管理體系程序文件清單

管理體系程序文件清單序號名稱涉及部門文件記錄名稱1文件控制程序各部門會簽審批、收文發(fā)放、借閱登記表2記錄控制程序安全、技術、各部門文件資料銷毀申請表3環(huán)境因素識別和評價程序安環(huán)部環(huán)境因素調查表、評價表、重要環(huán)境因素清單4各部門危險源辨識登記表、職業(yè)健康安全風險評價表、不可接受風險及控制方式清單5法律法規(guī)和其他要求的識別應用及環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價程序各部門合規(guī)性評價記錄、法律法規(guī)及其他要求清單、法律法規(guī)和強制性標準研討結果申報表6目標、指標和管理方案控制程序各部門管理方案、管理方案評審、管理方案評審報告7溝通、協商和交流程序各部門信息聯絡溝通單、處理薄8人力資源控制程序人力部長期培訓計劃、年度培訓計劃、培訓效果評價、工作崗位考核、特殊作業(yè)人員名冊9基礎設施控制程序物資部設備臺賬、設備檢查驗收據路標、設備進場計劃、設備檢查記錄、設備修理質量評定10產品實現、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制策劃程序各部門自查自糾11與產品有關要求的確定和評審程序各部門招標會議記錄12設計控制程序不涉及13采購控制程序物資供應商資格申請表、評價表、能力評價表、業(yè)績評價表、合格供方名錄、采購計劃、入庫驗收14生產和服務提供過程控制程序（含7.5.2,7.5.5）經營、技術施工過程主要里路、竣工交付主要記錄15標識和可追溯性控制程序總工、技術特殊要求焊接記錄、供方提供的質量好早呢光明、產品狀態(tài)標識過程記錄16顧客財產控制程序物資部入庫驗收、丟失、損壞、不適用情況記錄、設施、設備的維修保養(yǎng)記錄、移交清單17環(huán)境運行控制程序安環(huán)部環(huán)境管理交底記錄、危險廢棄物回收、辦公用品交舊領新記錄、環(huán)境檢查記錄18職業(yè)健康安全運行控制程序安環(huán)部施工現場職業(yè)健康安全檢查及驗收記錄，不安全隱患監(jiān)控記錄、危險作業(yè)審批單、安全技術交底記錄19對供方、合同方的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序經營、物資對分包商各種環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查過程中的監(jiān)控記錄20應急準備和響應控制程序安環(huán)部應急響應計劃、應急準備和應急演練活動表21監(jiān)視和測量裝置控制程序總工、技術監(jiān)視、測量設備驗收、登記、維護、記錄22顧客滿意測量和評價程序經營部顧客滿意度統計表、匯總表、調查表23內部審核程序安環(huán)部審核計劃、現場設和計劃表、首次末次簽到、社和檢查表、不符合報告單、內審審核報告、年度內審報告24產品的監(jiān)視和測量控制程序技術、經營抽樣、試驗記錄、緊急放行記錄、各種檢驗試驗記錄25環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序安環(huán)部環(huán)境保護和節(jié)能降耗情況檢查表26職業(yè)健康安全績效測量與監(jiān)視控制程序安環(huán)部班前五分鐘、職業(yè)健康安全管理實施情況檢查表27不合格品控制程序技術、經營不合格品評審記錄、不合格品處置報告28事故、事件、不符合的糾正、糾正措施和預防措施控制程序技術、安環(huán)技術交底、不合格報告單、事件報告