電力生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表

電力生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表

01安全生產(chǎn)目標(biāo)檢查表

02安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)檢查表

03安仝生產(chǎn)投入與安仝生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”檢查表

04法律法規(guī)與安全管理制度檢查表

05教育培訓(xùn)考評(píng)檢查表

06特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理檢查表

07隱患排查和治理檢查表

08重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表

09作業(yè)安全檢查表

10應(yīng)急管理檢查表

11事故管理檢查表

12鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

13化學(xué)水處理及系統(tǒng)檢查表

14汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

15熱工控制設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

16消防設(shè)施及系統(tǒng)檢查表

17電氣設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

18特種設(shè)備設(shè)施檢查表

19其他設(shè)備設(shè)施檢查表

01安全生產(chǎn)目標(biāo)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件。

安全生產(chǎn)目標(biāo)要每年

1、查企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)文件。

以文件化的形式設(shè)立

2、是否經(jīng)最高管理者簽發(fā)。

并由最高管理者簽發(fā)。

3、安全生產(chǎn)目標(biāo)是否具體、合理。

安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)傳達(dá)

1、抽查從業(yè)人員。是否了解安全生產(chǎn)目標(biāo)。

到全體員工及相關(guān)方。

2、查企業(yè)公布方式。是否在顯著位置張貼

全體員工及相關(guān)方應(yīng)

并作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容印刷

熟悉并理解安全生產(chǎn)

安全在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。

目標(biāo)。

生產(chǎn)

安全生產(chǎn)目標(biāo)要進(jìn)行檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件及目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

目標(biāo)

分解，并簽訂各級(jí)組織1、安全生產(chǎn)目標(biāo)是否進(jìn)行分解。

的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制2、每個(gè)部門(mén)、每個(gè)基層單位，是否簽訂安

定獎(jiǎng)懲措施。全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

3、查各部門(mén)和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任

書(shū)是否符合各部門(mén)和各基層單位實(shí)際情況

的，即目標(biāo)責(zé)任書(shū)有針對(duì)性。

4、查各部門(mén)和各基層單位有無(wú)安全考核內(nèi)

容及獎(jiǎng)懲措施

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

各級(jí)匆織制定安全工

作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證檢查各部門(mén)/單位是否制定年度安全工作計(jì)

安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)劃。

的有效完成。

對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)檢查企業(yè)考核記錄或考核結(jié)果文件。是否按

行考核。目標(biāo)責(zé)任書(shū)考核內(nèi)容進(jìn)行考核的。

02安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

1、查企業(yè)下發(fā)的有效文件，是否建立安全生產(chǎn)委

員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的；并由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，開(kāi)

安全生產(chǎn)管

展工作。

理網(wǎng)絡(luò)

2、各級(jí)生產(chǎn)系統(tǒng)（車(chē)間、班組）均有主管安全的

領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)（兼）職安全員。查企業(yè)下發(fā)的有效文件。

1、是否符合《河南省安全生產(chǎn)條例》規(guī)定設(shè)置安全

一、安

生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員。

全生

2、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員任命文件符合相應(yīng)要求時(shí)，

產(chǎn)管

安全生產(chǎn)管相關(guān)人員安全生產(chǎn)資格證書(shū)的發(fā)證機(jī)關(guān)不符合《生產(chǎn)

理機(jī)

理機(jī)構(gòu)或安經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3

構(gòu)與

全生產(chǎn)管理號(hào)）的、資格證書(shū)不在有效期內(nèi)的或任命文件中專(zhuān)職

人員

人員安全生產(chǎn)管理人員與所持任職資格證書(shū)或注冊(cè)安全

工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)不符的，均視為沒(méi)有證書(shū)，持有

證書(shū)的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員不少于《河南省安全生

產(chǎn)條例》規(guī)定。

安全生產(chǎn)主檢查主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)資格證書(shū)。發(fā)證機(jī)關(guān)不符

要負(fù)責(zé)人合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

局令第3號(hào)）的或資格證書(shū)不在有效期內(nèi)的，視為沒(méi)

有證書(shū)。

注：主要負(fù)責(zé)人是指被檢杳企業(yè)（單位）的董事長(zhǎng)（總

經(jīng)理）、廠長(zhǎng)（經(jīng)理）和主管安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)等。

檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類(lèi)別、持證情

特種作業(yè)人況。

員1、特種作業(yè)人員是否持證上崗。

2、檢查特種作業(yè)人員的檔案。

主要負(fù)責(zé)人：

1、查有無(wú)主要責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2、主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)是否符合《河南省安全生產(chǎn)

條例》列述的內(nèi)容，。

二、安安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員：

全生安全生產(chǎn)責(zé)1、查有無(wú)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員的

產(chǎn)職任制文件安全生產(chǎn)責(zé)任制。

責(zé)2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)是

否符合《河南省安全生產(chǎn)條例》列述的內(nèi)容。

3、各安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)、分工不明確的，每人

次扣2分。

扣完為止。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

各職能管理部門(mén)、生產(chǎn)基層單位（車(chē)間、班組）：

1、是否缺少職能管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2、是否缺少生產(chǎn)基層單位（車(chē)間、班組）安全生產(chǎn)

責(zé)任制。

3、安全生產(chǎn)職責(zé)是否具體、合理，并與其主要職能

相符。

崗位人員：

1、查特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)貨任制，職員明確的。

1、抽查從業(yè)人員。對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)的了解情況。

責(zé)任宣貫與

2、抽查培訓(xùn)及教育材料。是否作為員工崗前培訓(xùn)及

執(zhí)行

再教育的內(nèi)容印刷在培訓(xùn)教材中。

1、查安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括各部門(mén)、

各從業(yè)人員的安全職責(zé)考核。

2、安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、

責(zé)任考核

方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等。

3、查考核記錄，是否進(jìn)行考核。

4、查有無(wú)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳。

03安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

1、計(jì)劃有文本，有審批。

2、內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)

目，且有配套的檢查、管理辦法。

制定年度安3、安全措施計(jì)劃中安全投入應(yīng)包括安全教育培訓(xùn)

全技術(shù)措施費(fèi)用、安全檢查工作費(fèi)用、勞動(dòng)防護(hù)用品及保健費(fèi)

計(jì)劃用、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用、安全設(shè)施（設(shè)備、器材）購(gòu)置

更新和維護(hù)保養(yǎng)投入的費(fèi)用、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防

一、安

治措施投入的費(fèi)用、重大隱患治理費(fèi)用、安全風(fēng)險(xiǎn)抵

全生

押金等。

產(chǎn)投

1、年度財(cái)務(wù)中是否將安全生產(chǎn)專(zhuān)款單獨(dú)列支。

入

按計(jì)劃和有2、是否提取重大隱患治理費(fèi)用的或提取的重大隱患

關(guān)規(guī)定提取治理費(fèi)用是否能滿足要求。

安全技術(shù)措3、是否依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

施費(fèi)用4、是否按制度規(guī)定使用安全費(fèi)用或?qū)踩M(fèi)用挪作

它用。

按計(jì)劃使用是否建立安全技術(shù)措施費(fèi)用使用情況臺(tái)賬。

安全技術(shù)措

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

施費(fèi)川，建立

臺(tái)賬

二、安建設(shè)項(xiàng)目安1、查相關(guān)安全預(yù)評(píng)價(jià)備案資料，安全預(yù)評(píng)價(jià)是否

全設(shè)全設(shè)施必須進(jìn)行備案。

施與主體工程2、查安全設(shè)施設(shè)計(jì)資料，有無(wú)安全設(shè)施投資。

同時(shí)設(shè)計(jì)、3J3、查安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料，是否按規(guī)定進(jìn)行安

同時(shí)施工、同時(shí)全設(shè)施竣工驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收同意投入生產(chǎn)使用的，安

時(shí)”投入生產(chǎn)和全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告是否進(jìn)行備案。

使用。

04法律法規(guī)與安全管理制度檢查表

檢查檢查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)果注

1、企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法

律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度。

制度保障

2、是否明確安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理的

一、法

主管部門(mén)。

律法

1、查企業(yè)存檔資料清單是否及時(shí)識(shí)別和獲取企業(yè)

規(guī)、標(biāo)識(shí)別需求，定

適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

準(zhǔn)規(guī)期更新

3、查清單內(nèi)容，法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否失效。

范

及時(shí)對(duì)從業(yè)

1、查培訓(xùn)記錄，企業(yè)是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生

人員進(jìn)行宣

產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣傳和培訓(xùn)。

傳和培訓(xùn)

二、安制訂健全的1、查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產(chǎn)管理

全生安全生產(chǎn)規(guī)制度。

產(chǎn)規(guī)章制度2、查制度內(nèi)容應(yīng)明晰、全面，現(xiàn)場(chǎng)檢查。

章制注：企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1）安全檢查制度；

度2）安全教育培訓(xùn)制度；4）生產(chǎn)安全事故管理制度；

5）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度；6）設(shè)備

安全管理制度；7）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度。

規(guī)章制度落1、現(xiàn)場(chǎng)抽查，企業(yè)是否將規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工

實(shí)情況作崗位。

三、安建立健全操1、查操作規(guī)程，有無(wú)遺漏崗位。

檢查檢查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)果注

全操作規(guī)程和運(yùn)注：鍋爐運(yùn)行規(guī)程、汽機(jī)運(yùn)行規(guī)程、發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)

作規(guī)行規(guī)程程、電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、化學(xué)水處理運(yùn)行規(guī)程、熱

程工捽制運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備檢修搦程等。

操作規(guī)程執(zhí)1、企業(yè)應(yīng)將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，現(xiàn)場(chǎng)

行情況抽查。

四、文企業(yè)應(yīng)建立1、查檔案，是否缺少記錄。

件和健全檔案注：發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立健全以下檔案：1）法律法規(guī)

檔案與安全管理制度檔案；2）安全培訓(xùn)記錄檔案；3）

特種設(shè)備及強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)施檔案；4）安全會(huì)議記錄

檔案；5）設(shè)備缺陷處理檔案（記錄）；6）危險(xiǎn)源

及測(cè)控檔案；7）安全設(shè)施及職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔

案；8）違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案：9）主要設(shè)備、

設(shè)施檔案。

05教育培訓(xùn)考評(píng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

一、教明確安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

制度、文件明確規(guī)定。

育培主管部門(mén)。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

訓(xùn)管按摭定及崗位需要，系

查安全教育培訓(xùn)檔案，有無(wú)辨識(shí)安全生

理統(tǒng)辨識(shí)安全生產(chǎn)教育培

產(chǎn)教育培訓(xùn)需求的內(nèi)容

訓(xùn)需求。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)識(shí)別需求進(jìn)

查安全教育培訓(xùn)檔案，有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，

行培訓(xùn)計(jì)劃的編制。

二、安主要負(fù)責(zé)人查安全教育培訓(xùn)檔案

全生分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人查安全教育培訓(xùn)檔案

產(chǎn)管安全生產(chǎn)管理人員查安全教育培訓(xùn)檔案

理人職能管理部門(mén)主要責(zé)任

查安全教育培訓(xùn)檔案

員教人

育培生產(chǎn)系統(tǒng)（車(chē)間、班組）

查安全教育培訓(xùn)檔案

訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人

三、崗對(duì)新職工進(jìn)行廠、車(chē)間、

查安全教育培訓(xùn)檔案

位作班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育

業(yè)人特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育查特種作業(yè)人員教育臺(tái)帳

員教調(diào)換工種和“四新”教

查安全教育培訓(xùn)檔案

育培育

訓(xùn)全員教育查安全教育培訓(xùn)檔案

復(fù)工教育查安全教育培訓(xùn)檔案

06特種設(shè)備、強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

特種建立、健全各應(yīng)建立特種設(shè)備、安全設(shè)施安全技術(shù)檔案：

設(shè)備、特種設(shè)備、安1、特種設(shè)備、安全設(shè)施的設(shè)計(jì)文件、制造單位、

強(qiáng)制全設(shè)施檔案產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安

檢測(cè)裝技術(shù)文件和資料。

設(shè)備2、特種設(shè)備、安全設(shè)施定期檢驗(yàn)和定期自行檢查

設(shè)施記錄。

管理3、特種設(shè)備、安全設(shè)施的日常使用狀況記錄。

4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量

調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的口常維護(hù)保養(yǎng)記

錄；安全設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

5、特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

1、依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)

特種設(shè)備/強(qiáng)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱特種設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告

制檢測(cè)設(shè)備定2、依據(jù)規(guī)定的強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)/校驗(yàn)周期，由

期檢驗(yàn)/校驗(yàn)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)/校驗(yàn)，查閱強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備

臺(tái)帳和檢驗(yàn)/校驗(yàn)報(bào)告。

07隱患排查和治理檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

一、隱排查計(jì)劃計(jì)劃有文本。制定隱患排查計(jì)劃。隱患排查計(jì)劃中應(yīng)

患排對(duì)隱患排查方案的制定、隱患分析評(píng)估、隱患登記建

查檔、隱患排查的周期、變更處理等有相應(yīng)的規(guī)定。

1、隱患排查前應(yīng)制定排查方案。

2、排查方案與發(fā)電企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

排查方案

以及企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)符合。

3、排查方案應(yīng)明確排查的目的、范圍。

食隱患排查記錄，有隱患排查內(nèi)容及結(jié)果、存在隱患

隱患排查

部位及類(lèi)別。

評(píng)估登記建

查制度中有無(wú)對(duì)隱患評(píng)估分級(jí)、登記建檔進(jìn)行規(guī)定。

檔

二、排排查范圍現(xiàn)場(chǎng)檢查并查記錄。

查范現(xiàn)場(chǎng)檢查并查記錄

國(guó)與排查方法排查方法有：綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)

方法假日檢查、日常檢查等。

三、隱制定治理方對(duì)于較大的安全隱患，發(fā)放安全整改通知單，其內(nèi)容

患治案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

理和人員、時(shí)限和要求

隱患治理措隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育

施措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。重大事故隱患在治理前

應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。

行隱患治理報(bào)告，并抽查現(xiàn)場(chǎng)完成情況，未按照治理

隱患排除

內(nèi)容要求進(jìn)行治理。

治理復(fù)查以針對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查，合格后各類(lèi)記錄文件存檔，

及效果評(píng)估不合格繼續(xù)治理。

隱患排查和查檔案，有無(wú)隱患排查記錄、隱患整改方案、隱患整

治理檔案改報(bào)告、隱患治理復(fù)查以及效果評(píng)估的記錄

08重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

一、辨建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，規(guī)范查制度，有辨識(shí)與評(píng)估兩方面

識(shí)與辨識(shí)與評(píng)估內(nèi)容,并確定企業(yè)的重大相應(yīng)的管理規(guī)定，確定重大危

評(píng)估危險(xiǎn)源。險(xiǎn)源。

查資料，有無(wú)識(shí)別和評(píng)價(jià)方

制定危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法。

法。

結(jié)合發(fā)電企業(yè)特點(diǎn)，組織實(shí)施壓力管

道、壓力容器、鍋爐等各場(chǎng)所危險(xiǎn)源查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。

的識(shí)別和評(píng)價(jià)，且無(wú)遺漏。

每年一次組織實(shí)施重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

結(jié)果的評(píng)估。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括：

1、安全評(píng)估的主要依據(jù)。

2、重大危險(xiǎn)源的基本情況。

3、危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。

查資料。

4、潛在事故后梟分析。

5、現(xiàn)有安全控制措施的確認(rèn)和有效

性分析。

6、存在隱患分析。

7、評(píng)估提出的安全對(duì)策措施。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

8、監(jiān)控意見(jiàn)與評(píng)估報(bào)告有效期。

建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，規(guī)范

查制度

二、登登記建檔與備案內(nèi)容。

記建查資料，是否建立重大危險(xiǎn)源

對(duì)重大危險(xiǎn)源必須登記建檔。

檔與檔案。

備案企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源上報(bào)有關(guān)單位查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，

備案。

1、對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過(guò)各種

途徑通表相關(guān)崗位從業(yè)人員，

三、監(jiān)查現(xiàn)場(chǎng)人員。

控與對(duì)危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施。2、所有危險(xiǎn)源均制定了管理

管理和技術(shù)措施、應(yīng)急措施等

3、對(duì)于重大危險(xiǎn)源應(yīng)制定應(yīng)

急預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)窗位

09作業(yè)安全檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

查作業(yè)許可證存根（作業(yè)許可證保留

對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作

一年）及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證抽查（動(dòng)火

業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作

作業(yè)、清庫(kù)作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、

業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)實(shí)施

破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、設(shè)備檢維

作業(yè)許可管理，并履行審批

修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重

手續(xù)。

一、作作業(yè)、施工作業(yè)等）

業(yè)安作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素查作業(yè)許可證記錄，有無(wú)危害因素分

全管分析和安全措施等內(nèi)容。析和安全措施內(nèi)容

理交接班時(shí)，要對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的

安全狀況進(jìn)行交代，并有交查交接班記錄，有無(wú)安全狀況記錄。

接班記錄。

特種作業(yè)操作人員要有特種

作業(yè)操作證，其它作業(yè)人員查作業(yè)記錄及相關(guān)資料

要有上崗證。

10應(yīng)急管理檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

1、企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或與企業(yè)特點(diǎn)相適

應(yīng)的應(yīng)急救援隊(duì)伍

應(yīng)急機(jī)構(gòu)與2、企業(yè)各安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援隊(duì)伍及其人

人員員制定有明確貨任，查企業(yè)下發(fā)的有效文件；企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)

急管理人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行培訓(xùn)并考試合格。查培訓(xùn)

記錄。

應(yīng)急預(yù)案1、針對(duì)企業(yè)可能發(fā)生的重大事故，進(jìn)行定量或定性評(píng)

價(jià)，根據(jù)可能發(fā)生的事故類(lèi)型和評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)《生

應(yīng)急

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求編

管理

制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，

分發(fā)到所有承擔(dān)應(yīng)急職責(zé)的部門(mén)和人員。。

2、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模，提交評(píng)審或進(jìn)行論證。

并按規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門(mén)備案。

1、查應(yīng)急預(yù)案及人員名單，在發(fā)生緊急情況下，確保

有數(shù)量足夠的應(yīng)急專(zhuān)職人員和兼職人員及時(shí)調(diào)用，分

應(yīng)急保障

工合理、人員充足。

2、查應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，確保在事故發(fā)生

后有相應(yīng)的足夠應(yīng)急設(shè)備實(shí)施可以及時(shí)到位。

3、查應(yīng)急預(yù)案、物資入庫(kù)單，確保足夠的緊急物資可

以在緊急情況發(fā)生后能夠被及時(shí)調(diào)運(yùn)到指定現(xiàn)場(chǎng)。

1、有年度應(yīng)急演練計(jì)劃。

2、根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少如織一次綜

合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少

應(yīng)急演練

組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查演練記錄。

3、抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握。

扣完為止。

11事故管理檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

企業(yè)應(yīng)編制完善的事故處理運(yùn)行規(guī)

查規(guī)程。

程。

企業(yè)各項(xiàng)制度中有事故報(bào)告的相應(yīng)規(guī)

定，應(yīng)明確報(bào)告人、報(bào)告內(nèi)容和報(bào)告查制度。

程序等。

事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)

查記錄。

立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

一、事單位負(fù)責(zé)人接到蟲(chóng)告后，應(yīng)當(dāng)于1小查記錄。

故報(bào)時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府

告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生

產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并

應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，

防止事故進(jìn)一步曠大。

報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包活下列內(nèi)容：

1、事故發(fā)生單位概況。

查記錄。

2、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)

場(chǎng)情況。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

3、事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。

4、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡

人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步

估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)殞失。

5、已經(jīng)采取的措施。

6、其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。

二、事企業(yè)各項(xiàng)制度中有事故調(diào)查和處理的

故調(diào)相應(yīng)規(guī)定等，應(yīng)明確事故類(lèi)型、調(diào)查

查和機(jī)構(gòu)及人員、人員職責(zé)、調(diào)查內(nèi)容、查制度。

處理調(diào)查方法、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要求、證據(jù)資料

的搜集整理等。

事故調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

1、事故發(fā)生單位概況。

2、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況。

3、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損

失。查記錄。10

4、事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)。

5、事故責(zé)任的認(rèn)定以及對(duì)事故責(zé)任者

的處理建議。

6、事故防范和整改措施。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

事故應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則講行處杳事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有

理。事故原因分析、事故責(zé)任者

1、事故原因未查清不放過(guò)。及單位的處理決定、防范措

2、事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)。施等內(nèi)容。

3、事故責(zé)任人和周?chē)罕姏](méi)有受到教

育不放過(guò)。

4、事故沒(méi)有制訂切實(shí)可行的整改措施

不放過(guò)。

企業(yè)對(duì)事故應(yīng)登記建檔，事故檔案內(nèi)

應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記

查檔案。

錄、報(bào)告書(shū)、處理決定、防范措施和

落實(shí)情況等內(nèi)容.

12鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

一、鍋余熱鍋爐：現(xiàn)場(chǎng)檢查。

爐本1、鍋爐出廠時(shí)，有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)

體品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證

明等文件。

2、鍋爐安裝時(shí)委托鍋爐出力容器特種設(shè)備檢測(cè)所進(jìn)行

了檢測(cè)，并出具有檢測(cè)報(bào)告。并在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)

辦理了使用登記證。

3、每臺(tái)鍋爐應(yīng)裝獨(dú)立的排污管。

4、除氧器和其他壓力容器安全閥的總排放能刀，應(yīng)能

滿足其在最大進(jìn)汽工況下不超壓。

5、給水系統(tǒng)中各備用設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)處于正常備用狀

態(tài)，按規(guī)程定期切換。當(dāng)失去備用時(shí)，應(yīng)制定安全運(yùn)

行措施，限期恢復(fù)投入備用。其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)

械安全要求。

6、鍋爐本體承壓部件安裝完畢，應(yīng)進(jìn)行整體超壓水壓

試驗(yàn)。給水設(shè)備應(yīng)能可靠供水，爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏

煙，防爆裝置完好。

7、水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求。

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢杳方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

8、電氣系統(tǒng)裝置齊全、線路完整，接地（0）線符合

要求。

9、應(yīng)制定有鍋爐、爐膛爆炸事故應(yīng)急預(yù)案。

燃?xì)忮仩t：

1、鍋爐應(yīng)設(shè)置吹灰系統(tǒng)、鍋爐水清洗系統(tǒng)與清洗后廢

水收集系統(tǒng)。

2、鍋爐排煙溫度應(yīng)高于煙氣的酸露點(diǎn)溫度10C以上。

3、除氧器及其有關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，應(yīng)有可靠的防止除氧

器過(guò)壓爆炸的措施。

4、鍋爐的向空排汽管和起跳壓力最低的安全閥排汽管

應(yīng)裝設(shè)消聲器。

5、給水箱的有效儲(chǔ)水量宜為5~10min的鍋爐最大連續(xù)

蒸發(fā)量時(shí)的給水消耗量。

1、每臺(tái)鍋爐應(yīng)至少裝兩個(gè)全啟式安全閥。

二、鍋

2、鍋爐的進(jìn)口、出口煙風(fēng)道及旁通管道上應(yīng)設(shè)置可靠

爐安

的控制閥門(mén)。現(xiàn)場(chǎng)檢查。

全附

3、鍋爐應(yīng)至少配置兩只彼此獨(dú)立的就地汽包水位計(jì)和

件

兩只遠(yuǎn)傳汽包水位計(jì)。

三、鍋1、鍋爐應(yīng)有：汽包水位保護(hù)、主汽壓力高等保護(hù)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

爐保2、鍋爐的監(jiān)視應(yīng)有：汽包水位、壓力，蒸汽壓力、煙

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢杳方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

護(hù)及氣溫度給水壓力、給水溫度、煙氣溫度、給水流量、

監(jiān)視蒸汽流量等指標(biāo).

13化學(xué)水處理及系統(tǒng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

、1、酸堿貯存間、干量間及酸堿泵房必須設(shè)置安全通道、現(xiàn)場(chǎng)檢查。

化學(xué)淋浴裝置、沖洗及排水設(shè)施。

水設(shè)2、室內(nèi)經(jīng)常有人通行的場(chǎng)所，酸堿管道不宜架空，必

備及須架空敷設(shè)時(shí)，應(yīng)對(duì)法蘭、接頭處采取防護(hù)措施。

系統(tǒng)3、酸計(jì)量間應(yīng)設(shè)置機(jī)械排風(fēng)裝置；堿計(jì)量間宜采用自

然通風(fēng)。

4、鹽酸貯罐及計(jì)量箱的排氣，應(yīng)設(shè)置酸霧吸收裝置。

5、有毒物貯存、使用場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)機(jī)械排風(fēng)裝置，定期

抽風(fēng)。

6、有酸堿及有毒物作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)配備必要的個(gè)人防護(hù)

設(shè)施。

7、貯罐四周設(shè)防泄漏護(hù)堰，以防泄漏物亂流；化水車(chē)

間的頂棚、地坪、內(nèi)墻均采用防腐措施；設(shè)備、裝置應(yīng)

選用耐酸、堿腐蝕的。

8、加強(qiáng)安全教育，提高作業(yè)人員的安全意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)

行有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，杜絕習(xí)慣性違章。

9、氨水應(yīng)用密閉容器貯存，并置于陰涼處；氨貯存箱、

氨計(jì)量箱的排氣，應(yīng)設(shè)置氨氣吸收裝置。

10、氨水貯藏間室內(nèi)應(yīng)設(shè)通風(fēng)裝置；進(jìn)行明火作業(yè)，必

須辦理動(dòng)火工作票。

11、建立管理制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使

用和貯存人員必須熟悉氨水的性質(zhì)。

12、建立健全的化學(xué)水處理運(yùn)行規(guī)程和事故處理規(guī)程。

—?、1、冷卻塔水池應(yīng)設(shè)置欄桿和警示標(biāo)識(shí)。

水工2、循環(huán)水泵房應(yīng)有可靠的排水及防淹設(shè)施。現(xiàn)場(chǎng)檢查。

系統(tǒng)3、室外水箱應(yīng)有防凍措施。

14汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

汽輪1、應(yīng)有生產(chǎn)許可證、出廠合格證、技術(shù)檢驗(yàn)合格證、現(xiàn)場(chǎng)檢查。

機(jī)設(shè)使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料，檔案規(guī)范完整。

備及2、汽輪機(jī)低油壓、低真空、軸向位移、超速保護(hù)裝置

系統(tǒng)完好，定值動(dòng)作準(zhǔn)確，運(yùn)行良好。

3、循環(huán)水掉閘聯(lián)動(dòng)保護(hù)應(yīng)完好，就地事故按鈕標(biāo)示清

晰明了。

4、汽輪機(jī)油系統(tǒng)完好，無(wú)漏、滲油現(xiàn)象，在熱體附近

的法蘭盤(pán)必須裝金屬罩殼，軸承無(wú)漏油。

5、汽輪機(jī)油箱事故排油閥應(yīng)設(shè)置兩個(gè)鋼制截止門(mén)，且

操作手柄應(yīng)設(shè)在距離油箱5m以外的地方，并有兩條通

道可以到達(dá)。并應(yīng)設(shè)置事故油箱或油坑。

6、射水泵低水壓聯(lián)動(dòng)保護(hù)應(yīng)完好，系統(tǒng)無(wú)漏水現(xiàn)象。

7、汽輪機(jī)主汽門(mén)、調(diào)速汽門(mén)動(dòng)作關(guān)閉后應(yīng)嚴(yán)密。

8、汽輪機(jī)工作平臺(tái)周?chē)鷻跅U應(yīng)完整良好、爬梯焊接牢

固。

9、凝結(jié)水系統(tǒng)嚴(yán)密無(wú)內(nèi)漏現(xiàn)象，凝結(jié)水泵聯(lián)動(dòng)裝置完

好，設(shè)備壓力表齊全。

10、汽輪機(jī)工作場(chǎng)所消防設(shè)施應(yīng)齊全、完整、可靠。

11、汽輪機(jī)設(shè)備附件壓力表、水位計(jì)應(yīng)齊全，指示正確

可靠。

12、應(yīng)有完整的現(xiàn)場(chǎng)操作運(yùn)行規(guī)程及事故處理規(guī)程。

13、值班人員應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)并經(jīng)考試合格方可上崗。

15熱工控制設(shè)備及系統(tǒng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容檢查方法

項(xiàng)目結(jié)注

果

1、計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng)應(yīng)有不間斷電源（UPS）,并應(yīng)

時(shí)刻處于正常狀態(tài)。

2、空壓機(jī)應(yīng)設(shè)置壓力聯(lián)鎖和電氣聯(lián)鎖。

3、現(xiàn)場(chǎng)控制儀表應(yīng)以通訊方式接入集散型計(jì)算機(jī)控制

系統(tǒng)。集散控制系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)以下功能：1）在控制室內(nèi)

實(shí)現(xiàn)機(jī)組的啟停；2）在控制室內(nèi)實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行工況的

監(jiān)視和調(diào)整：3）在控制室內(nèi)實(shí)現(xiàn)異常工況的緊急事故

一、自處理；4）DCS系統(tǒng)完全癱瘓時(shí)，按“故障安全”的原

動(dòng)控則保護(hù)人身安全和機(jī)組設(shè)備安全，停機(jī)、停爐?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。

制4、集散型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)應(yīng)冗余配置。

5、采用DCS后，設(shè)置少量獨(dú)立于DCS的后備操作手段，

當(dāng)DCS故障時(shí)確保機(jī)組安全停機(jī)。

6、余熱鍋爐進(jìn)口、出口及旁通煙風(fēng)道的各電動(dòng)調(diào)節(jié)閥

之間，應(yīng)設(shè)置電氣聯(lián)鎖。

7、余熱發(fā)電分布式控制系統(tǒng)（DCS系統(tǒng)）設(shè)計(jì)應(yīng)能實(shí)

現(xiàn)內(nèi)部和與主生產(chǎn)線分布式控制系統(tǒng)（DCS系統(tǒng)）的

實(shí)時(shí)通信、數(shù)據(jù)互傳、聯(lián)鎖及程序控制。

二、控1、控制室應(yīng)設(shè)置防塵、防火、隔聲和通風(fēng)等設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。

制室2、室內(nèi)不應(yīng)有無(wú)關(guān)的工藝管道通過(guò)。

3、室內(nèi)應(yīng)鋪設(shè)防靜電活動(dòng)地板。

1、應(yīng)采用質(zhì)量與性能穩(wěn)定、精度滿足要求的儀表。

三、儀

2、儀表電源的負(fù)荷等級(jí)，不應(yīng)低于工藝設(shè)備用電的負(fù)

表及

荷級(jí)別，并應(yīng)從低壓配申屏專(zhuān)用回路供電?，F(xiàn)場(chǎng)檢杳。

其電

3、儀器儀表設(shè)備的供氣、接地保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)符合要求。

源

4、配電箱應(yīng)設(shè)兩路交流380/220V電源進(jìn)線。

16消防設(shè)施及系統(tǒng)檢查表

檢

檢查查備

檢查內(nèi)容