電力企業(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)范本

壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊(cè)

（第一版）

編制：孫學(xué)海

審核：孫大為

批準(zhǔn):韓炳文

2010年5月18日發(fā)布2010年5月20日實(shí)施

吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司

目錄

質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令....................3

質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令.......................4

質(zhì)量保證工程師任命書...........5

質(zhì)量保證體系責(zé)任人任命書.....6

1、企業(yè)概況...........7

2、引用標(biāo)準(zhǔn)...........7

3、術(shù)語和縮寫............................................8

4管理管控職責(zé)

9

5、質(zhì)量保證體系文件...........14

6、文件和記錄控制....…,.........16

7合同合約評(píng)審

17

8、設(shè)計(jì)控制...............................................17

9、材料、零部件控制......................................18

10、工藝（作業(yè)）控制21

11、焊接控制22

12、熱處理控制.............,....24

13、無損檢測(cè)控制….........,....24

14、理化檢驗(yàn)控制…..........；..........；....；.....；.......25

15、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制.……......；.....,.....,....；....,.....,.…….26

16、覆層防腐和陰極保護(hù)質(zhì)量控制..........................26

17、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制..............................27

18、不合格品控制27

19、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)28

20、人員培訓(xùn)、考核與管理管控

30

21、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度................................31

22、附錄：相關(guān)控制圖與控制表.33

發(fā)布令

為確保壓力管道安裝質(zhì)量，本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)按照《壓

力管道安裝許可規(guī)則》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》建立壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系，編制了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》該手冊(cè)是本公司壓力

管道安裝質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布，從2013年10

月20日起施行。

本公司相關(guān)部門及人員必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

萎

質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令

一、質(zhì)量方針

全員參與，恪守法律，保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進(jìn)，最終

實(shí)現(xiàn)顧客滿意，員工滿意，社會(huì)滿意。

本方針充分體現(xiàn)了全員守法要求，體現(xiàn)了管道安裝安全性能的

重要性，體現(xiàn)了顧客滿意度的重要性。

二、質(zhì)量目標(biāo)

⑴安裝合格率100%；

⑵顧客滿意度95%以上；

⑶安裝驗(yàn)收一次合格，優(yōu)良率達(dá)95%以上。

公司將持續(xù)完善質(zhì)量保證體系，確保實(shí)現(xiàn)組織管理管控科學(xué)化;

不斷加強(qiáng)安裝過程控制，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證程序化；嚴(yán)把監(jiān)督檢驗(yàn)

申報(bào)關(guān)，確保實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢驗(yàn)法制化；最終實(shí)現(xiàn)把精品工程奉獻(xiàn)給社

會(huì)。

⑷為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，與工程相關(guān)的部門和個(gè)人，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高

于公司的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)最后的檢查與確認(rèn)由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。

定代表人:

二。一三年十月二十日

任命書

茲任命孫大為為公司質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)實(shí)施本公司質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量保證體系，處理裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中

的重大問題，組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、審核工作，對(duì)質(zhì)保手冊(cè)有解釋

權(quán)，組織內(nèi)部審核，協(xié)助法人代表搞好管理管控評(píng)審工作，協(xié)調(diào)質(zhì)

量保證責(zé)任師們的相關(guān)事宜。

希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振

興和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

法定代表人：

二。一三年十月二十日

努

任命書

為加大公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工作的力度，確保質(zhì)量保證

工作的落實(shí)，任命下列人員為相關(guān)專業(yè)責(zé)任師：

孫大為設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師

姜延龍工藝責(zé)任師

龐艷秋材料責(zé)任師

孫學(xué)海焊接責(zé)任師

劉.斌無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)責(zé)任師

方立忠熱處理責(zé)任師

劉斌質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師

于振龍?jiān)O(shè)備責(zé)任師

別玉蓮計(jì)量責(zé)任師

希望各位責(zé)任師能積極專研業(yè)務(wù)，精益求精為公司把好質(zhì)量關(guān),

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，努力推廣新技術(shù)、新工藝，為公司的科

技進(jìn)步，不斷提高壓力管道安裝質(zhì)量做出貢獻(xiàn)。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

1、企業(yè)概況

企業(yè)名稱：吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司

地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州路35號(hào)

吉林省吉熱電力設(shè)備檢修有限公司成立于1983年12月，主要從事電力

設(shè)備安裝檢修工作?，F(xiàn)有正式在編人員165人，其中管理管控人員35人，工

程技術(shù)人員23人，技術(shù)工人101人，其他人員6人。

在設(shè)備安裝中遇到了壓力管道安裝的問題，根據(jù)《壓力管道安全管理管

控與監(jiān)察規(guī)定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質(zhì)，為此公司購進(jìn)了手弧

焊機(jī)、氨瓠焊機(jī)及焊條烘干設(shè)備、壓力試驗(yàn)設(shè)備等。并編制了壓力管道安裝

質(zhì)量保證體系，爭(zhēng)取盡快取得壓力管道安裝資質(zhì)，為汽車設(shè)備安裝符合國(guó)家

法規(guī)的規(guī)定，更好得為用戶服務(wù)。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1壓力管道安裝法律法規(guī)

(1)壓力管道安裝管理管控與監(jiān)察規(guī)定(勞部發(fā)［19961140號(hào))

(2)壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則(國(guó)質(zhì)檢鍋［2002183號(hào))

(3)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(國(guó)務(wù)院令第373號(hào)2009-6-1)

(4)TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道(國(guó)質(zhì)監(jiān)

2009-5-8)

2.2壓力管道安裝的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范

(1)工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50235-2010)

(2)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-2011)

(3)化工金屬管道施工及驗(yàn)收規(guī)范(HG20225-1995)

(4)石油、化工、劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)

(5)石油、化工、鋼制管道施工工藝標(biāo)準(zhǔn)(SH/T3517-2001)

(6)城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ28-2004)

(7)氣焊、手工電弧焊及氣體保護(hù)焊、焊縫坡口基本形式和尺寸

(GB/T985-82)

(8)埋弧焊、焊縫坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)

(9)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

TSGZ0004-2007

(10)特種設(shè)備制渣、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSGZ0005-2007

3、術(shù)語和縮寫

3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

3.2過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

3.3程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

3.4產(chǎn)品：過程的結(jié)果。

3.5合格：滿足要求。

3.6質(zhì)量管理管控體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理管控體系。

3.7有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。

3.8糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的

措施。

3.9質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要

的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3.10質(zhì)量控制：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.11質(zhì)量保證：質(zhì)量管理管控的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿

足的信任。

3.12質(zhì)量管理管控：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

3.13質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理管控體系的文件。

3.14質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃：對(duì)特定的相關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同合約，規(guī)定

由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。

3.15工序：完成某一專項(xiàng)作業(yè)的過程。

3.16代號(hào)縮寫：計(jì)量單位按計(jì)量法規(guī)定。

4、管理管控職責(zé)

4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(1)質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公

司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：全員參與，恪守法律，

保證質(zhì)量，保證安全，持續(xù)改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意，員工滿意，社會(huì)滿意。

本公司要以最好的質(zhì)量，最高的工作效率，來滿足顧客的要求，保持公

司自身的生命力，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。

(2)質(zhì)量目標(biāo)

本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，

為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上制定了

質(zhì)量管理管控目標(biāo)并將其量化，現(xiàn)發(fā)布如下，質(zhì)量目標(biāo)為：A：?jiǎn)挝还こ毯细?/p>

率100%；B：?jiǎn)挝还こ虄?yōu)良率80%以上，三年內(nèi)每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)；C：顧

客滿意度85以上，每年遞增2以上。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到：執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次的

每位員工，使全體員工們正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。相關(guān)部門和人員質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)

高于公司目標(biāo)，最后由質(zhì)檢部檢查確認(rèn)。

公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)

行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，認(rèn)真執(zhí)行《管理管控評(píng)審控制程序》。

4.2質(zhì)量保證體系組織和組織機(jī)構(gòu)圖

根據(jù)本公司安裝工程需要，建立由質(zhì)量保證工程師為主的，獨(dú)立行使管

道安裝安全質(zhì)量的管理管控職能的質(zhì)量保證體系。

法人『表

質(zhì)量保證工程師

。

H1-4—4

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材

探

熱

設(shè)

焊

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設(shè)

料

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責(zé)

責(zé)

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、

任

任

任

任

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責(zé)

量

工

師

師

師

師

師

任

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藝

師

任

責(zé)

師

任

師

組織機(jī)構(gòu)圖

經(jīng)理

副

號(hào)

副經(jīng)

理

理

VT

南#

辦

財(cái)

檢

公

務(wù)

備

裝量

科

室

科

科

科

隊(duì)

4.3職責(zé)和權(quán)限

(1)經(jīng)理

(a)對(duì)管道安裝安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

(b)任命質(zhì)量保證工程師和其他責(zé)任工程師。

(c)審批質(zhì)量保證體系，并負(fù)責(zé)管理管控評(píng)審工作。

(d)負(fù)責(zé)接待質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察和監(jiān)檢工作。

(e)負(fù)責(zé)設(shè)備、儀器檢修和更新審批工作。

(2)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師

(a)負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙的審查和對(duì)技術(shù)文件的正確性的審定工作，編制和監(jiān)

督《施工準(zhǔn)備過程控制程序》《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》。

(b)負(fù)責(zé)工藝文件的審編，并對(duì)其文件的正確性負(fù)賁。

(c)對(duì)工藝變更、工裝的修改及實(shí)施中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題有權(quán)直接處

理。

(d)對(duì)圖紙、技術(shù)文件的問題向質(zhì)保工程師匯報(bào)，并與設(shè)計(jì)部門協(xié)調(diào)。

(3)材料責(zé)任師

(a)對(duì)材料供應(yīng)過程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，編制材料管理管控制度及貫徹執(zhí)行。

(b)編制監(jiān)督執(zhí)行《采購控制程序》《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。

(c)考查并建立合格供貨商檔案，執(zhí)行檢查標(biāo)識(shí)移植執(zhí)行《標(biāo)識(shí)及可追

溯性控制程序》。

(d)負(fù)責(zé)組織建立材料檔案，確保產(chǎn)品(工程)用材料的正確性，并能

根據(jù)材料移植標(biāo)識(shí)追蹤材料的使用情況。

(e)對(duì)不合格材料有權(quán)拒絕驗(yàn)收和投入產(chǎn)品(工程)使用。

(f)對(duì)于焊接材料要有保管、烘干、發(fā)放專門規(guī)定，烘干焊條要編制操

作規(guī)程，確保焊條烘干質(zhì)量。

(g)負(fù)責(zé)組織收集產(chǎn)品(工程)用氧、乙烘、氨等氣體合格證存檔，確

保用氣質(zhì)量。

(4)焊接責(zé)任師

(a)負(fù)責(zé)組織編寫切實(shí)可行的管理管控制度，確保焊接質(zhì)量，編制并監(jiān)

督《焊接過程控制程序》。

(b)提供焊接工藝評(píng)定和焊接指導(dǎo)書，對(duì)焊接正確性負(fù)責(zé)。

(c)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品(工程)焊縫返修工藝，確保返修質(zhì)量。

(d)有權(quán)對(duì)未取得焊接受壓元件相關(guān)項(xiàng)目焊工證的焊工禁止施焊。

(e)有權(quán)對(duì)違反焊接工藝指導(dǎo)書施焊的焊工停止施焊。

(f)負(fù)責(zé)組織焊工的技能培訓(xùn)，并建立焊接質(zhì)量檔案。

(g)對(duì)有關(guān)焊接質(zhì)量問題有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。

(5)無損檢測(cè)責(zé)任師

(a)對(duì)產(chǎn)品(工程)無損探傷質(zhì)量負(fù)全責(zé)，有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。

(b)負(fù)責(zé)組織編寫切實(shí)可行的規(guī)章制度，確保檢測(cè)質(zhì)量。編寫并監(jiān)督實(shí)

施《無損檢測(cè)控制程序》。

(c)負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位考查并下達(dá)外委指導(dǎo)書，對(duì)協(xié)作相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤,

并查驗(yàn)評(píng)定報(bào)告。

(d)底片存檔，提供焊接質(zhì)量無損檢測(cè)記錄參與焊工檔案的形成和簽證。

(6)質(zhì)檢責(zé)任師

(a)負(fù)責(zé)組織編寫切實(shí)可行的質(zhì)檢規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。

(b)對(duì)產(chǎn)品(工程)檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，編寫并監(jiān)督《預(yù)制和安

裝施工過程控制程序》。

(c)對(duì)產(chǎn)品(工程)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

(d)對(duì)產(chǎn)品(工程)檢驗(yàn)采用的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和方法正確性負(fù)責(zé)。

(e)對(duì)未按檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)和違反規(guī)章制度的人員有權(quán)停止其檢驗(yàn)工作。

(f)有權(quán)直接向經(jīng)理直接匯報(bào)工作。

(g)強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)責(zé)任師必須到場(chǎng)，按規(guī)定水溫、速度試驗(yàn)。

(h)主持工程質(zhì)量活動(dòng)分析，主持工程質(zhì)量評(píng)定，主持企業(yè)質(zhì)量相關(guān)計(jì)

劃的實(shí)施和定期評(píng)審。

(i)負(fù)責(zé)與上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，做好文件報(bào)批、備案等

工作。

(j)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)察工作。

(k)監(jiān)督計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)過程質(zhì)量。

(7)設(shè)備責(zé)任師

(a)負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備管理管控規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督《設(shè)

備管理管控程序》。

(b)對(duì)產(chǎn)品(工程)所用設(shè)備完好率負(fù)責(zé)，保證使用中設(shè)備完好100%

達(dá)到合格。

(c)負(fù)責(zé)設(shè)備檔案管理管控，負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中、小修相關(guān)計(jì)劃并落

實(shí)，技術(shù)資料歸檔。

(d)負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。

(e)有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程人員停止工作。

(f)有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)設(shè)備使用情況。

(g)負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的資質(zhì)考察和設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收，用戶提供設(shè)備的驗(yàn)收工

作。

(8)熱處理責(zé)任師

(a)負(fù)責(zé)組織編寫熱處理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督執(zhí)行《熱

處理過程控制程序》。

(b)負(fù)責(zé)編寫熱處理工藝指導(dǎo)書，并對(duì)熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。

(c)負(fù)責(zé)出具熱處理報(bào)告(并有相應(yīng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或圖表)。

(d)有權(quán)對(duì)違反熱處理工藝和規(guī)章制度人員停止工作。

(e)有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品(工程)熱處理工作。

(f)負(fù)責(zé)熱處理外協(xié)工作的所有技術(shù)管理管控工作。

(9)計(jì)量管理管控責(zé)任師

(a)編制并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理管控制度》《計(jì)量器具管理管控程序》。

(b)建立合格供貨商檔案，并實(shí)施采購執(zhí)行《采購控制程序》。

(c)建立計(jì)量器具臺(tái)帳和檢測(cè)流轉(zhuǎn)臺(tái)帳。

(d)負(fù)責(zé)定期送檢，按需發(fā)放，跟蹤管理管控，對(duì)不合格品要執(zhí)行《標(biāo)

識(shí)及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》，不合格品堅(jiān)決禁止使用。

(10)理化檢驗(yàn)責(zé)任師

(a)編制并監(jiān)督執(zhí)行《理化試驗(yàn)控制程序》。

(b)適應(yīng)和合格承包商的檔案，定期評(píng)定。

(c)簽發(fā)理化試驗(yàn)委托書，并進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，在評(píng)定報(bào)告上簽署意見。

(d)整理試驗(yàn)報(bào)告，并購入技術(shù)檔案做好標(biāo)識(shí)。

(e)定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)叫停。

4.4管理管控評(píng)審

(1)評(píng)審周期的確定

正常情況每年一次在三季度末進(jìn)行。

特殊評(píng)審：

(a)企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。

(b)發(fā)生重大安全質(zhì)量事故時(shí)。

(c)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)。

(2)評(píng)審的合適的內(nèi)容

(a)組織機(jī)構(gòu)、資源的充分性和實(shí)用性。

(b)質(zhì)量體系能否滿足質(zhì)量方針的實(shí)用性和有效性。

(c)實(shí)際水平和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性。

(d)對(duì)顧客要求的信息處理。

(e)內(nèi)審和外審的結(jié)果評(píng)價(jià)。

(f)工程中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和結(jié)果具體做法執(zhí)行《管理管控體系

控制程序》。

5、質(zhì)量保證體系文件

1、質(zhì)量保證手冊(cè)

(1)按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》和TSGZ0005《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細(xì)

則》，編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》，并滿足或達(dá)到下列要求：

(a)識(shí)別質(zhì)量保證體系所涉及的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和

控制點(diǎn)要求，并在本《手冊(cè)》中予以描述。見附錄:相關(guān)控制圖及控制表。

(b)明確質(zhì)量保證過程活動(dòng)順序和相互關(guān)系，并通過程序文件、管理管

控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述。

(c)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源予以運(yùn)作。

(d)在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相

關(guān)人員得到必要的信息。

(e)對(duì)質(zhì)量保證過程和工程實(shí)現(xiàn)過程，通過審核和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，

不斷消除問題，改進(jìn)體系。

(2)描述質(zhì)量保證體系覆蓋范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性，描述

標(biāo)準(zhǔn)中各要素及其相互作用，明確現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)、管理管控職能分配和體系

整體架構(gòu)。

(3)描述質(zhì)量保證體系管理管控承諾、質(zhì)量方針和目標(biāo)，并明確《手冊(cè)》

建立、實(shí)施、評(píng)價(jià)和修訂等控制要求和方法。

(4)明確支持質(zhì)量保證體系運(yùn)行與質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)必須的資源提供準(zhǔn)則,

明確管理管控職能分配并適時(shí)評(píng)價(jià)，確保其充分性和適宜性。

(5)描述管理管控要素及其相互作用，給出標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序

(管理管控制度)，并明確管理管控過程、要素控制方法與準(zhǔn)則。

2、程序文件(管理管控制度)

依據(jù)《手冊(cè)》并結(jié)合公司已制定的壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制

程序文件(管理管控制度)，將質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)等要求細(xì)化，

或給出查詢相關(guān)文件途徑，以此達(dá)到范圍清楚、程序規(guī)范、責(zé)任落實(shí)、要求

明確的目的。

3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄

依據(jù)《手冊(cè)》、程序文件(管理管控制度)和相關(guān)法律法規(guī)要求，策劃輸

出壓力管道安裝所需質(zhì)量記錄清單與樣表，并明確簽字、確認(rèn)要求，質(zhì)量記

錄清單有關(guān)作業(yè)(工藝)文件通常包括：

(1)壓力管道安裝通用工藝規(guī)程。

(2)技術(shù)合適的方案、技術(shù)交底。

(3)焊接作業(yè)指導(dǎo)書、壓力管道安裝過程卡等。

4、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃

(1)本公司質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃由施工技術(shù)合適的方案、通用工藝規(guī)程和制造

過程表卡構(gòu)成。

(2)施工技術(shù)合適的方案的編制、審核、報(bào)批、實(shí)施與備案等要求按《施

工技術(shù)合適的方案管理管控規(guī)定》執(zhí)行。

(3)安裝過程表卡由技術(shù)員負(fù)責(zé)編制。

6、文件和記錄控制

(1)辦公室對(duì)文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作

廢及銷毀進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。

(2)對(duì)文件的記錄和控制是工作質(zhì)量的旁證。

(3)作業(yè)文件應(yīng)該是有效版本，要有發(fā)放和回收登記，如有更改，原文

件必須收回做好標(biāo)識(shí)，作廢的文件要做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理掉。

(4)受控文件的分類：

(a)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件、圖樣為外來文件。

(b)工藝文件、施工合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝圖紙等為內(nèi)部文件。

(5)外部文件要有發(fā)布日期、批號(hào)、編號(hào)、版號(hào)登記；內(nèi)部文件要有編

制、審核、批準(zhǔn)、日期及簽字，并規(guī)定適用范圍及有效期。

<6)編制現(xiàn)行有效文件清單，要記錄什么時(shí)間發(fā)放到哪些相應(yīng)部門。

(7)內(nèi)部文件的更改必須經(jīng)原文件審批部門審批，不能隨便更改；外部

文件更改應(yīng)征得原文件審批部門并有更改的書面文件、圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

(8)程序文件的更改要組織相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行，經(jīng)過審批的文件應(yīng)便于識(shí)

別。

(9)編制、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放、回收都應(yīng)有一套控制程序，詳見

《文件和記錄控制程序》，記錄的管理管控和控制執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。

7、合同合約評(píng)審

(1)為確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求，對(duì)造價(jià)、工期、質(zhì)量、服務(wù)做出的

承諾有否實(shí)現(xiàn)的可能進(jìn)行評(píng)價(jià)，目的是識(shí)別顧客要求。

(2)主管合同合約的經(jīng)理在投標(biāo)或合同合約、訂單簽定與產(chǎn)品有關(guān)的要

求要及時(shí)評(píng)審。

(3)產(chǎn)品要求得到的規(guī)定，必須符合相應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

(4)與以前表達(dá)不一致的合同合約或定單予以解決。(指與投標(biāo)不一致

的地方)。

(5)公司有能力滿足的規(guī)定和要求。

(6)評(píng)定方式

(7)會(huì)議評(píng)審：通過召開評(píng)審會(huì)議，相關(guān)責(zé)任師參加評(píng)審并簽字。

(8)會(huì)簽評(píng)審：以傳遞的方式按程序分別審定簽字。

(9)電話記錄：確實(shí)在外地又很緊急，可以通過電話記錄的方式評(píng)審。

(10)評(píng)審后的記錄管理管控：評(píng)審確認(rèn)更改及引起的相應(yīng)措施進(jìn)入相

關(guān)項(xiàng)目(產(chǎn)品)檔案管理管控；評(píng)審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施記錄進(jìn)入相關(guān)項(xiàng)

目檔案。

(11)合同合約評(píng)審程序詳見程序文件中《合同合約評(píng)審程序》。

8、設(shè)計(jì)控制

(1)評(píng)審合適的內(nèi)容：

<a)設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)圖章、制圖、審核、批準(zhǔn)、簽字是否符合要求。

(b)圖樣和設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)。

(c)圖樣結(jié)構(gòu)是否合理有無矛盾之處。

(d)本企業(yè)的資質(zhì)能力是否滿足要求。

(e)實(shí)施過程執(zhí)行《圖紙會(huì)審記錄》規(guī)定。

(2)評(píng)審程序：

(a)壓力管道工程施工前必須進(jìn)行設(shè)計(jì)審查(圖紙會(huì)審)由工程部組織

會(huì)審，會(huì)審記錄及提出來問題，由該工程相關(guān)項(xiàng)目部匯總統(tǒng)一以《圖紙會(huì)審

記錄》的格式向設(shè)計(jì)單位匯報(bào)。

(b)設(shè)計(jì)單位收到圖紙會(huì)審記錄后，以書面形式予以回復(fù)，在《圖紙會(huì)

審記錄》的設(shè)計(jì)單位意見欄中填寫意見并附變更后的圖紙。

(3)更改處的實(shí)施：

(a)變動(dòng)量小的設(shè)計(jì)單位可出示聯(lián)絡(luò)單，按聯(lián)絡(luò)單的要求由施工單位執(zhí)

行《聯(lián)絡(luò)單存檔》，竣工圖上由施工單位修改并蓋章。

(b)變動(dòng)量大的設(shè)計(jì)單位收回原圖紙，供給變更后的圖紙并記錄存檔。

(c)根據(jù)圖紙變更修改施工合適的方案和材料設(shè)備相關(guān)計(jì)劃。

9、材料零部件控制

(1)根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量的影響，將采購產(chǎn)品分為三級(jí)(A、B、C)o

A級(jí)：對(duì)工程(產(chǎn)品)質(zhì)量有決定性作用的采購產(chǎn)品及服務(wù)，如直接用于

工程(產(chǎn)品)的配件、安全件、計(jì)量器具、特殊產(chǎn)品及服務(wù)。

B級(jí)：對(duì)工程產(chǎn)品有重要作用的采購產(chǎn)品及服務(wù)，如構(gòu)成主體的非安全性

物資，對(duì)質(zhì)量有支持性影響的工程材料、機(jī)械設(shè)備和工具。

C級(jí)：除A、B級(jí)以外的對(duì)工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品及服務(wù)，如消耗材料、

易損件等。

(2)根據(jù)產(chǎn)品的級(jí)別，建立評(píng)價(jià)和選擇的準(zhǔn)則。對(duì)提供A、B級(jí)產(chǎn)品的

供貨方做如下考核：

(a)生產(chǎn)廠資質(zhì)是國(guó)家相關(guān)行業(yè)有認(rèn)定資格單位所認(rèn)定的資質(zhì)及級(jí)別。

(b)是否有安全生產(chǎn)許可證。

(c)產(chǎn)品的質(zhì)保書和合格證是否齊全有效。

(d)業(yè)績(jī)、該產(chǎn)品的應(yīng)用情況、社會(huì)誠(chéng)信情況。

(e)售后服務(wù)是否滿足要求。

(3)考核辦法

(a)檢查資質(zhì)證明必須是原件正本。

(b)抽查質(zhì)保體系運(yùn)作情況。

(c)考察工廠的生產(chǎn)線及財(cái)務(wù)狀況。

(d)抽查產(chǎn)品質(zhì)量。

(e)走訪曾大量使用過該產(chǎn)品的用戶，了解使用中的質(zhì)量情況。

(f)被考核評(píng)為合格品牌的產(chǎn)品的生產(chǎn)廠和供貨商被列為備選供貨商。

(4)采購

(a)采購和材料控制歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是材料責(zé)任師。

(b)采購相關(guān)計(jì)劃必須經(jīng)過審批。

圖紙是否已審查，數(shù)量和質(zhì)量要核對(duì)清楚。

相關(guān)計(jì)劃的相關(guān)項(xiàng)目要求要詳盡，如規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、廠牌、

數(shù)量、精度等。

(5)材料驗(yàn)收質(zhì)量控制

入庫驗(yàn)收：

(a)依據(jù)合同合約檢驗(yàn)發(fā)貨清單是否符合要求。

(b)依據(jù)發(fā)貨清單做如下檢查：

①生產(chǎn)廠的條碼標(biāo)記是否與物品一致，要單件核對(duì)。

②生產(chǎn)廠的資質(zhì)、安全許可證是否齊全有效。

③合格證、說明書、材質(zhì)證明、相關(guān)項(xiàng)目、見證人簽字是否齊全。

④表面質(zhì)量、外觀檢查測(cè)量、盤點(diǎn)。

(c)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)

(d)做材料標(biāo)識(shí)(顏色和編號(hào))，詳見《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》。

材料領(lǐng)用：

(a)由相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)員開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單合適的內(nèi)容如下：

①材料名稱②規(guī)格③數(shù)量④工程名稱、編號(hào)⑤批準(zhǔn)領(lǐng)料人⑥領(lǐng)料人

⑦相關(guān)計(jì)劃數(shù)⑧實(shí)領(lǐng)數(shù)

(b)發(fā)料:

①要進(jìn)行外觀檢查，清點(diǎn)數(shù)量，不合格可拒絕領(lǐng)用。

②材料標(biāo)識(shí)移植：把標(biāo)識(shí)號(hào)移植到領(lǐng)料單的回頁上，或按工藝要求用彩

筆、鋼印等方式直接移置在材料上。

③領(lǐng)料人把回頁交給相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)員。

施工過程標(biāo)識(shí)移植：

(a)按施工合適的方案的規(guī)定把移植號(hào)用油彩或鋼印打在規(guī)定的位置上。

(b)將領(lǐng)料單的回頁的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄在質(zhì)量跟蹤記錄上。

(c)領(lǐng)料單的回頁直接存入技術(shù)檔案。

(6)不合格材料的控制

不合格品不可投入使用：

(a)入庫驗(yàn)收時(shí)不合格可拒絕驗(yàn)收。

(b)領(lǐng)料時(shí)不合格可拒絕領(lǐng)用。

(c)使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格可以辦理退庫手續(xù)。

(d)不合格材料要經(jīng)材料責(zé)任師鑒定后，用黑色油筆寫“不合格”字樣。

不合格品要填寫不合格單，注明不合格相關(guān)項(xiàng)目。不合格品處理：

(a)入庫驗(yàn)收不合格可退貨給供貨商。

(b)使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格可退庫(辦理不合格品退庫手續(xù))。

(c)凡不合格品要與合格品嚴(yán)格區(qū)分，做好標(biāo)記。

(d)不合格品處理分類：

①可降低標(biāo)準(zhǔn)使用，根據(jù)不合格相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)材料責(zé)任師和總工程師評(píng)定:

如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，可以降低標(biāo)準(zhǔn)使用或用在其它部位。在使

用時(shí)領(lǐng)料單上要有材料責(zé)任師簽字。

②不能使用的，如分層、夾渣、腐蝕嚴(yán)重、扭曲等，做報(bào)廢標(biāo)記或立即

清除，或單獨(dú)存放等待退貨。

③由保管不當(dāng)造成的，內(nèi)部處理。如是生產(chǎn)廠和供貨商造成的要退貨。

(7)材料責(zé)任師每年匯總材料采購和管理管控過程中的資料，以便對(duì)倉

庫和供貨商考評(píng)。

10、工藝控制

建立、實(shí)施并保持《施工工藝管理管控規(guī)定》、《施工過程卡管理管控制

度》和《工藝裝備管理管控制度》確保壓力管道安裝過程處于受控狀態(tài)，其

安裝安全性能符合規(guī)定要求。

制作工藝控制：

1、工藝文件的編制依據(jù)包括：合同合約文件、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙和法

律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)。

2、工藝文件的編制原則包括：滿足設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足安

裝需要，結(jié)合工程實(shí)際，切實(shí)可行、技術(shù)先進(jìn)，在質(zhì)保體系中運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確

保質(zhì)量。

3、工藝文件的主要輸出形式包括：施工合適的方案、技術(shù)交底、工藝規(guī)

程、過程控制卡和其它文件等。

4、工藝文件的編制、審批與實(shí)施：施工技術(shù)合適的方案的編制、審批與

實(shí)施按《施工技術(shù)合適的方案管理管控規(guī)定》執(zhí)行：技術(shù)交底、工藝規(guī)程等

文件的編制審批與實(shí)施按《施工工藝管理管控規(guī)定》執(zhí)行；焊接工藝文件的

編制、審批與實(shí)施按《焊接管理管控規(guī)定》執(zhí)行。

5、工藝文件修改與補(bǔ)充的條件主要包括：與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不符或相抵觸；因

施工條件變化，相應(yīng)工藝文件發(fā)生變更；設(shè)計(jì)變更通知；更經(jīng)濟(jì)有效的施工

工藝的產(chǎn)生。

6、工藝文件修改一律采用書面形式，并按原工藝發(fā)放要求發(fā)放；修改通

知下達(dá)后，原工藝文件或其中的相應(yīng)條約條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到

有關(guān)部門，接受部門應(yīng)簽收，并應(yīng)立即貫徹執(zhí)行。

7、因設(shè)計(jì)變更(申請(qǐng))、材料代用與合理化建議等引發(fā)施工工藝變更時(shí)，

應(yīng)由原批準(zhǔn)部門或人員書面同意。若費(fèi)用變化較大，尚須經(jīng)業(yè)主(或監(jiān)理)

批準(zhǔn)。

工裝模具控制

工裝模具的管理管控除符合《設(shè)備管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》和《工藝裝備管

理管控制度》要求外，尚應(yīng)符合：

(1)安裝用工卡具(吊具、胎架、矯形板)的設(shè)置及結(jié)構(gòu)形式應(yīng)能滿足

工藝要求，確保制造質(zhì)量。

(2)技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并繪制工卡具配置圖與結(jié)構(gòu)圖，相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)審批；重要工卡具的設(shè)計(jì)(包括設(shè)計(jì)圖)應(yīng)納入技術(shù)合適的方案中，

以便同步逐級(jí)審批。

(3)工卡具應(yīng)采用與壓力管道構(gòu)件材質(zhì)相同或焊接性能相似的材料制造。

(4)使用過的工卡具應(yīng)由制造單位修理、清點(diǎn)、涂漆(油)，標(biāo)明材質(zhì)

代號(hào)，并做好管理管控工作。

(5)工卡具使用前，須由技術(shù)員或相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任工程師確認(rèn)，符合要求

后，方準(zhǔn)使用。

(6)施工現(xiàn)場(chǎng)待用的工卡具，應(yīng)標(biāo)識(shí)并妥善保管，以防混用、誤用。

(7)不準(zhǔn)在在施二現(xiàn)場(chǎng)使用材質(zhì)不明的材料隨意加工卡具，更不能用于

制作工裝，否則應(yīng)按違反工藝紀(jì)律處理；經(jīng)檢查不能使用的工卡具，必須及

時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并隔離存放，以防混用、誤用。

11、焊接質(zhì)量控制

為保證和提高我公司產(chǎn)品的焊接質(zhì)量及正確貫徹國(guó)家及行業(yè)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定，公司編制《焊接控制程序》對(duì)焊工、焊接材料、焊接試板、焊接工藝、

焊接工藝評(píng)定、焊接檢驗(yàn)、焊接材料進(jìn)行控制。

1、焊接工程師的權(quán)責(zé)

1.1對(duì)焊接材料從訂貨、發(fā)放、使用各階段進(jìn)行管理管控。

L2組織焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制工作。

L3對(duì)焊工培訓(xùn)、考試、考核、焊工檔案管理管控負(fù)責(zé)。

L4對(duì)焊接設(shè)備的采購、調(diào)試、使用管理管控提出要求。以保證焊接工作

符合“安規(guī)”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。

2、焊工管理管控

公司制定一系列規(guī)章制度。對(duì)焊工鋼印的發(fā)放、使用、焊工證管理管控、

焊工檔案進(jìn)行管理管控。

3、焊接材料管理管控

3.1壓力管道焊接材料入庫檢驗(yàn)必須依照J(rèn)B3375標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

3.2焊材入庫、焊材保管及焊材領(lǐng)用需依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

4、焊接工藝評(píng)定

4.1壓力管道焊縫必須依照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》附錄I、II的

要求進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。

4.2焊接工藝評(píng)定報(bào)告書，由焊接負(fù)責(zé)人編寫，并由焊接責(zé)任工程師或工

藝負(fù)責(zé)人審核。

5、焊接設(shè)備

5.1公司的所有焊接設(shè)備均應(yīng)專人專管，焊接設(shè)備的保養(yǎng)、使用、維修、

報(bào)廢等應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并要做相應(yīng)記錄。

6、焊接工藝控制

6.1對(duì)所有壓力管道產(chǎn)品，主管焊接技術(shù)人員均應(yīng)審查產(chǎn)品的可焊性，并

對(duì)需做焊接工藝評(píng)定的焊縫進(jìn)行評(píng)定。

6.2對(duì)壓力管道受壓件及主要承重件的焊接應(yīng)根據(jù)焊接工藝評(píng)定的技術(shù)

參數(shù)編制指導(dǎo)書或焊接工藝卡來指導(dǎo)生產(chǎn)。

7、焊縫返工

7.1焊縫返工應(yīng)符合“焊縫返工管理管控規(guī)定”。

7.2返工焊應(yīng)指定專門人員擔(dān)任，并有相應(yīng)合格相關(guān)項(xiàng)目。

7.3返工焊工藝參數(shù)應(yīng)按返工工藝卡進(jìn)行。

7.4返工焊程序應(yīng)按返工工藝守則進(jìn)行。

7.5返工焊完成后焊工應(yīng)按規(guī)定打上焊工鋼印。

12、熱處理質(zhì)量控制

(1)熱處理歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是熱處理責(zé)任師。

(2)熱處理的作業(yè)不可以外委。

(3)熱處理機(jī)具質(zhì)量要得到保證其采購和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《采購控制程序》，

由材料責(zé)任師和熱處理責(zé)任師共同把關(guān)。

(4)熱處理過程質(zhì)量控制詳見《熱處理質(zhì)量控制程序》。

(5)熱處理用的溫度表、計(jì)時(shí)器要按《計(jì)量器具管理管控程序》定期送

檢，使用時(shí)一定在合格的送檢區(qū)內(nèi)。

(6)填寫熱處理記錄，并存入技術(shù)檔案。

(7)熱處理過程：

(a)壓力管道施二中的熱處理主要是焊縫的焊前、預(yù)熱和焊后保溫的處

理及其它作業(yè)中的消除應(yīng)力退火。

(b)需要熱處理的條件：

①施焊環(huán)境溫度太低

②焊件厚度大、形狀復(fù)雜

③合金鋼焊接

(c)編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書

(d)熱處理作業(yè)指導(dǎo)書的實(shí)施

①確定規(guī)范，加熱溫度，保溫時(shí)間保溫和冷卻速度的控制；選授保溫方

法和保溫材料。

②關(guān)于用電、動(dòng)火的安全措施。

(e)質(zhì)檢員要旁站跟蹤檢查記錄。

(f)需進(jìn)行其熱處理的相關(guān)項(xiàng)目由熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)編制工藝。

13、無損檢測(cè)控制

(1)無損檢測(cè)是檢驗(yàn)焊縫質(zhì)量的手段，它包括：X射線探傷、超聲波探

傷、磁力探傷、滲透探傷。

(2)檢測(cè)人員要求經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗。

(3)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合精度要求定期送檢確認(rèn)。

(4)探傷的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)要求和國(guó)家相關(guān)法規(guī)(如探傷比例、評(píng)

定標(biāo)準(zhǔn))

(5)探傷作業(yè)要在焊接記錄的圖示上確定作業(yè)點(diǎn)，探傷記錄的圖示編號(hào)

應(yīng)與焊接記錄圖示相對(duì)應(yīng)。對(duì)探傷環(huán)境的要求，底片評(píng)定和審核人員必須具

備二級(jí)以上水平。

(6)探傷評(píng)定結(jié)具為焊工焊接管理管控評(píng)定的依據(jù)，記入焊工檔案。焊

接評(píng)定報(bào)告歸入交工資料檔案中，底片存查。

(7)制定無損檢測(cè)控制程序。

(8)外委作業(yè)必須由探傷責(zé)任師編寫委行書，委托書合適的內(nèi)容應(yīng)包括:

部位、標(biāo)準(zhǔn)和方法、時(shí)間要求，委托單位必須經(jīng)責(zé)任師考查資質(zhì)、作業(yè)人員

資質(zhì)、質(zhì)保體系水平、設(shè)備能力，并跟蹤管理管控。

14、理化試驗(yàn)

(1)理化試驗(yàn)做為原材料和焊縫的物理性能和化學(xué)成分的測(cè)量方法，通

過這些測(cè)定可以證明其適用的可靠性。

(2)理化試驗(yàn)設(shè)備中配備的儀表是計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，需定期檢測(cè)保持精度。

作業(yè)人員具有一定的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核后方可上崗，同時(shí)從事這項(xiàng)工作

的單位要具有相應(yīng)資質(zhì)。

(3)試驗(yàn)結(jié)果要由專項(xiàng)責(zé)任師給予評(píng)定，專項(xiàng)責(zé)任師必須具有相關(guān)學(xué)歷

和專項(xiàng)職稱。

(4)評(píng)定報(bào)告歸入技術(shù)檔案。

(5)外委作業(yè)要由理化責(zé)任師編寫委托書，委托書中要說明委托相關(guān)項(xiàng)

目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法、試件圖樣、試劑、時(shí)間要求，同時(shí)要考查委托單

位的資質(zhì)、質(zhì)保體系、設(shè)備能力、作業(yè)人員技術(shù)能力。

15、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制

(1)工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合適的內(nèi)容：

(a)質(zhì)量跟蹤記錄：對(duì)于那些已經(jīng)完成了，但又無法觀察和測(cè)量的工序，

以質(zhì)量跟蹤檢查記錄為準(zhǔn)。

(b)外觀檢查：對(duì)于那些可以觀察和測(cè)量的工序按相關(guān)規(guī)定抽查，并做

竣工檢查記錄。

(c)系統(tǒng)壓力試驗(yàn)、系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)、系統(tǒng)吹掃清潔和試運(yùn)行。

(d)工程質(zhì)量評(píng)定。

(2)規(guī)定檢驗(yàn)試驗(yàn)的必備條件，組織方法、編制規(guī)程、實(shí)施控制。

(3)工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)見證人：發(fā)包方代表、上級(jí)主管部門、安全監(jiān)

察部門、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)員。

(4)見證資料：竣工報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、質(zhì)量評(píng)定報(bào)告、竣

工驗(yàn)收單。

16、覆層防腐和陰極保護(hù)質(zhì)量控制

(1)覆層防腐和陰極保護(hù)質(zhì)量歸口管理管控單位是工程部，責(zé)任人是質(zhì)

檢責(zé)任師。

(2)覆層防腐和陰極保護(hù)均是保證壓力管道運(yùn)行安全性和壽命的重要手

段。

(3)覆層防腐和陰極保護(hù)要編制作業(yè)指導(dǎo)書，《防腐作業(yè)指導(dǎo)書》、《防

腐檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》。

(4)實(shí)施過程嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的要求跟蹤檢查記錄。

(5)質(zhì)量控制點(diǎn)如下：控制過程詳見《防腐過程控制程序》及控制系統(tǒng)

圖表。

(a)防腐材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。

(b)防腐過程的施工方法的過程檢驗(yàn)。

(c)覆層的檢漏和厚度檢測(cè)。

(d)檢測(cè)設(shè)備的質(zhì)量保證，執(zhí)行《計(jì)量器具管理管控程序》。

17、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制

建立、實(shí)施并保持《設(shè)備管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》、《計(jì)量管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》

和《計(jì)量?jī)x器設(shè)備管理管控制度》，確保設(shè)備過程能力滿足要求，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝

置依法檢定。

1、設(shè)備控制

安裝設(shè)備應(yīng)能滿足施工需要，保證完好和正常運(yùn)行。重要設(shè)備應(yīng)由專人

操作掛牌管理管控和使用，并按規(guī)定進(jìn)行檢修、維護(hù)和保養(yǎng)，具體按《設(shè)備

管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

(1)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及監(jiān)視知測(cè)量裝置，確保安裝質(zhì)量符合

規(guī)定要求，并為控制過程提供客觀證據(jù)。

(2)設(shè)備計(jì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)制定《計(jì)量管理管控通用標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)計(jì)量設(shè)施、

設(shè)備進(jìn)行分類，明確檢定周期與檢定要求，并根據(jù)使用的頻繁程度和對(duì)質(zhì)量

影響的重要性分別提出控制要求。

(3)規(guī)定設(shè)備校準(zhǔn)人員、活動(dòng)的控制要求，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量方法及測(cè)試

環(huán)境的控制要求，列出采用的國(guó)際、國(guó)家和上級(jí)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有上述標(biāo)準(zhǔn)

的，自行編制標(biāo)準(zhǔn)并提出依據(jù)；列出校準(zhǔn)或檢定的時(shí)間或時(shí)間間隔，校準(zhǔn)或

檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止可能使測(cè)量結(jié)果損壞或失效

的控制措施。

(4)規(guī)定對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法、時(shí)間間隔、人員資格等；

意外情況下，即發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，對(duì)受該監(jiān)視和測(cè)量裝置

影響的安裝質(zhì)量采取的措施。

(5)保持三種記錄：一是校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄；二是當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合

要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)記錄；三是當(dāng)沒有國(guó)際、國(guó)家或上級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)作為測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的記錄。

18、不合格品控制

為防止不合格品交付使用，質(zhì)保體系中要使不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,

并制定《不合格品控制程序》。

1、管道施工中不合格品分為：

(1)不合格工序(2)不合格件：管件、組成件、預(yù)制件、支撐件、

焊接件

2、不合格品按其質(zhì)量影響程度評(píng)審分三類：

(1)超過企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)糾正后不影響最終產(chǎn)品要求的不合格品報(bào)告

質(zhì)保工程師后處置。

(2)超過國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和預(yù)期使用造成影響的,

除報(bào)告質(zhì)保工程師外，還應(yīng)報(bào)告顧客，由質(zhì)保工程師和顧客共同評(píng)審和處理。

(3)超過法律法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全造成重大影響的不合格品，除

報(bào)告質(zhì)保工程師和顧客外，還應(yīng)報(bào)告到安全監(jiān)察部門，由監(jiān)察部門參與，質(zhì)

保工程師和顧客共同參與，共同評(píng)審和處置。

3、不合格品的處置有以下途徑：

(1)采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。

(2)采取措施防止原預(yù)期的使用和應(yīng)用。

(3)非承壓件和安全件，經(jīng)質(zhì)保工程師和顧客或安全部門、監(jiān)檢部門批

準(zhǔn)，讓步接受和使用。

4、當(dāng)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，除必須的糾正后，應(yīng)采取措施

消除不合格的影響或潛在的影響。

5、不合格品發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采取可能的隔離，在不合格得到糾

正后應(yīng)對(duì)其再驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

6、保存不合格品報(bào)告、評(píng)審處置及隨后所采取的任何措施記錄，第二、

三類不合格品記錄進(jìn)入相應(yīng)的工程檔案。

19、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

為評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性、有效性，質(zhì)量保證師委派各相關(guān)負(fù)責(zé)人

收集信息，并分析有關(guān)信息，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

1、信息數(shù)據(jù)可源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與顧客、供方有關(guān)的過

程，以及部門和網(wǎng)站所得到的數(shù)據(jù)等。獲得信息的渠道如下：

(1)收集顧客投訴記錄并移交相關(guān)部門。

(2)顧客的報(bào)怨與顧客直接交談。

(3)定期不定期的回訪。

(4)問卷調(diào)查。

(5)密切關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)

(6)消費(fèi)者，顧客，相關(guān)團(tuán)體行業(yè)研究報(bào)告。

(7)質(zhì)檢部門的通知單、聯(lián)絡(luò)單。

2、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供：

(1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。

(2)產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性。

(3)過程、產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)。

(4)供方產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系形成的伙伴關(guān)系現(xiàn)狀和趨勢(shì)。

(5)過程有效性和效率的財(cái)務(wù)成果。

3、采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理管控體系的有效性和適宜性,

識(shí)別、評(píng)價(jià)和提供質(zhì)量管理管控體系持續(xù)改進(jìn)的報(bào)告。(質(zhì)量記錄、評(píng)審記錄、

不合格項(xiàng)分析跟蹤情況報(bào)告)。

4、以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)，要通過以下措施實(shí)現(xiàn)用戶滿意：

(1)了解用戶的需求和期望，測(cè)量顧客滿意程度并持續(xù)改進(jìn)。

(2)提供優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)，施工過程服務(wù)滿足顧客要求。

(3)推行合理的工期和價(jià)格。

(4)施工前為用戶當(dāng)參謀，施工中為用戶做顧問，工程交工后為用戶做

保障，保障工作包括：保修、保標(biāo)準(zhǔn)、為用戶代培訓(xùn)人員等。

5、工程交付后的用戶服務(wù)，主要通過回訪、培訓(xùn)和保修來實(shí)現(xiàn)。

(1)用戶回訪：每年由工程部組織對(duì)已完工程進(jìn)行回訪(竣工后三年內(nèi)),

記錄用戶的意見、希望和要求，并記錄在回訪記錄中。在內(nèi)部審核中統(tǒng)計(jì)歸

納評(píng)定并判定預(yù)防改進(jìn)措施。

(2)為使工程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，幫助用戶培訓(xùn)：維護(hù)保養(yǎng)人員、操作人員、檢

測(cè)人員，并定期檢查指導(dǎo)。

保修：保修期內(nèi)凡因施工質(zhì)量造成的故障，無償服務(wù)、維修。保修期外，

如用戶有需求，也要幫助(只是要收取維修費(fèi)用的成本)。

(a)保修記錄：月戶通知故障發(fā)生，保修人員要盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，檢查分

析原因后填寫保修記錄。

(b)制定維修合適的方案，請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，合適的方案合適的內(nèi)容

如下：

①故障的現(xiàn)象：發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、環(huán)境。

②分析故障原因(作業(yè)人員、用戶主管負(fù)責(zé)人、維修技術(shù)負(fù)責(zé)人參加)。

③制定維修措施(工藝方法)。

④措施的監(jiān)督、執(zhí)行和有效性評(píng)定的方法。

⑤維修責(zé)任人和檢驗(yàn)責(zé)任人。

實(shí)施維修及跟蹤檢驗(yàn)。

(c)填寫交工(試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄)記錄。

(d)制定預(yù)防措施并向用戶交底。

(e)維修工作參加內(nèi)部審核，制定預(yù)防措施。

20、人員培訓(xùn)、考核與管理管控

1、資源提供

(1)最高管理管控者負(fù)責(zé)決策并提供所需資源：企管處負(fù)責(zé)確定為實(shí)施、

保持質(zhì)量保證體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源；財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)保證財(cái)力資

源做出規(guī)定；人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源管理管控做出規(guī)定；其他各部門負(fù)

責(zé)確定本系統(tǒng)所需求；安裝單位負(fù)責(zé)提供本單位所需資源。

(2)在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)活動(dòng)中所需要資源,

主要是人力資源、物力資源和財(cái)力資源。人力資源包括管理管控、執(zhí)行和作

業(yè)層員工，對(duì)人員選擇、考核、評(píng)價(jià)與培訓(xùn)編制管理管控標(biāo)準(zhǔn)；物力資源包

括公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和檢測(cè)設(shè)備等；財(cái)力資源是確

保人力、物力資源得以滿足的必要保證，通常涉及及資金提供。

(3)施工現(xiàn)場(chǎng)所需設(shè)施通常在施工組織設(shè)計(jì)(技術(shù)合適的方案)中進(jìn)行

明確；所需材料、機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)施通?？赏ㄟ^調(diào)撥、租賃、購買或自制

等方法予以滿足。

2、人力資源管理管控

(1)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)瞼，確定影響產(chǎn)品、過程、活動(dòng)

或服務(wù)質(zhì)量的人員能力需求，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，確保各極人員能夠勝任其

所承擔(dān)的工作。

(2)人力資源處負(fù)責(zé)制定《人員評(píng)價(jià)、選擇與培訓(xùn)管理管控標(biāo)準(zhǔn)》，確

定人員崗位需求、人員培訓(xùn)需求及聘用條件，組織實(shí)施員工培訓(xùn)工作，保存

相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，并對(duì)培訓(xùn)效果適時(shí)評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。

(3)各級(jí)管理管控人員的崗位資格條件與基本技能要求，在其相應(yīng)的崗

位工作標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行明確。凡從事特殊崗位工作需要持證上崗，經(jīng)考試合格獲

得操作證書的特殊工種人員，由人力資源處負(fù)責(zé)管理管控、考核與確認(rèn)，并

建立動(dòng)態(tài)的特殊崗位人員資格臺(tái)帳，及時(shí)和各業(yè)務(wù)部門溝通。

(4)對(duì)質(zhì)量工作可能產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確崗

位職責(zé)及個(gè)人工作效果所產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程，具

備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的處理能力。

(5)培訓(xùn)的實(shí)施可采用講課、現(xiàn)場(chǎng)交流與指導(dǎo)等多種形式，并應(yīng)保存相

應(yīng)的記錄。

21、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

1、接受監(jiān)督檢驗(yàn)管理管控

(1)依據(jù)《監(jiān)察條例》、《管理管控規(guī)則》等有關(guān)文件要求，建立、實(shí)施

并保持《接受監(jiān)督檢驗(yàn)管理管控規(guī)定》，確保壓力管道依法施工。

(2)監(jiān)督部門駐公司代表相關(guān)業(yè)務(wù)由技術(shù)質(zhì)量處牽頭負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)。

(3)設(shè)備安裝分公司責(zé)任人員負(fù)責(zé)配合駐廠監(jiān)檢人員，完成壓力管道安

裝的監(jiān)檢工作，并提供適宜的辦公條件。

(4)質(zhì)量保證工程師應(yīng)隨時(shí)聽取、掌握駐廠監(jiān)檢人員的意見或建議，處

理監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》，及時(shí)匯報(bào)

處理結(jié)果，并應(yīng)提出改進(jìn)意見，確保避免類似問題再發(fā)生。

(5)做好壓力管道安裝許可證管理管控工作，包括遵守法律、法規(guī)和安

全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申

請(qǐng)或備案。

2、許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件管理管控

(1)持證期間，不得超過《許可證》所批準(zhǔn)的安裝范圍。

(2)依法接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)《許可證》的使用、安裝條件、質(zhì)量

狀況和管理管控情況進(jìn)行檢查。

(3)正確使用和保管《許可證》及許可標(biāo)志，不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、

轉(zhuǎn)借，其它要求執(zhí)行《公司印信管理管控規(guī)定》。

(4)向用戶提供安裝質(zhì)量證明文件，其中包括：

(a)竣工圖樣?？⒐尉€圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)單位資格印章(復(fù)印章)無效。

若施工中發(fā)生了材料代用、無損檢測(cè)方法改變、加工尺寸變更等，施工單位

應(yīng)按照設(shè)計(jì)變更通知單的要求在竣工單線圖上直接標(biāo)注。標(biāo)注處應(yīng)有修改人

和審查人的簽字及修改日期?？⒐D樣上應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章上應(yīng)有

施工單位名稱、許可證編號(hào)和“竣工圖”字樣。

(b)安裝質(zhì)量自檢報(bào)告，安裝質(zhì)量證明書。

(c)壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、證書。

附錄:

相關(guān)控制圖及控制表

1、壓力管道施工工藝流程圖

2、材料控制系統(tǒng)

3、材料質(zhì)量控制表

4、焊接質(zhì)量控制圖

5、焊接質(zhì)量控制表

6、探傷質(zhì)量控制圖

7、探傷質(zhì)量控制武

8、熱處理質(zhì)量控制圖

9、熱處理質(zhì)量控制表

10、理化試驗(yàn)質(zhì)量控制圖

11、理化試驗(yàn)質(zhì)量控制表

12、計(jì)量質(zhì)量控制圖

13、計(jì)量質(zhì)量控制表

14、質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制圖

15、質(zhì)量檢驗(yàn)程序控制表

16、防腐保溫質(zhì)量控制圖

17、防腐保溫質(zhì)量控制表

1、壓力管道施工工藝流程圖

2、材料控制系統(tǒng)圖

選擇供方

標(biāo)記移植

3、材料質(zhì)量控制一覽表

質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)工作見證

負(fù)

負(fù)

控制

責(zé)

責(zé)控制

責(zé)任師形式名稱序號(hào)名稱

人

人形式

采

質(zhì)證書購質(zhì)量

核查

1審查員證明書

一

質(zhì)

檢入庫

實(shí)物檢查

員通知單

確定相

驗(yàn)關(guān)項(xiàng)目、2

質(zhì)

收數(shù)量理化

檢檢驗(yàn)

入補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)責(zé)任

員報(bào)告單

庫師

一

質(zhì)

編制標(biāo)檢入庫通知