首開集團安全風險和隱患排查治理體系

首開集團安全風險和隱患排查治理體系一、目的

本制度的目的是建立健全首開集團安全風險和隱患排查治理體系，確保集團各項業(yè)務在安全風險防控和隱患治理方面有章可循，提高安全生產水平，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產安全，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于首開集團及其所屬分子公司、分支機構、項目部等各級組織和全體員工。

2.本制度規(guī)定了安全風險和隱患排查治理的基本原則、組織架構、排查范圍、排查方法、分級管理、事故隱患報告和建檔監(jiān)控等內容。

3.本制度適用于集團內部各類安全風險和隱患的排查、評估、治理及監(jiān)控工作。

三、職責

1.集團董事會：負責審批安全風險和隱患排查治理體系的建立及實施，監(jiān)督體系的運行情況。

2.集團總經理：負責組織制定集團安全風險和隱患排查治理的具體制度、辦法和措施，領導集團安全風險和隱患排查治理工作。

3.集團安全管理部門：負責組織、協調、指導、監(jiān)督集團內部各單位的安全生產和隱患排查治理工作，建立健全安全風險和隱患排查治理體系。

4.各分子公司、分支機構、項目部等各級單位負責人：負責組織本單位的安全生產和隱患排查治理工作，確保本制度的有效實施。

5.各級安全管理人員：負責具體實施本制度，開展安全風險和隱患排查治理工作，及時報告和整改發(fā)現的安全隱患。

6.全體員工：應積極參與安全生產和隱患排查治理工作，發(fā)現安全隱患及時上報，對安全生產負有監(jiān)督責任。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護用品的正確使用等。

2.設備設施安全：涵蓋生產設備、辦公設備、電氣設施、特種設備、消防設施、安全防護設施等的安全性檢查。

3.生產環(huán)境安全：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪聲控制、有害物質濃度監(jiān)測等環(huán)境因素的檢查。

4.安全管理制度的執(zhí)行：檢查公司各項安全管理制度的制定、發(fā)布、傳達、執(zhí)行情況。

5.應急管理：包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資的準備和應急響應機制的建立。

6.職業(yè)健康：針對員工可能接觸的職業(yè)病危害因素進行排查，如粉塵、毒物、高溫、噪聲等。

7.倉儲物流安全：檢查倉庫安全管理、儲存條件、貨物堆放、搬運安全、物流車輛安全等。

8.建筑施工安全：針對在建項目，包括施工現場的安全防護、腳手架安全、施工機械安全、施工用電安全等。

9.信息安全：檢查網絡系統、信息數據的安全防護措施，以及員工對信息安全的意識與行為。

10.環(huán)境保護：檢查公司生產、運營過程中可能產生的環(huán)境污染問題，以及環(huán)保設施的正常運行。

11.食品安全：針對集團內部食堂或食品供應點，檢查食品安全管理制度、食品加工過程、食品存儲條件等。

12.交通車輛安全：檢查公司車輛的安全性能、駕駛人員的資質、車輛維護保養(yǎng)情況等。

13.電氣安全：檢查電氣設備的安裝、使用、維護和檢修，以及電氣線路的敷設和防護措施。

14.爆炸危險品管理：檢查爆炸危險品的儲存、使用、運輸和廢棄處理是否符合國家相關規(guī)定。

15.其他特定安全要求：根據不同業(yè)務特點和行業(yè)要求，對特定安全風險進行排查，如輻射安全、壓力容器安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合安全檢查，全面評估集團安全生產狀況。

2.檢查內容應涵蓋安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況，以及安全管理制度的建立和執(zhí)行情況。

3.綜合檢查應由多部門聯合組成檢查組，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現的問題進行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、建筑、環(huán)保等，組織專業(yè)技術人員進行檢查。

2.專業(yè)檢查應依據相關法律法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)范，使用專業(yè)檢測工具和方法。

3.檢查頻率應根據設備設施的使用狀況和風險程度確定，確保專業(yè)性檢查的針對性和有效性。

4.專業(yè)檢查報告應詳細記錄檢查過程、發(fā)現的問題和整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)特點，如高溫、雨季、冬季等，進行針對性的安全檢查。

2.季節(jié)性檢查重點排查因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全風險，如高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防雷防澇措施等。

3.檢查結果應及時反饋，確保季節(jié)性安全措施的落實。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)日期間的安全生產。

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、緊急事故響應機制、設備設施的關閉和開啟程序等。

3.節(jié)假日檢查應形成書面記錄，對發(fā)現的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現場管理人員和員工負責，對生產現場進行不間斷的安全巡查。

2.定期檢查根據安全風險等級和設備設施的使用周期，制定檢查計劃和頻率。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現的安全隱患及時上報并整改。

4.應建立隱患整改跟蹤機制，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有生產設備進行停機檢查，確保設備在長假期間處于安全狀態(tài)，包括但不限于設備的緊固、潤滑、清潔和必要的維護保養(yǎng)。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否完好，包括防護欄、安全標志、緊急停止按鈕等，確保其在長假期間能夠正常發(fā)揮作用。

3.電氣系統檢查：對電氣系統進行全面檢查，包括電纜、開關、插座、配電箱等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險區(qū)域檢查：針對存在爆炸危險的區(qū)域，如油漆庫、燃油庫等，應加強檢查，確保通風良好，防爆設備正常運行。

5.應急準備檢查：檢查應急設備如消防器材、急救箱、應急照明等是否齊全并處于可用狀態(tài)，同時確保應急逃生通道暢通無阻。

6.保安措施檢查：加強長假期間的保安措施，包括廠區(qū)巡邏、門禁管理、監(jiān)控系統的檢查，防止非法入侵和盜竊事件。

7.安全教育及培訓：在長假前對員工進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識，確保員工知曉長假期間的安全注意事項。

8.值班安排：制定長假期間的值班安排表，確保有足夠的值班人員負責廠區(qū)的日常巡查和應急響應。

9.安全記錄和報告：值班人員需做好長假期間的安全記錄，對發(fā)生的任何安全事件及時進行報告，并采取相應的應急措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統、輪胎、燈光、油液等，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.駕駛員資質審查：對所有駕駛員進行資質審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且在長假期間能夠保持良好的身體和精神狀態(tài)。

3.行車路線和安全提示：為駕駛員提供詳細的行車路線和安全提示，包括道路狀況、天氣情況、交通管制信息等，以減少行車風險。

4.貨物裝載安全：對運輸貨物的車輛進行嚴格的裝載安全檢查，確保貨物固定牢靠，防止運輸過程中貨物滑移或散落。

5.長途行車安全措施：對于長途行駛的車輛，應制定休息和加油計劃，確保駕駛員有足夠的休息時間，避免疲勞駕駛。

6.應急設備攜帶：確保每輛車輛配備必要的應急設備，如急救包、滅火器、警示標志、備用輪胎、車載充電器等。

7.交通法規(guī)教育：對駕駛員進行交通法規(guī)和安全駕駛的教育，提高駕駛員遵守交通規(guī)則和文明駕駛的意識。

8.實時監(jiān)控和通訊：建立實時監(jiān)控系統，確保能夠對行駛中的車輛進行追蹤，同時保持與駕駛員的通訊暢通，以便在緊急情況下提供及時幫助。

9.應急預案和事故處理：制定詳細的交通事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速、有效地進行處理，并減少事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對集團內部所有可能產生污染的源進行檢查，包括廢水排放、廢氣排放、固廢處理等，確保所有污染處理設施正常運行。

2.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護和檢查，確保其在長假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定地運行，如廢氣凈化塔、廢水處理裝置等。

3.環(huán)境監(jiān)測：加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測，定期檢測空氣質量、水質、噪音等指標，確保環(huán)境指標符合國家標準。

4.應急污染處理預案：制定應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案，包括化學泄漏、油品泄漏等情況的應急處理措施，確保能夠迅速有效地應對。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查集團內部各項環(huán)?；顒邮欠褡袷貒液偷胤降沫h(huán)境保護法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保宣傳教育：通過宣傳欄、內部網絡等渠道，加強環(huán)保宣傳教育，提高全體員工對環(huán)境保護重要性的認識。

8.環(huán)境風險評估：對長假期間可能出現的環(huán)保風險進行評估，包括自然災害、意外事故等，制定相應的預防措施。

9.環(huán)保記錄和報告：建立完整的環(huán)境保護記錄和報告制度，對長假期間的環(huán)境保護工作進行全面記錄，及時報告任何異常情況。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

7.隱患等級動態(tài)調整：根據隱患治理情況和新的風險評估結果，適時調整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據隱患等級和排查范圍，制定詳細的隱患排查計劃，明確排查時間、排查內容、排查人員和排查方法。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細致。

3.隱患記錄和報告：對排查過程中發(fā)現的隱患進行記錄，填寫隱患排查報告，報告應包括隱患描述、等級、可能后果、治理措施和建議。

4.隱患治理責任落實：明確隱患治理的責任部門和個人，制定隱患治理方案，包括治理措施、期限、資源和預算安排。

5.隱患治理跟蹤：對隱患治理過程進行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施得到有效實施，及時解決治理過程中出現的問題。

6.隱患治理驗收：隱患治理完成后，進行治理效果驗收，確保隱患得到有效控制或消除。

7.隱患排查信息化管理：建立隱患排查信息化管理系統，實現隱患排查數據的集中存儲、查詢、分析和應用。

8.隱患排查持續(xù)改進：通過總結隱患排查和治理經驗，不斷完善隱患排查治理體系，提高隱患排查治理的效果和效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，確保所有發(fā)現的隱患能夠及時上報，報告內容應包括隱患的具體情況、發(fā)現時間、地點、可能造成的后果等。

2.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的接收、處理、傳遞和反饋等環(huán)節(jié)，確保報告能夠迅速到達責任部門和人員。

3.隱患報告格式：規(guī)定隱患報告的格式，包括報告表格的設計、填報要求和提交方式等，以便于統一管理和分析。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行分類、編號，并建立隱患檔案，檔案內容應包括隱患的基本信息、治理措施、治理進度、治理結果等。

5.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患治理進展情況。

6.隱患治理反饋：隱患治理完成后，相關責任部門應及時向上級管理部門反饋治理結果，包括治理措施的有效性、治理后的安全狀況等。

7.隱患信息更新：隨著隱患治理的進展，應及時更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準確性和時效性。

8.隱患排查數據分析：對隱患排查報告和檔案信息進行數據分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預防和治理提供決策支持。

9.隱患排查結果公示：定期將隱患排查結果向全體員工公示，提高員工的安全意識和參與隱患排查治理的積極性。

10.隱患排查監(jiān)督：由安全管理部門對隱患排查和治理工作進行監(jiān)督，確保隱患排查治理工作的規(guī)范性和有效性。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估集團安全風險和隱患排查治理體系的執(zhí)行效果，確保安全生產目標的實現。

2.考核內容：

-安全風險和隱患排查的覆蓋率、及時性和有效性。

-隱患治理方案的實施情況及治理效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的遵守情況。

-安全管理制度的建立和執(zhí)行情況。

3.考核頻率：根據安全管理需要，定期進行考核，如每季度、每半年或每年一次。

4.考核方法：

-文件審查：檢查安全管理制度、隱患排查記錄、治理方案等相關文件。

-現場檢查：對生產現場進行實地檢查，評估隱患排查治理的實際情況。