安全風險分級管控與安全隱患排查治理

安全風險分級管控與安全隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控與安全隱患排查治理的長效機制，規(guī)范安全管理和隱患排查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預防事故的發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和身體健康，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)等單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設等過程中的安全風險分級管控與安全隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了安全風險分級管控與安全隱患排查治理的基本原則、組織架構、排查范圍、排查方法、隱患處理、考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全體員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）組織制定并實施安全風險分級管控與安全隱患排查治理制度；

（2）明確各部門、各崗位的安全職責，確保安全責任的落實；

（3）定期組織召開安全工作會議，研究解決安全隱患排查治理工作中的重大問題；

（4）對安全隱患排查治理工作進行全面監(jiān)督和檢查，確保各項工作落實到位。

2.安全管理部門職責：

（1）負責組織制定安全風險分級管控與安全隱患排查治理的具體措施和辦法；

（2）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門開展安全隱患排查治理工作；

（3）組織安全隱患排查治理培訓，提高員工安全意識和技能；

（4）建立健全安全隱患排查治理檔案，對隱患整改情況進行跟蹤管理。

3.各部門職責：

（1）按照企業(yè)安全風險分級管控與安全隱患排查治理制度，開展本部門的安全隱患排查治理工作；

（2）落實本部門的安全職責，確保安全生產(chǎn)；

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并按照整改要求進行整改；

（4）定期對本部門的安全隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析安全隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施。

4.員工職責：

（1）嚴格遵守安全規(guī)定，積極參與安全隱患排查治理工作；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并按照整改要求進行整改；

（3）參加安全培訓，提高自身安全意識和技能；

（4）關愛生命，關愛他人，共同營造安全的生產(chǎn)環(huán)境。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：

-檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程和作業(yè)標準；

-監(jiān)測員工的不安全行為，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、精神狀態(tài)不佳等；

-評估員工的安全知識和技能水平，確保其具備相應的安全能力。

2.設備設施隱患排查：

-對生產(chǎn)設備、機械設備、電氣設備等進行定期檢查，確保其正常運行；

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩等；

-檢查設備維護保養(yǎng)記錄，確保維護保養(yǎng)的及時性和有效性。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

-檢查生產(chǎn)場所的布局是否合理，通道是否暢通，標識是否清晰；

-檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合要求；

-檢查有毒有害物質(zhì)和噪音等職業(yè)危害因素的防護措施是否到位。

4.安全管理系統(tǒng)隱患排查：

-評估安全管理制度、安全操作規(guī)程的完整性和適應性；

-檢查安全培訓、安全教育是否到位，員工是否了解和掌握相關安全知識；

-檢查應急預案的制定和演練情況，確保應急響應能力。

5.作業(yè)過程隱患排查：

-對生產(chǎn)作業(yè)流程進行分析，識別潛在的安全風險；

-檢查作業(yè)過程中的安全控制措施是否得到有效執(zhí)行；

-監(jiān)控作業(yè)過程中的異常情況，及時調(diào)整作業(yè)方式或采取措施。

6.倉儲物流隱患排查：

-檢查倉庫的安全存儲條件，如防火、防爆、防潮、防鼠等；

-檢查物流運輸過程中的安全措施，如貨物固定、車輛安全狀況等；

-檢查倉儲區(qū)域的疏散通道和應急設施是否完善。

7.節(jié)能與環(huán)保隱患排查：

-檢查生產(chǎn)過程中的能源消耗和環(huán)保措施是否符合國家及地方標準；

-監(jiān)測廢氣、廢水、固廢的處理和排放情況，確保達標排放；

-檢查環(huán)保設施的正常運行和維護情況。

8.節(jié)假日及特殊時期隱患排查：

-在節(jié)假日前后及特殊時期加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查，確保安全生產(chǎn)；

-檢查節(jié)假日值班安排和應急響應措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

9.新技術應用隱患排查：

-對新技術、新工藝、新材料的應用進行風險評估；

-檢查相關新技術應用的安全措施是否到位，員工是否具備相應的操作技能。

10.其他潛在隱患排查：

-檢查可能影響安全的其他因素，如氣候變化、自然災害等；

-定期評估企業(yè)的整體安全狀況，對潛在的安全隱患進行排查和治理。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，覆蓋企業(yè)所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)；

2.檢查內(nèi)容應包括人員安全行為、設備設施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理等方面；

3.由企業(yè)主要負責人牽頭，組織相關部門負責人、安全管理人員和專業(yè)技術人員共同參與；

4.綜合檢查應采用現(xiàn)場查看、資料審查、員工訪談等多種方式相結(jié)合；

5.檢查后應形成詳細的檢查報告，提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、特定工藝或特定風險，組織專業(yè)人員進行深入檢查；

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和技能的人員擔任；

3.檢查內(nèi)容應包括設備的安全性、工藝的合理性、防護措施的完善性等；

4.專業(yè)檢查應定期進行，并針對發(fā)現(xiàn)的隱患制定專業(yè)整改方案；

5.專業(yè)檢查結(jié)果應記錄在案，作為安全改進的重要依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，組織季節(jié)性安全檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等；

2.季節(jié)性檢查應重點關注氣候變化對安全生產(chǎn)的影響；

3.檢查內(nèi)容應包括季節(jié)性安全風險的識別、預防措施的落實等；

4.季節(jié)性檢查應提前制定計劃，確保檢查工作的及時性和有效性；

5.檢查結(jié)果應及時反饋給相關部門，指導其做好季節(jié)性安全工作。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕和節(jié)假日期間，組織開展節(jié)假日安全檢查；

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、應急響應措施、生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況等；

3.節(jié)假日檢查應由企業(yè)主要負責人或安全管理部門負責組織；

4.檢查應確保節(jié)假日生產(chǎn)的安全和員工的生命安全；

5.檢查結(jié)果應記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行實時監(jiān)控；

2.定期檢查由安全管理部門組織，對企業(yè)的安全狀況進行定期評估；

3.日常檢查應注重細節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除小隱患；

4.定期檢查應全面、系統(tǒng)，對企業(yè)的安全風險進行評估；

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果均應記錄在案，并作為安全改進的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與啟動安全檢查：

-在長假前，對設備進行全面的停機檢查，確保設備在停機期間處于安全狀態(tài)；

-制定設備重新啟動的程序和檢查清單，確保啟動過程中不會因操作不當造成安全事故。

2.安全防護設施檢查：

-對所有安全防護設施進行全面檢查，包括但不限于防護罩、限位器、緊急停止按鈕等；

-確保安全防護設施處于良好的工作狀態(tài)，必要時進行維護或更換。

3.電氣安全檢查：

-檢查所有電氣設備，包括配電箱、電纜、插座等，確保無裸露電線和短路風險；

-測試漏電保護器等安全裝置的功能，確保其可靠性和靈敏度。

4.環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的通風、照明和溫濕度，確保環(huán)境條件適宜，無有害氣體積聚；

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物和廢料，保持通道暢通，防止絆倒或滑倒事故。

5.應急準備檢查：

-確保所有應急設施，如滅火器、急救箱、疏散指示等處于可用狀態(tài)；

-檢查應急疏散路線的標識和暢通情況，確保在緊急情況下人員能夠迅速疏散。

6.員工安全意識與培訓：

-在長假前組織安全培訓，提高員工的安全意識和緊急情況下的應對能力；

-通過公告、會議等形式，提醒員工注意長假期間的安全事項。

7.安全記錄與報告：

-記錄長假期間的安全檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改；

-如有安全事故發(fā)生，應及時報告并按照應急預案進行處理。

8.安全值班安排：

-制定長假期間的安全值班計劃，確保有足夠的安全管理人員在崗；

-值班人員應熟悉應急響應程序，能夠在緊急情況下迅速采取行動。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有用于生產(chǎn)和員工通勤的車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件；

-確保車輛符合國家或地方的交通安全規(guī)定，對存在問題的車輛及時進行維修或更換。

2.駕駛員安全培訓：

-對駕駛員進行定期的交通安全培訓，強調(diào)安全駕駛規(guī)則和緊急情況下的應對措施；

-在長假前對駕駛員進行特別的安全提示，確保他們意識到長假期間交通的特殊性。

3.路線安全評估：

-對員工通勤路線和貨物配送路線進行安全評估，識別潛在的交通風險；

-根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整路線或采取相應的安全措施，如避開交通高峰期、選擇更安全的道路等。

4.應急響應計劃：

-制定交通安全應急響應計劃，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程；

-確保應急響應計劃的可操作性，定期組織應急演練，提高應對突發(fā)交通事件的能力。

5.交通規(guī)則遵守：

-強化員工遵守交通規(guī)則的意識，包括遵守交通信號、不疲勞駕駛、不酒后駕車等；

-監(jiān)督駕駛員遵守交通法規(guī)，對違規(guī)行為進行及時糾正和處罰。

6.實時交通監(jiān)控：

-利用現(xiàn)代信息技術手段，如GPS定位、交通監(jiān)控攝像頭等，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)和周邊交通環(huán)境；

-在長假期間增加監(jiān)控頻率，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理交通安全隱患。

7.信息溝通與報告：

-建立有效的信息溝通機制，確保在交通安全事件發(fā)生時，能夠迅速通知相關部門和人員；

-對發(fā)生的交通安全事件進行記錄和報告，分析原因，制定改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。

8.長假交通管理：

-根據(jù)長假期間的交通特點，調(diào)整通勤時間和貨物配送時間，減少交通高峰期的影響；

-在長假期間加強交通管理，必要時增派交通引導人員，確保交通秩序井然。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：

-對企業(yè)的環(huán)保處理設施進行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等系統(tǒng)；

-確保環(huán)保設施正常運行，處理效果符合國家及地方環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測：

-定期對排放的廢氣、廢水和噪聲進行監(jiān)測，確保排放指標在規(guī)定范圍內(nèi)；

-在長假期間，加強對關鍵環(huán)保指標的監(jiān)測頻率，防止因假期期間管理松懈導致的環(huán)境污染。

3.環(huán)保應急預案：

-制定并完善環(huán)保應急預案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應急處理流程和措施；

-對長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風險進行評估，確保應急預案的適用性和有效性。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

-確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合環(huán)保法規(guī)的要求，包括排放標準、環(huán)保手續(xù)等；

-定期組織環(huán)保法規(guī)培訓，提高員工對環(huán)保法規(guī)的認識和遵守意識。

5.環(huán)保意識提升：

-通過宣傳欄、內(nèi)部會議等形式，提高員工的環(huán)境保護意識；

-在長假期間，通過短信、郵件等方式，提醒員工注意生活中的環(huán)保行為。

6.節(jié)能減排措施：

-實施節(jié)能減排措施，如使用節(jié)能設備、優(yōu)化生產(chǎn)流程等，減少資源消耗和污染物排放；

-在長假期間，合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，減少不必要的能源消耗。

7.環(huán)境風險評估：

-對長假期間可能發(fā)生的環(huán)保風險進行評估，如自然災害、設備故障等；

-根據(jù)風險評估結(jié)果，采取相應的預防措施，降低環(huán)境風險。

8.環(huán)保記錄與報告：

-記錄長假期間的環(huán)境保護措施執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改；

-如有環(huán)保事件發(fā)生，應及時報告，并按照環(huán)保應急預案進行處理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-較小隱患：可能導致較小人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：

-由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，參照相關標準進行等級判定；

-隱患等級判定應綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、整改難度等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法等；

-根據(jù)不同隱患等級，確定排查的重點和優(yōu)先級。

2.隱患排查實施：

-按照隱患排查計劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作；

-排查過程中，確保排查質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并報告。

3.隱患整改與跟蹤：

-對排查出的隱患，制定整改措施和整改期限，明確整改責任人；

-對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果；

-隱患排查記錄應詳細、完整，便于查詢和追溯。

5.隱患排查培訓與宣傳：

-定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力；

-通過內(nèi)部宣傳，提高員工對隱患排查工作的重視程度。

6.隱患排查獎勵與懲罰：

-對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵；

-對不定期對隱患排查工作進行檢查，對未按要求開展排查的部門或個人進行通報批評或處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，確保報告的規(guī)范性和完整性；

-排查人員在進行隱患排查后，應及時填寫事故隱患排查報告，報告應包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時控制措施等；

-事故隱患排查報告應提交至安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行審核、分類和跟進；

-對于重大隱患，應立即啟動緊急響應程序，并向企業(yè)主要負責人報告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行分類歸檔，建立隱患管理檔案；

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等；

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的時效性和準確性；

-對整改完成的隱患，應進行復查驗證，確保整改措施的有效性，并將