醫(yī)院報(bào)銷制度及報(bào)銷流程

醫(yī)院報(bào)銷制度及報(bào)銷流程一、制定目的及范圍為規(guī)范醫(yī)院的報(bào)銷管理，提高報(bào)銷效率，確保資金使用的合理性與合規(guī)性，特制定本制度。本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有員工的醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)用報(bào)銷及其他相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷流程。二、報(bào)銷原則1.報(bào)銷必須遵循“真實(shí)、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報(bào)銷項(xiàng)目均有相應(yīng)的憑證和依據(jù)。2.所有報(bào)銷申請需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交，逾期申請將不予受理。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，確保報(bào)銷流程的順暢。三、報(bào)銷流程1.醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷流程1.1費(fèi)用產(chǎn)生：員工在醫(yī)院就醫(yī)后，需保留相關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票及病歷資料。1.2填寫報(bào)銷申請：員工根據(jù)實(shí)際發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，填寫《醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷申請表》，并附上相關(guān)憑證。1.3部門審核：報(bào)銷申請表及憑證需提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性與合規(guī)性。1.4財(cái)務(wù)審核：部門審核通過后，報(bào)銷申請表需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步審核，財(cái)務(wù)部門將核對憑證與申請表的一致性。1.5報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)銷款項(xiàng)將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付至員工指定的銀行賬戶。1.6歸檔：所有報(bào)銷申請及憑證需在報(bào)銷完成后進(jìn)行歸檔，以備后續(xù)查閱。2.差旅費(fèi)用報(bào)銷流程2.1差旅申請：員工出差前需填寫《差旅申請表》，并獲得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.2費(fèi)用記錄：員工在出差期間需保留所有相關(guān)費(fèi)用的發(fā)票，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)及餐飲費(fèi)等。2.3填寫報(bào)銷申請：出差結(jié)束后，員工需填寫《差旅費(fèi)用報(bào)銷申請表》，并附上所有相關(guān)憑證。2.4部門審核：報(bào)銷申請表及憑證需提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用的合理性。2.5財(cái)務(wù)審核：部門審核通過后，報(bào)銷申請表需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保費(fèi)用符合醫(yī)院的差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。2.6報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)銷款項(xiàng)將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付至員工指定的銀行賬戶。2.7歸檔：所有報(bào)銷申請及憑證需在報(bào)銷完成后進(jìn)行歸檔，以備后續(xù)查閱。3.其他費(fèi)用報(bào)銷流程3.1費(fèi)用產(chǎn)生：員工因工作需要產(chǎn)生的其他費(fèi)用需保留相關(guān)的發(fā)票及憑證。3.2填寫報(bào)銷申請：員工需填寫《其他費(fèi)用報(bào)銷申請表》，并附上相關(guān)憑證。3.3部門審核：報(bào)銷申請表及憑證需提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。3.4財(cái)務(wù)審核：部門審核通過后，報(bào)銷申請表需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保費(fèi)用符合醫(yī)院的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。3.5報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)銷款項(xiàng)將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付至員工指定的銀行賬戶。3.6歸檔：所有報(bào)銷申請及憑證需在報(bào)銷完成后進(jìn)行歸檔，以備后續(xù)查閱。四、備案所有報(bào)銷完結(jié)后，員工應(yīng)將報(bào)銷申請表、相關(guān)憑證復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查。財(cái)務(wù)部門需定期對報(bào)銷記錄進(jìn)行匯總與分析，以便