隱患排查治理制度2022年修訂

隱患排查治理制度2022年修訂一、目的

隱患排查治理制度2022年修訂的目的是為了加強(qiáng)組織內(nèi)部安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)過程中可能存在的安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。本制度旨在建立一套科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)的隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，提高安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

本制度適用于公司各生產(chǎn)部門、子公司及所有涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的場所。無論生產(chǎn)規(guī)模大小、崗位性質(zhì)如何，均應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，確保隱患排查治理工作的全面覆蓋。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行；

（2）組織制定和完善企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保制度的實(shí)施和落實(shí)；

（3）組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識；

（4）定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)問題；

（5）對企業(yè)安全生產(chǎn)事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度及其實(shí)施細(xì)則；

（2）負(fù)責(zé)組織對企業(yè)生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行排查；

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全隱患治理情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查；

（4）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全技能；

（5）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。

3.各生產(chǎn)部門職責(zé)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保生產(chǎn)安全；

（2）定期開展安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

（3）負(fù)責(zé)本部門員工的安全培訓(xùn)，提高員工安全意識；

（4）對安全生產(chǎn)事故負(fù)有直接責(zé)任。

4.員工職責(zé)：

（1）遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，自覺維護(hù)生產(chǎn)安全；

（2）積極參與安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

（3）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全技能；

（4）對安全生產(chǎn)事故負(fù)有直接責(zé)任。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的各個領(lǐng)域，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、儲存設(shè)施等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護(hù)裝置缺失或損壞等問題。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、警示燈、防護(hù)網(wǎng)等，排查其設(shè)置是否合理、是否完好無損、是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的清潔衛(wèi)生和定置管理情況。

4.安全操作規(guī)程：排查員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，操作規(guī)程是否科學(xué)合理，是否存在可能導(dǎo)致事故的操作環(huán)節(jié)。

5.作業(yè)人員行為：檢查作業(yè)人員的安全意識、作業(yè)習(xí)慣和作業(yè)行為，是否存在違章操作、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等情況。

6.倉儲管理：排查倉庫的儲存條件、儲存物品的安全距離、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等，確保倉儲安全。

7.交通運(yùn)輸：檢查企業(yè)內(nèi)部和外部的交通運(yùn)輸工具的安全狀況，包括車輛維護(hù)、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、運(yùn)輸路線的安全性等。

8.職業(yè)健康：排查可能對員工健康產(chǎn)生影響的職業(yè)危害因素，如粉塵、毒物、噪音、高溫等，確保員工的職業(yè)健康安全。

9.環(huán)境保護(hù)：檢查企業(yè)的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施，確保不違反環(huán)保法規(guī)。

10.應(yīng)急管理：排查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)和處理。

11.信息化管理：檢查企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性和可靠性，包括數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全、信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)等。

12.其他潛在風(fēng)險：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，排查可能存在的其他安全隱患，如自然災(zāi)害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)生產(chǎn)安全進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查，包括安全生產(chǎn)管理、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)措施、作業(yè)環(huán)境、員工操作行為等多個方面。綜合檢查通常由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)部門協(xié)同配合。檢查頻率根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，至少每年進(jìn)行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域。專業(yè)檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，對專業(yè)設(shè)備、設(shè)施和操作過程進(jìn)行細(xì)致檢查，以確保其安全可靠性。專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用周期和實(shí)際情況定期進(jìn)行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)生產(chǎn)安全進(jìn)行的檢查，主要針對季節(jié)性特點(diǎn)可能帶來的安全隱患，如夏季的高溫、雨季的防洪、冬季的防寒保暖等。季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行，確保企業(yè)能夠及時應(yīng)對季節(jié)變化帶來的安全風(fēng)險。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對企業(yè)生產(chǎn)安全進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施的完備性、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等。節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任人參與。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各生產(chǎn)部門在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的檢查，旨在及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。日常檢查應(yīng)由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織，員工參與。定期檢查是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，周期可根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全生產(chǎn)的需要來確定，通常為每月或每季度一次。定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)專業(yè)人員參與，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)在于確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的停機(jī)維護(hù)和生產(chǎn)重啟的安全性。具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備停機(jī)前的安全檢查：在長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和評估，確保設(shè)備在停機(jī)期間不會出現(xiàn)泄漏、腐蝕或其他可能導(dǎo)致安全隱患的問題。檢查內(nèi)容包括但不限于：

-設(shè)備的緊固件是否松動；

-電氣系統(tǒng)是否正常，絕緣是否良好；

-管道和閥門是否泄漏；

-壓力容器和安全附件是否安全可靠。

2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：長假期間，對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、更換磨損的部件等，以保障設(shè)備在長假后能夠安全重啟。

3.安全防護(hù)設(shè)施的檢查：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等，確保其在長假期間和長假后仍能正常發(fā)揮作用。

4.應(yīng)急設(shè)備和物資的檢查：確保應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱等處于可用狀態(tài)，并檢查應(yīng)急物資的充足性，如沙袋、防洪泵等。

5.長假期間的值班安排：制定長假期間的值班表，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)日常的安全巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

6.安全培訓(xùn)和提醒：在長假前對值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，并通過公告、會議等方式提醒所有員工注意長假期間的安全。

7.長假后的重啟檢查：長假結(jié)束后，對設(shè)備進(jìn)行重啟前的安全檢查，確保設(shè)備從停機(jī)狀態(tài)安全過渡到運(yùn)行狀態(tài)，包括檢查設(shè)備是否正常、安全系統(tǒng)是否激活、操作人員是否熟悉重啟程序等。

8.檢查記錄和問題跟蹤：對所有檢查活動進(jìn)行記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，確保所有安全隱患在重啟前得到妥善處理。

（二）交通安全

長假期間的交通安全檢查旨在確保企業(yè)內(nèi)部及往返途中的交通安全，預(yù)防交通事故的發(fā)生，具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：對所有企業(yè)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證件，且具備良好的駕駛記錄和健康狀況。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提升駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：制定長假期間的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保車輛在長假期間和結(jié)束后都能得到及時保養(yǎng)。

5.路線安全評估：對車輛行駛路線進(jìn)行安全評估，避開事故多發(fā)路段和施工區(qū)域，選擇安全的行駛路線。

6.行車記錄儀檢查：檢查車輛是否安裝行車記錄儀，并確保其正常工作，以記錄行車過程中的相關(guān)信息，便于事故調(diào)查和分析。

7.應(yīng)急物資配備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心、三角警告標(biāo)志等。

8.車輛調(diào)度管理：合理安排車輛調(diào)度，避免駕駛員長時間連續(xù)駕駛，減少疲勞駕駛的風(fēng)險。

9.天氣預(yù)報關(guān)注：關(guān)注長假期間的天氣預(yù)報，對于惡劣天氣，及時調(diào)整車輛行駛計(jì)劃，確保行車安全。

10.交通安全提示：通過企業(yè)內(nèi)部通訊渠道，向員工發(fā)布交通安全提示，提醒員工在長假期間注意交通安全。

11.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進(jìn)行救援和處理。

12.事故記錄和分析：對長假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)事故原因，制定改進(jìn)措施，預(yù)防類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查是為了確保企業(yè)在假期中的環(huán)境安全，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體內(nèi)容包括：

1.污染處理設(shè)施檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，無泄漏、堵塞等問題，保證污染物的有效處理。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急設(shè)施準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)施如事故池、應(yīng)急排水系統(tǒng)、應(yīng)急封堵器材等是否完備，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速采取措施。

4.環(huán)保規(guī)章制度落實(shí)：檢查企業(yè)內(nèi)部環(huán)保規(guī)章制度的執(zhí)行情況，確保員工在長假期間仍能遵守環(huán)保規(guī)定，如廢物分類存放、化學(xué)品妥善管理。

5.環(huán)保培訓(xùn)與提醒：在長假前對員工進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，提醒他們在假期中注意環(huán)境保護(hù)，避免發(fā)生環(huán)境污染事件。

6.環(huán)保巡查安排：制定長假期間的環(huán)保巡查計(jì)劃，安排責(zé)任心強(qiáng)的員工進(jìn)行環(huán)保巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

7.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案：確保環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的完善，并檢查應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況，包括應(yīng)急物資的儲備和應(yīng)急隊(duì)伍的準(zhǔn)備工作。

8.環(huán)保事故記錄和分析：對長假期間發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行記錄和分析，找出事故原因，制定針對性的改進(jìn)措施。

9.長假結(jié)束后環(huán)境恢復(fù)：長假結(jié)束后，對企業(yè)的環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)性檢查，確保生產(chǎn)活動重啟后不會對環(huán)境造成不利影響。

10.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)在長假期間是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保企業(yè)的環(huán)境行為合法合規(guī)。

11.環(huán)保信息披露：確保企業(yè)在長假期間如發(fā)生環(huán)境污染事件，能夠及時向相關(guān)部門和公眾進(jìn)行信息披露，維護(hù)企業(yè)良好的環(huán)保形象。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，采取相應(yīng)的排查和處理措施。隱患排查分為以下三個等級：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施予以排除。

-排查頻率：至少每季度一次，或根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。

-責(zé)任人：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的安全生產(chǎn)管理人員。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患需要及時上報，并按照規(guī)定的時限和程序進(jìn)行處理。

-排查頻率：至少每月一次，或根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。

-責(zé)任人：部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患需要在日常工作中發(fā)現(xiàn)并及時整改。

-排查頻率：結(jié)合日常檢查進(jìn)行，至少每周一次。

-責(zé)任人：班組長或一線員工。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，其目的是確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。以下為隱患排查管理的具體措施：

1.隱患排查計(jì)劃的制定：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查的組織實(shí)施：按照排查計(jì)劃，由安全管理部門組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改的跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行分類登記，制定整改措施和期限，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時整改。

4.隱患治理的驗(yàn)證：整改完成后，由安全管理部門對隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保治理措施有效。

5.隱患排查記錄的保存：建立健全隱患排查治理檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過程、整改措施和治理效果，以備查證。

6.隱患排查的持續(xù)改進(jìn)：通過事故案例分析、隱患排查總結(jié)等途徑，不斷改進(jìn)隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平。

7.隱患排查的培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查技能。

8.隱患排查的獎懲機(jī)制：建立隱患排查獎懲機(jī)制，對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未能及時發(fā)現(xiàn)或整改隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保企業(yè)安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告：

-隱患排查報告應(yīng)包括排查時間、排查人員、排查部位、排查發(fā)現(xiàn)的問題、評估的危害程度、整改措施和建議等內(nèi)容。

-隱患排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后立即編制，并及時提交給安全管理部門。

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并啟動應(yīng)急預(yù)案。

-隱患排查報告應(yīng)定期匯總，形成周期性的隱患排查總結(jié)報告，用于分析隱患趨勢和改進(jìn)安全管理。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號，建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患描述、排查記錄、整改措施、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)。

-對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患檔案，記錄整改進(jìn)度和效果。

-隱患檔案應(yīng)定期審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

3.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到落實(shí)。

-整改完成后，應(yīng)由安全管理部門或?qū)I(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄在隱患檔案中。

-對于整改不徹底或整改后仍存在安全隱患的情況，應(yīng)重新制定整改措施，并繼續(xù)跟蹤監(jiān)控。

4.隱患排查報告的反饋：

-隱患排查報告應(yīng)向相關(guān)責(zé)任人和部門進(jìn)行反饋，以便及時了解隱患排查情況和整改進(jìn)展。

-反饋應(yīng)包括隱患整改的成效、存在的問題以及后續(xù)改進(jìn)建議。

5.隱患排查報告和檔案的保密：

-隱患排查報告和隱患檔案涉及企業(yè)安全生產(chǎn)的重要信息，應(yīng)妥善保管，確保信息安全。

-對涉及敏感信息和商業(yè)秘密的隱患檔案，應(yīng)制定相應(yīng)的保密措施。

6.隱患排查報告和檔案的利用：

-隱患排查報告和檔案是安全生產(chǎn)管理的重要資料，應(yīng)充分利用這些信息進(jìn)行安全生產(chǎn)分析、決策和培訓(xùn)。

-定期對隱患排查