山東建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)簡(jiǎn)明實(shí)施手冊(cè)

山東建筑施工

雙重預(yù)防體系建設(shè)簡(jiǎn)明實(shí)施手冊(cè)

目錄

第一章總則.................................................4

1.1目的意義..........................................4

1.2組織機(jī)構(gòu)..........................................4

13管理制度...........................................4

1.4實(shí)施方案..........................................4

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控..........................................5

2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定.........................................5

2.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分........................................5

2.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查........................................5

2.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單........................................5

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí).........................................5

2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)...........................................6

2.4控制措施確定.......................................6

2.5重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估.........................6

2.6風(fēng)險(xiǎn)告知...........................................6

2.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.......................................7

2.8效果驗(yàn)證...........................................7

第三章隱患排查治理..........................................7

3.1隱患分類(lèi)與分級(jí).....................................7

3.2編制隱患排查清單...................................7

3.3制定隱患排查計(jì)劃...................................7

3.4隱患排查...........................................8

3.5隱患治理...........................................8

3.6隱患排查治理效果驗(yàn)證...............................8

第四章持續(xù)改進(jìn)...............................................8

第五章附則..................................................9

附件二十：建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)...........11

附件二十一：建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄.....20

21.2.1第一卷.........................................20

21.2.2第二卷.........................................20

21.2.3第三卷.........................................21

21.2.4第四卷.........................................21

附件一：各崗位工作職責(zé)范例..........................22

1.1企業(yè)級(jí)職責(zé)........................................22

1.2項(xiàng)目部級(jí)職責(zé)......................................23

13施工班組級(jí)職責(zé)....................................24

1.4作業(yè)人員職責(zé)......................................25

附件二：雙重預(yù)防體系建設(shè)管理制度主要內(nèi)容............26

2.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度..................................26

2.2隱患排查治理制度..................................26

2.3教育培訓(xùn)制度......................................26

2.4考核獎(jiǎng)懲制度......................................27

2.5實(shí)施方案..........................................27

2.6企業(yè)級(jí)實(shí)施方案....................................27

2.7項(xiàng)目部級(jí)實(shí)施方案..................................28

附錄三：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單范例......................31

3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分........................................31

3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查........................................33

3.3編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單....................................33

附件四：常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法........................37

4.1辨識(shí)范圍..........................................37

4.2辨識(shí)方法..........................................38

4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)........................................39

4.4可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型................................40

附件五：危險(xiǎn)源清單范例..............................42

附件六：常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法..........................43

附件七：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單范例....................45

附件八：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)............................48

8.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)..........................................48

附件九：重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例........53

2

附件十：較大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例.........77

附件十一：重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表............86

附件十二：風(fēng)險(xiǎn)公示范例.................................87

附件十三：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果驗(yàn)證記錄表..................93

附件十四：重大事故隱患清單范例........................94

附件十五：生產(chǎn)安全事故隱患排查清單記錄...............107

附件十六：隱患排查類(lèi)型、級(jí)別、周期及排查計(jì)劃等.......112

16.1隱患排查類(lèi)型.......................................112

16.2組織級(jí)別...........................................113

16.3隱患排查周期.......................................114

16.4制定隱患排查計(jì)劃..................................114

附件十七：隱患整改通知書(shū)格式..........................116

附件十八：隱患整改報(bào)告書(shū)格式..........................117

附件十九：建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審記錄格式.......118

附件二十一：建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄………119

21.1建筑施工雙重預(yù)防體系文件管理歸檔規(guī)定.............119

21.2建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄............120

21.2.1第一卷.............................................120

21.2.2第二卷.............................................120

21.2.3第三卷.............................................121

21.2.4第四卷.............................................122

3

第一章總則

1.1目的意義

為深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神，推進(jìn)建筑

施工風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)，

提升建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平，強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)安全管控能力，防范遏

制各類(lèi)生產(chǎn)安全事故，制定本手冊(cè)。

1.2組織機(jī)構(gòu)

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)分級(jí)建立健全雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，

全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)督、考核，明確從主要負(fù)責(zé)人到作

業(yè)人員等各層級(jí)、各崗位工作職責(zé)。

企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，生產(chǎn)、安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)

的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并以正式文件印發(fā)。

項(xiàng)目部應(yīng)建立由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，項(xiàng)目生產(chǎn)、安全、技術(shù)及分包負(fù)

責(zé)人任副組長(zhǎng)的雙重預(yù)防體系工作小組。

各崗位工作職責(zé)范例詳見(jiàn)附件一。

1.3管理制度

建筑施工企業(yè)應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、教育培訓(xùn)、

考核獎(jiǎng)懲、文件管理等雙重預(yù)防體系建設(shè)管理制度，并以正式文件印發(fā)。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制

措施確定、控制措施評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)告知、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、管控效果驗(yàn)證等關(guān)

鍵活動(dòng)。

隱患排查治理制度應(yīng)包含對(duì)隱患的分類(lèi)與分級(jí)、編制隱患排查清單、

制定隱患排查計(jì)劃、實(shí)施隱患排查、隱患治理、治理效果驗(yàn)證等關(guān)鍵活動(dòng)。

教育培訓(xùn)制度應(yīng)包含計(jì)劃編制、組織實(shí)施等內(nèi)容，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)

容、方式等。

考核獎(jiǎng)懲制度應(yīng)包含考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、形式及獎(jiǎng)懲，考核結(jié)果應(yīng)與被

考核人員的薪酬掛鉤。

文件管理制度應(yīng)包含資料的分類(lèi)建檔、收集整理、審核歸檔等工作，

做到一企一冊(cè)、一項(xiàng)目一冊(cè)。

雙重預(yù)防體系建設(shè)管理制度主要內(nèi)容詳見(jiàn)附件二。

1.4實(shí)施方案

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，分別制定雙重預(yù)防體系建設(shè)

實(shí)施方案，以指導(dǎo)、推進(jìn)企業(yè)和項(xiàng)目部雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

企業(yè)和項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)包含工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、教育培

訓(xùn)、工作流程、過(guò)程控制、績(jī)效評(píng)估、記錄控制、文件管理及持續(xù)改進(jìn)等

4

內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)在工程項(xiàng)目開(kāi)工前編制。

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)主要由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施確定、重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)告知、風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控、效果驗(yàn)證等8個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)組成。

2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

2.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)指風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、

場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合，分為設(shè)備設(shè)

施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易

于管理、范圍清晰”的原則劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59、《市政工

程施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》CJJ/T275和《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

GB50300等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所劃定的分部分項(xiàng)工程、專業(yè)工程中伴隨風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)

施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域。

作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59、《市政工

程施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》CJJ/T275和《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

GB50300等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中所涉及的分部分項(xiàng)工程、專業(yè)工程實(shí)施過(guò)程中的

作業(yè)活動(dòng)。

2.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)采取查閱檔案資料、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、實(shí)地踏勘、

座談詢問(wèn)等方法，對(duì)辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)、周邊環(huán)境、施工過(guò)程等存

在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查。

2.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，分別編制設(shè)備設(shè)施類(lèi)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單范例詳見(jiàn)附錄三。

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的

根源、狀態(tài)或行為，和（或）其組合。

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)采用直接判斷法、工作危害分析法、安全檢

查表法及工程分析法等方法，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確認(rèn)可能

導(dǎo)致的事故類(lèi)型，編制危險(xiǎn)源清單。

常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法詳見(jiàn)附件四。

5

危險(xiǎn)源清單范例詳見(jiàn)附件五。

23風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控

制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部可采用專家直接判定法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表法、安全

檢查列表法、水平對(duì)比法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法及故障類(lèi)型和影響分析

等評(píng)價(jià)方法（優(yōu)先采用專家直接判定法），根據(jù)危險(xiǎn)源清電進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單。

常用的評(píng)價(jià)方法詳見(jiàn)附件六。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單范例詳見(jiàn)附件七。

根據(jù)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、較大風(fēng)

險(xiǎn)（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）等四個(gè)等

級(jí)，分別用“紅”、“橙”、“黃”、“藍(lán)”四種顏色表示。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件八。

2.4控制措施確定

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合管理能力和管理水平，

制定技術(shù)管理、工程管理、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急處置等措施，編制

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例詳見(jiàn)附件九。

較大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例詳見(jiàn)附件十。

2.5重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前，

或在重大風(fēng)險(xiǎn)及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性、安全性及可靠性出現(xiàn)偏差時(shí)，

由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性、

安全性和可靠性進(jìn)行評(píng)估，編制《重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄》。

重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表詳見(jiàn)附件十一。

2.6風(fēng)險(xiǎn)告知

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，在施工現(xiàn)

場(chǎng)采用安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示牌（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)

牌（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志、

安全技術(shù)交底及安全信息技術(shù)等形式，對(duì)工程項(xiàng)目、工作崗位上所存在的

風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，向所有從業(yè)人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者

等）進(jìn)行告知，并應(yīng)在入場(chǎng)教育培訓(xùn)、班前安全活動(dòng)及E?？荚?、考核等

管理活動(dòng)中加以強(qiáng)化。

風(fēng)險(xiǎn)公示范例詳見(jiàn)附件十二。

6

2.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

建筑施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)越高，管控層級(jí)越高”“，一級(jí)管控的風(fēng)

險(xiǎn)，下一級(jí)必須落實(shí)管控措施”的原則，確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管

控措施。

建筑施工企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為四級(jí)，即企業(yè)層級(jí)、項(xiàng)目部層級(jí)、

施工班組（專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位等）層級(jí)和作業(yè)人員層級(jí)。

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化，并隨時(shí)可能導(dǎo)致發(fā)生

事故時(shí)，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)提級(jí)管控。

2.8效果驗(yàn)證

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果進(jìn)行驗(yàn)證，至少在

每項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施完成后組織進(jìn)行一次，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

效果驗(yàn)證記錄》。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果驗(yàn)證記錄表詳見(jiàn)附件十三。

第三章隱患排查治理

隱患排查治理體系建設(shè)主要由隱患分類(lèi)與分級(jí)、編制隱患排查清單、

制定隱患排查計(jì)劃、隱患排查、隱患治理、隱患排查治理效果驗(yàn)證等6個(gè)

關(guān)鍵環(huán)節(jié)組成。

3.1隱患分類(lèi)與分級(jí)

隱患是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的人的不安全行為、

物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境不安會(huì)因素和管理的缺陷。

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)上，對(duì)工程

項(xiàng)目開(kāi)展全面的隱患排查治理工作，應(yīng)把存在重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的施工

部位、施工工序、施工工藝、施工工法等環(huán)節(jié)，及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施作

為隱患排查治理的重點(diǎn)。

事故隱患按類(lèi)別分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患，按級(jí)別分為

一般事故隱患和重大事故隱患。

重大事故隱患清單范例詳見(jiàn)附件十四。

3.2編制隱患排查清單

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)在實(shí)施隱患排查治理前，結(jié)合《安全生產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，針對(duì)不同的隱患排查類(lèi)型，對(duì)隱患進(jìn)行排查，形成《生

產(chǎn)安全事故隱患排查清單》。

生產(chǎn)安全事故隱患排查清單記錄詳見(jiàn)附件十五。

3.3制定隱患排查計(jì)劃

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)編制的隱患排查清單，突出不同隱患排

查類(lèi)型時(shí)的隱患排查重點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確隱患排查類(lèi)型、范圍、

7

頻次、要求、排查人員等。

隱患排查類(lèi)型、級(jí)別、周期及排查計(jì)劃等詳見(jiàn)附件1六。

3.4隱患排查

建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)安全事故隱

患排查清單和隱患排查計(jì)劃組織開(kāi)展隱患排查，其中建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目

部應(yīng)在隱患排查結(jié)束后形成排查記錄，并以召開(kāi)會(huì)議、圖片展示、隱患整

改通知書(shū)等形式，將排查出的隱患名稱、存在位置、隱患狀態(tài)、隱患等級(jí)、

治理期限及治理措施、治理要求等信息告知受檢單位或人員。

3.5隱患治理

隱患治理按照分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則，保證整改措施、整改責(zé)任、

整改資金、整改時(shí)限和整改預(yù)案“五到位”。

隱患治理工作應(yīng)包含隱患整改通知書(shū)簽發(fā)、隱患整改、隱患整改情況

反饋、隱患整改驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

一般事故隱患由項(xiàng)目部、施工班組（包括勞務(wù)分包單位、專業(yè)分包等）

負(fù)責(zé)人或者相關(guān)作業(yè)人員組織整改。

重大事故隱患由建筑施工企業(yè)進(jìn)行評(píng)估并組織整改。

隱患整改通知書(shū)格式詳見(jiàn)附件十七。

3.6隱患排查治理效果瞼證

隱患整改結(jié)束后，隱患整改通知書(shū)簽收單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向隱患整改通知

書(shū)簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人提交隱患整改報(bào)告書(shū)，隱患整改通知書(shū)簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人

應(yīng)在接到《隱患整改報(bào)告書(shū)》后，及時(shí)安排人員對(duì)隱患整改效果進(jìn)行復(fù)查

驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

隱患整改報(bào)告書(shū)格式詳見(jiàn)附件十八。

第四章持續(xù)改進(jìn)

建筑施工企業(yè)每年應(yīng)至少組織一次對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況的評(píng)審工

作，形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)審記錄》。

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)度情況，至少在地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)

工程及裝飾裝修工程階段，分別組織開(kāi)展一次雙重體系運(yùn)行評(píng)審工作，形

成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)審記錄》。

各級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)按照規(guī)定對(duì)建筑施工企業(yè)、項(xiàng)目部開(kāi)展雙重預(yù)

防體系運(yùn)行評(píng)價(jià)。

建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審記錄范例詳見(jiàn)附件十九。

建筑施工雙重預(yù)防體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件二十。

建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄詳見(jiàn)附件二十一。

8

第五章附則

本手冊(cè)適用于全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)施工企業(yè)、項(xiàng)目部雙重

預(yù)防體系建設(shè)。本手冊(cè)由山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳編制、發(fā)布并負(fù)責(zé)解釋，

自發(fā)布之日起實(shí)施。

9

附件一：各崗位工作職責(zé)范例

附件二：雙重預(yù)防體系建設(shè)管理制度主要內(nèi)容

附錄三：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單范例

附件四：常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

附件五：危險(xiǎn)源清單范例

附件六：常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

附件七：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單范例

附件八：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

附件九：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單范例

附件九：重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例

附件十：較大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）分級(jí)管控清單范例

附件十一：重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表

附件十二：風(fēng)險(xiǎn)公示范例

附件十三：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管捽效果驗(yàn)證記錄表

附件十四：重大事故隱患清單范例

附件十五：生產(chǎn)安全事故隱患排查清單記錄

附件十六：隱患排查類(lèi)型、級(jí)別、周期及排查計(jì)劃等

附件十七：隱患整改通知書(shū)格式

附件十八：隱患整改報(bào)告書(shū)格式

附件十九：建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審記錄格式

附件二十：建筑施工雙重預(yù)防體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

附件二十一：建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄

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19

附件二十一：建筑施工雙重預(yù)防體系文件整理歸檔目錄

21.2.1第一卷

（1）雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組一企業(yè)層級(jí)（LJAS-1-1）

（2）雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-1-1）

（3）各崗位雙重預(yù)防體系工作職責(zé)一企業(yè)層級(jí)（LJAS?1-1）

（4）各崗位雙重預(yù)防體系工作職責(zé)——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-1-1）

（5）雙重預(yù)防體系管理制度——企業(yè)層級(jí)（LJAS?1?2）

1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

2）隱患排查治理制度

3）教育培訓(xùn)制度

4）獎(jiǎng)懲制度

（6）雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案——企業(yè)層級(jí)（LJAS-1-3）

（7）雙爭(zhēng)預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案—項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-1-3）

（8）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃一企業(yè)層級(jí)（LJASJ41）

（9）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃—項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-14-1）

（10）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)課件、考試試卷等）——

企業(yè)層級(jí)（LJAS-1-4-2）

（11）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)課件、考試試卷等）

項(xiàng)目層級(jí)（UAS-1-4-2）

21.2.2第二卷

（1）設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單——企業(yè)層級(jí)（LJAS?2?L1）

（2）作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單——企業(yè)層級(jí)（LJAS-2-1-2）

（3）設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2-1-1）

（4）作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單——項(xiàng)目層級(jí)（UAS-2-1-2）

（5）危險(xiǎn)源清單---企業(yè)層級(jí)（UAS-2-2-1）

（6）危險(xiǎn)源清單——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS22-1）

（7）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單—企業(yè)層級(jí)（LJAS-2-3-1）

（8）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS23-1）

（9）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單——企業(yè)層級(jí)（LJAS-2-4-1）

（10）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單—項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2-4-1）

（11）重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄一企業(yè)層級(jí)（LJAS-2-5-1）

（12）重大及較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2-5J）

（13）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示牌——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2?6?1）

（14）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)牌——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2-&2）

（15）作業(yè)崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知卡——項(xiàng)目層級(jí)（LJAS-2-6-3）

20

(16)安全技術(shù)交底書(shū)——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-2-6-4)

(17)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程清單項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-2-6-5)

(18)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程清單——項(xiàng)目層級(jí)

(LJAS-2-6-6)

(19)重大及較大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表——企業(yè)層級(jí)(LJAS?2?7-1)

(20)重大及較大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-2-7-1)

(21)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果驗(yàn)證記錄—企業(yè)層級(jí)(LJAS-2?8?1)

(22)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果驗(yàn)證記錄——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-2-8-1)

21.2.3第三卷

(1)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查記錄——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-2-1)

(2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查記錄——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-2-2)

(3)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查記錄——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-2-1)

(4)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查記錄一項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-2-2)

(5)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-2-3)

(6)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-2-4)

(7)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-2-3)

(8)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS.3?2?4)

(9)生產(chǎn)安全事故隱患排查清單——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-2-5)

(10)生產(chǎn)安全事故隱患排查清單——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3?2?5)

(11)隱患排查計(jì)劃——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-3-1)

(12)隱患排查計(jì)劃——項(xiàng)目層級(jí)(UAS-3-3-1)

(13)生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書(shū)——企業(yè)層級(jí)(LJAS?3?6?1)

(14)生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書(shū)——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-6-1)

(15)生產(chǎn)安全事故隱患整改報(bào)告書(shū)——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-6-2)

(16)重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-6-3)

(17)重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-6-3)

(18)重大事故隱患排查治理效果驗(yàn)證記錄——企業(yè)層級(jí)(UAS-3-7-1)

(19)重大事故隱患排查治理效果驗(yàn)證記錄——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-7-1)

(20)一般事故隱患排查治理臺(tái)賬——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-7-2)

(21)一般事故隱患排查治理臺(tái)賬——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-7-2)

(22)重大事故隱患排查治理臺(tái)賬——企業(yè)層級(jí)(LJAS-3-7-3)

(23)重大事故隱患排查治理臺(tái)賬——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-3-7-3)

21.2.4第四卷

(1)建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審記錄——企業(yè)層級(jí)(LJAS?4?1)

(2)建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審記錄——項(xiàng)目層級(jí)(LJAS-4-1)

21

附件一：各崗位工作職責(zé)范例

建筑施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全