績效考核方案6

績效考核方案6

一、考核、獎勵原則：

1、以銷售指標為參考，毛利額指標為基礎(chǔ)，同時同各

項管理指標掛鉤為原則。

2、以考核指標同每月工資和年終獎掛鉤的方式進行考

核。

3、公司各項與報酬有關(guān)的人事制度中所涉及的“工資”,

指的是上述“固定工資”部分，即原工資標準的60%部分。

二、考核、獎勵指標：

1、考核指標分為10項：

①銷售額、

②毛利額、

③零銷售、

④高庫存、

⑤負庫存、

⑥損耗、

⑦可控費用、

⑧人工占比、

⑨其他收入、

⑩服務。

2、獎勵指標分為4項：

三、工資結(jié)構(gòu)：

1、總績效工資二Ax3、毛利績效工資二毛利額績效基數(shù)

x毛利額完成率其中毛利績效基數(shù)占總績效基數(shù)的40虹

2、管理績效工資二管理績效基數(shù)(管理績效基數(shù)x

各項管理指標扣減比率)

(a)、其中管理績效基數(shù)占銷售績效基數(shù)的60%

(b)、其它各項績效管理工資在計算時，都以管理績效

基數(shù)為參考值，分別算8次，并最后累加。該項指標只作扣

減，下限為全部扣完。

四、各項考核指標的完成標準：

1、銷售額：以完成預算銷售額的比例為依據(jù)考核。

銷售完成率折算為：

該毛利額二銷售-成本-買贈-棄貨-損耗-折扣。

2、零銷售：

當月連續(xù)四周的零銷售商品SKU數(shù)不能超過本店商品總

SKU數(shù)的12%,每超過1%,扣管理績效基數(shù)的20%,上限為

管理績效基數(shù)的100肌零銷售商品的SKU數(shù)以當月地區(qū)運作

部的相關(guān)報告數(shù)據(jù)為準。

3、負庫存：

負庫存SKU數(shù)應控制在SKU總數(shù)的1.5%以內(nèi)，每超過

總SKU數(shù)的0.3%,扣管理績效基數(shù)的20陶上限為管理績效

基數(shù)的100%。負庫存SKU數(shù)的提交標準以數(shù)據(jù)分析室的標準

為準。

4、高庫存：

高庫存商品指食品庫存天數(shù)在56天以上（含）、非食

品庫存天數(shù)在105天以上（含）、除進貨在兩周內(nèi)的新品

外的商品，其庫存總額和占總庫存額的比例應控制在8%之

內(nèi)。每超過0.5%,扣管理績效基數(shù)的16%,上限為管理績效

基數(shù)的100%。高庫存商品庫存額以地區(qū)運作部的數(shù)據(jù)為標

準。

5、損耗：

門店損耗為全年銷售的0.27%,每年考核兩次。每超過

損耗額的1%,則扣減管理績效基數(shù)的20%,上限為管理績

效基數(shù)的100%。

6、服務：

以公司總部對服務質(zhì)量的相關(guān)標準進行考核。扣罰措施

參見公司總部具體規(guī)定。

7、可控費用：

門店的可控費用占銷售總額的4.9%,即全年562萬，每

超過1%,則同比扣管理績效基數(shù)的10虬扣罰最高限為管理

績效基數(shù)總額的100%o

8、其他收入：

其它收入指：小偷罰款收入、條碼銷售收入、促銷員管

理收入、其他不固定名目收入等的凈收入（不包括由采購與

供應商談判簽訂合同后所增加的返利收入、廠商贊助收入、

場租收入等）。該項收入全年預算40萬，各月分別為：

以上指標每低于10%,扣管理績效基數(shù)的5%,上限為管

理績效基數(shù)的100%。

9、人工占比：

用正式工和小時工的工資總額占凈銷售的比例進行考

核。該比例應控制在1.35%以內(nèi)。每超過0.05%,扣管理績

效基數(shù)的30%,上限為管理績效基數(shù)的100沆

五、獎勵指標的完成標準：

1、毛利獎：

分階段計算綜合毛利額的完成情況，超出毛利額預算部

分的12%,作為獎勵，統(tǒng)一上報公司審批，由地區(qū)總經(jīng)理制

定具體分配方案后兌現(xiàn)。其中店長或主持工作的副店長分6

月和12月兩次考核和兌現(xiàn)；店長助理、部門經(jīng)理或主持工

作的經(jīng)理助理以季度為單位進行考核和兌現(xiàn)；其他所有員工

以月度為階段進行考核和兌現(xiàn)。

2、最佳服務獎：

每季度對各店的服務考核成績情況進行統(tǒng)計，成績排名

前三名的店，分別給予相應店的店長800、600、300元、員

工60、50、30元獎勵。

3、最佳員工滿意度獎：

以人事部的員工滿意度調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，滿意度最好的

前三家店，分別給予相應店的店長1000、800、600元、員

工60、50、30元獎勵。

六、各考核點的考核周期和績效工資兌現(xiàn)方法：

1、考核指標的考核周期和績效工資兌現(xiàn)方法：

除損耗和可控費用2項指標外，其余8項指標當月考核,

當月兌現(xiàn)。損耗和可控費用兩項指標按其占比從管理基數(shù)中

全額預提，損耗分別在兩次大盤月、可控費用分別在6月和

12月考核和兌現(xiàn)。

2、獎勵指標的兌現(xiàn)方法：

(a)銷售、毛利超額部分的獎勵，按第六項第1條要求

執(zhí)行。

(b)對服務的獎勵分季度兌現(xiàn)。

(c)其它獎勵項原則上年底兌現(xiàn)。

(d)地區(qū)總經(jīng)理可根據(jù)整體情況進行調(diào)節(jié)，決定是否調(diào)

節(jié)獎金發(fā)放頻次。

七、舉例：

例如某月完成：銷售額預算92%、完成毛利額預算80%、

零銷售占13%、負庫存1.4%、高庫存7.3%.未做盤點，所

以沒有損耗值、可控費用未到考核期、其他收入比預算低

一個百分點、服務達到標準、人工占比為1.4沆則工資計算

方法為：

1、假設(shè)舉例員工工資為1000元。則固定工資二原工資

的60%=600元。則A=400元。

2、總績效基數(shù)二Ax銷售完成率=400x100%=400元

3、毛利績效基數(shù)二總績效的4096=400x40妒160元

4、毛利績效工資二毛利績效基數(shù)x毛利完成率

=160x80%=128元

5、管理績效基數(shù)=總績效基數(shù)的60%=400x60%=240元

6、零銷售、負庫存、高庫存、其他收入、服務、人工

占比的扣減率分別為:20%、00%、00%.12%、00%、30%o另

有損耗和可控費用需預提。

7、管理績效工資二管理績效基數(shù)-工(管理績效基數(shù)x

各項管理指標扣減比率)=240-[(240x20%)+(240x12%)+

(240x30%)]=240-148.8=91.2(元)。另有損耗和可控費

用兩項指標，累積到考核期期時統(tǒng)一計算。計算基數(shù)為240

yGo

8、總績效工資二毛利績效工資+管理績效工資

=128+91.2=219.29、該月總工資=固定工資+總績效工資

=600+219.2=819