果蔬貯藏保鮮加工項目建設(shè)可研報告

1XX縣XX農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，建于2011年5月，出資總額項目名稱：果蔬貯藏保鮮加工項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：XX縣京石高速公路出口XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目區(qū)內(nèi)建設(shè)期限：1年主要建設(shè)內(nèi)容：征地10畝，建設(shè)冷庫氣調(diào)和采后商品化市場營銷方略：合作社＋基地＋農(nóng)戶，以質(zhì)取勝，打造氣調(diào)、速凍和新型殺菌保鮮劑等技術(shù)，確保一流品質(zhì)，選用節(jié)2能、節(jié)水制冷設(shè)備，降低能耗。446萬元，鋪底流動資金90萬元。其中，建筑工程費183.5萬元，設(shè)備購置及安裝工程費172.5萬元，其它費用75萬元（5）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率24%本項目采用果品蔬菜無污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化加工將有力帶動河北省果蔬冷藏和深加工業(yè)的發(fā)展。通過實施本項1.2可行性研究報告編制依據(jù)31、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；2、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究3、河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見，冀農(nóng)開辦[2006]114號文件；4、XX市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見》的通知，石財發(fā)[2006]325、國家關(guān)于三農(nóng)工作、支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和企業(yè)管理、7、企業(yè)及相關(guān)部門提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；8、本項目的專家意見。1.3綜合評價和論證結(jié)論本項目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，財務(wù)上是可行的；采用的技術(shù)先進，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強的競爭力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進可行，技術(shù)路線合理；符合環(huán)境保護要求；項目具有較好的盈利能力，且社會效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動力較強。項目總體4社會效益和生態(tài)效益都較好。建議：農(nóng)業(yè)開發(fā)和財政部門給予第二章項目背景和建設(shè)的必要性XX縣乃至河北省的果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題:(1)分散的農(nóng)戶小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營，導(dǎo)致果蔬產(chǎn)業(yè)抵御市場風(fēng)險能力低2）中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、效益差，甚至虧本經(jīng)營3）采后加工處理能力有限，規(guī)模小，難以與市場接軌，因此，效益較低，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性受挫。XX縣是一個農(nóng)業(yè)大縣。XX縣鮮桃種植4萬多畝，其中優(yōu)6萬多噸，西瓜種植面積有1萬余畝，但是果賤傷農(nóng)的問題很突出。XX縣蔬菜總產(chǎn)量約40萬噸，絕大部分以原菜的方式銷售，采后商品化處理加工能力很低，生產(chǎn)旺季積壓嚴(yán)重。隨著XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場的建成營運，果蔬銷售問題將會有所解決大規(guī)模果蔬貯藏保鮮問題，形成錯季銷售，才有利于加強農(nóng)民種果、種菜的積極性，利于農(nóng)民增產(chǎn)增收。發(fā)展果蔬采后處理和提高貯藏保鮮技術(shù)水平，是果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展2.2項目建設(shè)的必要性5本項目建設(shè)以科技為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)為基實現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)民雙贏。必要性主要體現(xiàn)在以下四個方面：1、該項目的建設(shè)是合作社原有基礎(chǔ)項目發(fā)展的需要本項目的實施，能夠保證果品蔬菜的質(zhì)量，擴大產(chǎn)量，提高銷售量，在經(jīng)濟效益、經(jīng)濟合作組織、企業(yè)創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)2、項目建設(shè)是國家政策及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的需要調(diào)指出，當(dāng)前和今后一個時期，政府將把加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)科技進步，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，作為一項重大而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù)。政府下決心調(diào)整國民收入分配結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)定現(xiàn)有各項農(nóng)業(yè)投入的基礎(chǔ)上，把新增財政支出和固定資產(chǎn)投資切實向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民傾斜，逐步建立穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)投入本項目的實施，能促進農(nóng)民經(jīng)濟合作組織的發(fā)展和壯大。將組織農(nóng)戶實施果菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，使農(nóng)民享優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和產(chǎn)本項目的實施，企業(yè)不僅將帶動果菜種植業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、綠色和可持續(xù)方向發(fā)展，同時將建立起與果農(nóng)菜農(nóng)更加緊密的合64、有利于創(chuàng)立企業(yè)自己的品牌本項目實施后，企業(yè)產(chǎn)品以品質(zhì)優(yōu)越、營養(yǎng)安全等特點占領(lǐng)國內(nèi)外市場，為河北省創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，帶動XX縣及周邊地綜上所述，本項目的實施對增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和知名度都具有積極的作用，項目的建設(shè)是必要的。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況XX縣位于華北平原腹地，京、津、保金三角地帶的核心，XX縣自然條件優(yōu)越，屬北溫帶亞濕潤季風(fēng)性氣候區(qū)，春7季干旱多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥，全年無霜期189天，年平均降雨量489毫米，相對濕度67%，年均日照2710小時，境內(nèi)地勢平坦，土壤肥沃，雨熱同季，地下水資源較豐富，水質(zhì)優(yōu)良，平川曠野，沃土連阡，很適合項目區(qū)與基地間交通條件好，距京廣鐵路、在建中的京石XX縣是全國農(nóng)業(yè)大縣，面積714平方公里，耕地69.7萬畝，總?cè)丝?8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口50余萬人，農(nóng)村勞動力21萬人。農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是畜禽、糧食、蔬菜、果品。果品蔬菜種植業(yè)。與本項目密切關(guān)聯(lián)的果品蔬2萬余畝，涉及農(nóng)戶近5000個，專業(yè)合作社統(tǒng)一采購供應(yīng)苗統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。企業(yè)與農(nóng)民簽訂了收購合同，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和價格保護。農(nóng)民生產(chǎn)開始有了標(biāo)準(zhǔn)化意識，但技術(shù)水平尚參差不齊，需要企業(yè)引導(dǎo)并幫助提高。(2)產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)：運輸與零銷行業(yè)。社會運力一般情況8下能滿足經(jīng)營需要，冷運力量由企業(yè)配備。企業(yè)擬以XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場為龍頭，在主要城市建立連鎖商店，以便更有力占領(lǐng)國內(nèi)市場。10畝，位于XX縣京石高速公路出口處，交通運輸方便、原料就近供應(yīng)而又離開居民區(qū)、符合衛(wèi)生要求。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析業(yè)化重點龍頭企業(yè)，得到縣政府的重點扶植，與本項目相關(guān)的果品氣調(diào)保鮮技術(shù)，也得到了XX縣科技局重點支持。在物質(zhì)資源方面，XX市是全國著名的果菜集中產(chǎn)區(qū)，僅可以方便地接受其人才、技術(shù)輻射，目前企業(yè)聘請了20多名退休技術(shù)人員為職員或顧問，招聘畢業(yè)大學(xué)生20多人。當(dāng)?shù)厝硕嗟厣?，農(nóng)村有很多剩余勞動力，新增工人可就地招聘。合作社在成立之前，出資農(nóng)戶，特別是以法定代表人XXX9同志就進行果蔬菜經(jīng)營多年，有自己的銷售渠道，在XXX、天津、XX等地建立了銷售辦事處，初步形成了自己的市場經(jīng)銷企業(yè)在種植技術(shù)方面，建立了由河北農(nóng)業(yè)大學(xué)12名大學(xué)教授為成員的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)隊伍，承擔(dān)合作社科學(xué)種植、科學(xué)采摘等技術(shù)指導(dǎo)工作。另外，合作社有一批精通果蔬種植技術(shù)的專業(yè)技術(shù)人員，具有豐富的種植加工技術(shù)經(jīng)驗。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢合作社所在項目區(qū)域電力設(shè)施完善，能保證項目建設(shè)需要，在XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目區(qū)內(nèi)征地10畝進行建設(shè)，也無須新建太多的配套設(shè)施。企業(yè)劣勢：企業(yè)的規(guī)模還較小，經(jīng)濟實力不夠強，經(jīng)營的產(chǎn)品種類少，尚不能適應(yīng)客戶的大批量多品種求購要求。3.3主要障礙因素及解決方案企業(yè)發(fā)展的主要障厚因素是缺少資金，融資困難。由于企業(yè)建立時間不長，資金積累不足。解決方案：建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，扎扎實實搞好企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立起重質(zhì)量、重合同、重服務(wù)、守信譽的企業(yè)形象，增強企業(yè)發(fā)展活力，提高融資能力。同時，實行強強聯(lián)合，加強關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作，廣開招商引資渠道，借助大企業(yè)的資金、經(jīng)驗與市場發(fā)展自己。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況XX縣XX農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社正式注冊于2011年，目前合作合作社實行“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營機制，在家庭承包責(zé)任制的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民不斷加入農(nóng)民專業(yè)合作社，因地制宜表）大會、理事會、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）“三會”治理結(jié)構(gòu)，成員受益”，合作社的主要產(chǎn)品是鮮果和鮮菜，銷售方向以XXX、天津為主。4.2研發(fā)能力合作社有較強的自主技術(shù)研發(fā)和技術(shù)協(xié)作能力。吸收多名退休技術(shù)人員為職員，聘請河北農(nóng)大的12名教授為顧并建立研發(fā)機構(gòu)，為合作社及成員的種植、采摘、采后管理提4.3企業(yè)財務(wù)狀況至2011年12月底，合作社實收資本66萬元，益66.436萬元，無負債。2011年的經(jīng)營收入30.98萬元。4.4管理機制合作社設(shè)有成員大會、理事會、監(jiān)事會“三會”的組織辦公條件：合作社辦公設(shè)在XX縣鋪頭村。4.5管理制度合作社健全了民主管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)銷售管理、盈余4.6法人代表基本情況任理事長。懂經(jīng)營會管理，富于開拓精神，尊重人才，善于與人合作，以其誠實守信和務(wù)實作風(fēng)贏得了合作社成員的信賴，與多家流通企業(yè)、科研單位建立了鞏固的合作關(guān)系。第五章市場分析與銷售鮮食果菜在消費中占有重要位置，即使在發(fā)達國家，果蔬鮮食比例也占總產(chǎn)量的60%以上。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自1990年以來,中國的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,供給能力顯著提高,水果種植面積從1990年的5179千公頃,占農(nóng)作物播種面積的3.4萬噸,年均增長17.37%;進口水果總量從1990年的27.9萬噸,活水平的提高,水果需求也不斷增加。年人均水果消費量從1990年的23.00千克發(fā)展到2008年的37.90千克,年均增長率為9.1%;由于同一種水果收獲期一般較為集中，因此，水果積壓、滯銷,價格下滑的現(xiàn)象比較突出,嚴(yán)重損害了人民群眾的利益,阻礙了中國水果產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。在蔬菜方面，由于我國菜藍子工程的大力建設(shè)，2000-2008年我國蔬菜種植面積由1523萬hm2增加到1787.6萬hm2,增長了17.3%.受種植規(guī)模擴大的影響,蔬菜產(chǎn)量迅速提平均水平。據(jù)FAO統(tǒng)計，2008年我國蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別占世界的43%和49%。均居世界首位。蔬菜是我們飲食結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分?？傮w來看，城鎮(zhèn)居民蔬菜人均消費量比農(nóng)村居民蔬菜人均消費量要大，并且差距存在逐年增大態(tài)勢?；谑杖氩罹嘣蛞约稗r(nóng)業(yè)社會長期形成的簡樸節(jié)約的消費意識和消費習(xí)慣，中國城鎮(zhèn)居民在蔬菜消費數(shù)量上多于農(nóng)村居民。城鎮(zhèn)居民的蔬菜年人均消費量平穩(wěn)中略有增加。這與城鎮(zhèn)居民比較注重飲食搭配、注意營養(yǎng)均衡的意識逐步增強有密切關(guān)系。同時隨著農(nóng)村生活水平的提高，新鮮蔬菜的農(nóng)村消費量將大大提高。另外，花椒芽、千菜谷、馬勺菜等特色野菜，由于特殊的可以實現(xiàn)常年供應(yīng)，目前市場供不應(yīng)求。好，從未出現(xiàn)退貨現(xiàn)象，在競爭中獲得了有利位置。本項目實施以后，基地、農(nóng)戶的果蔬質(zhì)量、采后處理、冷藏保鮮、包裝等方面將全面提高，企業(yè)的競爭力將進一步增強，市場前景很本項目主導(dǎo)產(chǎn)品是：保鮮果蔬。生產(chǎn)規(guī)模：年保鮮鮮桃蘋鮮桃、蘋果、西瓜等，XX縣種植歷史較長，種植面積大，也有良好的種植技術(shù)，因此，質(zhì)優(yōu)量大。在市場上XX縣的鮮桃、蘋果、西瓜等水果很具競爭力。本項目采用氣調(diào)保鮮、減壓保鮮和速凍保鮮等先進技術(shù)，保鮮質(zhì)量比普通冷庫明顯提高。速凍小包裝野菜。主要有花椒芽、千菜谷和高檔嫩野菜、綠麥仁等，風(fēng)味獨特，口感好，營養(yǎng)豐富，速凍能保證風(fēng)味、需求很旺，但供應(yīng)嚴(yán)重不足，預(yù)計將很容易占領(lǐng)市場。5.2銷售策略、方案和營銷模式企業(yè)針對各個產(chǎn)品的不同市場情況采取相應(yīng)的營銷策略。鮮銷桃、蘋果市場競爭策略：在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以XXX、天津、XX等大中城市的市場為主。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)和采后處理、加工、冷藏保鮮都要普遍應(yīng)用新技術(shù)，嚴(yán)格過程控制，確保質(zhì)量達標(biāo)，以對應(yīng)進口國不斷強化的綠色壁壘和實行控溫控濕氣調(diào)冷藏，確保出庫鮮果質(zhì)量和10天以上的貨營銷方案：依托已有的市場網(wǎng)絡(luò)，依托其批發(fā)市場銷售，打自己的品牌，鞏固原有客戶，逐步擴大渠道。并在XXX、天津、XX及附近的大中城市建立自己的連鎖店與專柜。經(jīng)營模式：合作社＋基地＋農(nóng)戶，產(chǎn)貯緊密結(jié)合，打造銷售隊伍建設(shè)：對原有銷售隊伍進行擴充改組，搞好營銷策劃，加大營銷業(yè)務(wù)的投入，嚴(yán)明獎罰，充分調(diào)動營銷人員的積極性；加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高營銷人員的素質(zhì)與能力。5.3市場風(fēng)險分析保鮮果蔬市場風(fēng)險的主要因素有三個：一是銷售品牌形象受到破壞；二是產(chǎn)品供應(yīng)局部相對過剩，造成價格下跌。對策：(1)首先嚴(yán)格生產(chǎn)過程的控制，確保綠色生產(chǎn)技術(shù)措施的落實，杜絕農(nóng)藥殘留超標(biāo)。其次在采后加工處理中，采用無殘留、對人體無毒副作用的煙劑薰蒸。(2)在確保產(chǎn)品的內(nèi)外質(zhì)量的同時，加強商標(biāo)保護，專業(yè)合作社已向國家工商總局提出商標(biāo)注冊申請，使他人不能仿制(3)針對國內(nèi)市場上大路貨多精品少的形勢，以精品打市第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目土建工程包括：采后處理新車間、冷庫氣調(diào)車間、低溫冷藏庫工程及綜合樓等。總面積3250平方米。各個單項123456789采后處理加工車間速凍加工車間低溫冷藏庫氣調(diào)冷庫制冷設(shè)備房試驗室綜合樓員工服務(wù)中心鋼板8566.2項目規(guī)劃和布局項目設(shè)置三個功能區(qū)，包括：采后處理區(qū)、冷藏區(qū)和研發(fā)市場冷藏基地，主要貯藏出口鮮桃、蘋果、西瓜、新鮮蔬菜及速凍野菜。研發(fā)開發(fā)服務(wù)區(qū)建立在XX縣鋪頭村合作社的生態(tài)6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程進行凈化、分級、包裝處理，優(yōu)化質(zhì)量，保證衛(wèi)生檢疫指標(biāo)，提高商品價值。采用美國乙稀阻斷薰蒸劑和ROSITE殺菌劑進行處理，對提高保鮮效果起到?jīng)Q定性作用。原料→薰蒸滅蟲卵處理→進處理廠→初選→吹塵（或清洗）→分級→殺菌劑處理→分級→包裝稱重→質(zhì)檢→入庫冷的比例，溫度控制0～-2℃,濕度90～95%，從而抑制呼吸強度，減輕呼吸消耗，抑制霉菌，減緩衰老，防治腐爛。冷庫預(yù)冷→冷庫消毒滅菌→產(chǎn)品入庫裝帳→冷風(fēng)降溫→輸?shù)獨庹{(diào)節(jié)氣體成份↓技術(shù)簡述：在－36℃以下，最短時間內(nèi)將果菜凍實，讓其細胞內(nèi)外的水分同時結(jié)凍，以保證細胞壁不受擠壓，組織結(jié)構(gòu)不受破壞。然后在盡量短的時間內(nèi)進入－18度冷庫，使產(chǎn)品不再呼吸，微生物不再活動，以延長保鮮期。↓入低溫庫6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容本項目使用的主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如下：《民用建筑設(shè)計通則》《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》《飲食建筑設(shè)計規(guī)范》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》6.4.2.1采后處理加工車間跨度20米，鋼架結(jié)構(gòu)，墻體采用150毫米彩鋼保溫板，門窗嚴(yán)密防蟲，便于清塵。6.4.2.2低溫冷藏庫：制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)式冷凝器，以提高效率，節(jié)能節(jié)水。庫體保溫層的頂、壁用15cm聚氨脂整體噴涂，地面用20cm高密度聚苯板，下兩層上三層塑膜防水防潮，地面250號防凍混凝土，門口處加設(shè)溫度緩沖間。速凍加工車間：墻體符合食品加工衛(wèi)生要求，設(shè)備與食品直接接觸部分選用不銹鋼材質(zhì)。冷庫氣調(diào)車間：選用國產(chǎn)碳分篩制氮機，氮氣輸送管在蒸發(fā)器風(fēng)機上部加螺旋管，降低氮氣溫度。庫內(nèi)設(shè)氣帳。根據(jù)GB50015-2003的有關(guān)規(guī)定，“生活污水最大小時流量與生活給水最大小時流量相同”的規(guī)定，生活污水的排水量排水系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，每個排水立管設(shè)伸頂透氣管由廠區(qū)排水管網(wǎng)匯集后，排入市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)排水管道擬采用螺旋線PVC排水管。室外污水管道擬采用鋼筋混凝土排水管。123456789高壓滅菌器手提式160×100×1202可調(diào)干燥箱60×100×1202恒溫培養(yǎng)箱真空干燥箱2真空泵60L/分2高壓氣鋼瓶5蒸溜器12、氣調(diào)保鮮與采后處理設(shè)備XXX44689氧、二氧化碳測量儀貨架氣帳輸氣管道3空氣壓縮機選果機3、速凍線與低溫冷庫設(shè)備6123氨壓縮機氨壓縮機蒸發(fā)式冷凝器4AV-8ASJ-6氨調(diào)分離器YF－1500.6113給排水系統(tǒng)（含水5.6320安裝調(diào)試費用2.522不銹鋼工作臺20T0.3213.66.5項目實施進度計劃本項目建設(shè)周期一年，自2012年7月開始，具體劃分為1、項目前期準(zhǔn)備及論證工作2個月2、施工圖設(shè)計及場地平整2個月第七章投資估算與資金籌措本項目投資范圍包括冷庫、加工車間公用工程設(shè)施的建設(shè)[2000]182號文及現(xiàn)行概算指標(biāo)、《河北省建本項目有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計圖紙，設(shè)備材料及有關(guān)技術(shù)數(shù)XX市和XX縣的其他有關(guān)規(guī)定。參照XX市類似工程以單方造價估算。安裝工程：根據(jù)冀建監(jiān)[2000]182號關(guān)于頒發(fā)1996年《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法結(jié)合類似工程指標(biāo)確主要設(shè)備價格采用生產(chǎn)廠家報價，不足部分電產(chǎn)品價格目錄》，并按有關(guān)規(guī)定計取運雜費及調(diào)整價差。本項目其他費用包括土地出讓金及相關(guān)費用、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、建設(shè)監(jiān)理費、施工圖審查費、招標(biāo)代理服務(wù)費、環(huán)境影響評價費、工程保險費、前期費用包括項目建議書、可行性研究報告的費用，參照國家計委計價格[1999]1283號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字[2000]10號文有關(guān)規(guī)定計算。基本預(yù)備費按工程費用、其他費用之和的5%計算，漲價預(yù)備費根據(jù)國計投資[1999]1340號文規(guī)定按0計算。投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定按0計算。7.2項目建設(shè)投資概算總投資及其構(gòu)成：本項目固定資產(chǎn)投資446萬元，其中，其它費用75萬元（含征地費用）。不可預(yù)見費15萬本項目鋪底流動資金估算為90萬元。項目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和，估算值7.3資金來源與籌措農(nóng)民專業(yè)合作組織中央補助項目資金15萬元。自籌資金由本詳見投資計劃與資金籌措表。7.4資金使用和管理項目資金實行專戶儲存、?？顚Ｓ茫偨?jīng)理負責(zé)。嚴(yán)格按國家財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定管理。支出要有預(yù)算、有審核，報賬季報、年報均報項目管理部門。第八章經(jīng)濟評價8.1評價依據(jù)依據(jù)國計投資（1993）530號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度以及有關(guān)規(guī)定進行計算與評價。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)期、投產(chǎn)期及計算期：本項目建設(shè)期1年，第二年達基準(zhǔn)收益率：本項目基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險報酬率綜合設(shè)定為8%。8.2銷售收入及銷售稅金估算8.2.1收入計算：本項目建成后，鮮桃、蘋果2000噸，銷售收入700萬元；蔬菜銷售2000噸，銷售收入600萬元；西瓜銷售1000噸，銷售收入300萬元?？備N售收入共1600按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目果品原料和蔬菜原料從農(nóng)村收購，加工應(yīng)交納增值稅。其中：冷藏保鮮增值稅計算公式為：銷售收入÷1.13×13%；城市維護建設(shè)稅及教育費附加分別按增值稅額的1%和4%計算。詳見銷售收入和銷售稅金估算表。經(jīng)計算年銷售稅金及附加為193.18萬元。8.3成本費用估算正常年外購原材料及輔助材料費770萬元。燃料、動力費正常年估算為23萬元。本項目福利費按工資總額的14%計提，經(jīng)估算正常年工資折舊與攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈萬元、無形資產(chǎn)攤銷4.74萬元。修理費按設(shè)備購置費的3%提取。其它費用按本項目實際情況和同類項目估算。8.4損益計算企業(yè)所得稅及利潤分析：本項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，稅率盈利能力分析（全部投資評價指標(biāo)）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：397.44萬元所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：639.26萬元）：）：8.5不確定性分析銷售收入-可變成本-稅收=66.71%由此可知,當(dāng)達到產(chǎn)量的66.71%，企業(yè)便可保本。8.5.2敏感性分析：敏感性分析是通過分析、預(yù)測項目主要影響因素發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)（NPV、IRR等）的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度的一種方法。為了考查項目的抗風(fēng)險能力，我們對影響項目經(jīng)濟效益的三種主要因素即價格、投資和經(jīng)營成本進行了敏感性分析。當(dāng)某一因素在-10%～+10%幅度內(nèi)變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和借款償還期的影響見單因素敏感性分析從結(jié)果看，價格是最敏感的因素，當(dāng)價格降10%時，項目8.6財務(wù)評價結(jié)論：從計算的主要評價指標(biāo)可以看出，本項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力、清償能力和較強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響項目涉及環(huán)境影響因素是清洗果菜形成廢水，無其它排放9.2環(huán)境保護與治理措施1、廢水的來源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對其中清洗廢水?dāng)M采用沉淀過濾后重復(fù)利用，對生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對有害物質(zhì)分解后，排入廠區(qū)內(nèi)養(yǎng)魚池和廠區(qū)北側(cè)的市政排水管網(wǎng)。2、節(jié)能措施。本項目建筑材料選用建設(shè)部規(guī)定的新型節(jié)能材料；冷庫保溫采用聚氨脂噴涂，保溫防潮好，制冷系統(tǒng)選用目前國內(nèi)最先進的蒸發(fā)式冷凝器，門窗采用密閉性能優(yōu)良的塑鋼窗，門窗結(jié)縫用保溫材料封嚴(yán)；主要動力設(shè)備在滿足功能的前提下選用節(jié)能設(shè)備，照明選用高效節(jié)能燈具，熱力系統(tǒng)入口處安裝調(diào)節(jié)閥及計量表，用水系統(tǒng)全部采用節(jié)水型設(shè)備，以3、綠化措施。場區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營通過本項目實施可對XX縣及周邊縣市的果品蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的引導(dǎo)和示范帶動作用。項目實施將有力加強種、貯、加、銷的有機結(jié)合。企業(yè)實行產(chǎn)前與協(xié)會、農(nóng)戶訂立合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格等級和服務(wù)責(zé)任，產(chǎn)中提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和重要物質(zhì)供應(yīng)服務(wù)，產(chǎn)后負責(zé)保護價收購產(chǎn)品。實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，達到出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一般高于市場價5%～10%，加工原料一般高于市場價5%~10%。保護價可保證農(nóng)民在市場行情差的情況下有利潤。合作暫不收費供給基地農(nóng)民，收購產(chǎn)品中不計息分期扣回。詳見合作社與農(nóng)戶簽訂的合同。本項目采用果品蔬菜無污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化處理加工、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù),將成為全省果蔬貯藏保鮮技術(shù)的輻射源，同時建立種植基地1萬多畝。實施本項目以后，合作社的加工能力、經(jīng)銷能力將進一步增強，使1萬個農(nóng)民加入合作社或與合作社進行聯(lián)營、合作。本項目實施可使項目區(qū)500個農(nóng)民人均增收500元以上，總增收250萬元。增收來源：1、優(yōu)質(zhì)加價，每公斤果蔬價格比非項目區(qū)高0.3～0.5元；2、增產(chǎn)，通過有效的技術(shù)指導(dǎo)，一般比非項目區(qū)畝產(chǎn)增加20%左右；3、降低生產(chǎn)費用，通過本項目的實施以組織農(nóng)民實行標(biāo)準(zhǔn)化無污染生產(chǎn)為基礎(chǔ)，有利于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善，有利于干群關(guān)系改善，有利于提高農(nóng)民的科技素質(zhì)提高和市場競爭意識增強。第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目達產(chǎn)后勞動定員75人，其中研發(fā)中心5人，管理本項目作為企業(yè)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理經(jīng)質(zhì)檢部、營銷部、財務(wù)部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)和經(jīng)營。 理辦公室經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理財務(wù)部基地建設(shè)部銷售部基地建設(shè)部銷售部人力資源部質(zhì)檢部研發(fā)中心研發(fā)中心工作定位：建設(shè)期為項目配套技術(shù)進行試驗研究，提出集成技術(shù)方案，對建設(shè)施工進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對工人進行上崗前技術(shù)培訓(xùn)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗檢測方法。投產(chǎn)后負責(zé)生產(chǎn)運行中的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，進行工藝技術(shù)和專用技術(shù)的改進研究，試制新產(chǎn)品，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)儲備。項目實施按照合作社＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營機制運行。與農(nóng)民簽訂產(chǎn)購合同與服務(wù)協(xié)議。實行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)、統(tǒng)一優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。1、工程建設(shè)實行公開招標(biāo)，在確保工程質(zhì)量的前提下，盡量壓低成本，設(shè)備選擇實行多家報價，貨比三家。2、生產(chǎn)管理實行目標(biāo)責(zé)任制，逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求和程序，進行全過程控制，確保