事故隱患排查治理情況應當如實記錄,并通過

事故隱患排查治理情況應當如實記錄,并通過一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強事故隱患的排查與治理，確保生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。通過建立健全隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查工作，提高企業(yè)安全管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公場所及所屬子公司、分公司、項目部的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、后勤保障人員等。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的一切生產(chǎn)設備、設施、作業(yè)過程、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面的隱患排查治理。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定和完善事故隱患排查治理制度，監(jiān)督實施情況，對重大隱患的處理決定予以審批。

2.安全管理部門：負責組織公司范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，制定排查計劃，指導、監(jiān)督各部門開展隱患排查，對排查出的隱患進行跟蹤整改。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的組織實施，對排查出的隱患及時整改，確保生產(chǎn)安全。

4.安全管理人員：負責具體實施隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行記錄、報告，并對整改情況進行跟蹤。

5.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保自身和他人的安全。

6.有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員：根據(jù)專業(yè)知識和技能，為隱患排查治理提供技術(shù)支持，參與重大隱患的處理。

7.外部協(xié)作單位：按照合同約定，配合公司開展隱患排查治理工作，確保協(xié)作過程中的安全。

要

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患：包括但不限于生產(chǎn)設備、電氣設備、機械設備、特種設備、安全防護設施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標準等問題。

2.生產(chǎn)作業(yè)隱患：涵蓋生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、作業(yè)環(huán)境等方面，包括作業(yè)人員的操作是否規(guī)范，是否存在超負荷作業(yè)，作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，安全通道是否暢通等。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責任制是否落實，安全規(guī)章制度是否完善，安全管理機構(gòu)是否健全，安全管理人員是否配備到位，安全培訓和教育是否有效開展等。

4.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：涉及作業(yè)環(huán)境中的有害物質(zhì)、噪音、粉塵、高溫、濕度等是否超標，職業(yè)健康監(jiān)測是否及時，個人防護用品是否正確使用等。

5.倉儲物流隱患：檢查倉儲設施的穩(wěn)定性，儲存物品的堆放是否符合規(guī)范，物流車輛的行駛和裝卸是否存在安全隱患，消防設施是否齊全有效等。

6.電氣安全隱患：包括電氣線路、配電箱、開關(guān)、插座等是否規(guī)范安裝，電氣設備是否定期檢修，是否存在漏電、短路等安全隱患。

7.燃氣及?；冯[患：檢查燃氣管道、閥門、泄漏報警裝置等是否正常工作，?；返膬Υ?、使用、運輸是否遵守相關(guān)法規(guī)，應急措施是否完備等。

8.消防安全隱患：包括消防設施是否定期檢查，消防通道是否暢通，火源、熱源管理是否嚴格，消防應急預案是否制定并演練等。

9.交通安全隱患：涉及公司車輛的安全性能，駕駛員的資質(zhì)和培訓，交通規(guī)章制度是否遵守，交通事故應急預案是否完善等。

10.應急管理隱患：檢查應急組織體系是否建立，應急物資是否充足，應急預案是否制定并實際操作演練，員工應急知識是否普及等。

11.信息安全與網(wǎng)絡安全隱患：包括信息系統(tǒng)的安全防護，數(shù)據(jù)保密，網(wǎng)絡訪問控制，防病毒措施，信息安全事故的應對策略等。

12.其他潛在的隱患：包括自然災害、社會安全、公共衛(wèi)生等方面可能對公司安全生產(chǎn)造成影響的各類隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋設備設施、生產(chǎn)作業(yè)、安全管理、環(huán)境保護等各個方面。

3.成立由多部門組成的檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后形成詳細報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、化工等，進行專業(yè)檢查。

2.由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員負責檢查，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，對存在的問題提出專業(yè)整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易發(fā)隱患進行專項檢查。

2.如夏季高溫季節(jié)重點檢查防暑降溫措施，冬季重點檢查防凍保暖措施。

3.季節(jié)性檢查應與日常檢查相結(jié)合，確保季節(jié)性隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和處理。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括生產(chǎn)設備設施的完好性，安全防護措施的可靠性。

3.節(jié)假日期間，安排值班人員對關(guān)鍵部位進行不間斷巡查。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全管理人員負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)實際情況制定檢查周期，對關(guān)鍵設備、重要部位進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改并跟蹤驗證整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間能夠安全運行。

2.對生產(chǎn)線的安全防護設施進行檢查，確保防護裝置齊全、有效，能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。

3.檢查工業(yè)控制系統(tǒng)，包括PLC、DCS等是否穩(wěn)定運行，是否存在潛在的信息安全風險。

4.對電氣系統(tǒng)進行檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)等是否正常，防止電氣火災事故的發(fā)生。

5.確保所有安全標識清晰可見，應急指示燈和疏散標志處于良好狀態(tài)。

6.對儲存的危險化學品進行檢查，確保儲存條件符合規(guī)定，無泄漏、過期等現(xiàn)象。

7.檢查消防設施，包括消防泵、滅火器、消防栓等是否完好，消防通道是否暢通無阻。

8.對員工進行長假期間的安全教育，強調(diào)假期中應遵守的安全規(guī)程和注意事項。

9.制定長假期間的應急響應預案，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

10.安排值班人員，確保長假期間有專業(yè)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全配備，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全，并確保其處于有效期內(nèi)。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

4.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排車輛和駕駛員，避免疲勞駕駛。

5.對于長途運輸任務，應確保有足夠的休息站點，安排途中休息和檢查，防止因長時間駕駛導致的交通事故。

6.在公司內(nèi)部及車輛上張貼交通安全提示標語，提醒駕駛員和乘客注意安全。

7.對于特殊天氣情況，如雨、雪、霧等，發(fā)布專項安全通知，提醒駕駛員采取相應的安全措施。

8.加強對車輛動態(tài)監(jiān)控，利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.制定交通事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行救援和處理。

10.建立車輛使用和維護檔案，記錄車輛的安全檢查和維護情況，以便于追蹤和管理。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前對公司的環(huán)境保護設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設施等，確保其正常運行并符合環(huán)保標準。

2.檢查危險廢物的儲存和處理是否符合相關(guān)法規(guī)要求，防止泄漏和非法排放。

3.對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保警示標志進行檢查，確保其設置合理且醒目，以提醒員工和訪客注意環(huán)境保護。

4.加強對環(huán)保設施的維護保養(yǎng)，確保長假期間環(huán)保設施能夠連續(xù)穩(wěn)定運行。

5.對長假期間可能產(chǎn)生的突發(fā)環(huán)境事件進行風險評估，制定相應的預防和應對措施。

6.對員工進行環(huán)保安全培訓，提高員工的環(huán)境保護意識和應急處理能力。

7.在長假前對廠區(qū)進行環(huán)境安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的環(huán)境安全隱患。

8.加強對環(huán)保監(jiān)測設備的管理，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

9.制定長假期間的環(huán)境污染應急預案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠迅速響應和處理。

10.建立環(huán)境保護安全檔案，記錄長假期間的環(huán)境保護措施執(zhí)行情況和環(huán)境安全事件的處理結(jié)果，為今后的環(huán)境安全管理提供參考。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個級別。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報并迅速采取措施予以消除。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)上報并采取措施予以消除。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需按計劃整改并跟蹤落實。

5.較小隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在日常工作中及時發(fā)現(xiàn)并整改。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責任制，明確各部門、各崗位的排查職責，確保隱患排查工作的有序開展。

2.制定隱患排查治理計劃，明確排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查方法和整改措施。

3.建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行記錄、分類、跟蹤和整改情況的反饋。

4.對排查出的隱患，按照隱患級別和整改要求，制定整改方案，明確整改責任人和整改期限。

5.定期對隱患整改情況進行復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到及時消除。

6.對重大隱患實行掛牌督辦，確保其得到優(yōu)先整改和處理。

7.加強隱患排查治理的培訓和教育，提高員工對隱患識別和整改的能力。

8.對因隱患排查治理工作不力導致事故發(fā)生的，依法依規(guī)追究責任。

9.定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化排查治理機制，提高隱患排查治理的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

a.排查人員在進行隱患排查后，應立即填寫《事故隱患排查報告》，詳細記錄排查時間、排查地點、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及潛在風險。

b.報告中應提出初步整改建議，并根據(jù)隱患級別，明確整改的優(yōu)先順序和期限。

c.排查報告需在排查結(jié)束后24小時內(nèi)提交至安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

2.隱患建檔監(jiān)控：

a.安全管理部門負責建立隱患檔案，對排查出的隱患進行分類、編號、登記，并錄入隱患信息管理系統(tǒng)。

b.隱患檔案應包含隱患描述、排查報告、整改方案、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

c.對重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施的落實。

d.整改完成后，安全管理部門應組織驗收，對整改效果進行評估，并將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

e.隱患檔案應定期更新，確保信息的準確性和時效性，為隱患排查治理工作提供數(shù)據(jù)支持。

f.安全管理部門應定期對隱患檔案進行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓，提出改進措施，預防同類隱患的再次發(fā)生。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項制度和措施的落實。

2.考核內(nèi)容應包括隱患排查的及時性、全面性、整改的實效性以及檔案管理的規(guī)范性。

3.對公司各層級管理人員、安全管理人員和一線員工的考核，應分別設定考核指標和標準。

4.考核指標可包括隱患排查頻率、隱患整改率、隱患整改合格率、員工安全知識掌握程度等。

5.定期進行考核，至少每季度一次，考核