HSF體系內(nèi)部審核檢查清單

HSF內(nèi)部審核主要內(nèi)容清單,,,

序號(hào),資料,責(zé)任單位,備注

,,,,

1,組織架構(gòu)/方針/政策/管理者代表任命,GM/MR,

2,愿景規(guī)劃/資源提供/方針政策的傳達(dá)(含供應(yīng)商),GM/MR,

3,是否定期參加管理評(píng)審/評(píng)審內(nèi)容,GM/MR,

4,體系策劃/職責(zé)分配/文件,MR/QS,

5,HSF目標(biāo)/指標(biāo)，達(dá)成狀況,QS,公司暫時(shí)沒(méi)有QC08000體系

6,HSF清單/更新頻率,QS,

7,HSF過(guò)程管控流程/方法,QS,

8,HSF過(guò)程輔料控制/福利清單/檢測(cè)報(bào)告,QS,

9,樣品認(rèn)定報(bào)告中HSF的要求,QS,

10,物料風(fēng)險(xiǎn)及抽樣計(jì)劃,QS,

11,HSF檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/IQC標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn),QS,

12,HSF標(biāo)準(zhǔn)收集/保存；含法律法規(guī)及客戶標(biāo)準(zhǔn),QS,

13,HSF內(nèi)部審核資料,QS,

14,HSF客戶投訴處理/流程/記錄,QS,

15,HSF不合格品控制,QS,

16,HSF外審/內(nèi)審改善狀況,QS,

17,成品HSF符合性檢測(cè)及供應(yīng)商HSF報(bào)告管理,QS,

18,客戶環(huán)保規(guī)范獲?。ㄊ状卧u(píng)審訂單）,CS,

19,客戶滿意度調(diào)查是否包含HSF方面的內(nèi)容,CS,

20,客戶環(huán)保規(guī)范獲取及轉(zhuǎn)達(dá),銷(xiāo)售,

21,客戶環(huán)保規(guī)范評(píng)審,銷(xiāo)售,

22,EWS協(xié)議,采購(gòu),

23,圖紙版本更新管控/發(fā)放記錄清單,采購(gòu),

24,PO單上HSF信息,采購(gòu),

25,HSF信息傳達(dá)及溝通,SQE/采購(gòu),規(guī)范是否傳達(dá)給供應(yīng)商

26,供應(yīng)商導(dǎo)入HSF評(píng)審,SQE,

27,供應(yīng)商HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,SQE/QS,

28,供應(yīng)商HSF年度審核計(jì)劃,SQE,

29,供應(yīng)商月度/季度HSF考核,SQE,

30,供應(yīng)商SCAR回復(fù)狀況及改善狀況,SQE,

31,新樣品確認(rèn)報(bào)告（ROHS）,SQE,

32,IQC來(lái)料HSF送測(cè)符合性(送測(cè)原則/頻率),SQE,核對(duì)QAD系統(tǒng)來(lái)料時(shí)間

33,HSF物料檢測(cè)項(xiàng)目符合性(送測(cè)項(xiàng)目),SQE,

34,IQCHSF檢測(cè)記錄及控制,SQE,

35,倉(cāng)庫(kù)HSF區(qū)域標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù),

36,超期物料的HSF控制,倉(cāng)庫(kù)/IQC,

37,年度培訓(xùn)計(jì)劃中的HSF要求,HR,

38,入職培訓(xùn)HSF要求/HSF宣傳,HR,

39,重要HSF崗位的崗位技能是否包含HSF,HR,

40,轉(zhuǎn)崗后的HSF崗位技能,HR,

41,HSF規(guī)范評(píng)審及產(chǎn)品設(shè)計(jì)考慮,工程部,

42,多方論證時(shí)，是否對(duì)產(chǎn)品材料的HSF符合性進(jìn)行評(píng)價(jià),工程部,

43,APQP第一階段，是否對(duì)原材料的HSF進(jìn)行確認(rèn)；包括是否符合客戶要求,工程部,

44,ECN變更時(shí)HSF符合性評(píng)審,工程部,

45,是否考慮將產(chǎn)品的HSF特性當(dāng)作產(chǎn)品的功能/性能來(lái)管控？并在圖紙上進(jìn)行標(biāo)注。,工程部,

46,建議建立符合HSF要求的材料庫(kù)；,工程部,

47,ME過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)如何確保HSF符合性,工程部,

48,合同評(píng)審或樣品報(bào)價(jià)階段是否考慮HSF所帶來(lái)的成本影響,工程部,

49,生產(chǎn)輔料的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制,生產(chǎn)部,

50,新導(dǎo)入輔料的管理(是否通知QS進(jìn)行檢測(cè)),生產(chǎn)部,

51,重要HSF崗位的人員能力(如領(lǐng)料員/輔料管理人員),生產(chǎn)部,

52,現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性/工單及流程卡管理,生產(chǎn)部,

53,HSF不合格品控制/標(biāo)識(shí)/隔離等,生產(chǎn)部,

54,檢查是否有按工單要求貼客戶規(guī)定的HSF標(biāo)簽,生產(chǎn)部,

55,是否檢查生產(chǎn)部按照客戶要求張貼HSF標(biāo)簽,OQC,

56,,,

57,,,

58,,,

59,