工作流程與績效考核表

工作流程與績效考核表

第三篇：工作流程

一\工作流程

編號工作流程要緊對象

2011CW001

2011CW002

2011CW003

2011CW004

2011CW005

2011CW006

2011CW007

2011CW008

2011CW009

2011CW010

二、工作表格

編號表格時間對象

2011CWBB001

2011CWBB002

2011CWBB003

2011CWBB004

2011CWBB005

2011CWBB006

2011CWBB007

2011CWBB008

2011CWBB009

2011CWBB010

2011CWBB011

2011CWBB012

2011CWBB013

2011CWBB014

作業(yè)流程

編號

責(zé)任部門財務(wù)部

制作時間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點需求知識

單

1、及時收取對賬單；2、財務(wù)根據(jù)賬面數(shù)據(jù)與

對賬

財務(wù)/業(yè)務(wù)對賬宜進(jìn)行比對，針對不一致的數(shù)據(jù)，通知

/倉管業(yè)務(wù)跟進(jìn)

2、倉管與財務(wù)針對我方的失誤進(jìn)行調(diào)整

采購入庫作業(yè)流程

編號

責(zé)任部門商口口部

制作時間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點需求知識

單

1.送至哲存區(qū)

收貨2.倉管員據(jù)訂單及發(fā)貨單核對品名、規(guī)格、花收貨問

色、數(shù)量后據(jù)文際到貨辦理入庫手續(xù)題反饋

3.核對到貨商品數(shù)戰(zhàn)、質(zhì)戰(zhàn)是否有誤，娘寫呈表（呈報

倉管/數(shù)控工作流程

報單上交品牌經(jīng)理單寫）/

4.如是新品，應(yīng)制定“商品檔案表”交由數(shù)控。商品檔

5.數(shù)控務(wù)必在當(dāng)天16：前將商品檔案建好，16案表

后收到的務(wù)必在當(dāng)天下班前將檔案建好。

11.根據(jù)吳購訂單核對?到貨商品是否有差異

核對訂單

2.有差異與廠商溝通原因，上報商品經(jīng)理協(xié)商

品牌經(jīng)理

3.沒有訂的商品退回，轉(zhuǎn)“采購?fù)素涀鳂I(yè)流程”

1.打單負(fù)打單負(fù)根據(jù)實到到貨單生成??采購入

庫單”

入庫

2.當(dāng)天16：30前完成的收貨務(wù)必在當(dāng)天卜.班

前完成系統(tǒng)入庫手續(xù)，16：30以后完成的收采購入

打單員浩普系統(tǒng)操作手冊

貨在第二天早9：00前辦理全部入庫手續(xù)，庫單

并于.2：00前將“采購入庫單”及廠商“采

購發(fā)貨單”送數(shù)控。

1.按采購付欹作業(yè)流程

'轉(zhuǎn)采購付款流、

1程）

采購?fù)素涀鳂I(yè)流程

編號

責(zé)任部門財務(wù)部

制作時間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點需求知識

單

1.若品牌經(jīng)理判定不合格應(yīng)予退貨，與供應(yīng)商

聯(lián)系，并通知收貨組退貨（若判定讓步接收，

判定

由品牌經(jīng)理在收貨問題反饋單卜答署同意

1、”商品進(jìn)銷存情況采購?fù)?/p>

讓步接收，其他按采購入庫作業(yè)流程作業(yè)）

品牌經(jīng)理表”分析貨申請

2.根據(jù)“商品進(jìn)銷存情況表”分析，若銷售不

2、品牌退貨政策表

良的商品在退貨期內(nèi)，與供應(yīng)商聯(lián)系后通知

倉管退貨。

1.裝箱打包辦理退貨

退貨2.通知昂牌經(jīng)理已辦理退貨手續(xù)及估計到達(dá)

倉管員/打供應(yīng)商的忖問及地點等情況采購?fù)?/p>

系統(tǒng)操作流程

單員3.打單員根據(jù)退貨明細(xì)打采購?fù)素泦呜泦?/p>

4.倉管將采購?fù)素泦谓粩?shù)捽審單

1.跟蹤供應(yīng)商收到退貨情況

跟蹤確認(rèn)2.要求伐應(yīng)商確認(rèn)回且

品牌經(jīng)理

銷售發(fā)貨作業(yè)流程

責(zé)任部門商品部編號

制作時間2007年10月23日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點生成表單

識

1.據(jù)客戶合作申請表內(nèi)容建檔

跟單員/數(shù)

客戶建檔2.據(jù)客戶身份證信息填寫客戶檔案表由市場總客戶檔案表

控

監(jiān)簽字交數(shù)操縱建檔

1.客戶合同用簽字銷售訂單數(shù)點進(jìn)行發(fā)配

2.戶補貨單與庫存核對是否有貨

創(chuàng)建銷售訂單3.根據(jù)庫存情況指導(dǎo)客戶補貨

跟單員銷售訂單

4.按促銷活動的政鏡指導(dǎo)客戶補貨

5.在浩普系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單

6.通知客戶訂單情況及金額

1.據(jù)客戶信用額度對是否超信用進(jìn)行復(fù)核，若

超出應(yīng)通知客戶辦理收款手續(xù)，收取款項后

辦理發(fā)貨手續(xù)客戶信用

信用審批跟單員

2.對現(xiàn)金發(fā)貨的，在核實品名、數(shù)量、單價、額度

金額無誤后通知客戶辦理收款手續(xù)，收取現(xiàn)

款并辦理準(zhǔn)予發(fā)貨手續(xù)

1.據(jù)審核無誤的銷售訂單整理配貨

倉管員2.打單員據(jù)實際的配貨數(shù)量打銷售出貨單銷售出貨單.

備?

1.按錯售出庫單上注明的花色、品種、規(guī)格、

客戶托運

裝箱幺文貨

檢貨員數(shù)玨與實際裝箱的貨物進(jìn)行核實出貨貼

資料

2,核對無誤確認(rèn)后封箱交發(fā)運人發(fā)貨

（轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程）

銷售退貨作業(yè)流程

編號

責(zé)任部門商品部

制作時間2011年1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點生成表單

識

1.接客戶退貨申請

創(chuàng)建退貨申請

2.據(jù)客戶退換貨政策審核是否可退客戶退換客戶退貨中

跟單員

3.若可退通知客戶退貨，不可退回復(fù)原因貨政策請表

1.核對退貨申請單是否可退

審核退貨

2.簽署審核建議交倉管客戶退換

商品審核員

3.通知客戶退貨貨政策

T

1.據(jù)可退貨申請表點對貨物

清點貨物2.不符合退貨申請的商品通知跟單退小客戶

倉管員3.分品牌分類分品種及時準(zhǔn)確歸位銷售退貨單

4.及時辦理系統(tǒng)退貨入座手續(xù)

5.按時將退貨單交數(shù)控市單

1.轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款

1f

（轉(zhuǎn)收款作業(yè)'

1流程）

促銷商品作業(yè)流程

編號

責(zé)任部門商品部

制作時間2011年1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點生成表單

識

1.據(jù)商品進(jìn)銷存情況表分析需處理的商品明細(xì)

創(chuàng)建商品促銷商品進(jìn)銷商品處理市

品牌經(jīng)理2.核算促銷活動的盈虧金額

申請

存情況批表

1.審核所申請商品是否需要處理

審核年藥品

2.審核促銷活動的可行性商品進(jìn)銷商品處理審

商品總監(jiān)

3.審核促銷價格合理性存情況批表

r

1.據(jù)客戶的商品銷售情況分析意向客戶

通知客戶促銷方2.邀請或者通知客戶促銷內(nèi)容促銷具體

案跟單員

3.促銷商拈務(wù)必以買斷形式銷售，不予以退換內(nèi)容

倉管按發(fā)貨作業(yè)流程執(zhí)行

轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程

倉管

1P

轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款

/轉(zhuǎn)收款作業(yè)1

\流程\

銷售收款作業(yè)流程

編號

責(zé)任部門市場部

制作時間20114E1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點生成表單

識

1.與客戶核對應(yīng)收賬款

核對應(yīng)收款跟單員2.經(jīng)客戶確認(rèn)后回匏對賬單

1,據(jù)銷售合同的信用期及時提示客戶付款1、明確客

催收數(shù)2.每結(jié)客戶每月5號對上月帳款，10號前回款戶信用額

跟單員對賬單

3.押單客戶確認(rèn)上單貨款，無誤后回款度,短信平

4.未在規(guī)定時間回款的客戶通知區(qū)域負(fù)責(zé)人催款臺協(xié)助

1

1.對未在規(guī)定時間回款客戶，區(qū)域負(fù)責(zé)人催款

核對欠款區(qū)域負(fù)責(zé)人2.據(jù)客戶信用情況區(qū)域負(fù)責(zé)人推斷是否停止發(fā)貨對賬單

1P

1.每月出具一份應(yīng)收賬款欠款分析表

特殊情況分

出具特殊表品牌經(jīng)理2.報送商品總監(jiān)、市場總監(jiān)

析表

3.對壞帳、吊帳進(jìn)行處理

廣結(jié)弓LJ

第五篇：績效考核表

姓名：部門：職務(wù)：財務(wù)總監(jiān)

考核序標(biāo)準(zhǔn)自初終

考核要點評估標(biāo)準(zhǔn)

項目號