服裝面料采購流程

服裝面料采購流程一、制定目的及范圍為提升服裝面料采購的效率與規(guī)范性，確保采購環(huán)節(jié)的順暢與高效，特制定本流程。該流程適用于公司所有服裝面料的采購，包括常規(guī)采購、特殊采購及應(yīng)急采購等。二、采購原則1.采購應(yīng)遵循“公正、公平、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格及供應(yīng)商信譽，選擇最優(yōu)方案。2.所有采購物資需從合法商家獲取，確保開具正規(guī)發(fā)票。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.采購需求確認(rèn)采購流程的第一步是確認(rèn)需求。各部門需根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求，提前評估所需面料的種類、數(shù)量及規(guī)格。需求確認(rèn)后，填寫“采購需求單”，并附上相關(guān)的技術(shù)參數(shù)和樣品要求。2.需求審批采購需求單需提交至部門負(fù)責(zé)人進行審批。部門負(fù)責(zé)人需對需求的合理性、必要性進行審核，確保采購的有效性。審批通過后，需求單將轉(zhuǎn)交至采購部門。3.市場調(diào)研與供應(yīng)商篩選采購部門需對市場進行調(diào)研，了解面料的市場行情、價格波動及供應(yīng)商的信譽。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，篩選出至少三家合格的供應(yīng)商，并收集其報價及相關(guān)資質(zhì)文件。4.詢價與比價向篩選出的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)反饋報價。收到報價后，采購部門需對各供應(yīng)商的報價進行比對，分析其價格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素，形成比價報告。5.核價與審批采購部門根據(jù)比價報告，參考?xì)v史采購價格及市場行情，進行核價。核價結(jié)果需填寫在采購需求單上，并提交至公司負(fù)責(zé)人進行最終審批。審批通過后，方可進入采購實施階段。6.采購實施在獲得審批后，采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及付款方式等條款。合同簽署后，采購部門需跟蹤訂單進度，確保供應(yīng)商按時交貨。7.驗收與入庫面料到貨后，相關(guān)人員需對貨物進行驗收，檢查數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格是否符合合同要求。驗收合格后，填寫“驗收單”，并將面料入庫，更新庫存系統(tǒng)。8.付款與報銷采購?fù)瓿珊?，采購部門需根據(jù)合同約定，及時向供應(yīng)商支付貨款。所有采購相關(guān)的單據(jù)（如采購合同、驗收單、發(fā)票等）需整理歸檔，以備財務(wù)審核和后續(xù)查閱。9.采購記錄與反饋所有采購活動需進行記錄，形成采購檔案。定期對采購流程進行評估，收集各部門的反饋意見，分析采購過程中存在的問題，提出改進建議，以優(yōu)化后續(xù)采購流程。四、特殊采購流程1.集中采購對于辦公用品等常規(guī)物資，各部門需在每月25日前提交集中采購需求，由采購部門統(tǒng)一進行采購，確保采購效率與成本控制。2.應(yīng)急采購在突發(fā)情況下，如生產(chǎn)線停工等緊急需求，采購部門可直接聯(lián)系供應(yīng)商進行應(yīng)急采購。此類采購無需經(jīng)過常規(guī)的詢價流程，但需在事后進行記錄與說明。3.年度采購計劃針對年度需求較大的面料，采購部門需提前編制年度采購計劃，并向財務(wù)部門報備。年度計劃需結(jié)合市場趨勢及公司戰(zhàn)略進行調(diào)整，以確保采購的前瞻性。五、采購紀(jì)律1.采購人員職責(zé)采購人員需建立供應(yīng)商檔案，定期進行市場調(diào)研，確保采購物資的質(zhì)量