隱患排查治理清單化管理

隱患排查治理清單化管理一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理清單化管理體系，通過(guò)明確隱患排查治理的目標(biāo)、任務(wù)、方法和要求，確保企業(yè)各類安全隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和監(jiān)控，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及外包單位，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、研發(fā)等各個(gè)領(lǐng)域。

2.本制度適用于公司所屬各子公司、分公司及項(xiàng)目部的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、安全人員等。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，審批隱患排查治理方案，監(jiān)督隱患整改工作的實(shí)施，對(duì)重大隱患的處理結(jié)果負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理計(jì)劃，組織隱患排查，評(píng)估隱患風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)各部門開(kāi)展隱患整改工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，組織本部門員工學(xué)習(xí)隱患排查治理知識(shí)，確保本部門隱患整改措施的落實(shí)。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全職責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，參與隱患整改工作，提高安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守安全規(guī)定。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行專業(yè)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)提出整改意見(jiàn)。

6.安全檢查員：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患進(jìn)行日常巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改建議，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

7.外包單位：按照公司要求，開(kāi)展隱患排查治理工作，確保外包項(xiàng)目安全。

8.項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的隱患排查治理工作，確保項(xiàng)目安全。

9.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障隱患排查治理所需資金的合理使用。

10.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保員工具備隱患排查治理能力。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、消防設(shè)施等，需對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

2.生產(chǎn)工藝隱患：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝流程、操作規(guī)程、作業(yè)環(huán)境、物料存儲(chǔ)等進(jìn)行排查，確保生產(chǎn)工藝安全可靠。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及員工安全教育培訓(xùn)和事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。

4.作業(yè)環(huán)境隱患：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的安全通道、通風(fēng)、照明、防塵、降噪等環(huán)境因素進(jìn)行排查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.職業(yè)健康隱患：針對(duì)員工可能接觸的職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪音、有害氣體、高溫等進(jìn)行排查，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。

6.倉(cāng)儲(chǔ)物流隱患：對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)、物料搬運(yùn)、運(yùn)輸車輛等物流環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故發(fā)生。

7.信息安全隱患：對(duì)公司的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等進(jìn)行排查，確保信息安全。

8.應(yīng)急管理隱患：對(duì)公司的應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急物資、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

9.環(huán)境保護(hù)隱患：對(duì)公司的廢氣、廢水、固廢處理和噪聲控制等進(jìn)行排查，確保符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求。

10.交通安全隱患：對(duì)公司的車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線等進(jìn)行排查，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

11.生活區(qū)域隱患：對(duì)員工宿舍、食堂、休閑區(qū)域等生活設(shè)施進(jìn)行排查，確保生活區(qū)域的安全。

12.第三方服務(wù)隱患：對(duì)外包服務(wù)、供應(yīng)商、客戶等第三方在公司的活動(dòng)進(jìn)行排查，確保其活動(dòng)不會(huì)對(duì)公司安全帶來(lái)影響。

13.法律法規(guī)遵守情況：排查公司各項(xiàng)活動(dòng)是否遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、倉(cāng)儲(chǔ)物流、信息安全和環(huán)境保護(hù)等方面。

3.檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類、定級(jí)，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)人員針對(duì)特定設(shè)備、工藝或環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況制定檢查方案。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.對(duì)檢查出的專業(yè)性問(wèn)題，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，并進(jìn)行跟蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的設(shè)備和環(huán)節(jié)進(jìn)行針對(duì)性檢查。

2.如夏季的高溫天氣對(duì)電氣設(shè)備的影響，冬季的防凍措施等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)對(duì)公司進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、應(yīng)急物資和值班安排等。

3.節(jié)假日期間應(yīng)安排必要的值班人員，確保能夠及時(shí)響應(yīng)突發(fā)事件。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由安全檢查員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不間斷的巡查。

2.定期檢查按照公司制定的安全檢查計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改。

4.應(yīng)建立問(wèn)題整改跟蹤機(jī)制，確保所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都能夠得到有效解決。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備緊固、潤(rùn)滑、清潔等維護(hù)保養(yǎng)工作，以及電氣系統(tǒng)的絕緣測(cè)試和安全防護(hù)裝置的可靠性檢測(cè)。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保其處于良好工作狀態(tài)。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防器材、應(yīng)急照明、應(yīng)急疏散指示等應(yīng)急設(shè)備，確保其功能完整，能夠在緊急情況下正常使用。

4.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行徹底檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保生產(chǎn)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

5.生產(chǎn)線流程檢查：檢查生產(chǎn)線的流程和操作規(guī)程是否得到遵守，是否存在可能導(dǎo)致事故的違規(guī)操作。

6.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控：對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保監(jiān)控設(shè)施正常工作，并制定長(zhǎng)假期間的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

7.安全教育培訓(xùn)：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)和應(yīng)急響應(yīng)措施。

8.值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)。

9.長(zhǎng)假期間巡查：值班人員應(yīng)按照規(guī)定路線和時(shí)間進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的隱患。

10.事故應(yīng)急預(yù)案：確保事故應(yīng)急預(yù)案的有效性，并針對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的特殊情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛在長(zhǎng)假期間的安全運(yùn)行。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，對(duì)不符合條件的駕駛員進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整或替換。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況的處理方法。

4.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛運(yùn)行的路線進(jìn)行安全評(píng)估，避開(kāi)施工、擁堵等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，確保行駛路線的安全性。

5.貨物安全裝載：對(duì)運(yùn)輸貨物進(jìn)行安全裝載，確保貨物固定牢靠，避免運(yùn)輸過(guò)程中的移位或墜落，造成事故。

6.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等，確保其齊全并處于良好狀態(tài)。

7.行車記錄儀檢查：確保車輛的行車記錄儀正常工作，對(duì)駕駛員的行駛行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，防止疲勞駕駛和超速行駛。

8.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的交通事故，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告、救援協(xié)調(diào)、善后處理等內(nèi)容。

9.值班與監(jiān)控：長(zhǎng)假期間，安排專門的交通安全值班人員，對(duì)車輛運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理交通安全問(wèn)題。

10.信息反饋機(jī)制：建立信息反饋機(jī)制，確保駕駛員在遇到道路擁堵、事故等特殊情況時(shí)，能夠及時(shí)反饋信息，以便采取相應(yīng)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理系統(tǒng)等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)公司的排放物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括廢氣排放、廢水排放和噪聲排放，確保在長(zhǎng)假期間不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估公司應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急人員的培訓(xùn)和應(yīng)急計(jì)劃的制定。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)活動(dòng)是否符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)的要求，確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致違法行為。

5.環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，減少環(huán)境污染。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)可能影響環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為操作失誤等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

7.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：確保長(zhǎng)假期間環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄完整，對(duì)設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取有效措施，減輕對(duì)環(huán)境的影響。

9.環(huán)保巡查：安排環(huán)保巡查人員在長(zhǎng)假期間對(duì)廠區(qū)及周圍環(huán)境進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染問(wèn)題。

10.環(huán)保宣傳教育：利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保宣傳教育，通過(guò)展板、講座等形式，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與度。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，確定隱患的等級(jí)。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況及生產(chǎn)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查方法和參與人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員實(shí)施隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責(zé)任落實(shí)：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)整改。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施的有效性，對(duì)整改不到位的隱患進(jìn)行再次排查。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查過(guò)程，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果和整改情況，形成完整的隱患排查檔案。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

8.隱患排查激勵(lì)機(jī)制：建立隱患排查激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。

9.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，對(duì)隱患排查過(guò)程進(jìn)行管理，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的途徑和方法，確保隱患能夠被及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人等信息。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，對(duì)重大隱患應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫(xiě)隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查出的隱患及其等級(jí)、整改措施和整改期限。

5.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查記錄、整改記錄和驗(yàn)收記錄。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患建立專門的監(jiān)控機(jī)制，包括監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)控人員和相關(guān)監(jiān)控記錄。

8.隱患整改閉環(huán)管理：通過(guò)隱患檔案監(jiān)控隱患整改的整個(gè)過(guò)程，確保整改措施得到實(shí)施，并達(dá)到預(yù)期效果。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，識(shí)別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患排查結(jié)果公示：將隱患排查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)隱患整改的公開(kāi)透明。

11.隱患排查效能評(píng)估：對(duì)隱患排查工作的效能進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化排查流程和方法，提高隱患排查的效果。

12.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的反饋，持續(xù)改進(jìn)隱患排查工作，提高隱患發(fā)現(xiàn)和整改的能力。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估隱患排查治理工作的效果，確保制度得到有效執(zhí)行，持續(xù)提升公司安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司所有部門、崗位及外包單位，涵蓋管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和安全人員等。

3.考核指標(biāo)：

-隱患排查覆蓋率：評(píng)估隱患排查工作的全面性，確保所有潛在隱患均得到排查。

-隱患整改率：評(píng)估隱患整改的及時(shí)性和有效性，確保發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到妥善解決。

-隱患整改合格率：評(píng)估整改措施的實(shí)施效果，確保整改后的隱患滿足安全標(biāo)準(zhǔn)。

-事故發(fā)生率：評(píng)估隱患排查治理對(duì)事故預(yù)防的效果，以事故發(fā)生的頻率作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。

-員工安全意識(shí)：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、培訓(xùn)考核等方式評(píng)估員工的安全意識(shí)和安全知識(shí)水平。

4.考核周期：考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不同考核周期制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容。

5.考核流程：

-自評(píng)：各部門根據(jù)考核指標(biāo)進(jìn)行自我評(píng)估，