質(zhì)量手冊(cè)-CMA-符合評(píng)審準(zhǔn)則(2023版)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

2023年06月01日發(fā)布2023年06月01日實(shí)施1版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.1目錄章節(jié)頁(yè)碼章節(jié)目錄修訂頁(yè)批準(zhǔn)頁(yè)公正性保密性聲明12344要求4.1機(jī)構(gòu)4.1.1法律實(shí)體與法律地位組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)責(zé)任公正誠(chéng)信管理4.1.5保密和保護(hù)客戶(hù)所有權(quán)人員4.2人員最高管理者4.2.2最高管理者員代理人4.2.4授權(quán)簽字人人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督4.2.5人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督人員培訓(xùn)4.2.6人員培訓(xùn)4.2.7技術(shù)人員記錄4.3場(chǎng)所和環(huán)境2版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日章節(jié)頁(yè)碼4.3.1場(chǎng)所4.3.2環(huán)境條件保證4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測(cè)、控制和記錄內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.4設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施的配備4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備設(shè)備設(shè)施的維護(hù)4.4.2設(shè)備設(shè)施的維護(hù)設(shè)備控制4.4.4設(shè)備控制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5管理體系總則4.5.1總則4.5.2方針目標(biāo)文件控制4.5.3文件控制要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審4.5.4要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審分包4.5.5分包4.5.6采購(gòu)服務(wù)客戶(hù)4.5.7服務(wù)客戶(hù)4.5.8投訴不符合工作4.5.9不符合工作糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措的措施和改進(jìn)記錄控制4.5.11記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審4.5.13管理評(píng)審3文件編號(hào):XXXX//SC-A-2023發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日章節(jié)頁(yè)碼方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)測(cè)量不確定度的評(píng)定4.5.15測(cè)量不確定度4.5.17抽樣結(jié)果有效性結(jié)果報(bào)告4.5.20結(jié)果報(bào)告結(jié)果說(shuō)明4.5.21結(jié)果說(shuō)明抽樣結(jié)果4.5.22抽樣結(jié)果意見(jiàn)和解釋分包結(jié)果4.5.24分包結(jié)果結(jié)果傳輸和格式修改報(bào)告附件1:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(掃描件)附件2:檢驗(yàn)檢測(cè)工作流程圖附件3:檢驗(yàn)檢測(cè)能力表附件4:程序文件目錄附件5:本公司平面布局附件6:儀器設(shè)備量值溯源圖4版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.2修訂頁(yè)序號(hào)被更改的文件編號(hào)、章節(jié)號(hào)和頁(yè)碼更改次數(shù)更改處數(shù)更改內(nèi)容及原因(含修訂人/審核人簽字/日期)(簽名/日期)備注5版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.3批準(zhǔn)頁(yè)定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(2023版)、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法他體系文件已經(jīng)審定,予以發(fā)布,自2023年06月01日起實(shí)施。批準(zhǔn)日期:2023年06月01日6版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.4公正性聲明XXXXXXXX,作為專(zhuān)業(yè)從事檢驗(yàn)檢測(cè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),為確保檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)的公正性、保密性,特做如下聲明:1.本公司是具有獨(dú)立法人資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu),在規(guī)定的等級(jí)范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)業(yè)務(wù),檢測(cè)工作不受任何行政機(jī)構(gòu)和外來(lái)因素的干預(yù),保證檢測(cè)行為的公正性。2.本公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)等文件,依據(jù)現(xiàn)行有效的檢測(cè)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn),選用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備,保證檢測(cè)方法的科學(xué)性。3.本公司出具的檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確可靠,無(wú)數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò),其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度,堅(jiān)決不出具虛假報(bào)告和不實(shí)報(bào)告,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性可靠。4.本公司對(duì)所有客戶(hù)的檢測(cè)服務(wù)一視同仁,保證及時(shí)完成檢測(cè)任務(wù),如有特殊情況,雙方協(xié)商確定,保證檢測(cè)工作的及時(shí)性。5.本公司檢測(cè)人員忠于職責(zé),不收受賄賂,嚴(yán)格為客戶(hù)保密,包括國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,不從事與被檢測(cè)產(chǎn)品直接有關(guān)的活動(dòng),保證檢測(cè)行為的誠(chéng)實(shí)性。6.本公司持續(xù)識(shí)別影響公正性的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,實(shí)施相應(yīng)的管理,確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確。7.本公司認(rèn)真執(zhí)行檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做到規(guī)范合理,保證檢測(cè)服務(wù)的規(guī)范性。8.本公司對(duì)客戶(hù)的投訴及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀(guān)分析,并在5日內(nèi)作出明確答復(fù),不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。9.本公司所有人員不在二個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。10.本公司對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2023年06月01日7版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.5公司簡(jiǎn)介1.機(jī)構(gòu)概況1.1公司簡(jiǎn)介:XXXXXXXX是依法成立的具有獨(dú)立法人地位的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào):91110111XXXXXXXX,公司成立于2019年3月,作為獨(dú)立的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),公司本著“精確致誠(chéng)、科學(xué)公正、高效嚴(yán)謹(jǐn)、服務(wù)客戶(hù)”的質(zhì)量方針,不斷改進(jìn)管理體系,不斷提升檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)能力,科學(xué)、公正、準(zhǔn)確地開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng),熱情、周到、及時(shí)地為客戶(hù)服務(wù),保證檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量,確保為社會(huì)提供科學(xué)公正的數(shù)據(jù)和結(jié)果。1.2組織機(jī)構(gòu):共有檢驗(yàn)檢測(cè)人員10人,設(shè)最高管理者(法定代表人)1人,技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人,并設(shè)有辦公室、檢測(cè)室等部門(mén)。是能承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體,具有明確的法律地位,對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。1.3業(yè)務(wù)范圍:XXXXXXXX經(jīng)營(yíng)范圍是燃料油產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè),公司在資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。是向社會(huì)出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本公司全體員工將以精湛的技術(shù),熱情的態(tài)度為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)。1.4公司名稱(chēng)及地址法定代表人(總經(jīng)理):XXXX公司地址(住所):XXXXXXXX8版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.6方針目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針是由總經(jīng)理授權(quán)發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向,是本公司全體員工的行為準(zhǔn)2.2.1精確致誠(chéng),試驗(yàn)數(shù)據(jù)精確,對(duì)所有客戶(hù)(包括管理部門(mén))誠(chéng)實(shí)守信,有良好的道德和品行,公司要合法經(jīng)營(yíng),嚴(yán)格按照GB/T31880《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》要2.2.2科學(xué)公正,是指要以科學(xué)的態(tài)度和方法開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng),要實(shí)事求是、公平公2.2.3高效嚴(yán)謹(jǐn),是指要以最高效、最快捷的運(yùn)行模式為客戶(hù)提供準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、可靠、2.2.4服務(wù)客戶(hù),是指公司全體員工應(yīng)牢固樹(shù)立以客戶(hù)為中心的思想,想客戶(hù)之所想,2.3保證措施2.3.1總經(jīng)理采取各項(xiàng)有效措施保證在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中嚴(yán)格貫徹質(zhì)量方針,確保檢驗(yàn)檢2.3.2本公司建立一套完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)的文件化管理體系,并能夠服從并服務(wù)于質(zhì)量2.3.3本公司嚴(yán)格掌握并遵守法律、法規(guī)和其他規(guī)范性要求,嚴(yán)格按照方法標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)9版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日2.3.4不斷提升誠(chéng)信意識(shí)和信用水平,杜絕違背承諾、2.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定宣貫計(jì)劃,對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳貫徹,確保全體人員熟悉和2.4.1建設(shè)成為行業(yè)一流、先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。2.4.2樹(shù)立致誠(chéng)品牌,不斷提升本公司信譽(yù)度、影響力和權(quán)威性。2.4.3建立和完善高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和高精尖的現(xiàn)代化設(shè)備設(shè)施。3質(zhì)量目標(biāo)3.1檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確率99%;3.2檢測(cè)結(jié)果及時(shí)率98%;3.3客戶(hù)滿(mǎn)意率98%;3.4檢測(cè)事故差錯(cuò)率0。4支持性文件版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日0.7質(zhì)量手冊(cè)管理3.1職責(zé)3.1.1質(zhì)量手冊(cè)(包括修訂本)由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施,并負(fù)責(zé)解釋。3.1.2質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、會(huì)審,并負(fù)責(zé)保持其有效性。3.1.3質(zhì)量手冊(cè)(包括修訂本)由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和回收。3.2質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明3.2.1本公司質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述與之相適應(yīng)管理體系的3.2.1.1說(shuō)明本公司總的質(zhì)量方針以及管理體系中全部活動(dòng)的政策;3.2.1.2規(guī)定和描述管理體系;3.2.1.3規(guī)定對(duì)管理體系有影響的管理人員的職責(zé)和權(quán)3.2.1.4明確管理體系中的各種活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則及具體程序。3.2.2本公司質(zhì)量手冊(cè)是作為指導(dǎo)內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量管3.2.2.1傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針、程序和要求。3.2.2.2促進(jìn)本公司管理體系有效運(yùn)行;指導(dǎo)管理和技術(shù)工作的開(kāi)展;指導(dǎo)程序文件、3.2.2.3為本公司內(nèi)部管理體系審核提供依據(jù)。3.2.2.4作為本公司有關(guān)人員的培訓(xùn)教材。3.2.2.5對(duì)外展示、介紹本公司的管理體系,并向客戶(hù)作出質(zhì)量承諾。3.2.2.6證明本公司的管理體系與客戶(hù)或評(píng)審機(jī)構(gòu)所的要求完全符合并有效。3.2.3適用范圍本公司質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及與檢驗(yàn)3.2.4質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)依據(jù)3.2.4.1國(guó)家質(zhì)檢總局《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修正案);版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日3.2.4.GB/T31880-2015《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》;3.2.4.3《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(2023版)3.2.4.4RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》。3.3質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制3.3.1質(zhì)量手冊(cè)的版本3.3.1.1本公司質(zhì)量手冊(cè)分“受控版本”和“非受控版本”兩種?!笆芸匕姹尽钡馁|(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有統(tǒng)一分發(fā)號(hào),并在封面上加蓋“受控”專(zhuān)用章?!胺鞘芸匕姹尽币话阌糜谔峤辉u(píng)審機(jī)構(gòu)。3.3.1.2“受控版本”的質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍,統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員,并填寫(xiě)發(fā)放記錄并簽名注明日期?!胺鞘芸亍笔謨?cè)只編號(hào),不負(fù)責(zé)修改和更新,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供。3.3.2本公司質(zhì)量手冊(cè)的版本狀況以A、B、C、D、E……在頁(yè)角注明;對(duì)當(dāng)前版本的修改情況以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……在質(zhì)量手冊(cè)封面和修改章節(jié)的頁(yè)角修改標(biāo)識(shí)(第X次修改)注明。本公司質(zhì)量手冊(cè)按本裝訂,按章節(jié)控制。修訂的章節(jié)應(yīng)全面更換。3.3.3質(zhì)量手冊(cè)的修改3.3.3.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)人可提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改:a)國(guó)家頒布新的與檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī),并對(duì)管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響時(shí);b)國(guó)家質(zhì)檢總局、認(rèn)監(jiān)委和監(jiān)管部門(mén)頒布對(duì)管理體系有影響的文件和政策;c)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)或管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的重大問(wèn)題。d)本公司組織架構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時(shí);3.3.3.2本公司質(zhì)量手冊(cè)的修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn),說(shuō)明修改內(nèi)容和理由,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.3.3.3本公司全體員工均有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出修改建議,并提交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.3.3.4本公司質(zhì)量手冊(cè)單頁(yè)修改或部分修改時(shí),只需將修改章節(jié)換掉并將修改內(nèi)容在《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》注明,不需換版。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改的章節(jié)數(shù)超過(guò)三分之一或有重大修改時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。由綜合辦公室重新發(fā)放新版,收回舊版,銷(xiāo)毀處理。需保留的舊版原件在手冊(cè)上加蓋“作廢保留”印章。3.3.4本公司質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)文件屬本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)和內(nèi)部文件,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)一版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日律不得外借和帶離本公司。質(zhì)量手冊(cè)的借閱和復(fù)印須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的手續(xù)。需向外單位提供質(zhì)量手冊(cè)文本時(shí),須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.5本公司質(zhì)量手冊(cè)持有人必須妥善保管質(zhì)量手冊(cè),嚴(yán)禁私自外借或復(fù)制。如有遺失,應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào),并注明遺失手冊(cè)的原發(fā)放號(hào)作廢。本公司質(zhì)量手冊(cè)持有人調(diào)離崗位前必須交回質(zhì)量手冊(cè)后方可辦理調(diào)離手續(xù)。3.4質(zhì)量手冊(cè)宣貫3.4.1本公司質(zhì)量手冊(cè)持有人應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè),熟悉其全部?jī)?nèi)容,部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)組織本部門(mén)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合本部門(mén)工作實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和流程的優(yōu)化。3.4.2本公司所有員工在上崗前必須接受質(zhì)量手冊(cè)的培訓(xùn),質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容是入職培訓(xùn)的必修課,所有人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗。本公司所有員工必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定要求來(lái)規(guī)范自己的工作和行為。3.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)有計(jì)劃的安排全體員工開(kāi)展質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn),并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)3.4.4質(zhì)量手冊(cè)修訂或改版后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)安排全體員工開(kāi)展質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn),質(zhì)量手冊(cè)持有人應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并做好宣傳工作,使的本公司人員做到對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的正確執(zhí)3.5支持性文件XXXX/CX-14-2023《文件控制程序》版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.1機(jī)構(gòu)確定本公司的法律地位和組織機(jī)構(gòu),明確各部門(mén)、人員的職責(zé)和相互關(guān)系,對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行任命與授權(quán),確??陀^(guān)、公正、獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。范圍:適用于本公司所有部門(mén)、崗位、人員和質(zhì)量體系所覆蓋的所有場(chǎng)所和所承擔(dān)的所有檢測(cè)項(xiàng)目。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn):(1)本公司是法人機(jī)構(gòu),依法進(jìn)行登記。企業(yè)法人注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍不包含生產(chǎn)、銷(xiāo)售等影響公正性的內(nèi)容。(2)本公司建立并保持《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》,以確??陀^(guān)、公正、獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。4.1.1法律實(shí)體與法律地位4.1.1.1XXXXXXXX是2017年4月經(jīng)北京市工商行政管理局注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4.1.1.2本公司對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.1.3因自身原因?qū)е聶z驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤、不準(zhǔn)確或者其他后果的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回報(bào)告或證書(shū)的后果,并承擔(dān)賠償責(zé)任。4.1.2組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)管理是指本公司進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí),與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。管理可分為策劃、控制、保證和改進(jìn)等。支持服務(wù)是指檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的法律地位的維持、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財(cái)務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。技術(shù)運(yùn)作是本公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作的主線(xiàn),質(zhì)量管理是技術(shù)運(yùn)作的保障,支持服務(wù)是技術(shù)運(yùn)作資源的支撐。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日本公司配備檢驗(yàn)檢測(cè)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和支持服務(wù)。本公司組織機(jī)構(gòu)框圖如圖所示:組織結(jié)構(gòu)圖本公司質(zhì)量保證體系框圖如圖所示:版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督員項(xiàng)目組項(xiàng)目組項(xiàng)目組內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員.質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審組版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日崗位公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人辦公室人內(nèi)審員監(jiān)督員員資料員樣品員4.1機(jī)構(gòu)▲OOOOOOOOOO4.2人員▲●OOOOOOOO▲O●OOO▲O●OO●OOO4.5.1管理體系▲O●OOOOOOOO▲OOOOOOOOOO4.5.3文件控制●▲OOOOO4.5.4要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審▲OOO4.5.5分包▲●OO4.5.6采購(gòu)▲O●OOO4.5.7服務(wù)客戶(hù)O▲●OOO▲OO●▲OOOO4.5.10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和▲●●OOOOOOO4.5.11記錄控制▲●OOOOO▲●OOOOOOO▲O●O4.5.13管理評(píng)審▲O●OOO▲OOOO▲O●OOOOO▲O●OOO4.5.17抽樣▲O●OOOOO▲●OOO4.5.19質(zhì)量控制▲O●OOO●▲OO4.5.21結(jié)果說(shuō)明▲O●OOOO▲O●OOOOO▲O●OOOO▲●OO▲O●OOOO▲O●OOOOO▲OOOO●OO圖注:▲策劃●實(shí)施O參與版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(2023版)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性;2)確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)建立管理體系,為體系建立和運(yùn)行提供資源保障,并確保管理體系在策劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性;3)審批《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等管理體系重要文件;4)確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備,明確崗位職能分工,任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人,聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人,任命關(guān)鍵崗位人員,指定關(guān)鍵管理崗位的代5)規(guī)定崗位任職資格條件,確定人員技能發(fā)展目標(biāo);6)在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制,并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通,充分發(fā)揮各職能部門(mén)的作用,協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作;7)負(fù)責(zé)設(shè)備配置,確保滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要;8)審批管理評(píng)審計(jì)劃,主持管理評(píng)審會(huì)議;9)最高管理者應(yīng)將滿(mǎn)足客戶(hù)要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織;10)運(yùn)用過(guò)程方法建立管理體系并分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。4.1.2.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人1)全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作管理,貫徹執(zhí)行相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性,全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作;2)負(fù)責(zé)本公司技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準(zhǔn)及相關(guān)體系3)負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的提出、論證審批工作;4)組織有關(guān)人員解決檢測(cè)活動(dòng)中的技術(shù)問(wèn)題,并保證資源的提供;5)制定本公司員工年度培訓(xùn)、考核計(jì)劃;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日6)審批年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、參加能力驗(yàn)證計(jì)劃與公司間比對(duì)計(jì)劃;7)審批期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及不確定度報(bào)告;8)制訂技術(shù)改造的措施和方案,并負(fù)責(zé)規(guī)劃措施的論證和審定工作。9)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員技術(shù)能力和水平及其資格的確認(rèn);10)負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告的審批;11)批準(zhǔn)允許偏離的申請(qǐng),批準(zhǔn)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃,批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)。12)主持選擇合格的分包方,審批分包方評(píng)審結(jié)論和合格分包方名冊(cè);13)審核供應(yīng)品和服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)中的技術(shù)內(nèi)容;14)主持不符合工作的評(píng)價(jià);15)審批儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃,確保量值溯源。4.1.2.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人1)全面負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作,有權(quán)制止任何不符合管理體系要求的各種行為,貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性;2)組織人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫(xiě)和修訂工作,及確保體系文件的有效性,并審核《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》;3)制定管理體系文件宣貫計(jì)劃,按照計(jì)劃組織宣貫;4)及時(shí)處理管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和不符合并組織驗(yàn)證,或及時(shí)反饋給公司經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人;5)組織本公司管理體系的建立和運(yùn)行,負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)審,簽發(fā)6)主持服務(wù)客戶(hù)工作管理,審批客戶(hù)監(jiān)視申請(qǐng)和客戶(hù)反饋處理意見(jiàn);7)組織處理檢驗(yàn)工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故,組織調(diào)查客戶(hù)申訴和客戶(hù)投8)參與檢測(cè)任務(wù)的安排、檢測(cè)方法及設(shè)施環(huán)境的確認(rèn),參與檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證9)審核并組織實(shí)施糾正措施和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;10)策劃管理評(píng)審,編制管理評(píng)審報(bào)告;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日11)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請(qǐng)的審核。4.1.2.1.4檢測(cè)室主任2)有權(quán)拒絕影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作公正性和獨(dú)立性的各種壓力和影響;3)主持方法的選擇和確認(rèn)工作,考核檢測(cè)人員應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方法的能力,提出確認(rèn)意4)檢查、控制各種檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施條件,確保滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求;5)對(duì)客戶(hù)填寫(xiě)的《檢測(cè)委托單》進(jìn)行評(píng)審;6)對(duì)檢測(cè)分包工作進(jìn)行審核。8)負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)的合理安排;9)組織編制檢測(cè)實(shí)施細(xì)則,知道檢測(cè)人員循章操作;10)審核檢測(cè)原始記錄,對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);11)負(fù)責(zé)檢測(cè)部門(mén)內(nèi)的各類(lèi)技術(shù)資料及文件的收存和保管;12)負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)等工作的日常管理;13)按照質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃的要求參加質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)。4.1.2.1.5辦公室主任1)負(fù)責(zé)本公司體系的管理工作,貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)2)參與編制各類(lèi)管理文件;3)參與合同評(píng)審和分包方評(píng)審;4)負(fù)責(zé)調(diào)查客戶(hù)的反饋意見(jiàn)和服務(wù)客戶(hù)的其它工作;5)針對(duì)辦公室出現(xiàn)的不符合項(xiàng),提出糾正措施;6)針對(duì)辦公室潛在的問(wèn)題,提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;7)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄表格,檢測(cè)辦公室各種記錄的填寫(xiě)情況;8)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行管理體系文件培訓(xùn)。4.1.2.1.6內(nèi)審員1)參加內(nèi)審員培訓(xùn),熟悉質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日3)尊重客觀(guān)證據(jù),記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài),保證審核的客觀(guān)、公正,獨(dú)立做出4)收集內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的證據(jù),形成審核發(fā)現(xiàn);5)對(duì)提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé);6)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.1.2.1.7監(jiān)督員1)對(duì)檢測(cè)人員的檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督;2)對(duì)檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)和操作過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測(cè)任務(wù)以及新上3)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作發(fā)生偏離,影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí),有權(quán)要求中止檢測(cè)工作;4)對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)工作提出復(fù)檢要求;5)發(fā)現(xiàn)結(jié)果存在問(wèn)題時(shí),有權(quán)建議停止檢測(cè)工作;6)配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好不符合項(xiàng)工作的調(diào)查分析。4.1.2.1.8設(shè)備管理員1)收集計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)證明材料,開(kāi)展計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià),建立計(jì)量服務(wù)2)負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查,建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,制3)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理工作,有權(quán)制止任何違規(guī)操作行為;4)建立主要儀器設(shè)備和量具的技術(shù)檔案并負(fù)責(zé)及時(shí)更新;5)制定儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃;6)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修、報(bào)廢工作;7)負(fù)責(zé)制定周期檢定計(jì)劃并按照計(jì)劃及時(shí)送檢,對(duì)設(shè)備加貼計(jì)量標(biāo)識(shí);8)定期檢查儀器設(shè)備、計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況,有權(quán)制止使用未檢或檢定不合格的9)負(fù)責(zé)制定設(shè)備期間核查計(jì)劃,按照計(jì)劃實(shí)施核查。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.1.2.1.9資料管理員1)負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、標(biāo)準(zhǔn)、資料的登記、分類(lèi)、立卷、存檔、建帳、保管、借閱、2)負(fù)責(zé)記錄控制工作,及時(shí)發(fā)布各種最新記錄格式信息,收集歸檔各類(lèi)記錄;3)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的復(fù)印、裝訂、蓋章及有關(guān)資料的存檔管理;4)有權(quán)拒絕任何違反保密要求的各種文件資料借閱、復(fù)制行為;5)負(fù)責(zé)資料室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生并做好防火防盜工作。4.1.2.1.10授權(quán)簽字人1)參與監(jiān)督日常報(bào)告產(chǎn)生的關(guān)鍵過(guò)程;2)簽發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗(yàn)報(bào)告,對(duì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)技術(shù)和法律責(zé)任;3)確保檢驗(yàn)報(bào)告、資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志的使用符合的要求;4)簽發(fā)帶有資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,并對(duì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.1.2.2各部門(mén)職責(zé)4.1.2.2.1檢測(cè)室職責(zé)1)法規(guī)和管理體系文件,確保管理體系的有效允許;2)完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù),認(rèn)證做好相應(yīng)的記錄、出具檢測(cè)報(bào)告;3)維護(hù)和保養(yǎng)儀器設(shè)備,保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用;4)負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程的樣品管理和檢測(cè)完畢后的樣品返還樣品室的;5)負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備的管理,對(duì)各檢測(cè)部門(mén)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)6)負(fù)責(zé)提報(bào)本公司儀器設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)撥、改造、報(bào)廢計(jì)劃,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)組7)負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備事故的調(diào)查處理工作;8)負(fù)責(zé)本公司的日常管理工作。4.1.2.2.2辦公室職責(zé)1)負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的編制、管理、發(fā)放、宣貫;2)負(fù)責(zé)審批本公司的檢驗(yàn)報(bào)告;3)負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)接待,受理、處理申訴和投訴;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4)負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)樣品的管理;5)負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)報(bào)告的登記、發(fā)放和管理;6)負(fù)責(zé)本公司標(biāo)準(zhǔn)資料的收集和管理工作;7)負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;8)組織新技術(shù)、新項(xiàng)目的論證;9)負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施;10)負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;11)組織新技術(shù)、新項(xiàng)目的論證;12)負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施;13)負(fù)責(zé)本公司市場(chǎng)開(kāi)拓;14)負(fù)責(zé)本公司客戶(hù)的接待、回訪(fǎng),配合辦公室協(xié)調(diào)與客戶(hù)的溝通、配合等工作。4.1.3遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道德和社會(huì)責(zé)任本公司人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng),嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律本公司人員遵循客觀(guān)獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則,4.1.4公正誠(chéng)信管理4.1.4.1本公司建立和保持《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》,避免本公司和本公司員工卷性程序》,設(shè)立監(jiān)督機(jī)制、定期抽查、公開(kāi)監(jiān)督電話(huà)接受社會(huì)和客戶(hù)的監(jiān)督。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.1.4.2本公司的人員不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢測(cè)結(jié)果不干擾、不施壓,保證檢測(cè)業(yè)務(wù)工作不受任何來(lái)自?xún)?nèi)、外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響,杜絕商業(yè)賄賂。4.1.4.3本公司的人員獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方。本公司員工嚴(yán)格堅(jiān)持公正、誠(chéng)信的立場(chǎng),遵守國(guó)家法律、法規(guī)和認(rèn)可機(jī)構(gòu)的規(guī)定,對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,公司及其人員不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系,不得參與任何有損于檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng);不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類(lèi)似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。4.1.4.4本公司的人員確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確和可追溯。結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確和可追溯作為本公司和本公司全體的員工的基本守則,檢測(cè)活動(dòng)和結(jié)果不受行政、財(cái)務(wù)、業(yè)績(jī)等不利方面的干預(yù)和影響,所有人員自覺(jué)抵制經(jīng)濟(jì)利益的誘惑或其它有礙公正性的干擾。國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范,針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性,制定和發(fā)布的評(píng)審補(bǔ)充要求。4.1.4.5本公司為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu),主營(yíng)業(yè)務(wù)為檢驗(yàn)檢測(cè),不從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)。若本公司或與本公司的相關(guān)方從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)以外的活動(dòng),本公司最高管理者以文件的形式識(shí)別潛在的利益沖突,并發(fā)放到全公司,全體員工執(zhí)行。4.1.4.6本公司通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話(huà)、員工信箱、管理評(píng)審、制定制度等措施來(lái)確保共識(shí)的最高管理者和公司的員工,不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自?xún)?nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。4.1.4.7檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn),檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4.8本公司的所有人員,不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè),本公司不錄用,不使用同時(shí)在兩個(gè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。4.1.5保密和保護(hù)客戶(hù)所有權(quán)4.1.5.1本公司為了保證保密義務(wù)的實(shí)施和執(zhí)行,制定實(shí)施《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》,嚴(yán)格遵守國(guó)家和公司有關(guān)保密的各種規(guī)定,包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求,對(duì)客戶(hù)信息、樣品信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告予以保密,未經(jīng)客戶(hù)的書(shū)面許可,不得版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.1.5.2樣品、客戶(hù)的圖紙、技術(shù)資料等屬于客戶(hù)的財(cái)產(chǎn),本公司有義務(wù)保護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)4.1.5.3應(yīng)對(duì)進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸4.1.5.4本公司及全體人員應(yīng)對(duì)本公司在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中獲得的如下秘密負(fù)有保密義技術(shù)秘密:產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)秘訣、設(shè)計(jì)、圖紙(含草圖)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和4.1.6支持性文件版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.2人員為確保公司檢測(cè)工作方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正和客戶(hù)滿(mǎn)意,對(duì)公司人員知識(shí)面、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求作出規(guī)定,以滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求。范圍:適用于對(duì)公司人員的管理和監(jiān)督。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn):(1)本公司與其人員建立勞動(dòng)關(guān)系,符合《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共(2)公司人員的受教育程度、專(zhuān)業(yè)技術(shù)背景和工作經(jīng)歷、資質(zhì)資格、技術(shù)能力符合(3)具有為保證管理體系的有效運(yùn)行、出具正確檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所需的技術(shù)人員和管理人員(包括最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等)。(4)技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實(shí)際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類(lèi)型、工作范圍和工作量的需要。(5)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的全部技術(shù)活動(dòng)范圍。(6)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人符合管理體系任職要求、授權(quán)條件,具(7)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人具有中級(jí)及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力,并(8)本公司建立并保持《人員管理程序》《人員培訓(xùn)程序》《人員監(jiān)督程序》以保4.2.1人員管理除了制定相關(guān)程序以外,本公司制定了《各崗位任職資格條件》,人員的錄用需要滿(mǎn)足《各崗位任職資格條件》,崗位任職資格條件如下:4.2.1.1人員要求4.2.1.1.1公司總經(jīng)理版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日1)熱愛(ài)本職工作,思想進(jìn)步;2)具有較強(qiáng)的組織管理能力;3)熟練掌握與本公司檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定;4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū);5)熟悉本公司所開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作要求。4.2.1.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人1)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)公司經(jīng)理任命;2)具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力(見(jiàn)備注);3)掌握與本公司檢測(cè)工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定;4)接受過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可的系統(tǒng)培訓(xùn),了解認(rèn)證認(rèn)可的基本要求;5)掌握管理體系方面的知識(shí),熟悉本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記6)有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力;7)能夠處理檢測(cè)工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題,能準(zhǔn)確判斷檢測(cè)結(jié)果的正確性;8)有相應(yīng)的計(jì)量學(xué)知識(shí)及測(cè)量不確定度的估算能力,能對(duì)檢測(cè)結(jié)果的正確性作出9)具備對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明和提出意見(jiàn)和解釋的能力。1、博士研究生畢業(yè),從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年以上;2、碩士研究生畢業(yè),從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)3年以上;3、大學(xué)本科畢業(yè),從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年以上;4、大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè),從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年以上。4.2.1.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人1)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)公司經(jīng)理任命;2)接受過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)的培訓(xùn);3)熟練掌握與本公司檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定;4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等文件;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日5)熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制方式方法;6)具有較強(qiáng)的組織管理能力。4.2.1.1.4檢測(cè)室主任1)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)本公司經(jīng)理任命;2)能有效地組織和開(kāi)展檢測(cè)工作,按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù);3)對(duì)檢測(cè)中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題做出正確判斷和處理;4)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.5辦公室主任1)熱愛(ài)本職工作,思想進(jìn)步;2)能有效地領(lǐng)導(dǎo)本組各項(xiàng)工作;3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.6內(nèi)審員1)經(jīng)過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可基本知識(shí)、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培訓(xùn)并且考核合格;2)具備進(jìn)行內(nèi)審的能力;3)為人公正,善于觀(guān)察,有良好的溝通能力。4.2.1.1.7監(jiān)督員1)獲得經(jīng)理的正式任命;2)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求;3)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項(xiàng)規(guī)定;4)具有對(duì)監(jiān)督的結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。4.2.1.1.8設(shè)備管理員1)具有儀器設(shè)備計(jì)量相關(guān)知識(shí);2)具有一定設(shè)備管理工作經(jīng)驗(yàn);3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.9檔案(報(bào)告)管理員1)熟練掌握檔案管理工作,具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具較強(qiáng)的文檔管理能力;2)工作細(xì)心,熟悉資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日3)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.10檢驗(yàn)員1)石油工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)或經(jīng)過(guò)石油產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),并有相關(guān)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)。2)具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求;3)熟練掌握檢測(cè)方法;4)經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)考核,獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書(shū)。4.2.1.1.11樣品管理員(收樣員)1)熟悉樣品管理的相關(guān)規(guī)定,按照要求對(duì)樣品流轉(zhuǎn)和留樣進(jìn)行管理;2)熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.12授權(quán)簽字人1)具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力;2)熟悉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)工作程序;3)能夠參與監(jiān)督日常報(bào)告編制的關(guān)鍵過(guò)程;4)能夠?qū)z測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的分析評(píng)價(jià);5)熟悉管理體系的知識(shí)和本公司質(zhì)量管理體系文件;6)熟悉評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)公司的要求;4.2.1.1.13業(yè)務(wù)員1)熟悉本公司的檢測(cè)能力范圍;2)熟悉檢測(cè)樣品的接收登記管理規(guī)定;3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.14抽樣員1)熟悉本公司的檢測(cè)能力范圍;2)熟悉檢測(cè)樣品的抽樣計(jì)劃和抽樣方法;3)熟悉抽取的樣品對(duì)環(huán)境條件的要求,并加以控制;4)熟悉抽樣油品的運(yùn)輸環(huán)境條件。4.2.1.1.15安全員版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日1)熟悉本公司的安全重點(diǎn)部位;2)負(fù)責(zé)公司的安全檢查;3)發(fā)現(xiàn)安全事故苗頭,有權(quán)停止檢驗(yàn)檢測(cè)工作。4.2.1.1.16意見(jiàn)和解釋人員1)對(duì)檢測(cè)樣品所選用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法、儀器等進(jìn)行解釋?zhuān)?)對(duì)所使用的方法的偏離進(jìn)行解釋?zhuān)?)對(duì)不確定度的給出給予解釋?zhuān)?)對(duì)報(bào)告的結(jié)果及表現(xiàn)形式等給予解釋?zhuān)?)對(duì)報(bào)告的其它內(nèi)容進(jìn)行解釋?zhuān)?)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中所涉及的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解釋。7)與客戶(hù)保持技術(shù)方面的良好溝通并給予建議和指導(dǎo),為客戶(hù)提供根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果得出的意見(jiàn)和解釋?zhuān)?)做好內(nèi)部及外部客戶(hù)的溝通工作,做好相應(yīng)的記錄;9)當(dāng)客戶(hù)要求在檢測(cè)報(bào)告中給出意見(jiàn)和解釋時(shí),對(duì)報(bào)告中包含的意見(jiàn)和解釋內(nèi)容負(fù)責(zé)。4.2.1.2本公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通過(guò)質(zhì)量體系宣貫、體系文件學(xué)習(xí)、內(nèi)部審核、外部審核、客戶(hù)投訴及該進(jìn)、等措施確保本公司員工,理解他們工作的重要性和相關(guān)性,公司最高管理者發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),使員工都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.2.1.3本公司制定人員崗位職責(zé),并以文件的形式發(fā)布,明確本公司人員實(shí)現(xiàn)本公司管理體系目標(biāo)的崗位職責(zé)和其他職責(zé)。本公司人員采用經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、全員參與的方式,管理的方式改進(jìn)可以在管理評(píng)審時(shí)提出并改進(jìn)。本公司通過(guò)合同的形式與本公司的人員建立勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。公司聘用人員數(shù)量不超過(guò)總?cè)藬?shù)的三分之一。4.2.1.4本公司中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員,無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員,均應(yīng)行為公正,受到監(jiān)督,勝任工作,并按照管理體系要求履行職責(zé)。4.2.1.5本公司的管理人員和技術(shù)人有相應(yīng)的權(quán)力和資源,并規(guī)定了管理人員和技術(shù)人員履行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系的職責(zé)。所有對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的管理人員、操版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日作人員和核查人員的職責(zé)以文件的形式規(guī)定。4.2.1.6本公司以表格形式規(guī)定了所有對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核查人員的職責(zé)、權(quán)力的相互關(guān)系。4.2.1.7公司由資料管理員保留所有技術(shù)人員的技術(shù)檔案,技術(shù)檔案包括技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督的記錄,技術(shù)人員的授權(quán)日期、能力確認(rèn)日期也應(yīng)被記錄。4.2.2最高管理者4.2.2.1本公司確定全權(quán)負(fù)責(zé)的最高管理者,最高管理者應(yīng)履行其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:對(duì)公正性做出承諾;負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行;確保管理體系所需的資源;確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程;組織管理體系的管理評(píng)審;確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶(hù)要求;提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;運(yùn)用過(guò)程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。4.2.2.2本公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制,溝通是通過(guò)各種形式以及部門(mén)的各種會(huì)議、文件、電子郵件、電話(huà)、傳真、座談和管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn),溝通中出現(xiàn)的任何問(wèn)題由各部門(mén)崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。4.2.2.3本公司將檢測(cè)工作需要滿(mǎn)足的各種法定要求通過(guò)各種方式向員工傳達(dá),確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作始終滿(mǎn)足法定要求;同時(shí)強(qiáng)調(diào)服務(wù)客戶(hù)工作的重要性,作為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),本公司必須充分利用各種資源條件,盡可能滿(mǎn)足各界客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的各種需求,取得客戶(hù)的普遍認(rèn)可。4.2.2.4在管理體系變更時(shí),公司最高管理者為體系建立和運(yùn)行提供資源,并策劃和實(shí)施變更,確保管理體系變更時(shí),能有效運(yùn)行。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵人員代理人本公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上水利水電相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng),全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。本公司總經(jīng)理的代理人為技術(shù)負(fù)責(zé)人,技術(shù)負(fù)責(zé)人的代理人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人,質(zhì)量負(fù)責(zé)人的代理人為技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.4授權(quán)簽字人4.2.4.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或同等能力,并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)批準(zhǔn),簽發(fā)帶有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告,非授權(quán)版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。4.2.4.2本公司授權(quán)簽字人需要經(jīng)過(guò)資質(zhì)認(rèn)定批準(zhǔn)后,方可簽發(fā)帶有資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。4.2.5人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督4.2.5.1本公司對(duì)以下五類(lèi)人員的能力進(jìn)行確認(rèn):(1)從事抽樣的人員;(2)從事檢驗(yàn)檢測(cè)人員;(3)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的人員;(4)提出意見(jiàn)和解釋人員;(5)操作設(shè)備的人員。4.2.5.2公司對(duì)從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員需要授權(quán),其資格確認(rèn)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:(1)是否有相應(yīng)的教育背景;(2)是否接受過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn);(3)是否有相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn);(4)是否有相應(yīng)的技能。4.2.5.3本公司最高管理者任命對(duì)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)熟悉的人員作為監(jiān)督員,對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)結(jié)果的人員進(jìn)行監(jiān)督或監(jiān)控,包括對(duì)上崗前人員的初始能力進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)在崗人員的持續(xù)能力進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正,對(duì)可能造成不良后果的檢測(cè)行為有權(quán)中止,必要時(shí)扣發(fā)相關(guān)報(bào)告,并按《不符合工作處理程序》處理。4.2.6人員培訓(xùn)4.2.6.1本公司建立和保持《人員培訓(xùn)程序》、《人員管理程序》,以確定其本公司人員培訓(xùn)的實(shí)施,同時(shí)滿(mǎn)足本公司人員的教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)的培訓(xùn)需求是明確的。制定培訓(xùn)計(jì)劃要考慮公司當(dāng)前的任務(wù)和預(yù)期的任務(wù),并與這些任務(wù)相適應(yīng)。4.2.6.2公司人員的教育、培訓(xùn)與公司人員承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng),公司人員必須有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),按照本公司管理體系要求工作。4.2.6.3培訓(xùn)活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日公司不能僅憑培訓(xùn)證書(shū)或考試結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)活動(dòng)的有效性,公司應(yīng)分析培訓(xùn)所需要達(dá)到的目的來(lái)確定評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的方式。公司采用以下方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性:(1)能力驗(yàn)證結(jié)果;(2)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果;(3)內(nèi)外部審核;(4)不符合工作的識(shí)別;(5)利益相關(guān)方的投訴;(6)人員監(jiān)督評(píng)價(jià)和考核。4.2.7技術(shù)人員記錄4.2.7.1本公司室由資料管理員保留所有應(yīng)對(duì)從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)以及提出意見(jiàn)和解釋等人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄。4.2.7.2記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。4.2.8支持性文件XXXX/CX-03-2023《人員管理程序》XXXX/CX-04-2023《人員監(jiān)督程序》XXXX/CX-05-2023《人員培訓(xùn)程序》版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.3場(chǎng)所環(huán)境對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。范圍:適用于本公司固定場(chǎng)所和非固定場(chǎng)所的檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境的控制和安全、環(huán)境、健康的相關(guān)要求。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn):(1)本公司具有符合標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所,包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或者多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所。(2)本公司的工作場(chǎng)所與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)》填寫(xiě)的工作場(chǎng)所地址一(3)本公司對(duì)工作場(chǎng)所具有完全的使用權(quán),并能提供證明文件。如租用、借用場(chǎng)地,期限不少于1年。(5)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對(duì)開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的環(huán)境條件有要求,或者當(dāng)環(huán)境條件影(6)本公司有效識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所涉及的安全因素(如危險(xiǎn)化學(xué)品的規(guī)范存儲(chǔ)和領(lǐng)用、危廢處理的合規(guī)性、氣瓶的安全管理和使用等),并設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急(7)本公司建立并保持《內(nèi)務(wù)管理程序》《安全作業(yè)管理程序》、《環(huán)境保護(hù)程序》、《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》,對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。4.3.1場(chǎng)所4.3.1.1本公司具有滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場(chǎng)所,包括:本公司4.3.1.2本公司應(yīng)對(duì)開(kāi)展的檢測(cè)工作合理布局,任何兩相鄰區(qū)域版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日施,以消除對(duì)檢測(cè)工作的不利影響,防止影響檢測(cè)工作質(zhì)量和對(duì)環(huán)境的交叉影響。4.3.2環(huán)境條件4.3.2.1本公司確保環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)效,保證環(huán)境條件不會(huì)對(duì)所要求的檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。確保工作環(huán)境滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求:(1)配置要求技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)工作的技術(shù)要求,提出設(shè)施和環(huán)境配置要求,包括但不限于工作場(chǎng)所、工作設(shè)施、通風(fēng)、照明和水、電、氣、溫度、振動(dòng)等環(huán)境條件,應(yīng)滿(mǎn)足與檢測(cè)工作有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)理按照配置要求配置資源,以確保檢測(cè)工作正確進(jìn)行。本公司制定《安全作業(yè)管理程序》、《環(huán)境保護(hù)程序》和《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》。(2)設(shè)施環(huán)境有效性檢測(cè)人員檢查檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件是否滿(mǎn)足要求,發(fā)現(xiàn)不滿(mǎn)足要求時(shí)應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人,采取相應(yīng)整改措施,以免導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無(wú)效或影響結(jié)果質(zhì)量。(3)環(huán)境條件控制檢測(cè)部門(mén)應(yīng)該認(rèn)真核對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方法、所用儀器設(shè)備的使用說(shuō)明、樣品處置及保管要求等方面對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的具體技術(shù)要求,編制成文件,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.2.2當(dāng)本公司在固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí),應(yīng)予特別注意,應(yīng)識(shí)別并滿(mǎn)足相應(yīng)的控制要求。提前做好檢測(cè)和抽樣的計(jì)劃和措施,準(zhǔn)備好相應(yīng)的工具和儀器,設(shè)計(jì)好表格和記錄,對(duì)固定設(shè)施以外的場(chǎng)所環(huán)境條件給予特別的重視和記錄,如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣的要求,應(yīng)該立即停止檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣工作。4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測(cè)、控制和記錄4.3.3.1本公司在下列情況下會(huì)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件:(1)相關(guān)的規(guī)范有要求;(2)相關(guān)方法有要求;(3)相關(guān)程序有要求;(4)當(dāng)環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量時(shí)。監(jiān)測(cè)記錄環(huán)境條件:當(dāng)檢測(cè)工作對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí),檢測(cè)員應(yīng)在檢測(cè)原始記錄上版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日認(rèn)真記錄實(shí)際環(huán)境條件,確保環(huán)境條件滿(mǎn)足要求時(shí)方可開(kāi)始檢測(cè)工作。當(dāng)儀器設(shè)備對(duì)使用環(huán)境有要求時(shí),檢測(cè)員應(yīng)該在設(shè)備使用記錄上如實(shí)記錄使用設(shè)備時(shí)的環(huán)境條件。如果設(shè)備對(duì)環(huán)境條件有非常嚴(yán)格的要求,則需建立環(huán)境條件的連續(xù)監(jiān)控記錄。環(huán)境條件控制:對(duì)于影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的因素,如果偏離了實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器使用或相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制的要求配置設(shè)施或者設(shè)置調(diào)控儀器,以確保環(huán)境條件始終符合要求。4.3.3.2公司需要重視(但不限于)如下的環(huán)境因素:(1)生物消毒;(2)灰塵;(3)電磁干擾;(4)輻射;(5)濕度;(6)供電;(7)溫度;(8)聲級(jí)和振級(jí)。公司必須使上述(但不限于)環(huán)境條件適應(yīng)于所有相關(guān)的技術(shù)活動(dòng)要求。4.3.3.3當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果時(shí),不利于檢驗(yàn)檢測(cè)開(kāi)展時(shí),應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng),同時(shí)執(zhí)行《不符合工作處理程序》,直到環(huán)境條件恢復(fù)。4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.3.4.1本公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入并定期評(píng)審控制設(shè)施的措施,控制范圍可根據(jù)公司特定情況確定。公司將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離,采取措施防止交叉污染、防止干擾。檢測(cè)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查不同檢測(cè)項(xiàng)目間是否存在各種可能的干擾和影響,如果存在影響時(shí),應(yīng)采取有效的隔離措施避免干擾和影響。檢測(cè)區(qū)設(shè)置“未經(jīng)許可,不得入內(nèi)”的警示牌,防止非檢測(cè)人員擅自進(jìn)入檢測(cè)區(qū)。辦公區(qū)和檢測(cè)區(qū)采取嚴(yán)格的隔離控制措施,檢測(cè)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁存放與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的物品。辦公區(qū)和實(shí)驗(yàn)區(qū)均設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。4.3.4.2本公司建立《內(nèi)務(wù)管理程序》,提出了內(nèi)務(wù)管理要求,包括安全和環(huán)境的因素。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日保證公司的良好內(nèi)務(wù),公司整潔干凈,定期打掃,必要時(shí)推行7S管理法(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。4.3.5支持性文件XXXX/CX-06-2023《內(nèi)務(wù)管理程序》版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.4設(shè)備設(shè)施適用于本公司對(duì)在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效的控制。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn):(3)本公司配備符合開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)(包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析等)工(4)本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的準(zhǔn)確性或者有效性有影響的設(shè)備(包括用于測(cè)量環(huán)境條件等輔助測(cè)量設(shè)備)實(shí)施檢定、校準(zhǔn)或核查,保證數(shù)(5)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果有影響的設(shè)備(包括儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置),投入使用前實(shí)施核查、檢定或(6)設(shè)備檢定或者校準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足計(jì)量溯源性要求;(7)設(shè)備的核查、使用、維護(hù)、保管、運(yùn)輸?shù)确舷鄳?yīng)的程序以確保其溯源的有效(8)對(duì)檢定、校準(zhǔn)或核查的結(jié)果進(jìn)行計(jì)量確認(rèn),確保其滿(mǎn)足預(yù)期使用要求。包括溯(9)所有修正信息得到有效利用、更新和備份。(10)無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果(12)本公司使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),滿(mǎn)足計(jì)量溯源性要求。(13)若使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),滿(mǎn)足計(jì)量溯源性要求,可能時(shí),溯源到SI單位或者有證版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(14)本公司建立并保持《設(shè)備管理程序》、《設(shè)備計(jì)量溯源性的程序》、《設(shè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。.4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備4.4.1.1公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求和公司高管理者提出配備能滿(mǎn)足檢測(cè)(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的所有設(shè)4.4.1.2本公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施(包括但不限于能源、照明等),應(yīng)有利于檢測(cè)工4.4.1.3本公司涉及到租用儀器設(shè)備開(kāi)展檢測(cè)時(shí),應(yīng)確(1)租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系;(2)本檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用,即:租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員(3)在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán);(4)同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定;(5)租借設(shè)備的數(shù)量不超過(guò)總設(shè)備量的三分之一。4.4.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.4.2.1本公司建立和保持《設(shè)備管理程序》,重點(diǎn)規(guī)定以下內(nèi)容:(1)儀器設(shè)備安全處置;(2)儀器設(shè)備運(yùn)輸;(3)儀器設(shè)備存放;(4)儀器設(shè)備使用;(5)儀器設(shè)備有計(jì)劃維護(hù)。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(1)確保儀器設(shè)備功能正常;(2)防止儀器設(shè)備污染;(3)防止儀器設(shè)備性能退化。4.4.3設(shè)備管理4.4.3.1本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要4.4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人確保用于檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣的設(shè)備及其軟件達(dá)合相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)要求。設(shè)備(包括用于抽樣的設(shè)備)在投入使用或重新投入使用4.4.3.3所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí),以便使用人員易于識(shí)別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期。4.4.3.4本公司的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,包括硬件和軟件設(shè)備通過(guò)程序規(guī)定或授權(quán)得到保4.4.3.5本公司建立和保持《設(shè)備期間核查程序》,通過(guò)期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)所有設(shè)備均需要進(jìn)行期間核查。判斷設(shè)備是否需要期(1)設(shè)備校準(zhǔn)周期;(2)歷次校準(zhǔn)結(jié)果;(3)質(zhì)量控制結(jié)果;(4)設(shè)備使用頻率;(5)設(shè)備維護(hù)情況;(6)設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化;(7)設(shè)備使用范圍的變化。4.4.3.6如果儀器設(shè)備校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子(或者修正值)時(shí),公司技術(shù)負(fù)責(zé)人確保其所有備份(例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份)得到正確更新。設(shè)備修正因子的更新程序參版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日照《設(shè)備計(jì)量溯源性的程序》。4.4.3.7當(dāng)公司無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),本公司盡量溯源至公認(rèn)實(shí)物標(biāo)準(zhǔn),或通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)、參加能力驗(yàn)證等途徑,證明其測(cè)量結(jié)果與同類(lèi)公司的一致性。本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)設(shè)備是用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)校準(zhǔn),本公司遵循ISO指南32:1997;當(dāng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)評(píng)估測(cè)量過(guò)程時(shí),本公司遵循ISO指南33:2000。如果使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)校準(zhǔn)設(shè)備,公司需要做到以下三個(gè)方面:(1)有充足的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)對(duì)設(shè)備的預(yù)期使用范圍進(jìn)行校準(zhǔn);(2)保留每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱(chēng)和來(lái)源記錄;(3)指定專(zhuān)人管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),在使用、儲(chǔ)存中必須確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性。4.4.3.8公司設(shè)備管理員和公司儀器使用人員需要對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備(包括硬件和軟件應(yīng))進(jìn)行保護(hù),以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。這些保護(hù)包括按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作、進(jìn)行定期的維護(hù)、維持儀器的使用環(huán)境等。4.4.3.9公司應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證、確認(rèn)的總體要求,對(duì)每一類(lèi)、每一臺(tái)儀器設(shè)備實(shí)施溯源的方式進(jìn)行具體規(guī)定,以確保相關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。4.4.3.10凡對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確性和有效性有影響的測(cè)量和檢測(cè)儀器設(shè)備,在使用前必須進(jìn)行檢定,符合規(guī)定后方可啟用。儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)管理程序》。4.4.3.11辦公室制定儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃,并按照儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃組織實(shí)施檢定/校準(zhǔn)。外部校驗(yàn)、檢定機(jī)構(gòu)必須是法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。4.4.3.12自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備必須按國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求,繪制能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源系統(tǒng)圖。4.4.3.13檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的,由辦公室組織通過(guò)進(jìn)行設(shè)備比對(duì)、參加能力驗(yàn)證,獲得滿(mǎn)意結(jié)果來(lái)提供溯源的證據(jù)。4.4.3.14公司應(yīng)盡可能使用有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。若沒(méi)有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用時(shí),應(yīng)通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)、能力驗(yàn)證等方式證明量值的準(zhǔn)確和溯源。4.4.3.15搬運(yùn)、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)應(yīng)確保其安全,不得碰壞其包裝,不得損壞其版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.4.3.16對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。具體實(shí)施執(zhí)行4.4.4設(shè)備控制4.4.4.1公司設(shè)備管理人員需要保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的(1)設(shè)備及其軟件的識(shí)別;(2)制造商名稱(chēng)、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí);(3)設(shè)備符合規(guī)定要求的驗(yàn)證證據(jù);(4)當(dāng)前的位置(如適用);(5)制造商的說(shuō)明書(shū)(如果有),或指明其地點(diǎn);(6)所有校準(zhǔn)報(bào)告和證書(shū)的日期、結(jié)果及復(fù)印件,設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校(7)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃,以及已進(jìn)行的維護(hù)(適當(dāng)時(shí));(8)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。4.4.4.2由公司的經(jīng)理授權(quán)公司的相關(guān)人員操作相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)4.4.4.3本公司的設(shè)備管理在設(shè)備的使用和設(shè)備維護(hù)時(shí)需要提供最新版說(shuō)明書(shū)(包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè)),技術(shù)負(fù)責(zé)人需要安排編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),這些說(shuō)明書(shū)和作業(yè)4.4.4.4本公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備、設(shè)備的軟件軟件(如設(shè)備工作站的光盤(pán)),均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的標(biāo)號(hào)規(guī)則由公司設(shè)備管理員確定,當(dāng)遇到下列(1)設(shè)備的使用環(huán)境或介質(zhì),不允許加貼標(biāo)簽或標(biāo)記;(2)設(shè)備太小無(wú)法使用標(biāo)簽或進(jìn)行標(biāo)記;(3)有些設(shè)備使用標(biāo)簽將會(huì)影響設(shè)備的準(zhǔn)確性(如砝碼,玻璃密度計(jì));版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(4)適當(dāng)時(shí),校準(zhǔn)標(biāo)簽可以加貼在設(shè)備的包裝上,如可將校準(zhǔn)標(biāo)簽粘貼在砝碼盒。4.4.4.5本公司設(shè)備若脫離了公司,設(shè)備返回后,在使用前,須4.4.5故障處理4.4.5.1公司設(shè)備管理員或設(shè)備授權(quán)使用人,對(duì)下列設(shè)備采取措施(如停用使用):(1)曾經(jīng)過(guò)載的設(shè)備;(2)處置不當(dāng)?shù)脑O(shè)備;(3)給出可疑結(jié)果的設(shè)備;(4)已顯示出缺陷的設(shè)備;(5)超出規(guī)定限度的設(shè)備。過(guò)這些標(biāo)簽和標(biāo)記清晰表明該設(shè)備已停用。(綠色在用、黃色封存、紅色停用)4.4.5.2對(duì)停用設(shè)備,設(shè)備管理員需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修復(fù),或者請(qǐng)4.4.5.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核查設(shè)備的缺陷或偏離規(guī)定要求,對(duì)先前檢驗(yàn)檢測(cè)的影響,4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.4.6.1本公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》,在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源,本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。(1)安全處置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);(2)正確運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);(3)正確存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);(4)正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.4.7支持性文件版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.5管理體系依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(2023版)、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件,提出適用于本機(jī)構(gòu)檢測(cè)工作的管理要求,規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)工作。范圍:適用于本公司所有人員、場(chǎng)所的管理活動(dòng)。建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn):(1)本公司建立保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系,并確保(2)本公司依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)(包括但不限于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))(3)本公司建立的管理體系與機(jī)構(gòu)自身實(shí)際情況相適應(yīng)。(4)本公司提供其管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。(5)本公司建立的管理體系文件包含政策、制度、計(jì)劃、手冊(cè)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),以恰當(dāng)?shù)奈募问襟w現(xiàn)。文件形式包括但不限于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。a)管理體系文件標(biāo)識(shí)、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更和廢止控制記錄;b)客戶(hù)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查、處理和服務(wù)客戶(hù)記錄;c)檢驗(yàn)檢測(cè)不符合工作的處理記錄;d)本公司采取糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)記錄;e)檢驗(yàn)檢測(cè)樣品全過(guò)程控制記錄;f)管理體系內(nèi)部審核記錄;g)管理評(píng)審記錄。(7)本公司能正確使用有效的方法開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(8)當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范或者聲明與規(guī)定要求的符合性有測(cè)量不確定度要求(9)本公司出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告客觀(guān)真實(shí)、方法有效、數(shù)據(jù)完整、信息齊全、結(jié)論(10)本公司對(duì)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理作出規(guī)定,包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、報(bào)告保存期限不少于6年。(11)本公司在運(yùn)用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)、數(shù)據(jù)傳輸或者對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)(12)本公司實(shí)施有效的數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動(dòng),質(zhì)量控制活動(dòng)與檢驗(yàn)檢測(cè)工(13)本公司建立并保持《投訴處理程序》《不符合檢測(cè)工作處理程序》《檢驗(yàn)4.5.1總則4.5.1.1由總經(jīng)理主持建立管理體系,根據(jù)本公司檢測(cè)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向,制質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通4.5.1.2本公司將公司政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(1)第一層次文件:質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是闡明本公司質(zhì)量方針,描述本公司按有關(guān)要求建立和運(yùn)行管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件;(2)第二層次文件:程序文件。程序文件是規(guī)定本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法和要求的文件,是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,還包括管理制度;(3)第三層次文件:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(測(cè)量方法、操作規(guī)程)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)定某項(xiàng)具體活動(dòng)的詳細(xì)指導(dǎo)性文件。包括各類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢測(cè)細(xì)則、技術(shù)法規(guī)文件;(4)第四層次文件:記錄。記錄表格是管理體系運(yùn)行的見(jiàn)證,貫穿于“產(chǎn)品”(報(bào)告)形成的全過(guò)程。包括質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄等。測(cè)量方法、操作規(guī)程4.5.1.3管理體系文件是書(shū)面形式表達(dá),編制全套管理體系文件,公司將體系文件傳達(dá)到公司的各個(gè)部門(mén),全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻理解,嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.5.2.1本公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求,結(jié)合公司具體情況編制的,是本公司實(shí)施和確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證,同時(shí)又是向客戶(hù)和政府質(zhì)檢部門(mén)展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的主體性、法規(guī)性文件。由公司總經(jīng)理和管理人員編寫(xiě),質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司質(zhì)量手冊(cè)包括:公正性保密性聲明、公司概述、質(zhì)量方針目標(biāo)和承諾、質(zhì)量手冊(cè)的管理、技術(shù)要求和管理要求、支持性文件、附錄。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.5.2.2本公司在質(zhì)量手冊(cè)中闡明質(zhì)量方針聲明,并制定了質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng),輸入管理評(píng)審。質(zhì)量方針由公司最高管理者制定,包括下列內(nèi)容:(1)最高管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶(hù)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾;(2)最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明;(3)管理體系的目的;(4)要求所有與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件,并執(zhí)行相關(guān)政策和程序;(5)最高管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。4.5.3文件控制4.5.3.1本公司建立和保持《文件控制程序》,來(lái)控制本公管理體系的內(nèi)部和外部文件,這些內(nèi)部文件和外部文件包括:法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢驗(yàn)檢測(cè)方法,以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)。本公司界定的內(nèi)部文件和外部文件為:(1)內(nèi)部文件:本公司內(nèi)部編寫(xiě)發(fā)布的各種文件,如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格、質(zhì)量/技術(shù)計(jì)劃等;(2)外來(lái)文件:與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等。4.5.3.2本公司的文件可承載在各種載體上,可是硬拷貝或是電子媒體,也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書(shū)面的紙質(zhì)文件。對(duì)于電子文件需要滿(mǎn)足《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》的要求。4.5.3.3本公司制定《文件控制程序》,規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更,防止使用無(wú)效、作廢的文件。本公司的所有文件在發(fā)放之前都由公司經(jīng)理或者授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。本公司為加強(qiáng)對(duì)文件的控制,在《文件控制程序》中做出以下要求:(1)公司人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本,方便使用;(2)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人\技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期審查文件,必要時(shí)組織進(jìn)行修訂,以保證其持續(xù)適用和滿(mǎn)足使用的要求;(3)及時(shí)從所有使用和發(fā)布處撤出無(wú)效和作廢文件,對(duì)作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記,防止使用無(wú)效文件;版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日(4)對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件,除了加蓋“作廢”標(biāo)記外,還需加蓋“保留標(biāo)記”。4.5.3.4本公司制定的管理體系文件都須編制唯一性識(shí)別信息,包括文件編號(hào)、發(fā)布實(shí)施日期、版次及修訂狀態(tài)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、發(fā)布部門(mén)等。當(dāng)文件內(nèi)容需要變更時(shí),由文件原審核、批準(zhǔn)人組織審核和批準(zhǔn)。文件變更經(jīng)批準(zhǔn)后,資料管理員根據(jù)《文件控制程序》來(lái)實(shí)施變更,并做變更記錄。為保持管理體系文件的嚴(yán)肅性,本公司的管理體系文件不允許手寫(xiě)修改,只能采取換頁(yè)方式進(jìn)行修改。4.5.4要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審4.5.4.1本公司對(duì)來(lái)自客戶(hù)的檢測(cè)要求給予高度的重視,制定了《評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同程序》以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)檢測(cè)的各項(xiàng)要求,要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審內(nèi)容將確保以下幾(1)對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)所有的客戶(hù)要求,均應(yīng)在合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定,并形成文件,并與客戶(hù)就文件的內(nèi)容達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清楚明確,便于所有相關(guān)人員充分理解;(2)通過(guò)評(píng)審明確本公司是否具備滿(mǎn)足合同要求的檢測(cè)能力和資源條件,選擇適當(dāng)?shù)?、能滿(mǎn)足客戶(hù)要求的有效的檢測(cè)方法,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù),以便及時(shí)解決。(3)客戶(hù)委托本公司進(jìn)行送樣檢測(cè)時(shí),必須填寫(xiě)《檢測(cè)委托單》,由檢測(cè)室部門(mén)經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)審確認(rèn),對(duì)于超出公司檢測(cè)能力、數(shù)量多、集中的檢測(cè)任務(wù),按照《合同評(píng)審程序》的要求進(jìn)行正式合同評(píng)審,保留完整合同評(píng)審記錄;(4)對(duì)于超出本公司檢測(cè)能力范圍、需要尋找外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)的檢測(cè)任務(wù),按照要求,本公司不接收檢驗(yàn)檢測(cè)工作。4.5.4.2在合同執(zhí)行過(guò)程中,因檢測(cè)任務(wù)安排、人員、設(shè)備能力等各種原因?qū)е虏荒馨凑蘸贤?guī)定完成檢測(cè)任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時(shí),必須通知客戶(hù)和公司的相關(guān)工作人員,征得客戶(hù)的同意并取得書(shū)面同意。4.5.4.3檢測(cè)任務(wù)開(kāi)始執(zhí)行后,當(dāng)需要調(diào)整合同的內(nèi)容時(shí),則應(yīng)按照《評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同程序》,對(duì)其修改部分再次評(píng)審,并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員,保存相關(guān)記錄。版次:第A版第0次修改發(fā)布日期:2023年06月01日實(shí)施日期:2023年06月01日4.5.4.4當(dāng)客戶(hù)要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中包含對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時(shí),若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含判定規(guī)則內(nèi)容,公司應(yīng)與客戶(hù)明確相應(yīng)的判定規(guī)則并得到客戶(hù)同意。4.5.5分包4.5.5.1本公司因?yàn)橐韵略蚩梢赃M(jìn)行分包:(1)檢驗(yàn)檢測(cè)工作量大;(2)關(guān)鍵人員原因;(3)設(shè)備設(shè)施原因;(4)技術(shù)能力原因。本公司選擇分包方的條件是:(1)分包方依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定;(2)有能力完成分包項(xiàng)目。4.5.5.2分包方的選擇由公司根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議,技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià);業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出合格分包方名單,報(bào)經(jīng)理審批。技術(shù)負(fù)責(zé)人擬訂分包協(xié)議,報(bào)經(jīng)理簽訂。4.5.5

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