安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機制

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機制一、目的

本制度的目的是建立和完善安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機制，強化安全風(fēng)險防控意識，提高安全生產(chǎn)水平，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和身體健康，以及財產(chǎn)安全。通過本制度，實現(xiàn)以下目標：

1.明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全職責，確保安全管理工作落實到位。

2.加強安全風(fēng)險分級管控，對潛在的安全風(fēng)險進行識別、評估和監(jiān)控。

3.完善隱患排查治理體系，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。

4.建立健全事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控制度，提高事故應(yīng)急預(yù)案的針對性和有效性。

5.提高員工安全意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)等各個領(lǐng)域。具體包括：

1.企業(yè)生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理。

2.企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全職責履行。

3.企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的建立和完善。

4.企業(yè)事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控。

5.企業(yè)安全風(fēng)險的識別、評估和監(jiān)控。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：對企業(yè)安全生產(chǎn)負總責，組織制定和實施本制度，確保安全生產(chǎn)工作的順利進行。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，具體履行以下職責：

（1）組織制定和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（2）組織安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

（3）對安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識。

（5）建立健全事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控制度。

3.各部門負責人：負責本部門安全生產(chǎn)管理工作，具體履行以下職責：

（1）組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（2）組織開展本部門的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

（3）對安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）定期向安全管理部門報告本部門安全生產(chǎn)情況。

4.各崗位員工：負責本崗位的安全生產(chǎn)，具體履行以下職責：

（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（2）主動參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與整改。

（4）提高安全意識，關(guān)心安全生產(chǎn)，積極參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)過程中的所有環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，檢查設(shè)備是否正常運行，是否存在磨損、老化、故障等問題，以及安全防護設(shè)施是否完好。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：對生產(chǎn)工藝流程進行全面審查，包括原料儲存、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出庫等環(huán)節(jié)，檢查是否存在工藝流程不合理、操作不規(guī)范、作業(yè)環(huán)境不良等隱患。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、火災(zāi)爆炸危險等隱患。

4.安全管理隱患排查：審查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，檢查是否存在安全管理漏洞。

5.人員行為隱患排查：對員工的安全行為進行檢查，包括操作是否規(guī)范、安全意識是否提高、是否存在違規(guī)行為等。

6.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康問題，檢查是否存在職業(yè)禁忌癥、職業(yè)病危害因素暴露等隱患。

7.倉儲物流隱患排查：檢查倉庫、物流中心的儲存條件、貨物擺放、消防設(shè)施等，確保倉儲物流安全。

8.環(huán)境保護隱患排查：檢查企業(yè)是否存在環(huán)境污染、生態(tài)破壞等環(huán)境安全隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)符合環(huán)保要求。

9.信息安全隱患排查：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)安全等進行檢查，預(yù)防信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險。

10.應(yīng)急處理能力隱患排查：評估企業(yè)的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準備、應(yīng)急演練的開展等。

11.第三方協(xié)作隱患排查：對與企業(yè)合作的第三方單位進行隱患排查，確保其安全生產(chǎn)條件符合要求。

12.法律法規(guī)遵守情況排查：檢查企業(yè)是否遵守相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)各個方面，確保不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面、系統(tǒng)的檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于企業(yè)的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、事故處理等情況。綜合檢查的頻率一般根據(jù)企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)特點確定，至少每年進行一次。綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)職能部門參與。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域。專業(yè)檢查由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負責，檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋專業(yè)設(shè)備設(shè)施的安全性、操作規(guī)程的合理性、安全防護措施的完善性等。專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況定期進行，以確保專業(yè)設(shè)備設(shè)施的安全運行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查。如夏季高溫、雨季、冬季寒冷等特殊時期，企業(yè)應(yīng)針對季節(jié)性特點，加強對設(shè)備設(shè)施的檢查和維護，確保安全生產(chǎn)。季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)情況，至少在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進行一次。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查。節(jié)假日期間，員工可能存在思想松懈、操作不規(guī)范等問題，企業(yè)應(yīng)加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前進行，并對節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全進行重點關(guān)注。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各部門、各崗位員工在日常工作過程中對安全生產(chǎn)進行的檢查。日常檢查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。定期檢查是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)特點和安全生產(chǎn)需要，對特定部位、設(shè)備設(shè)施進行的周期性檢查。定期檢查的頻率應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況確定，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定。日常檢查和定期檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)部門和崗位員工參與。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于生產(chǎn)節(jié)奏變化、員工休假等原因，工業(yè)安全風(fēng)險增加。為確保長假期間工業(yè)安全，應(yīng)采取以下措施進行安全檢查：

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)線上的設(shè)備進行全面檢查，包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。檢查設(shè)備是否正常運行，是否存在故障、磨損、老化等問題。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行維修或更換，確保設(shè)備在長假期間安全穩(wěn)定運行。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完好，包括防護欄桿、安全警示標志、緊急停止按鈕等。對于缺失或損壞的安全防護設(shè)施，應(yīng)立即補充或修復(fù)。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行徹底檢查，確保作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等條件滿足安全生產(chǎn)要求。特別關(guān)注易發(fā)生事故的部位，如高空作業(yè)、高溫作業(yè)、易燃易爆場所等。

4.應(yīng)急預(yù)案檢查：審查應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，如消防器材、急救箱、疏散指示等。

5.安全教育培訓(xùn)：在長假前對留守員工進行安全教育培訓(xùn)，強化安全意識，確保員工熟悉應(yīng)急預(yù)案和緊急處置流程。

6.生產(chǎn)線調(diào)整和巡查：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)線進行調(diào)整，減少高風(fēng)險作業(yè)。同時，加強生產(chǎn)線巡查，確保生產(chǎn)過程中的安全措施得到執(zhí)行。

7.安全管理人員值班：確保長假期間有足夠的安全管理人員值班，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行不間斷的監(jiān)控和檢查，及時處理安全生產(chǎn)問題。

8.記錄和反饋：對長假期間的安全檢查情況進行詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，并及時向上級管理部門反饋檢查結(jié)果和處理情況。

（二）交通安全

長假期間，員工出行頻繁，企業(yè)車輛使用增多，交通安全風(fēng)險相應(yīng)增加。為確保交通安全，以下措施應(yīng)當被執(zhí)行：

1.車輛安全檢查：對所有企業(yè)車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件。確保車輛處于良好的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛企業(yè)車輛的駕駛員進行資質(zhì)審核，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。對駕駛員進行交通安全教育，強化安全駕駛意識。

3.車輛維護保養(yǎng)：加強對企業(yè)車輛的日常維護保養(yǎng)，確保車輛定期進行保養(yǎng)和檢修，避免因維護不善導(dǎo)致的交通事故。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險。

5.貨物裝載安全：對運輸貨物的車輛進行嚴格檢查，確保貨物裝載穩(wěn)固，不會在運輸過程中散落或傾斜，影響車輛穩(wěn)定性。

6.應(yīng)急裝備配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急裝備，如滅火器、急救包、拖車繩等，以應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。

7.行車記錄與監(jiān)控：對車輛進行實時監(jiān)控，記錄行車數(shù)據(jù)，包括行駛時間、速度、路線等，以分析行車安全狀況，及時糾正駕駛員的不當行為。

8.交通安全宣傳教育：通過舉辦交通安全講座、發(fā)放交通安全宣傳資料等方式，提高員工的交通安全意識，使其在出行時能夠遵守交通規(guī)則，采取安全措施。

9.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故的處理流程、受傷人員的救援措施等，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對。

10.事故處理與反饋：一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，進行事故處理，并及時向上級管理部門報告事故情況，總結(jié)事故原因，提出改進措施，防止類似事故再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，企業(yè)的環(huán)境保護安全同樣不容忽視，以下措施應(yīng)得到嚴格執(zhí)行以確保環(huán)境保護安全：

1.污染治理設(shè)施檢查：對企業(yè)的污染治理設(shè)施進行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保這些設(shè)施能夠正常運作，滿足環(huán)境保護要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保監(jiān)測設(shè)備的正常運行，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實可靠，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施進行調(diào)整。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時，能夠迅速有效地進行應(yīng)急處理，減少對環(huán)境的影響。

4.危險化學(xué)品管理：加強對危險化學(xué)品的管理，確保存儲、使用、運輸和廢棄處理等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)，防止化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等事故發(fā)生。

5.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：定期對環(huán)保設(shè)施進行維護保養(yǎng)，確保其連續(xù)穩(wěn)定運行，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

6.環(huán)保法律法規(guī)遵守：加強對環(huán)保法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，確保企業(yè)各項生產(chǎn)活動符合環(huán)保要求，避免因違法行為導(dǎo)致的環(huán)境污染問題。

7.環(huán)保宣傳教育：利用長假期間加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和責任感，鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，共同維護企業(yè)周邊環(huán)境。

8.環(huán)境安全巡查：安排專人對企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域和周邊環(huán)境進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能對環(huán)境造成影響的問題。

9.環(huán)境污染事件記錄與反饋：對發(fā)生的環(huán)境污染事件進行詳細記錄，分析事件原因，制定改進措施，并向環(huán)保部門報告事件處理情況，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。

10.環(huán)境安全演練：在長假前組織環(huán)境安全演練，檢驗企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力，確保在真實事件發(fā)生時能夠迅速有效地應(yīng)對。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，對隱患進行分類管理的過程。具體分級如下：

1.嚴重隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施予以消除。

2.較大隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在短時間內(nèi)上報并盡快處理。

3.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報，并按照計劃進行整改。

4.小型隱患：指對人員、財產(chǎn)和環(huán)境造成較小影響或不會立即造成損害的隱患。這類隱患可由責任人在日常工作中自行發(fā)現(xiàn)并立即整改。

隱患排查分級的目的是為了明確隱患處理的優(yōu)先級，確保有限的資源得到合理分配，及時有效地消除安全隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是對隱患排查工作的全面組織和監(jiān)督，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效處理。以下為隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.制定排查計劃：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度、季度和月度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.實施排查：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入，不遺漏任何潛在的安全隱患。

3.記錄與報告：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患進行詳細記錄，并及時報告給相關(guān)部門和責任人。

4.整改與跟蹤：對發(fā)現(xiàn)的隱患制定整改措施，明確整改期限和責任人，并對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.復(fù)查與驗證：整改完成后，對隱患進行復(fù)查，驗證整改效果，確保隱患得到徹底消除。

6.持續(xù)改進：通過隱患排查工作的開展，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善隱患排查體系，提高隱患排查和治理的效率。

7.培訓(xùn)與教育：定期對員工進行隱患排查和治理的培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和排查能力。

8.考核與激勵：建立隱患排查的考核和激勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對表現(xiàn)突出的個人或團隊給予表彰和獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效治理的重要環(huán)節(jié)，以下為具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告

（1）報告流程：建立明確的隱患報告流程，確保員工在發(fā)現(xiàn)隱患時能夠迅速上報。報告流程應(yīng)包括隱患發(fā)現(xiàn)、報告、接收、處理和反饋等環(huán)節(jié)。

（2）報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包含隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等信息。

（3）報告時效：對于發(fā)現(xiàn)的嚴重隱患，應(yīng)立即報告；對于較大和一般隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后的規(guī)定時間內(nèi)報告。

（4）報告對象：員工應(yīng)向直接上級或安全管理部門報告隱患；安全管理部門應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)報告重大隱患。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）隱患檔案建立：對發(fā)現(xiàn)的每一個隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、治理、復(fù)查等信息。

（2）檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、風(fēng)險評估、治理措施、治理進度、治理結(jié)果、復(fù)查記錄等詳細信息。

（3）檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（4）監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對隱患治理進度和效果進行監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

（5）定期審查：定期對隱患檔案進行審查，更新隱患狀態(tài)，對治理完畢的隱患進行閉環(huán)管理。

（6）信息化管理：利用信息化手段，如安全管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等，對隱患檔案進行高效管理，便于查詢和分析。

（7）教育培訓(xùn)：通過案例分享、教育培訓(xùn)等方式，使員工了解隱患治理的重要性，提高員工的隱患排查和治理能力。

（8）持續(xù)改進：通過對隱患檔案的分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進隱患治理工作，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

十、考核

考核是對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機制執(zhí)行效果的評價，旨在確保制度得到有效實施，提高安全管理水平。以下為考核的主要內(nèi)容和方法：

1.考核對象：考核對象包括企業(yè)主要負責人、安全管理部門、各部門負責人以及全體員工。

2.