IT系統(tǒng)安全與網(wǎng)絡(luò)管理制度

IT系統(tǒng)安全與網(wǎng)絡(luò)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了確保企業(yè)的信息資產(chǎn)安全，提升企業(yè)的信息化管理水平，規(guī)范IT系統(tǒng)安全與網(wǎng)絡(luò)管理行為，保護企業(yè)的核心業(yè)務(wù)運行，提高業(yè)務(wù)流程的安全性，減小信息安全風(fēng)險，特訂立本制度。本制度訂立依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國保守國家秘密法》等有關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及IT系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)資源的員工和相關(guān)外部合作伙伴。第三條定義IT系統(tǒng)：指企業(yè)內(nèi)的計算機設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其相關(guān)軟件系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)：指企業(yè)內(nèi)的局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等形式的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。信息安全：指對信息進行保護，保證其機密性、完整性、可用性的狀態(tài)。信息資產(chǎn)：指企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生、傳輸和存儲的各類數(shù)據(jù)和信息，包含但不限于文檔、數(shù)據(jù)庫、軟件、源代碼等。信息安全風(fēng)險：指存在信息泄露、竄改、破壞等威逼的可能性。第二章IT系統(tǒng)安全管理第四條資產(chǎn)管理管理團隊?wèi)?yīng)建立完善的資產(chǎn)清單和分類管理制度，記錄IT系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)等信息，并定期進行核查和更新。全部IT系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購、配置、入庫、領(lǐng)用、報廢等操作均需經(jīng)過授權(quán)，并依照相應(yīng)流程進行操作。第五條訪問掌控系統(tǒng)管理員應(yīng)依據(jù)不同崗位需求，對員工進行用戶身份和權(quán)限的管理。員工應(yīng)妥當(dāng)保管其賬號和密碼信息，禁止將賬號和密碼透露給他人。管理員應(yīng)定期審核用戶權(quán)限，并將離職員工的賬號及時禁用或刪除。第六條安全防護建立完善的防火墻、入侵檢測與防護系統(tǒng)，防范未經(jīng)授權(quán)的訪問和網(wǎng)絡(luò)攻擊。全部IT系統(tǒng)應(yīng)使用合法授權(quán)的軟件，并定期進行安全補丁更新。確保全部緊要的數(shù)據(jù)和信息進行備份，并定期測試和驗證數(shù)據(jù)恢復(fù)的可行性。第七條事件管理對于發(fā)生的信息安全事件，應(yīng)及時組織應(yīng)急處理，保護企業(yè)的信息資產(chǎn)。建立完善的事件管理流程，包含上報、分析、處理、追蹤和總結(jié)等環(huán)節(jié)。第三章網(wǎng)絡(luò)管理第八條網(wǎng)絡(luò)接入全部網(wǎng)絡(luò)接入需依照規(guī)定進行申請、審批和記錄，并配備必需的安全設(shè)備和軟件。禁止未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的無線網(wǎng)絡(luò)。第九條網(wǎng)絡(luò)使用禁止在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中非法傳播、存儲、發(fā)布任何形式的違法和不良信息。禁止使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行偷竊、破壞、竄改他人數(shù)據(jù)和信息的行為。禁止使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行未經(jīng)授權(quán)的端口掃描、入侵等活動。第十條網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控建立合理的網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控和日志記錄，及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)異常事件。監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過加密存儲，并定期備份，確保數(shù)據(jù)的機密性和可用性。第十一條網(wǎng)絡(luò)安全教育管理團隊?wèi)?yīng)定期組織員工進行網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識。員工應(yīng)定期參加網(wǎng)絡(luò)安全知識考核，合格后方可連續(xù)使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。第四章管理措施第十二條保密措施管理團隊?wèi)?yīng)對企業(yè)信息資產(chǎn)進行保密管理，建立完善的保密檔案和保密制度。禁止未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和泄露涉密信息，定期對員工進行保密教育和承諾簽署。第十三條外部合作與外部合作伙伴建立合作協(xié)議，并明確信息安全責(zé)任和義務(wù)。對外部合作伙伴進行網(wǎng)絡(luò)安全審查，并監(jiān)督其合規(guī)情況。第十四條違規(guī)行為處理對違反本制度的行為，將依據(jù)規(guī)定進行相應(yīng)的紀律處分，包含警告、罰款、停職甚至解雇等。嚴重違反信息安全相關(guān)法律法規(guī)的，將移交給相關(guān)部門進行處理。第十五條監(jiān)督檢查對本制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的整改措施。接受內(nèi)外部的信息安全審計，并搭配相關(guān)部門的工作。第五章附則第十六條本制