鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊含程序文件-符合TSG07-2019《許可規(guī)則》

質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第2頁標(biāo)題修改頁版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日修訂頁序號文件編號頁碼日期1全部首次制定2全部改版頁碼：共212頁第3頁標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日總目錄01頒布令 6 703質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 804公司簡介 05適用范圍 07術(shù)語和縮寫 M1.1建立原則 M1.2質(zhì)量保證體系組織 M1.2.3職責(zé)和權(quán)限 M1.3管理評審 30M2質(zhì)量保證體系文件 M2.1質(zhì)量手冊 M3.1文件和記錄控制 M3.1.1文件控制 44第4頁共212頁頁碼：共212頁第4頁標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.3設(shè)計控制 M3.4材料與零部件控制 52M3.6焊接控制 M3.7熱處理控制 M3.8無損檢測控制 M3.9理化檢測控制 M3.10檢驗與試驗控制 70M3.12不合格品控制 附件2程序文件目錄 附件3質(zhì)量記錄目錄 附件4:程序文件匯編 第5頁共212頁頁碼：共212頁第5頁標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日 第6頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第6頁標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿足國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客的要求，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結(jié)合本公司實際，改版完成了本《質(zhì)量保證手冊》2024年A版，《質(zhì)量保證手冊》2024年A版是本公司鍋爐及壓力容器制造的一切質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動中得以實現(xiàn)，鍋爐、壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不懈努力?，F(xiàn)批準(zhǔn)2024年A版《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》2024年3月428日頒布，并于2024年4月4日正式實施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容。2024年03月04日第7頁共212頁文件編號：ZGSBL/SCO1-2024頁碼：共212頁第7頁標(biāo)題02頒布令版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日關(guān)于質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命的通知為使我公司鍋爐及壓力容器制造、改造、維修過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運行。上述任命人員在鍋爐及壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何文件編號：ZGSBL/SCO1-2024頁碼：共212頁第8頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日2.追求卓越，質(zhì)量第一；3.持續(xù)改進，確保安全。貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對質(zhì)量保證體系進行持續(xù)基公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個職工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。1.執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%;2.焊縫無損檢測一次合格率：95%(射線檢測合格率=拍片合格片與拍片總數(shù)之比，時問為月度統(tǒng)計);3.壓力試驗一次合格率：95%;4.顧客滿意率：90%;5.安全事故：0。1)培訓(xùn)計劃參加人員實現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。第8頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第9頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗率：100%;3)產(chǎn)品檢驗率：100%;4)監(jiān)視測量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗收合格率：100%。1)計劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項目合格率100%;3)主要零部件主要項次合格率98%;4)產(chǎn)品無損檢測和壓力試驗一次交驗合格率≥98%。2)產(chǎn)品防護率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第10頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號；ZGSBL/S001-2024頁碼：共212頁第10頁標(biāo)題04公司簡介版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日廣州xx鍋爐、壓力容器制造有限公司是一家鍋爐及壓力容器集制造、銷售、設(shè)計、安裝的股份制企業(yè)。注冊資金×××萬元，占地面積x×平方米。公司技術(shù)力量雄厚，聘請行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的50%以上，其中高工xx人，工程師xx人，助理工程師x×人，大專以上學(xué)歷××人，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進，擁有×x臺套制造、試驗及安裝通用設(shè)備，滿科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊伍、先進的工藝裝備、完善的檢測手段，形成了一支強大的設(shè)計、制造、安裝、銷售和售后服務(wù)團隊，市場占有率不斷提升。公司制造的A級鍋爐、A級、D級系列壓力容器制造產(chǎn)品運行安全可靠等特性。主要為化工、冶金、工礦企業(yè)等使用。公司在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和質(zhì)保體系，贏得了社會各界認(rèn)可。公司恪守“誠信、互惠、奉獻、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠歡迎您的加盟共謀未來發(fā)展，創(chuàng)造輝煌的明天!文件編號；ZGSBL/S001-2024頁碼：共212頁第11頁標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)=改進過程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。及安裝。也適應(yīng)于本公司內(nèi)部和外部含顧客、政府及第三方對本公司的壓力容器制造質(zhì)量保證體系的評審和認(rèn)證，井證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的3)本質(zhì)保手冊適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。4)本質(zhì)保手冊也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活動。質(zhì)量保證手冊文件編號；ZGSBL/S001-2024頁碼：共212頁第12頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條紋，通過在本質(zhì)量手冊中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊中的條紋。本質(zhì)量手冊發(fā)布時所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本質(zhì)量手冊時，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)于本質(zhì)量保證手冊。3)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019);6)《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》(TSG11-2020);7)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016);9)《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》(TSGZ8001-2019);文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第13頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義1)公司：是指廣州XX特種設(shè)備制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證3)責(zé)任人：經(jīng)過公司研究任命的負(fù)責(zé)各個質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；4)采購：公司為了實現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過程；5)許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019);6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以8)質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任；9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；10)質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的保證體系；11)管理體系文件：本公司的質(zhì)量管理體系文件，即管理手冊、程序文件、作業(yè)文件；12)質(zhì)量保證體系文件：符合TSG07-2019《許可規(guī)則》要求的四個層次文件，包括鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量手冊、程序文件、通用工藝、管理記錄、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄表等：13)質(zhì)量手冊：規(guī)定本公司鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量體系的文件：14)程序文件：為繼續(xù)某項活動或過程所規(guī)定途徑的文件；15)質(zhì)量控制點：控制值環(huán)節(jié)中需要重點控制的活動點；18)不合格(不符合):未滿足要求；文件編號；ZGSBL/S001-2024頁碼：共212頁第14頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日19)返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施；20)報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施；21)讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；22)糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；23)降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變；24)三按：按設(shè)計圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：26)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向；27)質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)：4)R點審閱點；審閱、審核為確定某項工作符合要求所采用的調(diào)查和檢查的行為，通過簽名和日期來證明此項5)E點檢驗點；6)W點見證點；是指會影響產(chǎn)品和產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵項目，監(jiān)督檢驗人員一般應(yīng)到場監(jiān)督，如因故未能到達(dá)檢驗現(xiàn)場，承制單位在自檢合格的并經(jīng)過質(zhì)量保證工程師簽字后可以轉(zhuǎn)到下一道工序，待監(jiān)督檢驗人員到場后對該項目的檢驗結(jié)果進行審核認(rèn)可后補行簽字手續(xù)。7)H點停止點；第15頁共212頁文件編號：ZGSBL/S001-2024頁碼：共212頁第15頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日是指對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗項目，在產(chǎn)品的制造到達(dá)該點時，承制單位應(yīng)該暫時停止產(chǎn)品制造，并在監(jiān)督檢驗人員在場的情況下，進行該項目的檢驗，檢驗結(jié)果得到檢驗人員的確認(rèn)，并簽字后再繼續(xù)該產(chǎn)品或產(chǎn)品的制造。8)PQR焊接工藝評定報告；9)pWPS預(yù)焊接工藝規(guī)程；10)WPS焊接工藝規(guī)程；11)WR焊接記錄卡；12)NDE無損檢測；13)RT射線檢測；14)UT超聲檢測；16)PT滲透檢測；17)PWHT焊后熱處理。第16頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第16頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進行的全部有計劃有組織的監(jiān)督和控制活動，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會等對其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實施：(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對生產(chǎn)過程實施有效質(zhì)量監(jiān)督文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第17頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日質(zhì)量負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)采購、銷生產(chǎn)部財務(wù)部生產(chǎn)車間綜合管理部質(zhì)量技術(shù)部第18頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第18頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M1.2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)十技術(shù)負(fù)者人任人檢驗與試險質(zhì)控焊接質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人第19頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第19頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財務(wù)部般要求建立原則★☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆量保證體系文件質(zhì)量保證手冊★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆質(zhì)量計劃★☆☆☆☆量保證體系控制要素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆☆★☆無損檢測控制☆☆☆★理化檢驗控制☆☆☆★檢驗與試驗控制☆☆☆驗裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆★☆第20頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第20頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財務(wù)部☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★☆☆☆☆☆第21頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第21頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M1.2.3職責(zé)和權(quán)限M1.2.3.1總經(jīng)理(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。(5)規(guī)定公司的組織機構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限。(7)支持每年度的質(zhì)量管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時M1.2.3.2質(zhì)量保證工程師(1)組織貫徹實施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量保證體系的實施(2)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)實施對質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進行教育和培訓(xùn)。M1.2.3.3質(zhì)量保證工程師(1)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。(2)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。(3)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動。文件編號：ZGSBL/SCO1-2024頁碼：共212頁第22頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動公司技術(shù)進步。(5)組織開展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動，及時采取有效措施，不斷提高安M1.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；(3)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量M1.2.3.4.1設(shè)計、工藝責(zé)任人1)設(shè)計方面a)負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量的控制與管理，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作情況；b)負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計質(zhì)量控制的體系文件，并審核設(shè)計程序文件；c)組織實施有關(guān)鍋爐、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；d)對外來鍋爐、壓力容器設(shè)計文件審查負(fù)責(zé)，審查內(nèi)容包括圖樣技術(shù)文件的合法性、有效性、e)負(fù)責(zé)和設(shè)計單位進行溝通和聯(lián)絡(luò)，設(shè)計文件的更改及材料代用工作溝通，確保設(shè)計工作順f)組織外來文件的歸檔、發(fā)放、回收和作廢及銷毀工作。2)工藝方面a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立健全工藝質(zhì)量管理系統(tǒng)，并審核工藝系統(tǒng)程序b)對工藝文件和工裝設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、準(zhǔn)確性和工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化和完整性負(fù)責(zé)；文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第23頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日c)負(fù)責(zé)工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更的審核工作；d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各工藝專業(yè)人員和生產(chǎn)車間現(xiàn)場工藝技術(shù)員的工作。M1.2.3.4.2焊接質(zhì)控責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，b)依據(jù)國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指定本企業(yè)的焊c)對焊接工藝評定、焊接技能考試、焊接設(shè)備選定、焊接工藝的完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考試和管理工作。e)負(fù)責(zé)開展焊接工藝試驗，擬定焊接工藝評定的預(yù)焊接工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)焊接工藝評定報告，f)負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。g)組織焊接過程的確認(rèn)。h)負(fù)責(zé)焊接材料管理。i)負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作。j)有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作。k)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常1)負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會簽工作。m)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊接試驗人員、焊工和焊接二級庫保管人員的工作，n)負(fù)責(zé)推廣焊接新材料、新工藝、新設(shè)備，提高本企業(yè)的焊接質(zhì)量和焊接效率。o)有權(quán)監(jiān)督檢查焊接程序執(zhí)行情況，對有爭議的做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對有違反工作紀(jì)律對產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項提出處理意見和限期改正的要求，并且監(jiān)督實施。M1.2.3.4.3熱處理責(zé)任人質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第24頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)對受委托方熱處理質(zhì)量的控制，本審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定b)負(fù)責(zé)對分包方進行考察、評價、選擇、重新評價并形成評價報告，簽署有效分包協(xié)議。c)對公司分包的分包方進行熱處理的產(chǎn)品或零部件，負(fù)責(zé)審核分包方的熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，熱處理工藝、熱處理條件的符合性，即是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及是否滿足本公司d)檢查受分包方的熱處理工藝、記錄，審核受委托方的熱處理報告及記錄，以及熱處理記錄e)現(xiàn)場抽查并監(jiān)督檢查熱處理程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.4理化質(zhì)控責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全理化試驗控制系統(tǒng)，負(fù)b)負(fù)責(zé)對受委托方進行考察、考評、選擇、重新評價且形成評價報告，簽署有效委托協(xié)議。c)對公司委托受委托方進行理化試驗的項目，負(fù)責(zé)審核受委托方理化測試控制系統(tǒng)、測試工藝、測試條件的符合性，以及是否符合本公司產(chǎn)品試樣理化測試要求。d)切實執(zhí)行鍋爐、壓力容器有關(guān)理化試驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。e)檢查受委托方理化試驗工藝、記錄，負(fù)責(zé)審核和簽署受委托方理化試驗報告。嚴(yán)格理化試驗信息數(shù)據(jù)處理的管理，對存檔文件的資料的正確性和資料的完整性負(fù)責(zé)。f)現(xiàn)場抽查并監(jiān)督檢查理化試驗程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.5無損檢測責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序b)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。c)貫徹執(zhí)行鍋爐、壓力容器無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊》無損第25頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第25頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日d)組織編寫修訂并審核無損檢測工藝規(guī)程，確定鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的無損檢測方法、工藝文件的審核、無損檢測的返修、擴探比例和無損檢測報告。e)組織解決無損檢測重大技術(shù)問題，有權(quán)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有爭議的問題進行裁決。負(fù)責(zé)控制無損檢測工作質(zhì)量，審核無損檢測工藝文件，無損檢測報告，并對無損檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。審核委托單位無損檢測報告與委托單是否相符，檢查無損檢測結(jié)果是否符合質(zhì)量要f)對外來檢測報告進行確認(rèn)檢測。M1.2.3.4.6材料和零部件責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全鍋爐及壓力容器的材料與零部件控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)鍋爐及壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定，定期向質(zhì)c)負(fù)責(zé)與鍋爐及壓力容器產(chǎn)品材料與零部件控制有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d)負(fù)責(zé)進廠材料、零部件的質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告、入庫檢驗等工作，對不符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技g)對材料、零部件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；h)有權(quán)監(jiān)督檢查材料與零部件控制程序的執(zhí)行情況，對于有爭議的問題做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對違反材料與零部件控制程序，對鍋爐及壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項提出處理意M1.2.3.4.7檢驗與試驗責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品制造過程檢驗與試驗b)組織檢驗技術(shù)人員編制產(chǎn)品檢驗工藝，檢驗與試驗計劃，特殊專用檢驗器具組織設(shè)計、審文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第26頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日c)對生產(chǎn)過程中的檢驗與試驗方法、檢驗與試驗手段、檢驗與試驗工藝和檢驗與試驗報告等d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部各檢驗人員的工作，對其工作質(zhì)量做出評價。e)負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方技術(shù)檢測機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查。f)在生產(chǎn)過程中有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員的工作，有越級向法人和產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能問題的權(quán)力和義務(wù)。g)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，產(chǎn)品出廠文件，以及對產(chǎn)品的耐壓試驗和最終檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品實物進行復(fù)核，確認(rèn)產(chǎn)品合格和各工序記錄齊全后產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)方可出廠。h)組織對質(zhì)量技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)和質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。i)收集和反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗機構(gòu)和客戶對鍋爐、壓力容器質(zhì)量方面的信息和要j)定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗系統(tǒng)的工作。M1.2.3.4.8設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。并審核本質(zhì)量質(zhì)量系統(tǒng)的程序文件，定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。b)組織制定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施。c)積極推廣先進生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的應(yīng)用，提高=加工和檢驗與試驗?zāi)芰?。d)組織制定企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗與試驗裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實施。e)組織重大生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保鍋爐、壓力容f)對企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性和專管工作負(fù)責(zé)，滿足鍋爐、壓力容器制造、g)嚴(yán)格按照計量檢定或校準(zhǔn)管理工作，確保量值溯源和對檢定或校準(zhǔn)不合格計量器具的控制。h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別與審核工作。i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。第27頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第27頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M1.3.1總則本條款闡述了管理評審控制活動的要求，目的是通過開展管理評審活動，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評審活動?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評審活動；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動，編制管理評審報告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評審過程、評審后糾正措施驗證和評審，各部門負(fù)責(zé)管理評審后糾正措施的實施。M1.3.3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管理評審計劃”,規(guī)定管理評審時問安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實施、驗證等活動。“管理評審計劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。M1.3.3.2每年至少組織一次管理評審活動，兩次管理評審活動的時問問隔不得超過十二個月。M1.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定是否迫加一次管理評審活動。M1.3.3.4管理評審計劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計劃主要第28頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第28頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M1.3.4管理評審輸入M1.3.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評審活動輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。M1.3.4.2管理評審輸入包括以下方面的信息：a.審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機構(gòu)的審核；各級市場監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機構(gòu)及評審機構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書及整改情況。b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息；c.過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d.預(yù)防措施和糾正措施的實施及驗證情況，識別改進機會的情況；e.以往管理評審的跟蹤措施和效果；f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g.改進的建議。M1.3.5管理評審的會議M1.3.5.1總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求；M1.3.5.2質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運行狀況及糾正、改進措施的追溯M1.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡要匯報質(zhì)量體系運行狀況，并做必要的說明與答辯，對評審輸M1.3.5.4質(zhì)量保證工程師指定專人做會議記錄，填寫“會議記錄單”;M1.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在的不合格項目提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時問。M1.3.6管理評審輸出M1.3.6.1管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；第29頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第29頁標(biāo)題M1.3管理評審版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)資源需求。M1.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進的決定并簽發(fā)“管理評審報告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對過程或過程的補充等。M1.3.7管理評審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗證及有效性評審。當(dāng)對質(zhì)量保證體系進行更改時，由總經(jīng)理評價更改的有效性。M1.3.8綜合部負(fù)責(zé)做好管理評審活動的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審的輸入。M1.3.9支持性文件《管理評審控制程序》。第30頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第30頁標(biāo)題版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時，應(yīng)當(dāng)及時按照規(guī)定程序進行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時對質(zhì)量保證手冊進行再版。注M-1:質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進行修改、修訂等情況。第31頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第31頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件。質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量計劃等。并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件必須滿足如下要求：(1)識別停車設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系所需的并在公司實施過程中，包括管理活動、資源提供、(2)確定為了保證過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求；(3)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；(4)對各個過程進行檢測、測量和分析，包括過程監(jiān)測和服務(wù)監(jiān)測；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運行及對這些過程的監(jiān)控、監(jiān)測；(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；(7)鍋爐及壓力容器制造維修改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個層次，如下所列：b)第二層次為程序文件和管理制度；c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；e)上述文件按照《文件控制程序》進行控制。質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際情況，具有一定M2.1.1質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：第32頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第32頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗等的關(guān)系，并且配有單位組(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系M2.1.2安裝維修改造全過程實施質(zhì)量控制質(zhì)量管理體系是把鍋爐及壓力容器制造維修改造的過程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試等五個控制系統(tǒng)，對于每一個控制系統(tǒng)又可以分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)又可以分解為若干個過程，在需要控制的過程中設(shè)置質(zhì)量控制點，對停車設(shè)備安裝修理改造的全過程實行控制。M2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理M2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由綜合部組織人員編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。M2.1.3.2修改和換版M2.1.3.2.1如下列情況時，則進行體系文件含質(zhì)量手冊、程序文件、記錄表卡等修改1)國家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時；2)公司組織機構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時；3)質(zhì)量保證體系改進時。M2.1.3.2.2體系文件經(jīng)過五次修訂或重大調(diào)整修訂后應(yīng)予以換版，換改版的文件適應(yīng)于“受控”M2.1.3.2.3如需手冊、程序文件等有關(guān)內(nèi)容進行修改時，應(yīng)進行文件修改評審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。M2.1.3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收和管理第33頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第33頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M2.1.3.3.1《質(zhì)量手冊》分為受控本《質(zhì)量手冊》和非受控本《質(zhì)量手冊》兩種，受控版本《質(zhì)本《質(zhì)量手冊》僅發(fā)布時生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。除非特別說明，以下《質(zhì)量手冊》均指受控版本手冊。M2.1.3.3.2《質(zhì)量手冊》的標(biāo)識由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊》必須在封面上標(biāo)識。受控本《質(zhì)量手冊》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。M2.1.3.3.3受控本《手冊》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關(guān)人員。安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位，原文修改時不再另行通知。M2.1.3.3.4持有者應(yīng)妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊》持有者保證在任何時間所持《質(zhì)量手冊》均為本《手冊》的現(xiàn)行有效版本，2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊》時，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有者因工作變動不需持有《手冊》時，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。3)新《質(zhì)量手冊》持有者按本《質(zhì)量手冊》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊》因特殊情況損壞或遺失時，持有人應(yīng)說明原因并立即向綜合部申請換頁，遺失時應(yīng)向綜合管部寫書面申請材料，經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。M2.1.3.3.5《質(zhì)量手冊》的更改和管理者，裝訂在《質(zhì)量手冊》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁或失效文本。對于文字性錯誤而引起的更改，可由綜合部對《質(zhì)量手冊》進行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記，更改標(biāo)記為圓圖內(nèi)的第34頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第34頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日結(jié)合本公司的鍋爐及壓力容器制造維修改造的業(yè)務(wù)特點和公司的實際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的相關(guān)要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。描述鍋爐及壓力容器制造維修改造的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合鍋爐及壓力容器制造維修改造的許可范圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。本公司的鍋爐及壓力容器制造的安裝維修改造是結(jié)合生產(chǎn)的項目特性，以生產(chǎn)方案具體體系，質(zhì)量計劃應(yīng)當(dāng)滿足申請許可范圍特性和單位實際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在生產(chǎn)過程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括檢查或者審核點、停止點、見證點),并且包括以下內(nèi)容：質(zhì)量計劃可以單獨編寫，也可以針對生產(chǎn)項目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、生產(chǎn)方案或者為了保證鍋爐及壓力容器制造的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應(yīng)對所有生產(chǎn)項目的生M2.4.2職責(zé)M2.4.2.1采購銷售部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息；M2.4.2.2生產(chǎn)部組織編制安裝、修理方案并實施；M2.4.2.3生產(chǎn)方案由設(shè)計、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；M2.4.3方案的編制M2.4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場生產(chǎn)條件編制生產(chǎn)方案，內(nèi)容包括：第35頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第35頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)項目名稱；2)勞動力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗檢測器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；5)生產(chǎn)進度要求、進度控制點及控制方法；6)質(zhì)量控制點及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；8)生產(chǎn)注意事項、控制措施責(zé)任人，其中包含：安全注意事項、安全措施和安全責(zé)任人；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)：10)試運行和交工驗收；11)生產(chǎn)記錄要求等。M2.4.3.2生產(chǎn)方案應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為兩種：1)通用性生產(chǎn)方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的產(chǎn)品項目，如停車設(shè)備的日常維保；2)專項性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項目，如停車設(shè)備的安裝、維修等。M2.4.3.3通用性生產(chǎn)方案一般每個生產(chǎn)種類編制一個，根據(jù)實際需要進行必要的調(diào)整，專項生產(chǎn)方案每次生產(chǎn)前均應(yīng)進行編制；M2.4.3.4生產(chǎn)方案編制后由設(shè)計、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。對于有特殊要求的安裝或重大修理的生產(chǎn)方案，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員進行評審，填寫《生產(chǎn)M2.4.5方案的更改生產(chǎn)方案需要做更改時，項目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時，項目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置，文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第36頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日特殊情況下作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有生產(chǎn)方案更改的內(nèi)容，由項目負(fù)責(zé)人填寫“方案更改聯(lián)系單”。M2.4.6發(fā)放經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員，以便進行生產(chǎn)前得以理解。第37頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第37頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日M3.1.1文件控制為了控制質(zhì)量管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更，以防止使用過期、無效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應(yīng)和滿足使用要求。M3.2.1.2職責(zé)1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、2)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別及有效文件的控制。1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部文件，其載體2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是合法初版的正式有效版本。3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、生M3.1.1.4文件的編制與審定所有文件必須經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后并填寫文件修改通知單后方可正式發(fā)布1)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄表卡由質(zhì)量保證工程師組織編制，其中質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、質(zhì)量記錄表卡體系文件由質(zhì)控系2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第38頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日二年代號(手冊的實施年份)一年代號(手冊的實施年份) —作指導(dǎo)書文件序號(漢語拼音字母代號表示)第39頁共212頁頁碼：共212頁第39頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日三年代號(手冊的實施年份)—質(zhì)記錄文件序號(漢語拼音字母代號表示) M3.1.1.6文件的標(biāo)識2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表卡及有關(guān)的外M3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》,由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后2)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽名領(lǐng)取體系文件或外來文件，便于追溯；3)當(dāng)文件的使用人的文件破損嚴(yán)重時，影響使用應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，并交回破損的問你件，補發(fā)新的文件，由資料管理員銷毀破損文件并填寫《文件銷毀記錄表》;4)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管文件，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離崗位或離職時侯必須將文件收回公司，由綜合部辦理回收記錄，領(lǐng)用人員若果有丟失情況應(yīng)當(dāng)書面說明原因并經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補發(fā)手續(xù)并進行編號。M3.1.1.8文件的修改與評審1)文件的更改a)文件需要更改時，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出《文件更改申請單》,說明更改的原因及b)更改文件審批由源文件審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時候由接替人員負(fù)責(zé)審批；c)文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時問，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件井按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第40頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日2)文件的評審a)質(zhì)量技術(shù)部定期組織人員對體系文件開展評審，確定其有效性，從而確定是否更改及更改b)當(dāng)文件持有人提出文件更改時，申請獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量技術(shù)部組織評審：c)體系文件換版時侯，由質(zhì)量技術(shù)部組織開展評審。M3.1.1.9文件的改版與回收b引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化d文件修改的次數(shù)超過5次以上；2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，文件資料管理員填寫《文件作廢/銷毀登記表》,如需要保留的作廢文件以便以后參考，則作廢的文件由綜合部統(tǒng)一保管，加蓋“作廢保留”印章，需要銷毀的文件填寫《文件銷毀登記表》經(jīng)M3.1.1.10文件的歸檔、借閱與復(fù)制1)文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進行歸檔；2)因需要復(fù)制或借用歸檔文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制，借閱人應(yīng)按照規(guī)定的時問歸還文件，逾期不歸還者，按照相應(yīng)的制度進行處罰3)質(zhì)量體系文件的復(fù)制需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,辦理體系文件復(fù)制手續(xù)，由綜合部對復(fù)制文件進行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收；4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。第41頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第41頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日M3.1.1.11文件的有效性控制M3.1.1.12外來文件的收集、歸檔與識別管理1)綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、出版發(fā)行機構(gòu)和上級管理部門等渠道及時收集有關(guān)最新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等其他外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效地正式版本，并做好《外來文件一覽表》的收文登記工作；2)生產(chǎn)部應(yīng)在鍋爐及壓力容器制造監(jiān)督檢驗驗收后手機檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，并將其與安裝竣工資料一并整理歸檔，采購銷售部應(yīng)收集采購的部件相關(guān)試驗報告(含型式試驗報告)、3)相關(guān)部門定期進行外來文件評審工作，確保外來文件的有效性；4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識工作。5)外來文件應(yīng)按照年份進行整理歸檔，并建檔填寫《外來文件登記一覽表》M3.1.2記錄控制M3.1.2.2相關(guān)職責(zé)1)質(zhì)量技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置相關(guān)2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交M3.1.2.3記錄的編號1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進行編號；2)對停車設(shè)備的生產(chǎn)記錄逐臺建檔，按照停車設(shè)備的合同、生產(chǎn)項目和年份進行分類建檔；M3.1.2.4記錄的編制第42頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第42頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日1)各部門的質(zhì)量記錄樣式由各自部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，公2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后，完成后填寫《質(zhì)量記錄一覽表》,統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)1)記錄的填寫應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，填寫必須有依據(jù)可循；2)記錄填寫應(yīng)清晰、不得隨意涂改，如修改按照杠改后填寫正確的內(nèi)容，并在修改處由修改3)記錄內(nèi)容完整、不得有空項、空頁，須采用鋼筆或不褪色的簽字筆填寫；4)在填寫記錄時侯記錄人應(yīng)簽字，井填寫記錄日期；5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計算錯誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形式劃去原記錄，并在其上方填寫修改后的正確數(shù)據(jù)或文字，修改處簽名、日期等；6)記錄中涉及到計量單位應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法定計量單位，數(shù)據(jù)按照規(guī)定進行修約。M3.1.2.6記錄的保存1)質(zhì)量記錄在移交質(zhì)量技術(shù)部前由部門負(fù)責(zé)自行保管，移交后由質(zhì)量技術(shù)部進行保管保存，質(zhì)量記錄應(yīng)予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防蟲、防老鼠及防丟失等；2)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依據(jù)年份保存，確保貯存環(huán)境通風(fēng)、干燥，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰、內(nèi)容完整。3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時侯進行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；b)安裝技術(shù)檔案保存期限永久；c)出廠質(zhì)量證明書、合格證等見證資料永久保存；d)儀器設(shè)備檢定資料保存期限：6個檢定周期；第43頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第43頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日e)儀器設(shè)備檔案資料保存期限：永久保存至該設(shè)備報廢止。M3.1.2.7外來記錄管理1)顧客投訴與質(zhì)量反饋的記錄由采購銷售部負(fù)責(zé)保管；2)其他外來記錄由相關(guān)部門進行保管；3)備品、備件的質(zhì)量證明書或合格證由倉管員統(tǒng)一保管。M3.1.2.8記錄的借閱與查閱1)在記錄的保存場所查閱應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)人同意后，查閱后立即歸還保管員2)合同由特殊要求時，相關(guān)部門有義務(wù)按照合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，公司保留一3)需要借閱或復(fù)印記錄時候，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請登記表》,并說明借閱或復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因，歸還時應(yīng)注明歸還日期。M3.1.2.9記錄的銷毀1)對于超過規(guī)定的保存期限或無查考價值的質(zhì)量記錄或外來記錄可予以銷毀：2)必須銷毀的記錄，由資料管理人員填寫《文件銷毀記錄表》,并說明銷毀的目錄及理由，經(jīng)過綜合部審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施銷毀。M3.1.3支持性文件《記錄控制程序》質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SCO1-2024頁碼：共212頁第44頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.2合同控制通過識別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進行充分的溝通等活動，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。采購銷售部負(fù)責(zé)識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審活動；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；采購銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部與顧客進行溝通。采購銷售部、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)與分包方的溝通。M3.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定M3.2.3.1采購銷售部通過市場調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動識別、確定顧客對產(chǎn)顧客對產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場調(diào)研報告中列出或形成其它書面文件，以提供評審。對顧客以電話或口頭方式提出的要求，由采購銷售部形成書面記錄，提供評審。當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得到顧客的確認(rèn)。M3.2.3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給采購銷售部、采M3.2.4合同評審工作程序M3.2.4.1在與顧客簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購銷售部負(fù)責(zé)評審，對于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等)組織在與分包方簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購銷售部負(fù)責(zé)評審，對于重要產(chǎn)品合同，由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進行綜合評審。第45頁共212頁質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第45頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日a.在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求；b.解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致的要求；c.公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。d.雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。M3.2.4.2采購銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購銷售部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。M3.2.4.3由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，采購銷售部負(fù)責(zé)與顧客(采購銷售部負(fù)責(zé)與分包方)聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對變更的內(nèi)容進行評審，并將變更后的評審要求和內(nèi)容報總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對文件進行修改時，有關(guān)部門按規(guī)定對文件進行修改。M3.2.4.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審按《合同控制程序》執(zhí)行。M3.2.5顧客及分包方溝通M3.2.5.1與顧客進行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.顧客對產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改；c.顧客反饋，包括顧客抱怨。與分包方進行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.對產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改；C.合同執(zhí)行情況。M3.2.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通采購銷售部在市場調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進行有效的溝通，第46頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第46頁標(biāo)題M3.2合同控制版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日采購銷售部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)M3.2.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過程中，采購銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，采購銷售部負(fù)責(zé)與分包方保持聯(lián)系，及時與分供方溝通，回答分供方的問詢，掌握合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由質(zhì)量技術(shù)部配合解決。M3.2.5.4產(chǎn)品提供之后的溝通采購銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進行溝通，處理顧客的質(zhì)量問題，為顧客提供售后服務(wù)，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部及有關(guān)部門。M3.2.6主要程序文件《合同控制程序》質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第47頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.3.1總則本條款闡述了設(shè)計控制的主要活動，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達(dá)到預(yù)期設(shè)計目標(biāo)，并對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的安裝設(shè)計工作。M3.3.3設(shè)計程序M3.3.3.1設(shè)計的策劃質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》,設(shè)計責(zé)任人提出品的主要參數(shù)、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，報經(jīng)理批準(zhǔn)。品設(shè)計圖樣，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后與設(shè)計單位簽訂圖紙購買合同及技術(shù)協(xié)議。設(shè)計資料應(yīng)包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計圖樣等。設(shè)計資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)M3.3.3.2設(shè)計的評審產(chǎn)品圖樣引進后，質(zhì)量技術(shù)部對設(shè)計圖樣(含工裝圖樣)進行審核消化，對圖樣與《設(shè)計任務(wù)書》的符合性、圖樣與技術(shù)法規(guī)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、采購的可靠性、加工可行性(工藝性)、結(jié)構(gòu)的合理性、可檢驗性、安全性等進行評審。設(shè)計評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時與圖樣設(shè)計方溝通。評審?fù)ㄟ^后對圖樣進行轉(zhuǎn)化，相關(guān)人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結(jié)構(gòu)或重要受力部件需要更改時，要經(jīng)設(shè)計方確認(rèn)后，才可用文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第48頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.3.3.3設(shè)計的驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃的安排組織有關(guān)a.設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b.識別存在的設(shè)計缺陷，采取有效的措施。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保持設(shè)計驗證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對糾正措施的實施結(jié)果進行跟根據(jù)設(shè)計的圖樣，質(zhì)量技術(shù)部編制產(chǎn)品相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機試制。M3.3.3.4設(shè)計的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)。由質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進行樣機生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察部門授權(quán)的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品的制造進行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》,辦理安裝告知并安裝檢驗合格之后，由質(zhì)量技術(shù)部邀請有資格的型式試驗機構(gòu)進行型式試驗，出具型式試驗報告。M3.3.3.5設(shè)計文件歸檔產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗合格、型式試驗合格后，質(zhì)量技術(shù)部將技術(shù)文件整理后歸檔。M3.3.3.6設(shè)計更改當(dāng)由于產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)活動需要設(shè)計更改時，由技術(shù)員提出更改要求，進行設(shè)計更改。技術(shù)人員對所識別的更改需求進行評價，適當(dāng)時，對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，以證實更改的可行性。重要設(shè)計更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計方書面確認(rèn)，設(shè)計更改文件在實施前由設(shè)計責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部會簽，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。M3.3.4支持性文件《設(shè)計控制程序》質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第49頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采購控制的主要活動，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過程。建立和保存合格供方評價質(zhì)量記錄。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)采購銷售部的要求參與供方現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、配套件采購文件的編制。M3.4.3采購產(chǎn)品的控制M3.4.3.1各類采購物資的具體控制要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。M3.4.3.2當(dāng)生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時，由采購銷售部負(fù)責(zé)與分供方簽訂外協(xié)合同，并提M3.4.4供方的控制M3.4.4.1預(yù)選分供方采購銷售部根據(jù)采購文件中的有關(guān)信息，對擬采購產(chǎn)品或外包過程的分供方進行預(yù)選。M3.4.4.2供方的評價、選擇和重新評價M3.4.4.2.1采購銷售部組織質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對預(yù)選的分供方進行評價，以選擇適宜的分供方。a.分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗；b.公司委托第三方對分供方的產(chǎn)品進行驗證或試驗；c.對分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場予以評價，審查分供方質(zhì)量保證體系對按本公司要求如期提供d.分供方的顧客滿意程度；第50頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第50頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日e.分供方交付后的服務(wù)和支持能力；f.其他方面(供方的履約能力、財務(wù)經(jīng)營狀況、價格等條件)g.當(dāng)分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時，其制造許可的資格項目、級別、范圍、有效期等。h.當(dāng)分供方為提供需進行型式試驗的安全保護裝置的單位時，其型式試驗許可的范圍、型式試M3.4.4.2.2采購銷售部、質(zhì)量技術(shù)部每年年底對已經(jīng)評價合格的分供方的業(yè)績進行匯總評價，以確保供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。M3.4.4.2.3采購銷售部負(fù)責(zé)與分供方建立有效的工作關(guān)系和反饋系統(tǒng)，建立合格分供方檔案，M3.4.5采購信息M3.4.5.1采購信息由質(zhì)量技術(shù)部以書面文件的形式提出，包括采購規(guī)范、主要材料、關(guān)鍵外購件清單、采購計劃、采購單、圖紙、采購合同、技術(shù)協(xié)議等，采購文件表明采購產(chǎn)品的類別、a.分供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b.分供方人員資格鑒定的要求；c.有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。M3.4.5.2采購銷售部根據(jù)要求編制采購計劃、采購單，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購所需的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購計劃、采購單由材料責(zé)任人對其適宜性進行審批，采購員按批準(zhǔn)的采購文件要求進行采購。M3.4.5.3采購文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)與分供方進行溝通，不適用的及時修改。M3.4.6采購產(chǎn)品的驗收M3.4.6.1采購銷售部在與供方簽訂采購合同及編制采購單時，規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗收的安排。本公司采購產(chǎn)品驗收的方式采取進貨檢驗方式，采購產(chǎn)品入廠時應(yīng)按采購合同規(guī)定的方式進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的方法和項目按質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第51頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動器應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進行部件型式試驗報告，采購時應(yīng)要求供方提供型式試驗檢測報告。M3.4.6.2供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進貨檢驗、試驗及檢驗合格后由有關(guān)部門辦M3.4.7材料的存放與保管進貨的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗編號、材質(zhì)、規(guī)格、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應(yīng)有防雨、防腐措施。M3.4.8材料發(fā)放M3.4.8.1領(lǐng)料人持《材料領(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。M3.4.8.2材料檢驗員應(yīng)先核對《材料領(lǐng)用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標(biāo)記代號、技術(shù)要求等，確認(rèn)無誤后，材料保管員方可發(fā)料，材料檢驗員到現(xiàn)場檢查并在生產(chǎn)過程卡或檢驗記錄卡上記錄材料標(biāo)識然后簽字確認(rèn)，保管員做好記錄。M3.4.9材料回收生產(chǎn)剩余材料，應(yīng)立即送回材料庫。對有鋼印移植標(biāo)記的余料，按驗收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識齊全，放入合格區(qū)。對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配套件，由材料責(zé)任人決定是否利用。M3.4.10材料代用M3.4.10.1凡使用的材料與設(shè)計圖樣和工藝文件要求不符時，必須辦理材料代用手續(xù)。M3.4.10.2材料代用必須滿足設(shè)計文件對該產(chǎn)品的要求，且其性能不得低于原設(shè)計材料標(biāo)準(zhǔn)。M3.4.10.3材料員開出《材料代用申請單》,由材料責(zé)任人審核，并經(jīng)設(shè)計、工藝、焊接、檢驗責(zé)任人會簽后，由設(shè)計責(zé)任人與原設(shè)計單位聯(lián)系，取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)證明，方可投入使用。M3.4.10.4.以優(yōu)代劣且規(guī)格不變時，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)。由材料責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。M3.4.11主要程序文件《材料、零部件控制程序》質(zhì)量保證手冊文件編號：ZGSBL/SCO1-2024頁碼：共212頁第52頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日本章對鍋爐、壓力容器的制造工藝、安裝工藝、工藝試驗控制、生產(chǎn)過程控制、工裝管理等做出規(guī)定。本章適用于直接影響產(chǎn)品的制造安裝過程的工藝控制。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制和管理工作，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。M3.5.3質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品和顧客要求及有關(guān)的法律、法規(guī)，進行產(chǎn)品的工藝開發(fā)，工藝開發(fā)M3.5.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)圖紙、技術(shù)文件等資料以及公司生產(chǎn)能力對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行工藝性審查，確保產(chǎn)品在滿足設(shè)計性能的前提下，具有良好的工藝性并在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下生產(chǎn)制造出來。M3.5.5工藝試驗及評定質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過程策劃的要求，識別工藝試驗項目及工藝評定項目，按相關(guān)文件規(guī)定進M3.5.6工藝裝備管理質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過程策劃和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查的要求提出一般工藝裝備和專用工裝設(shè)計任務(wù)，并進行工裝設(shè)計。生產(chǎn)部下達(dá)工裝制造計劃，安排車問進行工裝制造。工藝責(zé)任人組織有關(guān)人員進行工裝驗證，工裝制造完工后，經(jīng)檢驗和驗證合格后，由設(shè)備員做出合格標(biāo)識及工作編號標(biāo)識，轉(zhuǎn)車間使用保管，并由生產(chǎn)部登記建檔。工藝責(zé)任人組織工藝員、使用單位負(fù)責(zé)人定期對工裝進行檢驗。在定期檢驗中如發(fā)現(xiàn)工裝在使用過程中出現(xiàn)磕碰、磨損等原因使工裝精度降低達(dá)不到技術(shù)要求的，通知生產(chǎn)部對工裝進行維修。經(jīng)維修后的工裝如達(dá)到技術(shù)要求的由工藝責(zé)任師批準(zhǔn)可以繼續(xù)投入使用。達(dá)不到技術(shù)要求的由工藝責(zé)任師填寫《工藝裝備報廢申M3.5.7工藝文件編制、發(fā)放和更改M3.5.7.1編制：質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)過程策劃要求、生產(chǎn)實際情況及產(chǎn)品特點組織文件編號：ZGSBL/SC01-2024頁碼：共212頁第53頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日工藝人員編制各類工藝文件，包括工藝路線、工藝規(guī)程、工藝守則、檢驗規(guī)程，材料定額等。工藝文件應(yīng)正確完整井能指導(dǎo)生產(chǎn)，各類工藝文件在實施前按規(guī)定進行審批，工藝文件的控制M3.5.7.2發(fā)放：各類工藝文件由質(zhì)量技術(shù)部編制完成，按規(guī)定進行審批，轉(zhuǎn)交資料室，由資料室根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排和制造車間的需要，將工藝文件發(fā)放到使用部門。M3.5.7.3更改：由于設(shè)計、生產(chǎn)、用戶信息反饋等原因需更改工藝文件時