安全重大隱患排查表模板

安全重大隱患排查表模板一、目的

本制度旨在建立和完善安全重大隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)的安全管理水平。通過(guò)明確隱患排查的目的、范圍、方法、責(zé)任等，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改和監(jiān)控，從而降低生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類(lèi)企業(yè)及有關(guān)單位在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)過(guò)程中的安全重大隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各崗位的安全重大隱患排查治理工作。

3.本制度適用于與安全生產(chǎn)相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、項(xiàng)目管理、安全培訓(xùn)等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施安全重大隱患排查治理制度；

（2）負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)安全重大隱患的排查、治理和監(jiān)控；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)安全重大隱患排查治理工作的監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)組織編制安全重大隱患排查治理計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各崗位的安全重大隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全重大隱患進(jìn)行登記、建檔和監(jiān)控；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)安全重大隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的安全重大隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)排查出的安全重大隱患進(jìn)行整改和監(jiān)控；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)安全重大隱患排查治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)。

4.員工：

（1）積極參與安全重大隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，執(zhí)行安全操作規(guī)程；

（3）對(duì)排查出的安全重大隱患進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、未經(jīng)授權(quán)的操作、安全意識(shí)不足等可能導(dǎo)致事故的人為因素。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涉及生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備、電氣線(xiàn)路、管道、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等存在缺陷或故障的情況。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境不良、通風(fēng)照明不足、有毒有害物質(zhì)泄漏、高溫或低溫作業(yè)環(huán)境、噪聲和振動(dòng)等可能對(duì)作業(yè)人員造成傷害的環(huán)境因素。

4.管理上的缺陷：涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全、安全培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案不完善、安全檢查不徹底等管理層面的問(wèn)題。

具體排查范圍如下：

（1）生產(chǎn)場(chǎng)所：生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、施工現(xiàn)場(chǎng)等生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。

（2）設(shè)備設(shè)施：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)等。

（3）作業(yè)過(guò)程：生產(chǎn)流程、工藝操作、作業(yè)方法、維修保養(yǎng)等。

（4）作業(yè)環(huán)境：作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等。

（5）職業(yè)健康：?jiǎn)T工職業(yè)病的預(yù)防和管理。

（6）安全管理：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全檢查、事故處理、應(yīng)急預(yù)案等。

（7）消防安全：消防設(shè)施設(shè)備、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等。

（8）交通安全：企業(yè)內(nèi)部車(chē)輛、駕駛員管理、交通設(shè)施、交通規(guī)則遵守等。

（9）環(huán)境保護(hù)：廢氣、廢水、固體廢物處理，環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況等。

（10）節(jié)假日及特殊時(shí)期：節(jié)假日、夜間值班、臨時(shí)作業(yè)、特殊天氣條件下的安全措施等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。其內(nèi)容包括：

1.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；

2.審核安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的完善程度；

3.評(píng)估生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施和安全防護(hù)裝置的運(yùn)行狀態(tài)；

4.檢驗(yàn)安全生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行效果；

5.檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況；

6.審查員工安全教育和培訓(xùn)記錄。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

專(zhuān)業(yè)檢查是指針對(duì)特定專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，由專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)實(shí)施。具體方法包括：

1.對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試和安全評(píng)估；

2.對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行絕緣測(cè)試和故障分析；

3.對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和認(rèn)證；

4.對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行有毒有害物質(zhì)檢測(cè)；

5.對(duì)安全防護(hù)裝置進(jìn)行檢查和校驗(yàn)；

6.對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查和校準(zhǔn)。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。檢查內(nèi)容包括：

1.春季：重點(diǎn)檢查防火、防爆、防雷、防靜電措施；

2.夏季：重點(diǎn)檢查防暑降溫、防雷電、防臺(tái)風(fēng)、防洪水措施；

3.秋季：重點(diǎn)檢查防火、防爆、防靜電、防干燥措施；

4.冬季：重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防中毒、防火災(zāi)措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國(guó)家法定節(jié)假日前后對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查。其內(nèi)容包括：

1.檢查節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)值班安排；

2.審核節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)措施；

3.檢查節(jié)前設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況；

4.評(píng)估節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的安全準(zhǔn)備情況。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過(guò)程中的常規(guī)檢查和按照一定周期進(jìn)行的檢查。具體方法包括：

1.日常檢查：由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和員工對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行日常巡檢；

2.定期檢查：按照計(jì)劃安排，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行定期檢查；

3.檢查記錄：對(duì)每次檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改；

4.檢查反饋：對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行反饋，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)管理策略。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等，特別是關(guān)鍵設(shè)備和易發(fā)生故障的部位。

2.安全設(shè)施檢查：檢查所有安全設(shè)施是否正常工作，包括但不限于緊急停止按鈕、安全防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志、消防設(shè)施等。確保安全通道暢通無(wú)阻，安全出口明確標(biāo)識(shí)。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，確保無(wú)雜物堆積，作業(yè)場(chǎng)所干凈整潔。檢查作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)等條件是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。

4.電氣安全檢查：對(duì)電氣線(xiàn)路、配電箱、開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，確保無(wú)裸露電線(xiàn)、短路、漏電等安全隱患。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、使用和廢棄是否符合規(guī)定，確?；瘜W(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全措施得到有效執(zhí)行。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完備，應(yīng)急物資是否充足，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

7.安全教育培訓(xùn)：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行一次安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全生產(chǎn)規(guī)定。

8.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)：檢查各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，確保每個(gè)人都明確自己的安全職責(zé)。

9.安全檢查記錄：對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施等，以便于跟蹤整改和后續(xù)的安全管理。

10.安全值班安排：長(zhǎng)假期間應(yīng)安排責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行安全值班，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全生產(chǎn)問(wèn)題。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括車(chē)輛制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，具備相應(yīng)的駕駛技能和安全駕駛記錄。

3.駕駛員安全教育：長(zhǎng)假前對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，注意行車(chē)安全。

4.行車(chē)路線(xiàn)審查：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，審查和規(guī)劃合理的行車(chē)路線(xiàn)，避開(kāi)交通擁堵區(qū)域，減少行車(chē)風(fēng)險(xiǎn)。

5.車(chē)輛裝載安全：確保車(chē)輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，裝載物品固定牢固，防止行車(chē)過(guò)程中物品滑落。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的交通事故，制定應(yīng)急預(yù)案，包括事故處理流程、緊急救援措施等。

7.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假期間，對(duì)使用頻率較高的車(chē)輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車(chē)輛性能穩(wěn)定。

8.車(chē)輛監(jiān)控管理：利用GPS等車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.交通安全宣傳：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、培訓(xùn)等形式，加強(qiáng)交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識(shí)。

10.安全檢查記錄：對(duì)長(zhǎng)假期間的交通安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施等，確保交通安全管理措施的持續(xù)改進(jìn)和有效實(shí)施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、固體廢物處理等，確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其處于良好工作狀態(tài)，包括但不限于廢氣處理設(shè)備、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的排放物和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保環(huán)境質(zhì)量不會(huì)受到企業(yè)活動(dòng)的影響。

4.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人和應(yīng)急處理措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保稅、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保宣傳：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、培訓(xùn)等形式，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高全體員工的環(huán)保意識(shí)。

8.環(huán)保項(xiàng)目管理：對(duì)企業(yè)的環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目按照環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的要求執(zhí)行，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響。

9.環(huán)保檔案管理：建立和完善環(huán)保檔案，包括環(huán)保審批文件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、治理設(shè)施運(yùn)行記錄等，以便于環(huán)保部門(mén)和企業(yè)的內(nèi)部管理。

10.環(huán)保檢查記錄：對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施等，確保環(huán)保安全管理措施的持續(xù)改進(jìn)和有效實(shí)施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素，由專(zhuān)業(yè)人員對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行判定。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)標(biāo)識(shí)，以方便管理和監(jiān)控。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、責(zé)任人和方法。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改落實(shí)：對(duì)排查出的隱患，及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

4.隱患監(jiān)控預(yù)警：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，定期分析隱患發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。

5.隱患排查記錄：對(duì)隱患排查過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、排查內(nèi)容、排查結(jié)果、整改措施等，便于分析和追溯。

6.隱患排查考核：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行考核，評(píng)估排查效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查治理機(jī)制。

7.隱患排查培訓(xùn)：加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患的識(shí)別能力和排查技能，確保隱患排查工作的有效性。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查的信息化、智能化，提高隱患排查效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

-報(bào)告編制：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)立即編制隱患排查報(bào)告，詳細(xì)記錄排查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、評(píng)估的隱患等級(jí)和提出的整改建議。

-報(bào)告提交：隱患排查報(bào)告應(yīng)在排查結(jié)束后規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)進(jìn)行匯總和分析。

-報(bào)告內(nèi)容：隱患排查報(bào)告應(yīng)包括隱患描述、可能導(dǎo)致的后果、影響范圍、排查人員、排查時(shí)間、整改措施和建議等內(nèi)容。

2.隱患建檔：

-建檔要求：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，并建立完整的隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改記錄、驗(yàn)收記錄等。

-建檔流程：安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)隱患檔案的建立和管理，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，包括整改措施的實(shí)施情況、隱患消除的驗(yàn)證等。

3.隱患監(jiān)控：

-監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃和監(jiān)控措施，確保隱患整改期間的安全。

-監(jiān)控頻率：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改情況，確定監(jiān)控頻率，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患的變化。

-監(jiān)控記錄：對(duì)隱患監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行記錄，包括監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果和采取的措施等。

4.隱患驗(yàn)收：

-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：整改完成后，依據(jù)相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和整改措施，對(duì)隱患進(jìn)行驗(yàn)收。

-驗(yàn)收流程：安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，將驗(yàn)收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

-驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果和后續(xù)管理建議。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估企業(yè)隱患排查治理工作的實(shí)施效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，提升企業(yè)安全管理水