建筑企業(yè)管理體系程序文件

TIXIYUNXINGJILU

管理體系程序文件

編制：劉秋月

審核：曹君建

批準(zhǔn)：趙立忠

天津盛塘建筑工程XX

—0—L年

目錄

通用程序..................................................................1

文件控制程序............................................................1

記錄控制程序............................................................6

管理評(píng)審程序...........................................................12

信息交流控制程序.......................................................16

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序...............................................20

人力資源管理程序.......................................................23

管理體系內(nèi)部審核程序...................................................28

糾正和預(yù)防措施控制程序.................................................34

共用程序.................................................................38

不合格品控制程序.......................................................38

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序...........................................43

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序.................................................46

測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序.....................................................50

事故、事件、不符合控制程序.............................................54

合規(guī)性評(píng)價(jià)程序.........................................................58

專用程序.................................................................63

施工過(guò)程控制程序.......................................................63

測(cè)量設(shè)備的配置程序.....................................................74

外購(gòu)產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)的控制程序...........................................77

測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序.................................................81

測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序.......................................87

計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序.................................................89

計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序......................................................102

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序................................................106

環(huán)境運(yùn)行控制程序......................................................110

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序......................................118

職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序..............................................124

通用文件................................................................128

記錄..............................................................128

通用程序

文件控制程序

CCEF/QSP/T01-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本，

確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。

2范圍：與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

4.1最高管理者

a批準(zhǔn)管理手冊(cè)和三級(jí)文件的發(fā)布和更改；

b批準(zhǔn)公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。

4.2管理者代表

a審核管理手冊(cè)；

b批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。

4.3技術(shù)質(zhì)量部

a負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的編制與更改；

b負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放與管理；

c負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。

4.4經(jīng)理辦公室

負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。

4.5其他有關(guān)部門(mén)

a負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)程序文件和管理制度的編寫(xiě)與更改；

b識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。

4.6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)

負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購(gòu)買、發(fā)

放和使用管理。

5工作流程

5.1文件分級(jí)

5.1.1與管理體系有關(guān)的文件包括：

a管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件；

b工程技術(shù)文件和資料；

c相關(guān)方提供文件；

d相關(guān)法律、法規(guī)；

e作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；

t卜

----------------盛塘建筑公司安全管理體系程序文件

5.3文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布

管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后

5.3.1體系程序文件

發(fā)布。

5.3.2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.3.3三級(jí)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、最

E體系程序文件

f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。

5.1.2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

［業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件

上量共用程序文件

5.2文件的編號(hào)

STJZ/Q/QXX-XXXX

文件批準(zhǔn)年號(hào)

浸

:文件：指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

H勺程序文件

高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.5公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門(mén)編制，經(jīng)

分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。必要時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。

5.4文件的發(fā)放

5.4.1公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)一編號(hào)

后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公

司有關(guān)部門(mén)發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)及經(jīng)理部，并遵循誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)管理的原

貝!。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好“文件發(fā)放記錄”(J-01)。如因項(xiàng)目增加等原因需增印管理手冊(cè)、程

序文件及三級(jí)文件時(shí)，由區(qū)域/專業(yè)公司相關(guān)部門(mén)從公司網(wǎng)站(..cscec8L)上，內(nèi)部

信息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章后下發(fā)。

5.4.2公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門(mén)組織發(fā)放，

并做好“文件發(fā)放記錄”(J-01).

5.4.3對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，需要時(shí)可向業(yè)

主及有關(guān)單位提供非受控版本。

5.5文件的更改

5.5.1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公司各職能部門(mén)應(yīng)

適時(shí)對(duì)與本部門(mén)有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，需修訂或更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文

件更改申請(qǐng)"(102),經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門(mén)修改。文件的更改采用劃改和換版方式。

5.5.2管理手冊(cè)和三級(jí)文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管

理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”

(卜03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門(mén)，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)。

區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)從公司網(wǎng)站(..cscec81.)下載更改件，更改記錄并發(fā)放

至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的

作廢文件。

5.6文件管理

5.6.1公司各部門(mén)/單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件，建立“受控文件清單”(J-04),

并及時(shí)更新。

5.6.2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部門(mén)負(fù)責(zé)將文件收

回，并辦理文件交接手續(xù)。

5.6.3工程技術(shù)文件和資料的管理

工程技術(shù)文件和資料的控制按《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記

錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(技術(shù)交底)等。

5.6.4相關(guān)方提供文件的管理

收到相關(guān)方提供文件的部門(mén)/單位需識(shí)別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有

關(guān)部門(mén)/單位/人員能夠及時(shí)得到C

5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》

(CCEF/QSP/T05-2012)o

5.6.6批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在

文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。

6相關(guān)文件

《技術(shù)管理制度》、《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》(CCEF/QSP/T05-2012)o

7記錄

7.1文件發(fā)放記錄(J-01)。

7.2文件更改記錄(J-02)

7.3文件更改記錄(J-03)

7.4受控文件清單(J-04)

通用程序

記錄控制程序

CCEF/QSP/T02-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：對(duì)與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運(yùn)行

的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。

2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的

管理，包括來(lái)自供方的記錄。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管

理。

4.2各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門(mén)的記錄，并按本程序規(guī)定的要求

具體實(shí)施記錄的控制。

5工作流程

5.1記錄的控制范圍與分類

5.1.1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行

中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤(pán)、文字資料等）。也包括來(lái)自相

關(guān)方的記錄。

5.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄

及各種報(bào)告等原始記錄。

5.2記錄的填寫(xiě)

5.2.1填寫(xiě)記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全名，記

錄不得用鉛筆填寫(xiě)。

5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存

的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格木身規(guī)定的復(fù)寫(xiě)件），頑客提供的記錄可使用

復(fù)印件。

5.2.3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)量記錄

應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。

5.2.5記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，原則上不允許任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可

追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不

準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡

以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。

5.2.6管理手冊(cè)、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門(mén)或人員按相應(yīng)的

格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫(xiě)；應(yīng)由分包方生成的記錄，由項(xiàng)目部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。

5.3記錄的標(biāo)識(shí)

5.3.1有編號(hào)設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理：順序號(hào)一年度（如001—2012）。

5.3.2與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤(pán)等，在其包裝上

標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。

5.4記錄的保存、保護(hù)

5.4.1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級(jí)實(shí)施管

理，各層次部門(mén)和人員應(yīng)保管的記錄參照”記錄管理目錄”（見(jiàn)附錄）。

5.4.2下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存：

a項(xiàng)目工程技術(shù)資料；

b管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議；

c內(nèi)部審核報(bào)告；

d第三方審核的有關(guān)資料；

e其它需要?dú)w檔保存的記錄。

5.4.3記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。

5.4.4記錄應(yīng)保存的期限參照《記錄管理目錄》。（見(jiàn)附錄）

5.5記錄的借閱/查閱

借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱/查閱。與記

錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)借閱/查閱。

5.6記錄的處理

5.6.1記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)

人做出處理決定。

5.6.2批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在

記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。

6相關(guān)文件

《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。

7記錄

相關(guān)記錄

8附錄

《記錄管理目錄》

附錄:

表1:

記錄管理目錄

序責(zé)任部門(mén)或人員

號(hào)記錄名稱保存期限備注

公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部

1文件發(fā)放記錄3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

2文件更改申請(qǐng)表3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人

4受控文件清單3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

5管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部

6管理評(píng)審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部

7管理評(píng)審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部

8會(huì)議簽到記錄表3年各部門(mén)各部門(mén)

9法律、法規(guī)清單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長(zhǎng)期各部門(mén)各部門(mén)

11法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表3年各部門(mén)各部門(mén)

12年度人力資源需求計(jì)劃長(zhǎng)期人力資源部

13員工（）季、年度考核表5年人力資源部

14職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表3年人力資源部

15“十一大員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

16“二小員”人員化名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

17特種作業(yè)人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部安全員（工期內(nèi)）

18年度內(nèi)審計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

19內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

20內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

21管理體系內(nèi)部審核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門(mén)

24工程整改通知單工期內(nèi)卜達(dá)部門(mén)職能部門(mén)接收、卜達(dá)人員

25不合格品（項(xiàng)）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門(mén)質(zhì)檢員

26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員

27不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計(jì)晝員

28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員

29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

30安全生產(chǎn)情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

32事故（事件）調(diào)查報(bào)告長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

33職工傷亡事故情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

34施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽、.審批記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門(mén)主任工程師歸檔

35技術(shù)受核記錄保修期滿主任工程師

36會(huì)議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門(mén)主任工程師

表2：

記錄管理目錄

序貢任部門(mén)或人員備

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注

37試（檢）驗(yàn)/檢測(cè)單位評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師

38分項(xiàng)工程樣板及樣板間（戶、層）工期內(nèi)主任工程帥

驗(yàn)收記錄

39環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)環(huán)保員

10環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部環(huán)保員

41重要環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部發(fā)布工程部門(mén)環(huán)保員更新

42建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門(mén)環(huán)保員

43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員

44固體廢物處理統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員

45危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部安全員

46危險(xiǎn)源清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)安全員

47第三方審核有關(guān)文件和記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

48設(shè)備需用計(jì)劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員

49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三定臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

51設(shè)備維修保養(yǎng)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

52供貨方評(píng)價(jià)表3年工程部門(mén)材料員

53合格供貨方名冊(cè)5年材料管理部工程部門(mén)

54材料需用/采購(gòu)計(jì)劃保修期滿材料員

55材料采購(gòu)合同評(píng)審表五年工程部門(mén)/合約部門(mén)材料員

56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄工期內(nèi)材料員

57材料驗(yàn)收單工期內(nèi)材料員

58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員

59業(yè)主供料丟失損壞報(bào)告單保修期滿材料員

60招標(biāo)文件評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

61投標(biāo)書(shū)會(huì)簽表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

62業(yè)主合同評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

63合同更改評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

64工程勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

65工程勞務(wù)分包合同會(huì)簽審批表保修期滿合約部合約部門(mén)

66工程勞務(wù)分包商履歷表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

67合格分包商清單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理部T?程部門(mén)

68工程回訪記錄表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

69工程維修記錄3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

表3：

記錄管理目錄

序貢任部門(mén)或人員備

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域公司經(jīng)理部注

項(xiàng)目工程技術(shù)資料長(zhǎng)期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門(mén)歸檔

1圖紙會(huì)審記錄主管工程師

2設(shè)計(jì)變更記錄主管工程師

3施工組織設(shè)計(jì)主管工程師

4開(kāi)工報(bào)告主管工程師

5技術(shù)交底主管工程師/工長(zhǎng)

6施工日記工長(zhǎng)

7合格證、試(檢)驗(yàn)報(bào)告主管工程師

8施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員

9施工記錄工長(zhǎng)

10隱蔽工程驗(yàn)收記錄主管工程師

11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄主管工程師

12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長(zhǎng)

13電氣安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長(zhǎng)

15電梯安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

16工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定主管工程師

17竣工驗(yàn)收資料主管工程師

18竣工圖主管工程師

表4：

記錄管理目錄(J-03)

序責(zé)任部門(mén)或人員備

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注

測(cè)量設(shè)備管理記錄

1計(jì)量器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

2檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員

3計(jì)量器具周檢計(jì)劃至少3個(gè)周期11

4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表3年計(jì)量員

5訃量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

6計(jì)量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

7計(jì)量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

8計(jì)量器具分類管理目錄長(zhǎng)期計(jì)量員

9能源抄表記錄3年計(jì)量員

10年度計(jì)量器具周檢計(jì)劃3年計(jì)量員

11測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告3個(gè)周期計(jì)量員

12測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)儀器報(bào)廢計(jì)量員

13

14

15

16

17

18

通用程序

管理評(píng)審程序

CCEF/QSP/T03-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：通過(guò)定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,

不斷完善管理體系，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

管理評(píng)審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正

式評(píng)價(jià)。

4職責(zé)

4.1最高管理者：

主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。

4.2管理者代表：

負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核管理評(píng)審實(shí)施計(jì)

劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位/部門(mén)制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后

的跟蹤檢查和報(bào)告工作。

4.3技術(shù)質(zhì)量部：

編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾

正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。

4.4公司相關(guān)部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：

負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的

與本單位/部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

5工作流程

5.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.1.1公司每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。

5.1.2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題、安全事故、環(huán)

境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。

5.1.3管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開(kāi)，也可單獨(dú)進(jìn)行。

5.1.4技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前1個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”（上05）,報(bào)管

理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位/部門(mén)。計(jì)劃應(yīng)表明

評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單位/部門(mén)、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部

門(mén)要按照計(jì)劃的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。

5.2管理評(píng)審輸入

各單位/部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部溟交評(píng)審所需的資料,

由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審輸入一般包括：

a各單位/部門(mén)管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題：

b內(nèi)部、外部審核情況；

c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；

d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；

e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)

告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；

f上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

g改進(jìn)管理體系的建議。

5.3管理評(píng)審的實(shí)施

5.3.1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門(mén)需按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，按時(shí)準(zhǔn)備好資料，

提交技術(shù)質(zhì)量部。

5.3.2管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好”會(huì)議簽到

記錄表”（J-06）和“管理評(píng)審記錄”（J-07）。

5.3.3參加人員

與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)

人員均應(yīng)參加。

5.3.4參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，

對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間。

5.3.5技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫(xiě)“糾正措施記錄”（J-08）

或“預(yù)防措施記錄”（J-09）,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。

5.4管理評(píng)審輸出

5.4.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：

a管理體系的運(yùn)行績(jī)效；

b管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；

c與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程的改進(jìn)；

d管理體系有效運(yùn)行的資源需求；

e對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。

5.4.2每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫(xiě)“管

理評(píng)審報(bào)告”（J-10）。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織

人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評(píng)審的部門(mén)和人

員，并做好發(fā)放記錄。

5.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

5.5.1評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門(mén)按要求制定并實(shí)

施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫(xiě)“糾正措施記錄"(上08)或“預(yù)防措施記錄”(J-09)中

的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

5.5.2由技術(shù)質(zhì)量部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》(CCEF/QSP/T08-2012)的規(guī)定,

對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》：CCEF/QSP/T02-2012)

的要求管理。

6相關(guān)文件

《管理手冊(cè)》、《管理體系內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《文件控制程序》、

《記錄控制程序》。

7記錄

7.1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(J-05)

7.2會(huì)議簽到記錄表(J-06)

7.3管理評(píng)審記錄(J-07)

7.4糾正措施記錄(J-08)

7.5預(yù)防措施記錄(J-09)

7.6管理評(píng)審報(bào)告(J-10)

通用程序

信息交流控制程序

CCEF/QSP/T04-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問(wèn)題的妥

善解決，特制定本程序。

2范圍：適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。

3術(shù)語(yǔ)：參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和部門(mén)傳遞；負(fù)

責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。

4.2安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥

善解決。

4.3工會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見(jiàn)等），并負(fù)責(zé)或監(jiān)督問(wèn)題得

到妥善解決。

4.4項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目管理的其它信

息的收集和傳遞，并妥善解決。

4.5材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

4.6人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，確

保合理配備、開(kāi)發(fā)人力資源。

4.7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時(shí)傳遞。

4.8其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。

4.9區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問(wèn)題得到妥善解決。

5工作流程

5.1公司內(nèi)部的信息交流

5.1.1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：

a內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息；

b外部審核信息；

c法律法規(guī)的信息；

d體系運(yùn)行情況；

e管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；

f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；

g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見(jiàn)；

h事故、事件、不符合信息；

I材料采購(gòu)、管理的信息；

J人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。

5.1.2內(nèi)部信息交流的實(shí)施

a管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過(guò)最高管理者召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)和內(nèi)部審核

過(guò)程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評(píng)審和審核結(jié)束后，所形成的管

理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司。

b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司。

c法律法規(guī)和其他要求的信息，通過(guò)公司有關(guān)部門(mén)收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編

制、更新《法律法規(guī)清單》并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門(mén)及區(qū)域/專業(yè)公司。

d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項(xiàng)目大檢

查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況以書(shū)面形式傳達(dá)至區(qū)域/專業(yè)公

司有關(guān)部門(mén)及所屬各項(xiàng)目部。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。

e公司管理方針通過(guò)網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳達(dá)到全體員

工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過(guò)會(huì)議傳達(dá)公司各職能部門(mén)制定的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)及區(qū)域/專業(yè)公司；區(qū)

域/專業(yè)公司對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并

以文件的形式落實(shí)到相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部；項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)分解形成項(xiàng)目部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)

確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至項(xiàng)目部的全體員工。

f事故、事件、不符合信息按《事故、事件、不符合控制程序》（CCEF/QSP/G05一

2012）執(zhí)行；

g項(xiàng)目部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意見(jiàn)

等，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

h內(nèi)部信息可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以會(huì)

議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。

i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過(guò)職代會(huì)、座

談會(huì)、問(wèn)卷或其它形式，組織員二參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時(shí)了解員工的意見(jiàn)

收集合理化建議，建立“員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳”（J-11）,將有關(guān)信息報(bào)告主管部

門(mén)或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見(jiàn)或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法

規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題得到妥善解決。

5.2公司外部的信息交流

5.2.1外部信息交流的內(nèi)容

a與政府主管部門(mén)的信息交流，包括上級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法規(guī)等；

b與相關(guān)方(業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等)的信息交流:

c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交流。

5.2.2外部信息交流的實(shí)施

a相關(guān)部門(mén)將接收到的上級(jí)或有關(guān)部門(mén)的來(lái)文，按照《文件控制程序》

(CCEF/QSP/T01-2012)的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門(mén)及時(shí)了解有關(guān)法律法規(guī)及其

它要求，并及時(shí)傳達(dá)；

b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場(chǎng)部門(mén)在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目

標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息；

c項(xiàng)目經(jīng)理部在施工階段，要主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對(duì)于各方關(guān)注的問(wèn)

題及時(shí)形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；

d發(fā)生顧客抱怨或投訴時(shí)，公司各主管部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)接

到的投訴及時(shí)提出處理意見(jiàn)并組織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同相關(guān)方的溝通。各級(jí)處理顧客抱

怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄”(JT2),建立“投訴臺(tái)帳”(J-13),各單位每半

年將投訴記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評(píng)審。

e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按《物資控制管理制度》、《工程勞務(wù)分包管理

制度》執(zhí)行。

f外部信息交流可以會(huì)議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。

6相關(guān)文件

《管理體系內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》、《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》、《目

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》、《文件控制程序》、《物資控制管理制度》、《工程勞務(wù)分

包管理制度》、《工程回訪保修管理制度》、《合同評(píng)審制度》、《人力資源管理程序》。

7記錄

7.1文件發(fā)放記錄(J-01)

7.2會(huì)議簽到記錄表(J-06)

7.3員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳(J-11)

7.4投訴處理記錄(J-12)

7.5投訴臺(tái)帳(J-13)

通用程序

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序

CCEF/QSP/T05-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)

及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。

2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別和控制。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。

法律法規(guī)及其他要求：包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法

律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我

國(guó)簽署的國(guó)際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其他要求,

指與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

識(shí)別和獲?。褐笇?duì)與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求

進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。

適用性評(píng)審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點(diǎn)以及管理體系活動(dòng)的實(shí)際情況，對(duì)

已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對(duì)用人單位的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議的行為。

4職責(zé)：

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對(duì)其適用性

進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制；

4.2安全管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件，

對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制。

4.3公司其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識(shí)別工作。

4.4區(qū)域/專業(yè)公司

負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法規(guī)發(fā)放

至項(xiàng)目經(jīng)理部。

5工作流程

5.1法律法規(guī)的獲取

5.1.1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)主管部門(mén)咨詢或購(gòu)買

有關(guān)書(shū)籍等。

5.1.2公司各職能部門(mén)建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國(guó)際公約、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

上級(jí)主管部門(mén)制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過(guò)建立的渠道，負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)氐胤?/p>

性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)性文件等。

5.1.3公司各職能部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司隨時(shí)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取結(jié)果

填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表"（JT4）,所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版本，

并保持最新。

5.2法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)

5.2.1公司各職能部門(mén)每季度末對(duì)所獲取的法律法規(guī)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫(xiě)“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表”

(J-15)o

5.2.2各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)性文

件進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表"(JT5)。

5.2.3各職能部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司評(píng)價(jià)工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入

“法律、法規(guī)清單”(J-16),定期(每半年一次)將清單及現(xiàn)行版本交技術(shù)質(zhì)量部匯總。

5.3法律、法規(guī)的執(zhí)行

5.3.1最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得到有效

實(shí)施。

5.3.2管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。

5.3.3公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)

及其他要求。

5.4法律法規(guī)的控制

5.4.1技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域/專業(yè)公司按清單購(gòu)買有關(guān)法

律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對(duì)于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù)質(zhì)

量部將下發(fā)通知，要求各單位購(gòu)買。

5.4.2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部并做好記錄。

6相關(guān)文件

《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。

7記錄

7.1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表(J-14)

7.2法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表(J-15)

7.3法律、法規(guī)清單(J-16)

通用程序

人力資源管理程序

CCEF/QSP/T06-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量、計(jì)置、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實(shí)施有效管理及提

供教育培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作。

2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及勞

務(wù)分包人員。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

H~一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機(jī)械管理員、材料員、預(yù)算員、財(cái)會(huì)員、

統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、勞資員、定額員。

三小員：試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員。

特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號(hào)工、塔吊工、機(jī)動(dòng)車駕駛員、碎

輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。

4職責(zé)

4.1人力資源部

a負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計(jì)劃；

b負(fù)責(zé)編制各部門(mén)、各區(qū)域/‘專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職資格》，配置人

力資源；

c負(fù)責(zé)編制公司中、長(zhǎng)期限職教規(guī)劃和年度職教培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

d指導(dǎo)、實(shí)施管理人員績(jī)效考核、考察或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；

e監(jiān)督執(zhí)行本程序。

4.2其他部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司

a配合人力資源部實(shí)施人力資源管理工作；

b配合人力資源部實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；

c組織木部門(mén)、木區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

d負(fù)責(zé)編制本部門(mén)、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的《崗位工作人員任職資格》，并實(shí)施業(yè)

績(jī)考核。

5工作程序

5.1人員配置

5.1.1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的識(shí)別應(yīng)從教育、培

訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

5.1.2人力資源部按需編制公司各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職

資格》，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.3公司各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人組織編制本部門(mén)、本區(qū)域/專業(yè)公司《崗

位工作人員任職資格》，報(bào)人力資