物料管理與物料控制制度

物料管理與物料掌控制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)的物料管理和物料掌控流程，確保企業(yè)物料的合理采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用和處理，提高物料管理效率，降低物料本錢和風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于全部相關(guān)部門和員工，包含但不限于生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等部門和崗位。3.物料分類和編碼為便于物料管理和庫(kù)存掌控，全部物料應(yīng)依據(jù)其特性和用途進(jìn)行分類，并依照標(biāo)準(zhǔn)編碼系統(tǒng)進(jìn)行編碼。編碼應(yīng)具有唯一性和規(guī)范性，避開(kāi)重復(fù)和混淆。物料編碼的修改需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核和記錄。4.采購(gòu)流程4.1采購(gòu)計(jì)劃：各部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前編制物料采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)告采購(gòu)部門進(jìn)行統(tǒng)籌布置。4.2供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商的績(jī)效并記錄。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)依據(jù)物料特性、質(zhì)量要求、價(jià)格、服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商的評(píng)比和確認(rèn)應(yīng)通過(guò)相關(guān)部門的審核和記錄。4.3采購(gòu)合同與訂單：采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并依據(jù)合同要求下達(dá)采購(gòu)訂單，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等相關(guān)要素。4.4采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門應(yīng)依照采購(gòu)訂單的要求進(jìn)行采購(gòu)，確保及時(shí)交付，并記錄采購(gòu)信息和需求更改情況。4.5物料驗(yàn)收：收貨部門應(yīng)依照規(guī)定程序進(jìn)行物料驗(yàn)收，核對(duì)物料的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，并及時(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.6物料入庫(kù)：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)依照驗(yàn)收結(jié)果，及時(shí)將合格物料進(jìn)行入庫(kù)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類和編號(hào)，確保物料的安全和易查找。5.庫(kù)存管理5.1庫(kù)存盤點(diǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)記錄的差別，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如有差別，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和整改。5.2庫(kù)存分析：庫(kù)存分析應(yīng)依據(jù)物料的使用情況、采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存量等因素進(jìn)行，以便合理掌控庫(kù)存水平，避開(kāi)庫(kù)存過(guò)高或過(guò)低帶來(lái)的問(wèn)題。5.3庫(kù)存報(bào)廢：對(duì)于過(guò)期、損壞或廢棄的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理，并記錄相關(guān)信息。報(bào)廢物料的處理應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)和安全規(guī)定，防止對(duì)環(huán)境和人員造成危害。6.物料調(diào)撥與領(lǐng)用6.1物料調(diào)撥：各部門如有物料調(diào)撥需求，應(yīng)提出調(diào)撥申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)后執(zhí)行。調(diào)撥操作應(yīng)記錄調(diào)撥物料、數(shù)量、原因、接收部門等相關(guān)信息。6.2物料領(lǐng)用：各部門對(duì)于物料的領(lǐng)用應(yīng)依照規(guī)定程序進(jìn)行，確保領(lǐng)用物料的合理性和準(zhǔn)確性。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫領(lǐng)用單，并在領(lǐng)用后及時(shí)返回、歸還或報(bào)廢。7.物料更改管理7.1對(duì)于物料的規(guī)格、工藝、供應(yīng)商或其他緊要信息的更改，應(yīng)依照更改管理程序進(jìn)行，包含更改申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行。更改后的物料信息應(yīng)及時(shí)更新，并通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。7.2物料更改的管理應(yīng)建立更改記錄和檔案，以備后續(xù)追溯和審計(jì)。8.物料廢棄處理8.1廢棄物料的處理應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)和安全要求，依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行處理，避開(kāi)對(duì)環(huán)境和人員造成危害。8.2對(duì)于廢棄物料的處理需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，并記錄處理過(guò)程和結(jié)果。9.相關(guān)責(zé)任與制度執(zhí)行9.1相關(guān)部門應(yīng)依照本制度的要求，相互搭配，各負(fù)其責(zé)，確保制度的有效執(zhí)行。9.2違反本制度的行為將依據(jù)企業(yè)規(guī)定的紀(jì)律和獎(jiǎng)懲措施進(jìn)行處理，對(duì)于影響企業(yè)利益和聲譽(yù)的嚴(yán)重違規(guī)行為，將依照相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行追責(zé)和懲罰。9.3本制度的執(zhí)行情況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督，及時(shí)進(jìn)行制度修訂和改進(jìn)。10.附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并于實(shí)施后即時(shí)生效。任何未盡事宜，可由相關(guān)部門和管理負(fù)責(zé)人依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解決和處理。以上是《物料管理與物料掌控制度》的