風(fēng)險(xiǎn)排查制度

風(fēng)險(xiǎn)排查制度一、目的

本風(fēng)險(xiǎn)排查制度旨在規(guī)范和加強(qiáng)組織內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

本制度通過以下目的實(shí)現(xiàn)：

1.確立統(tǒng)一的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和流程，提高隱患排查工作的效率和準(zhǔn)確性。

2.明確各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，確保隱患排查工作的有效實(shí)施。

3.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升員工對(duì)安全隱患的識(shí)別和防范能力。

4.建立健全事故隱患排查的長效機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)和提高安全管理水平。

二、適用范圍

本風(fēng)險(xiǎn)排查制度適用于公司所有部門、崗位和員工，包括但不限于以下方面：

1.適用于公司內(nèi)部所有可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)。

2.適用于公司所屬的所有場(chǎng)所，包括但不限于生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū)等。

3.適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、物料、產(chǎn)品等可能存在安全隱患的環(huán)節(jié)。

4.適用于公司所有涉及安全管理的規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

-對(duì)公司安全工作全面負(fù)責(zé)，組織制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)排查制度。

-指定專人負(fù)責(zé)隱患排查工作的具體實(shí)施和監(jiān)督。

-定期組織召開安全會(huì)議，研究解決安全隱患問題。

-對(duì)重大安全隱患的處理結(jié)果進(jìn)行審批。

2.安全管理部門：

-負(fù)責(zé)組織制定和完善隱患排查相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程。

-負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的具體實(shí)施，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

-負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。

-負(fù)責(zé)建立健全隱患排查檔案，定期匯總、分析隱患排查數(shù)據(jù)。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)本部門隱患排查工作的組織和實(shí)施。

-對(duì)本部門存在的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，并向安全管理部門報(bào)告。

-配合安全管理部門完成隱患排查相關(guān)培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)。

4.員工：

-嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。

-積極參與隱患排查工作，提高自身安全防范意識(shí)。

-配合安全管理部門完成安全培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部所有可能對(duì)人員安全、財(cái)產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)造成影響的環(huán)節(jié)和因素，具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

-檢查生產(chǎn)設(shè)備是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。

-排查設(shè)備老化、磨損、故障等可能導(dǎo)致事故的隱患。

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

-排查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等是否符合安全要求。

-檢查是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、噪音、粉塵等職業(yè)危害因素。

-評(píng)估作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，是否存在可能導(dǎo)致事故的物理布局隱患。

3.安全管理隱患排查：

-審查安全管理體系的完整性、有效性和實(shí)施情況。

-排查安全規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

4.人員行為隱患排查：

-觀察員工的安全行為是否符合操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作。

-排查員工的安全意識(shí)和安全技能是否滿足崗位要求。

-檢查員工個(gè)人防護(hù)裝備的使用情況，確保其正確使用。

5.交通運(yùn)輸隱患排查：

-檢查公司車輛的安全性能，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎等。

-排查運(yùn)輸途中的安全隱患，如道路狀況、天氣條件等。

-審核運(yùn)輸人員的安全資質(zhì)和操作行為。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

-排查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等污染物處理情況。

-檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

-審核環(huán)保應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處理能力。

7.電氣安全隱患排查：

-檢查電氣線路、設(shè)備的絕緣情況，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

-排查漏電保護(hù)器、斷路器等安全裝置的安裝和使用情況。

-審核電氣設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄和定期檢測(cè)報(bào)告。

8.消防安全隱患排查：

-檢查消防設(shè)施是否齊全，包括滅火器、消防栓、疏散指示等。

-排查消防通道是否暢通，無雜物堆放和障礙物。

-審核消防安全培訓(xùn)和演練情況，確保員工掌握消防知識(shí)和技能。

隱患排查范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化，確保每一項(xiàng)可能存在的安全隱患都得到充分識(shí)別和評(píng)估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司各個(gè)方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)和消防安全等。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查小組進(jìn)行，以確保全面性和客觀性。

4.檢查后需形成詳細(xì)報(bào)告，列出發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行。

3.檢查頻率根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全要求確定，確保專業(yè)設(shè)備的安全性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對(duì)可能受到季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫措施的檢查，冬季進(jìn)行防寒保暖措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)更替前完成，確保相應(yīng)安全措施的及時(shí)實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對(duì)公司的安全隱患進(jìn)行特別檢查，以保障節(jié)假日安全。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、緊急情況下的應(yīng)急響應(yīng)措施等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并確保節(jié)假日期間的安全措施得到有效執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對(duì)所在崗位的安全隱患進(jìn)行的檢查。

2.定期檢查是指按照既定的時(shí)間表進(jìn)行的周期性檢查，包括周檢、月檢、季檢和年檢等。

3.日常檢查應(yīng)由員工負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；定期檢查由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類管理，并按照整改優(yōu)先級(jí)和時(shí)間表進(jìn)行整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的安全檢查小組，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面的安全檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

-生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)狀態(tài)和安全性，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長假前完成必要的維護(hù)工作。

-檢查生產(chǎn)線的緊急停車裝置和安全防護(hù)設(shè)施是否有效。

-確認(rèn)所有易燃易爆物品、?；芬呀?jīng)妥善存放或轉(zhuǎn)移，防止事故發(fā)生。

-檢查工業(yè)氣體管道、電氣線路等是否存在泄漏、老化等安全隱患。

-確保所有安全標(biāo)識(shí)清晰可見，安全通道暢通無阻。

3.對(duì)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如控制室、配電室、原料庫等。

4.檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下員工能夠安全疏散。

5.檢查消防設(shè)施是否完整，滅火器、消防栓等是否在有效期內(nèi)，并確保其能夠迅速投入使用。

6.檢查長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的熟練員工在崗，能夠處理緊急情況。

7.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)制定整改措施，并指定責(zé)任人和完成時(shí)限，確保在長假前整改到位。

8.檢查結(jié)束后，形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進(jìn)度，并存檔備查。

（二）交通安全

1.長假前，對(duì)公司的交通運(yùn)輸工具進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于車輛、船只和航空器。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-車輛的安全設(shè)備是否齊全，如安全氣囊、滅火器、急救包等。

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保近期內(nèi)已完成必要的維護(hù)工作。

-車輛的排放和噪音是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-對(duì)司機(jī)進(jìn)行健康檢查，確保其身體和精神狀態(tài)適合駕駛。

3.對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，考慮道路狀況、天氣變化等因素，規(guī)劃安全的運(yùn)輸路線。

4.檢查運(yùn)輸車輛的應(yīng)急準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃、應(yīng)急聯(lián)系人和應(yīng)急設(shè)備的準(zhǔn)備。

5.對(duì)司機(jī)進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

6.確保運(yùn)輸車輛在長假期間有明確的值班安排和調(diào)度計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)可能的突發(fā)情況。

7.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)制定整改措施，并指定專人負(fù)責(zé)整改工作的實(shí)施和監(jiān)督。

8.檢查結(jié)束后，形成詳細(xì)的交通安全檢查報(bào)告，記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進(jìn)展情況，并存檔備查。

9.在長假期間，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛運(yùn)行的監(jiān)控，確保車輛運(yùn)行安全，及時(shí)處理任何可能出現(xiàn)的交通安全問題。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施和措施進(jìn)行全面的檢查，確保其在長假期間能夠正常運(yùn)作。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-污水處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，處理效果是否達(dá)標(biāo)。

-廢氣處理設(shè)施是否正常工作，排放指標(biāo)是否符合環(huán)保要求。

-固廢處理和存放設(shè)施是否合規(guī)，是否采取了防泄漏、防揚(yáng)塵等措施。

-環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備是否正常工作，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

-環(huán)保應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急設(shè)備和物資是否準(zhǔn)備充足。

3.對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確保標(biāo)識(shí)清晰可見，提醒員工和訪客注意環(huán)境保護(hù)。

4.對(duì)廠區(qū)內(nèi)可能對(duì)環(huán)境造成污染的源頭發(fā)起排查，包括但不限于危險(xiǎn)品倉庫、化學(xué)品使用場(chǎng)所等。

5.對(duì)長假期間的環(huán)保值班人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程和操作。

6.在長假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保長假期間設(shè)備能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

7.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人，并跟蹤整改進(jìn)度，確保整改效果。

8.檢查結(jié)束后，形成環(huán)境保護(hù)安全檢查報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進(jìn)展，并存檔備查。

9.長假期間，安排環(huán)保巡查，定期檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為以下級(jí)別：

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患：對(duì)人員安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患級(jí)別的判定應(yīng)基于以下因素：

-隱患的潛在影響范圍和嚴(yán)重性。

-隱患發(fā)生的可能性和頻率。

-隱患的可控性和整改難度。

3.隱患級(jí)別判定由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

4.隱患級(jí)別的判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為整改優(yōu)先級(jí)和資源分配的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.安全管理部門應(yīng)建立隱患排查管理的制度和流程，確保隱患排查工作有序、有效地進(jìn)行。

2.隱患排查管理包括以下環(huán)節(jié)：

-制定隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、頻率和方法。

-組織實(shí)施隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

-記錄排查結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題、評(píng)估的隱患級(jí)別和提出的整改建議。

-對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限。

-跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效消除。

-分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查和管理體系。

3.隱患排查管理的責(zé)任分配：

-企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，提供必要的資源和支持。

-安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查計(jì)劃的制定、實(shí)施和監(jiān)督。

-各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門隱患排查工作的具體實(shí)施和整改措施的落實(shí)。

-員工應(yīng)積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并協(xié)助整改措施的執(zhí)行。

4.隱患排查管理的監(jiān)督與考核：

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，確保制度得到有效執(zhí)行。

-考核結(jié)果應(yīng)作為員工績(jī)效評(píng)價(jià)和部門安全管理評(píng)估的依據(jù)。

-對(duì)未按要求進(jìn)行隱患排查或整改不到位的部門和個(gè)人，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-每次隱患排查工作完成后，應(yīng)形成詳細(xì)的排查報(bào)告。

-報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患級(jí)別、整改措施和建議、整改期限等信息。

-報(bào)告應(yīng)由排查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給安全管理部門。

-對(duì)于嚴(yán)重隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，及時(shí)上報(bào)給企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)定期匯總，分析隱患發(fā)生的趨勢(shì)和規(guī)律，為安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案。

-檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)描述、評(píng)估報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改進(jìn)度和整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應(yīng)由安全管理部門統(tǒng)一管理，并確保信息的實(shí)時(shí)更新。

-對(duì)整改中的隱患，應(yīng)實(shí)施定期監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

-整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在案。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于追溯、分析和改進(jìn)安全管理措施。

-定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性，為企業(yè)的安全管理和決策提供支持。

十、考核

1.考核目的

-通過考核評(píng)估隱患排查治理制度執(zhí)行的效果，確保各環(huán)節(jié)得到有效實(shí)施。

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