首開集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系

首開集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系一、目的

本制度的目的是建立健全首開集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系，確保集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理方面有章可循，提高安全生產(chǎn)水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于首開集團(tuán)及其所屬分子公司、分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部等各級(jí)組織和全體員工。

2.本制度規(guī)定了安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、分級(jí)管理、事故隱患報(bào)告和建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部各類安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的排查、評(píng)估、治理及監(jiān)控工作。

三、職責(zé)

1.集團(tuán)董事會(huì)：負(fù)責(zé)審批安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系的建立及實(shí)施，監(jiān)督體系的運(yùn)行情況。

2.集團(tuán)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理的具體制度、辦法和措施，領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理工作。

3.集團(tuán)安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)內(nèi)部各單位的安全生產(chǎn)和隱患排查治理工作，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系。

4.各分子公司、分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部等各級(jí)單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本單位的安全生產(chǎn)和隱患排查治理工作，確保本制度的有效實(shí)施。

5.各級(jí)安全管理人員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施本制度，開展安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理工作，及時(shí)報(bào)告和整改發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

6.全體員工：應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、電氣設(shè)施、特種設(shè)備、消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等的安全性檢查。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪聲控制、有害物質(zhì)濃度監(jiān)測(cè)等環(huán)境因素的檢查。

4.安全管理制度的執(zhí)行：檢查公司各項(xiàng)安全管理制度的制定、發(fā)布、傳達(dá)、執(zhí)行情況。

5.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立。

6.職業(yè)健康：針對(duì)員工可能接觸的職業(yè)病危害因素進(jìn)行排查，如粉塵、毒物、高溫、噪聲等。

7.倉(cāng)儲(chǔ)物流安全：檢查倉(cāng)庫(kù)安全管理、儲(chǔ)存條件、貨物堆放、搬運(yùn)安全、物流車輛安全等。

8.建筑施工安全：針對(duì)在建項(xiàng)目，包括施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)、腳手架安全、施工機(jī)械安全、施工用電安全等。

9.信息安全：檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)的安全防護(hù)措施，以及員工對(duì)信息安全的意識(shí)與行為。

10.環(huán)境保護(hù)：檢查公司生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染問(wèn)題，以及環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行。

11.食品安全：針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部食堂或食品供應(yīng)點(diǎn)，檢查食品安全管理制度、食品加工過(guò)程、食品存儲(chǔ)條件等。

12.交通車輛安全：檢查公司車輛的安全性能、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)、車輛維護(hù)保養(yǎng)情況等。

13.電氣安全：檢查電氣設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)和檢修，以及電氣線路的敷設(shè)和防護(hù)措施。

14.爆炸危險(xiǎn)品管理：檢查爆炸危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸和廢棄處理是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。

15.其他特定安全要求：根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)和行業(yè)要求，對(duì)特定安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，如輻射安全、壓力容器安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合安全檢查，全面評(píng)估集團(tuán)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況，以及安全管理制度的建立和執(zhí)行情況。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、建筑、環(huán)保等，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，使用專業(yè)檢測(cè)工具和方法。

3.檢查頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用狀況和風(fēng)險(xiǎn)程度確定，確保專業(yè)性檢查的針對(duì)性和有效性。

4.專業(yè)檢查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，如高溫、雨季、冬季等，進(jìn)行針對(duì)性的安全檢查。

2.季節(jié)性檢查重點(diǎn)排查因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)，如高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防雷防澇措施等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、緊急事故響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和開啟程序等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)形成書面記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和員工負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不間斷的安全巡查。

2.定期檢查根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和設(shè)備設(shè)施的使用周期，制定檢查計(jì)劃和頻率。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并整改。

4.應(yīng)建立隱患整改跟蹤機(jī)制，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)，包括但不限于設(shè)備的緊固、潤(rùn)滑、清潔和必要的維護(hù)保養(yǎng)。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，包括防護(hù)欄、安全標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：針對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域，如油漆庫(kù)、燃油庫(kù)等，應(yīng)加強(qiáng)檢查，確保通風(fēng)良好，防爆設(shè)備正常運(yùn)行。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等是否齊全并處于可用狀態(tài)，同時(shí)確保應(yīng)急逃生通道暢通無(wú)阻。

6.保安措施檢查：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的保安措施，包括廠區(qū)巡邏、門禁管理、監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，防止非法入侵和盜竊事件。

7.安全教育及培訓(xùn)：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)，確保員工知曉長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)。

8.值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班安排表，確保有足夠的值班人員負(fù)責(zé)廠區(qū)的日常巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

9.安全記錄和報(bào)告：值班人員需做好長(zhǎng)假期間的安全記錄，對(duì)發(fā)生的任何安全事件及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛在長(zhǎng)假期間的安全運(yùn)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)所有駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且在長(zhǎng)假期間能夠保持良好的身體和精神狀態(tài)。

3.行車路線和安全提示：為駕駛員提供詳細(xì)的行車路線和安全提示，包括道路狀況、天氣情況、交通管制信息等，以減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

4.貨物裝載安全：對(duì)運(yùn)輸貨物的車輛進(jìn)行嚴(yán)格的裝載安全檢查，確保貨物固定牢靠，防止運(yùn)輸過(guò)程中貨物滑移或散落。

5.長(zhǎng)途行車安全措施：對(duì)于長(zhǎng)途行駛的車輛，應(yīng)制定休息和加油計(jì)劃，確保駕駛員有足夠的休息時(shí)間，避免疲勞駕駛。

6.應(yīng)急設(shè)備攜帶：確保每輛車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志、備用輪胎、車載充電器等。

7.交通法規(guī)教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通法規(guī)和安全駕駛的教育，提高駕駛員遵守交通規(guī)則和文明駕駛的意識(shí)。

8.實(shí)時(shí)監(jiān)控和通訊：建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，確保能夠?qū)π旭傊械能囕v進(jìn)行追蹤，同時(shí)保持與駕駛員的通訊暢通，以便在緊急情況下提供及時(shí)幫助。

9.應(yīng)急預(yù)案和事故處理：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理，并減少事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)集團(tuán)內(nèi)部所有可能產(chǎn)生污染的源進(jìn)行檢查，包括廢水排放、廢氣排放、固廢處理等，確保所有污染處理設(shè)施正常運(yùn)行。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保其在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行，如廢氣凈化塔、廢水處理裝置等。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)，定期檢測(cè)空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等指標(biāo)，確保環(huán)境指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，包括化學(xué)泄漏、油品泄漏等情況的應(yīng)急處理措施，確保能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保宣傳教育：通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高全體員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、意外事故等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保記錄和報(bào)告：建立完整的環(huán)境保護(hù)記錄和報(bào)告制度，對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行全面記錄，及時(shí)報(bào)告任何異常情況。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)估。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，適時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)隱患等級(jí)和排查范圍，制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查內(nèi)容、排查人員和排查方法。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患記錄和報(bào)告：對(duì)排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行記錄，填寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括隱患描述、等級(jí)、可能后果、治理措施和建議。

4.隱患治理責(zé)任落實(shí)：明確隱患治理的責(zé)任部門和個(gè)人，制定隱患治理方案，包括治理措施、期限、資源和預(yù)算安排。

5.隱患治理跟蹤：對(duì)隱患治理過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施得到有效實(shí)施，及時(shí)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

6.隱患治理驗(yàn)收：隱患治理完成后，進(jìn)行治理效果驗(yàn)收，確保隱患得到有效控制或消除。

7.隱患排查信息化管理：建立隱患排查信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查數(shù)據(jù)的集中存儲(chǔ)、查詢、分析和應(yīng)用。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)總結(jié)隱患排查和治理經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查治理體系，提高隱患排查治理的效果和效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時(shí)上報(bào)，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果等。

2.隱患報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告的接收、處理、傳遞和反饋等環(huán)節(jié)，確保報(bào)告能夠迅速到達(dá)責(zé)任部門和人員。

3.隱患報(bào)告格式：規(guī)定隱患報(bào)告的格式，包括報(bào)告表格的設(shè)計(jì)、填報(bào)要求和提交方式等，以便于統(tǒng)一管理和分析。

4.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，并建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、治理措施、治理進(jìn)度、治理結(jié)果等。

5.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患治理進(jìn)展情況。

6.隱患治理反饋：隱患治理完成后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)管理部門反饋治理結(jié)果，包括治理措施的有效性、治理后的安全狀況等。

7.隱患信息更新：隨著隱患治理的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

8.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查報(bào)告和檔案信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為隱患預(yù)防和治理提供決策支持。

9.隱患排查結(jié)果公示：定期將隱患排查結(jié)果向全體員工公示，提高員工的安全意識(shí)和參與隱患排查治理的積極性。

10.隱患排查監(jiān)督：由安全管理部門對(duì)隱患排查和治理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保隱患排查治理工作的規(guī)范性和有效性。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理體系的執(zhí)行效果，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核內(nèi)容：

-安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查的覆蓋率、及時(shí)性和有效性。

-隱患治理方案的實(shí)施情況及治理效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的遵守情況。

-安全管理制度的建立和執(zhí)行情況。

3.考核頻率：根據(jù)安全管理需要，定期進(jìn)行考核，如每季度、每半年或每年一次。

4.考核方法：

-文件審查：檢查安全管理制度、隱患排查記錄、治理方案等相關(guān)文件。

-現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查，評(píng)估隱患排查治理的實(shí)際情況。