采購與供方管理流程

工作程序責(zé)任部門工作內(nèi)容及要求記錄樣件采購申請?zhí)岢?/p>

樣件采購申請?zhí)岢?/p>

項(xiàng)目經(jīng)理1.新產(chǎn)品開發(fā)或在工程變更中需采購新材料時，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫“采購申請單”，并將技術(shù)規(guī)范發(fā)供銷部。2.涉及到法律法規(guī)和客戶要求的特殊控制要求的，并傳遞到供應(yīng)商處，并得到有效控制和執(zhí)行。

采購申請單技術(shù)規(guī)范/圖紙供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇供銷部1.供應(yīng)商名錄內(nèi)選點(diǎn)方法如下：①顧客指定；②相同或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績；③質(zhì)量保證能力（包括技術(shù)水平）。2.新供應(yīng)商選點(diǎn)-汽車業(yè)務(wù)量、財務(wù)穩(wěn)定性、采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性、產(chǎn)品或過程所需技術(shù)、工廠環(huán)境和人員能力狀況、項(xiàng)目管理能力、制造能力、更改管理過程、應(yīng)急計劃、防火安全管理、物流管理、客戶服務(wù)能力等方面。供應(yīng)商開發(fā)申請單供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估供銷部技質(zhì)部1.供貨不間斷風(fēng)險評估；相關(guān)質(zhì)量和交付業(yè)績；跨部門評審意見。2.供銷部對A類供方對其基本資料評定后，擇優(yōu)組織技質(zhì)部等相關(guān)人員，對供方進(jìn)行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供方現(xiàn)場評審表”。供方現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到80分以上；如果獲得ISO9001：2015、IATF16949：2016中任何一種認(rèn)證的侯選供方可免除現(xiàn)場審核?！豆?yīng)商調(diào)查表》《供應(yīng)商評估表》營業(yè)執(zhí)照、有效的體系證書詢價、比價、議價詢價、比價、議價供銷部發(fā)放報價邀請給供應(yīng)商。新供應(yīng)商詢價與定價在新供應(yīng)商評價的同時進(jìn)行。供應(yīng)商報價單供應(yīng)商報價評審供應(yīng)商報價評審供銷部技質(zhì)部供銷部會同技質(zhì)部對供應(yīng)商報價進(jìn)行評審，考慮質(zhì)量、成本、周期三者之間的權(quán)衡。2.評審結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)商報價評審簽訂開發(fā)協(xié)議簽訂開發(fā)協(xié)議供銷部技術(shù)部技質(zhì)部1.包括與供應(yīng)商簽定《技術(shù)協(xié)議》和《質(zhì)量協(xié)議》；2.根據(jù)供應(yīng)商類型及所采購物料的重要程度，確認(rèn)供應(yīng)商是否需提交的PPAP資料。供應(yīng)商報價評審合同文本送樣送樣供應(yīng)商供應(yīng)商按約定時間生產(chǎn)和送樣，外協(xié)庫辦理樣件入庫驗(yàn)收，供銷部負(fù)責(zé)報檢。送貨單入庫單報檢單樣件認(rèn)可NG樣件認(rèn)可NG項(xiàng)目經(jīng)理外購件檢驗(yàn)員進(jìn)行樣件全尺寸、外觀檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室人員完成性能測試，工藝工程師完成樣品試制。項(xiàng)目經(jīng)理歸始樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)以及試制結(jié)果形成《供應(yīng)商樣件認(rèn)可報告》并報經(jīng)總工審批。3.樣品確認(rèn)合格后，供銷部應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行小批送樣；樣品確認(rèn)不合格時，供銷部應(yīng)及時要求供應(yīng)商重新送樣確認(rèn),一般只允許供應(yīng)商有三次送樣的機(jī)會。

外協(xié)、外購件檢驗(yàn)報告單試驗(yàn)報告外購件樣品試制報告供應(yīng)商樣件認(rèn)可報告小批送樣小批送樣供應(yīng)商送貨單、入庫單、報檢單小批確認(rèn)小批確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理檢驗(yàn)報告單NGPPAP認(rèn)可NGPPAP認(rèn)可項(xiàng)目經(jīng)理1.在收到供應(yīng)商提供的PPAP在1個工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理組織對供應(yīng)商提供的PPAP進(jìn)行會審與認(rèn)可，在必要時對供應(yīng)商進(jìn)行過程鑒定及產(chǎn)能分析，并將信息在認(rèn)可工作結(jié)束之后1個工作日內(nèi)回傳給供應(yīng)商。2.供應(yīng)商發(fā)生工程更改，須重新送樣和PPAP認(rèn)可。審核報告、PPAP文件包、認(rèn)可的SPW發(fā)放批產(chǎn)認(rèn)可通知書發(fā)放批產(chǎn)認(rèn)可通知書供銷部在PPAP認(rèn)可（包括實(shí)物、文件、過程、產(chǎn)能）全部結(jié)束之后，供銷部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)放《批產(chǎn)認(rèn)可通知書》量產(chǎn)認(rèn)可通知書列入合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商供銷部在發(fā)放《批產(chǎn)認(rèn)可通知書》同時，供銷部應(yīng)歸集供應(yīng)商評審資料，填寫《新合格供方報審單》報經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的新供應(yīng)商方可納入《合格供應(yīng)商名錄》，進(jìn)行正常管理。顧客指定的供應(yīng)商直接進(jìn)入《合格供應(yīng)商名錄》。新合格供應(yīng)商報審單合格供應(yīng)商名錄簽訂供貨合同簽訂供貨合同供銷部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》和《質(zhì)量保證協(xié)議》。供貨合同實(shí)施采購實(shí)施采購采購員采購需求報批后，采購人員負(fù)責(zé)采購作業(yè)。采購申請單供應(yīng)商績效管理供應(yīng)商績效管理供銷部1.確定供應(yīng)商質(zhì)量，成本和周期方面的目標(biāo)并跟蹤供應(yīng)商業(yè)績。2.一旦發(fā)生供貨事故，須確定供應(yīng)商采取了必要的措施，必要時到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行有效性驗(yàn)證。3.按照計劃對供方進(jìn)行二方審核，包括考慮供貨績效。采購物資交付合格率≥95%、采購物資交付及時率100%、供應(yīng)商改進(jìn)計劃更新合格供