城市生活垃圾填埋場安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料匯編完整版

12019年9月16日2第一部分風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系 6 7 7 71.2.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范 71.2.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料 81.3分級管控的內(nèi)容及范圍 8 81.4.1風(fēng)險(xiǎn) 81.4.2可接受風(fēng)險(xiǎn) 91.4.3重大風(fēng)險(xiǎn) 91.4.4危險(xiǎn)源 91.4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 91.4.6危險(xiǎn)源辨識 91.4.7風(fēng)險(xiǎn)評價 9 91.4.9風(fēng)險(xiǎn)分級管控 91.4.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1.4.11風(fēng)險(xiǎn)信息 1.4.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 1.6.1總經(jīng)理職責(zé) 1.6.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人 1.6.3生產(chǎn)管理部門(公司辦公室) 1.6.4各生產(chǎn)車間 1.7工作程序和內(nèi)容 1.7.1工作程序 1.7.2準(zhǔn)備階段 1.7.3制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 1.7.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 1.7.5危險(xiǎn)源辨識 1.7.6風(fēng)險(xiǎn)評價 1.7.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1.7.8風(fēng)險(xiǎn)分級管控 221.8文件管理 1.9績效考核 241.9.2效果 241.9.3績效考核 251.10持續(xù)改進(jìn) 1.10.1評審 31.10.2更新 1.10.3溝通 2.1編制目的 2.2編制依據(jù) 2.3總體要求、目標(biāo)與原則 2.4適用范圍 2.5職責(zé)分工 2.6單位基本情況 3.1企業(yè)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))及辨識標(biāo)準(zhǔn) 73 4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作機(jī)制 4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系 4.3安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度 4.4安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程 4.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管理制度 4.6安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度 4.7重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度 4.8安全風(fēng)險(xiǎn)變更管理制度 4.9安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案管理制度 4.10安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 4.11安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息溝通制度 4.12安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控教育培訓(xùn)制度 5.1風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材 5.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念 5.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容 5.1.3危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價程序 5.2風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄 5.3風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄 6.1設(shè)備設(shè)施清單 6.2作業(yè)活動清單 6.3作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(樣表) 6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(樣表) 6.5基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單(樣表) 6.6現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單(樣表) 4 第二部分隱患排查治理體系 1.1編制目的 1.2術(shù)語及定義 1.3編制依據(jù) 1.4基本要求 1.4.2完善制度 1.4.3組織培訓(xùn) 2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 2.2責(zé)任及職責(zé)劃分 2.3隱患排查 2.4生活垃圾填埋場基本情況表 2.5.1隱患分級 2.5.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 2.5.3隱患級別的確定 2.5.4隱患排查治理情況通報(bào) 2.6隱患分級治理 2.6.1隱患治理實(shí)行分級治理 2.6.2一般隱患的整改 2.6.3重大事故隱患的整改 2.6.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.6.6隱患治理驗(yàn)收 2.7檔案管理 2.8評審與更新 3.1基礎(chǔ)管理類 3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 4.2生活垃圾填埋場安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 4.3職業(yè)健康安全隱患檢查表 4.4垃圾填埋場評價打分參考表 4.5隱患整改通知單 4.6安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.7安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單(治理和驗(yàn)收) 5004.8生活垃圾填埋場無害化處理檢查評定報(bào)告 5 5.1隱患排查治理清單樣表 5.2隱患排查治理記錄樣表 5.3隱患排查治理公示樣表 5.4隱患排查治理通知單樣表 5.5一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.6重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 5.7事故隱患分類匯總表 5.8各專業(yè)隱患排查表參照 5.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 5.8.3工藝隱患排查表 5.8.4設(shè)備隱患排查表 5.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 5.8.6儀表隱患排查表 5.8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表 5.8.8儲運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表 5.8.9公用工程隱患排查表 5.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 5506第一部分風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系7第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦(2016)11號31號)《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四(2016)68號)中華人民共和國特種設(shè)備安全法(國家主席令(2014)4號)8國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃》的通知(安監(jiān)總管四(2016)31號)《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改(山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定)的決定》山東省人民政府令第303號填埋場消防布局分區(qū)圖號單元子單元/表1分級管控的內(nèi)容及范圍事故(事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人9員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型?？赡軐?dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等1.5企業(yè)概況略1.6職責(zé)(1)提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系所需要的人力、(2)成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作(3)組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職(4)發(fā)動全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識。司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、1.7工作程序和內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)(1)填埋場平面圖(包括各個加工車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū))及周(3)組織架構(gòu)圖；(4)在用設(shè)備清單(特種設(shè)備可單列);(5)詳細(xì)工藝流程；(7)外協(xié)或外包的類型(如采掘、土建、設(shè)備大修等);(8)已識別的危險(xiǎn)源識別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對應(yīng)的措施(可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn));(9)安全管理制度匯編；(11)應(yīng)急預(yù)案及演練；(14)特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；(15)安全專篇；1.7.3制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號)和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危的后果的嚴(yán)重性(C)”的取值準(zhǔn)則見(表7-1),對風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見(表求(萬嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷以上司產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響5潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷以上分裝置停工地區(qū)影響不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求完全符合無傷亡1萬以下形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級劃分(表7-2)實(shí)施期/1級其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160~/2級度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70~/3級著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20~/4級度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理/5級有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄/序號名稱區(qū)域位置12345678表(7-3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表(表7-4)險(xiǎn)點(diǎn)名稱型及后果1.7.5危險(xiǎn)源辨識險(xiǎn)點(diǎn)名稱要危能導(dǎo)險(xiǎn)級作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法(簡稱LEC)。L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger,危險(xiǎn)性)來評價作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。根據(jù)加工企業(yè)的實(shí)際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：事故事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則(表7-6)6相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng));或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格l可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)事故、事件或偏差。很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。實(shí)際不可能。連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕見的暴露(<1次/年)發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性(C)判別準(zhǔn)則(表7-8)求(萬嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷以上司產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷以上裝停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響5潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷以上分裝置停工地區(qū)影響不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求完全符合無傷亡1萬以下形象沒有受損實(shí)施期/1級立刻160~/2級度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70~/3級著危險(xiǎn)可考慮