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質量關。對項目的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設的監(jiān)督7.3.2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費以及流動資金。資金使用：實行理事長負責制，每項資金在使用前先立會研究，資金應用需經理事會五人共同簽字方可生效。項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。嚴格按照農業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。7.4勞動安全、衛(wèi)生與消防7.4.1勞動安全：項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產。7.4.2衛(wèi)生：按照國家有關動物防疫和畜產品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，7.4.3消防：消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術規(guī)范?？偲矫嬖O計根據棚舍實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿22通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500足防火要求。棚舍內設滅火器材，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料。室內配備干粉滅火器。第八章投資估算與資金來源1、根據國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統一取費2、土建工程費，包括羊舍、改良站等建設，按當地建筑工程的實際造價估算。3、設備費用，根據設備廠家發(fā)布價、經銷單位咨詢價格4、前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。5、工程建設其他費用按有關規(guī)定計算。6、預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設其他費用之和的5％估算，不計漲價預備費。以及合作社自籌資金，不計建設期利息。8、流動資金：按擴大指標估算法估算，并確定流動資金8.2.1總投資項目總投資＝固定資產投資+流動資金=250.57萬元+50萬元＝300.57萬元，詳見附表1。其中建建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、23通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為11萬元。(4)8.3.2自籌資金及來源根據合作社《章程》第七條“經成員大會討論通過，組織實施國家支持發(fā)展農牧業(yè)和農村經員大會，就500只基礎母羊建設項目200.57萬元資金進行力爭早建設、早投資、早受益。依據合作社《章程十九條“為實現本社及全體成員的發(fā)展目標需要調整或出資時，經成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調整成員出資”大會成員20人愿為此項目投資200.57萬元。每人可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，此項資金不準挪8.4.1財政資金使用范圍：土建工程45萬元：包括新建圈舍、窖池各1000平方米。設備投資中包括種羊投資55萬元。詳見附表2，項目總投資使用計劃與資金籌措表。8.4.2財政資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。嚴格按照項目建設財務、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。24通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5009.1.1本項目財務評價是根據《建設項目經濟評價方法會議準則》等相、關文件以及國家有關法定、規(guī)定和現行9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產成本、利潤及財務內部收益等技術經濟數據和指標。本項目技術經濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。9.1.3本項目計算期10年，其中建設期1年，生產期9.1.4建設期為1年，從第2年開始生產負荷100％。9.1.5稅收政策現行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅；基準收9.2.1營業(yè)收入本項目正常生產期內，年銷售收入1739.2.2營業(yè)稅金及附加本項目正常生產期內年銷售（營9.3總成本及經營成本估算（詳見附表4）9.3.1單位產品生產成本估算正常年份，肉羊的單位生9.3.2項目總成本估算：正常年份該項目總成本費用為120.75萬元，其中固定成本為66.75萬元，可變成本54萬25通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500項目年均利潤總額為50.63萬元。投資利潤率：16.7%,靜態(tài)投資回收期：5.04年。財務內部收益率為17.6％.財％）以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP其計算公式如下（以下指標均為正常生產期內平均值BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成盈虧平衡時銷售收入：EP＝173×56.8498.3萬元。9.5.2敏感性分析：在固定資產投資、產品售價、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表、敏感性分析敏感性分析表不確定因素變化率敏感度系數序號項目財不確定因素變化率敏感度系數序號基本方案案產品價格-10%-5.00%6.59%格-10%-5.00%6.59%7.22493926通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500經營成-10%-5.00%32.20%-9.6821526.38%-12.249420.16%4.645477-10%-5.00%26.50%-6.19804敏感性分析圖基準收益率基本方案產品價格由敏感性分析結果可以看出，產品售價是最為敏感的因27通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500通過對本項目財務計價結果的分析，項目經濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現值遠遠大于零。項目各項經濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經濟效益好，28通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500第十章社會效益分析壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析肉羊是大部分農牧民收入的主要來源，也是發(fā)展農村經濟的主導產業(yè)。但是科技含量低，生產技術落后，生產規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了我縣農業(yè)和農村經濟跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調整布局，優(yōu)化產品結構，加快更新換代，大力發(fā)展優(yōu)質良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數量型向質量型轉變，才能適應農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整和發(fā)展高效農業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水合作社和農牧戶的產銷形式成了利益共同體。逐步拉長農業(yè)產業(yè)化鏈條，對建設社會主義新農村以及現代化農業(yè)提供了機遇。合作社集約化經營模式進一步培育壯大當地優(yōu)勢主導產業(yè)，提高了農民收入，帶動了區(qū)域經濟的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統畜牧業(yè)生產經營方式，在合作社的帶領下可以進一步加快開魯縣畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質量，改變畜群結構，促進農業(yè)經濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農民增產增收。通過本項目的示范作用，20戶合作社社員可帶動60戶發(fā)展基礎母羊養(yǎng)殖、使得156戶飼草飼料戶銷售有了保障，29通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500帶動了他們的種植積極性，從而獲得了一定的經濟效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項目建成后，可以轉化大量的秸稈等農產品資源，達到過腹還田，過腹增肉的目的，形成良性循環(huán)。項目直接安置就業(yè)30人，年度工資總額60萬元。其中安排農村勞動力就業(yè)28人，人均年工資收入1.5萬元。項目區(qū)與非項目區(qū)農民增收、農業(yè)增效對比分析項目達產后萬元。帶動農戶60戶，人均收入達到9500元，而非項目區(qū)戶均增收8600元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。30通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500建設投資估算表1估算價值序號工程或費用名稱費購置費土建工程單位：萬元31通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500可研費0勘測設計費0招標代理費000費基本預備費3445632通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500土建工程投資估算明細表質改擴單價(額平43房4新建青儲窖池飼養(yǎng)員宿舍及5新建新建新建新建0533通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500生產設備購置及安裝投資估算明細表序號飼料加工設2飼料運輸車拖拉機、打草51580000資額 萬585臺4打井及配套新購套34通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社5004購買種公羊購買基礎母只只0項目總投資使用計劃與資金籌措表合序號?序號計12?10總投資使用計劃建設投資新增建設投資建設期利息流動資金項目資本金項目資本金35通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500用于建設投資用于流動資金用于建設期利2.2債務資金2.2.1用于建設投資2.2.2用于流動資金用于建設期利財政投資其中:中央財政政配套資金.00.00市縣財政配套資金用于建