公司采購(gòu)管理規(guī)章制度

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度1

加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度C

一、任職資格

1、工作經(jīng)驗(yàn)：

2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上。

3、年齡要求：

23歲以上。

4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。

二、職責(zé)及管理制度

1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)

信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職

業(yè)道德。

3、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部

室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)

施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝

材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)月品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工

作。

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商

以上參與。

8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,

早處理。

9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商

進(jìn)行付款。

10、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，

建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并夭斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠

道。

11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、具體工作

1、工作時(shí)間為早8：30——晚17：30,午休時(shí)間12：00——

13：30,休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只

能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩

游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰

清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司

申請(qǐng)。

4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外

事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)

務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填

寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字「沒(méi)有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保

證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄

本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。

7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。

8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急

事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車(chē)。

9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)

先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月

清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）

造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下

單0.2%o

14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視

為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出

示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造

成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的'30%在

當(dāng)月工資中扣除。

16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司

網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨

期前3天）。

18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。

如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出

差費(fèi)用。

19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、

餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取

憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如示達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除

100元至500元，超額完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)300元至1000元。

22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，

這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每

降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。

23、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

24、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)

質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采

購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

25、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)

基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

四、薪酬

采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金-處罰。

1、增加新品種數(shù)量二獎(jiǎng)金。

2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),

獎(jiǎng)金分兩部分。

3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金二績(jī)效考

核分?jǐn)?shù)。

該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為

上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、婦女節(jié)等。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的

正式員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書(shū)申請(qǐng)14天（含休息日）的有薪假

期。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的

正式女員工，持醫(yī)院證明書(shū)可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法

定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24

周歲以上初育為晚育。

（5）男員工護(hù)理假7天，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶

的父母）不幸去世的，可申請(qǐng)5天喪假。直系親屬在外地的，帶

薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國(guó)家社會(huì)

保險(xiǎn)法規(guī)辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的

病情證明請(qǐng)假。其中十天以?xún)?nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資，

累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定

按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門(mén)申報(bào)擬

休假的種類(lèi)和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能

休以上（3）-（7）項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。

2、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保

險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)。

3、過(guò)節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金

或賀禮C

4、健康檢查：公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿(mǎn)一年的員工進(jìn)行身體

健康檢查。

6、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí)，爭(zhēng)

議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘

密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證

據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘

密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位

對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策。企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密

協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保

護(hù)措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)

借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密，維護(hù)合法的權(quán)益。

六、保密原則

1、采購(gòu)員有義務(wù)保守公司的采購(gòu)原價(jià)，不得向他人透露采購(gòu)

原材料的底價(jià)。

2、對(duì)于相關(guān)哭購(gòu)信息應(yīng)妥善保管。

2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

七、其他

1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2、所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，

是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法

律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動(dòng)爭(zhēng)議糾

紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、

考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及

計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)

規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司采購(gòu)

管理規(guī)章制度2

一、總則

（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本

制度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)

活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額

在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、

價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行

綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的

物品除外。

（二）合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)官核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公

司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)

商協(xié)商完成。

（四）一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高

的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)

請(qǐng)購(gòu)量的5%—10%o

（五）最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，

了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

（六）廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,

降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工

藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）招標(biāo)采購(gòu)

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁

雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，

由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，

定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂

供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,

還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試,、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了

解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，

會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選洋供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議

價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服

務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)

運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商

或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,

以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)

計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向3家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)

部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期

結(jié)算。

（二）采購(gòu)程序

1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃一生產(chǎn)計(jì)劃

一資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)

單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制

作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。

3、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、

財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的

適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付

款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合

同的'事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判,

付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供

方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及

聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，

采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)

采購(gòu)部。

4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的

出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原

輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備日申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)

驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

四、審計(jì)監(jiān)督

（一）采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

（-）在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程

中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與

外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的

核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的畝核和財(cái)務(wù)支付的事前事后

審計(jì)。

（三）采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)

督和質(zhì)詢(xún)。

（四）對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)仁的違犯廉潔制度的行為，

審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，

直至追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，

是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法

律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動(dòng)爭(zhēng)議糾

紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、

考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及

計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)

規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司采購(gòu)

管理規(guī)章制度3

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商

品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品

名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)

分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必

須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等

應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手

續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、

數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材

料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份

（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）。

三、出庫(kù)

根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品

名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、

收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。

送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可

在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一

式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份（一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)

核對(duì)），一份交財(cái)務(wù)。

四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)

日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出

及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、

領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)（總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng)）。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量

的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及

時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核

批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工

作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要

求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回

收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工

作。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度6

為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事

部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，

特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用

及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入

庫(kù)等管理工作。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、

對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存

工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、

入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存

工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨

商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并

對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)

驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存

工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、

對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資

的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

三、流程原則

1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的.庫(kù)存量，各部門(mén)

物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常

領(lǐng)用。

2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前

集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，

行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

四、采購(gòu)流程

（一）流程說(shuō)明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單

后，按照對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人

共同采購(gòu)。

2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由

各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部

集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)

單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份

存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)

務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及

勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同

時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2）,均需

由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購(gòu)工作流程

為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦

公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合

理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝

通和配合。

（三）庫(kù)房管理

1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易

耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，

并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的坳品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜

小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保

持干燥，盡量保持通風(fēng)。公司采購(gòu)管理規(guī)章制度4

一、總則

（-）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本

制度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)

活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額

在元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)

估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除

外。

（二）合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。

公司采購(gòu)管理制度。

屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)

商協(xié)商.完成C

（四）一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。

在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及

時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差

值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%—10%o

（五）最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，

了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

（六）廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,

降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學(xué)習(xí)義務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工

藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）招標(biāo)采購(gòu)

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁

雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，

由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，

定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂

供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,

還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了

解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，

會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選繹供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議

價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服

務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的.發(fā)生，對(duì)于生

產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)

商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供

貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)

計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，