安全隱患排查月報表

安全隱患排查月報表一、目的

本制度旨在建立和完善安全隱患排查月報表的管理體系，通過規(guī)范隱患排查治理流程，提高安全隱患的發(fā)現、評估和整改效率，確保企業(yè)安全生產穩(wěn)定運行，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部各生產部門、子公司及分支機構的安全隱患排查月報表的編制、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行和監(jiān)督。

2.本制度規(guī)定了安全隱患排查月報表的編制要求、內容、格式、審批流程及考核等內容。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員、操作人員和后勤人員等。

三、職責

1.公司安全生產委員會負責安全隱患排查月報表的總體管理，主要包括：

a.制定安全隱患排查月報表的管理制度；

b.審批各生產部門、子公司及分支機構的安全隱患排查月報表；

c.組織開展公司級安全隱患排查；

d.對安全隱患排查月報表的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。

2.各生產部門、子公司及分支機構負責安全隱患排查月報表的具體實施，主要包括：

a.按照本制度要求編制安全隱患排查月報表；

b.組織開展本部門、子公司及分支機構的安全隱患排查；

c.對安全隱患進行評估、整改和跟蹤；

d.按規(guī)定時間提交安全隱患排查月報表。

3.安全管理部門負責安全隱患排查月報表的審查、審批和發(fā)布，主要包括：

a.對各生產部門、子公司及分支機構提交的安全隱患排查月報表進行審查；

b.對安全隱患排查月報表進行審批；

c.發(fā)布安全隱患排查月報表。

4.各級管理人員、技術人員、操作人員和后勤人員應按照本制度要求，積極參與安全隱患排查工作，對發(fā)現的安全隱患及時報告、整改。

四、隱患排查范圍

1.生產設備隱患排查：包括但不限于生產線的機械、電氣設備，生產輔助設備，特種設備，以及個人防護裝備等是否存在故障、損壞、老化、磨損等安全隱患。

2.生產環(huán)境隱患排查：涵蓋生產車間、倉庫、實驗室等區(qū)域的安全通道、照明、通風、防火、防爆、防毒、防輻射等設施是否完善，是否存在可能導致事故發(fā)生的物理、化學、生物等危險因素。

3.安全管理隱患排查：檢查安全生產責任制是否落實，安全規(guī)章制度是否健全，安全培訓是否到位，應急預案是否制定并定期演練，員工安全意識是否提高等。

4.作業(yè)過程隱患排查：包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程是否合理，作業(yè)人員是否按照規(guī)程操作，是否存在違章作業(yè)現象，作業(yè)環(huán)境是否安全等。

5.職業(yè)健康隱患排查：關注員工職業(yè)健康，檢查是否存在可能導致職業(yè)病的環(huán)境因素，如噪聲、粉塵、高溫、有毒有害氣體等，以及員工個人健康監(jiān)測情況。

6.倉儲物流隱患排查：檢查倉儲設施的穩(wěn)固性、安全性，物品的堆放是否符合安全要求，物流運輸過程中的安全措施是否到位。

7.信息安全隱患排查：包括計算機系統、網絡設備、數據存儲的安全防護措施，以及信息安全制度的執(zhí)行情況。

8.環(huán)境保護隱患排查：檢查企業(yè)生產過程中可能產生的廢水、廢氣、固廢處理設施是否正常運行，是否符合環(huán)保要求，是否存在環(huán)境污染風險。

9.應急處理隱患排查：檢查應急物資的儲備情況，應急設備的維護狀態(tài)，以及應急響應機制的建立與實施。

10.其他安全隱患排查：包括但不限于食堂衛(wèi)生安全、宿舍消防安全、辦公區(qū)域安全等，確保企業(yè)內部各個方面的安全無死角。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面覆蓋生產設備、生產環(huán)境、安全管理、作業(yè)過程、職業(yè)健康、倉儲物流、信息安全和環(huán)境保護等方面。

2.成立由多部門組成的檢查小組，進行跨部門合作，確保檢查的全面性和深入性。

3.檢查過程中，采用現場查看、詢問員工、查閱資料等多種方式，全面了解安全隱患情況。

4.對檢查發(fā)現的問題進行記錄，并提出整改建議，跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領域，如機械、電氣、環(huán)保等，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查人員應具備相關專業(yè)知識和技能，能夠準確判斷安全隱患的嚴重程度。

3.專業(yè)檢查應定期進行，并根據設備更新、技術進步等因素調整檢查內容和方法。

4.對檢查出的專業(yè)問題，應制定詳細的整改方案，確保安全隱患得到有效治理。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據不同季節(jié)特點，開展針對性的季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應重點關注因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全隱患，如高溫、雨雪、雷電等自然災害。

3.制定季節(jié)性檢查計劃，明確檢查項目、檢查標準和整改要求。

4.對季節(jié)性檢查中發(fā)現的問題，及時采取整改措施，防止事故發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對關鍵設備和重點部位進行安全檢查，確保節(jié)假日生產安全。

2.節(jié)假日前，對值班人員進行安全培訓，確保值班期間能夠有效應對突發(fā)情況。

3.節(jié)假日期間，加強應急值班，確保一旦發(fā)生緊急情況，能夠迅速響應和處理。

4.節(jié)假日結束后，對檢查發(fā)現的問題進行總結分析，制定整改措施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全員負責，對生產現場進行日常巡視，及時發(fā)現和解決安全隱患。

2.定期檢查根據設備使用周期和安全生產需要，定期對設備、環(huán)境、管理等進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際情況，制定合理的檢查頻率和檢查標準。

4.對檢查中發(fā)現的安全隱患，及時記錄并按照整改流程進行整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全：長假前應對所有生產設備進行全面的檢查和維修，確保設備處于良好的工作狀態(tài)。檢查內容包括但不限于設備的機械部件、電氣系統、控制系統等，以及設備的安全防護裝置是否完整有效。

2.生產流程安全：審查生產流程中的安全操作規(guī)程，確保長假期間的生產活動能夠嚴格按照規(guī)程執(zhí)行。特別關注易發(fā)生危險的環(huán)節(jié)，如高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等，并采取相應的安全措施。

3.應急準備：檢查應急預案的完整性，確保長假期間應急響應機制的有效性。包括應急設備的維護狀態(tài)、應急物資的儲備情況，以及應急疏散路線的清晰標識。

4.安全培訓：長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保員工了解并掌握應對緊急情況的基本知識和技能。

5.安全巡查：長假期間安排專門的值班人員進行安全巡查，對生產現場進行定期檢查，及時發(fā)現并處理安全隱患。

6.環(huán)境監(jiān)測：加強對生產環(huán)境的監(jiān)測，包括空氣質量、噪音水平、溫度等，確保生產環(huán)境符合安全標準。

7.安全記錄：長假期間的安全檢查記錄應詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查內容、發(fā)現的問題及整改措施，以便于后續(xù)跟蹤和整改。

8.信息溝通：建立有效的信息溝通機制，確保長假期間發(fā)生的安全問題能夠及時上報并得到妥善處理。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有運輸車輛進行徹底的檢查和維護，包括車輛的制動系統、燈光、輪胎、轉向系統等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應急處理能力。

3.路線規(guī)劃：根據長假期間的道路交通狀況，提前規(guī)劃合理的運輸路線，避開擁堵和事故高發(fā)路段，減少旅途風險。

4.貨物裝載：確保貨物按照規(guī)定的方式裝載，避免超載和不當裝載，減少運輸過程中的安全隱患。

5.行車記錄：要求駕駛員詳細記錄行車日志，包括出發(fā)時間、到達時間、行駛路線、車輛狀況等，以便于對行車安全進行監(jiān)控和分析。

6.應急準備：為車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、警示標志等，以應對突發(fā)情況。

7.休息與駕駛時間：合理安排駕駛員的工作和休息時間，避免疲勞駕駛，確保駕駛員在駕駛時保持充足的體力和集中的注意力。

8.交通安全宣傳：通過內部通訊、會議等形式，加強對交通安全重要性的宣傳，提高全體員工的交通安全意識。

9.事故處理：制定詳細的交通事故處理流程，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速、有效地處理，減少事故造成的損失和影響。

10.后續(xù)跟蹤：對長假期間發(fā)生的交通安全事故進行后續(xù)跟蹤，分析事故原因，制定改進措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：長假前對企業(yè)的廢水、廢氣和固體廢物處理設施進行檢查，確保所有排放指標符合國家環(huán)保標準和要求。

2.環(huán)保設施維護：對環(huán)保處理設施進行維護和保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠正常運轉，防止因設備故障導致的污染事故。

3.應急預案與環(huán)境事故處理：檢查環(huán)保應急預案的完善性，確保長假期間一旦發(fā)生環(huán)境事故，能夠迅速啟動應急響應，進行有效處理。

4.環(huán)境監(jiān)測：加強環(huán)境監(jiān)測，對重點污染源和敏感區(qū)域進行定期監(jiān)測，及時發(fā)現潛在的環(huán)境安全隱患。

5.環(huán)保法規(guī)與標準宣傳：對員工進行環(huán)保法規(guī)和標準的培訓，提高員工的環(huán)境保護意識，確保生產活動符合環(huán)保要求。

6.節(jié)能減排措施：實施節(jié)能減排措施，減少能源消耗和污染物排放，特別是在長假期間，合理安排生產計劃，減少對環(huán)境的影響。

7.環(huán)境風險評估：對可能對環(huán)境造成影響的生產活動進行風險評估，制定相應的預防和控制措施。

8.環(huán)保設施運行記錄：詳細記錄環(huán)保設施的運行情況，包括處理效果、故障維修、操作人員交接班等，以備查驗和改進。

9.環(huán)保宣傳教育：通過展板、視頻、講座等形式，加強環(huán)保宣傳教育，提高員工對環(huán)保工作的重視程度。

10.環(huán)保檢查后的整改：對長假期間環(huán)保檢查中發(fā)現的問題，及時進行整改，確保所有環(huán)保措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

a.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

b.較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

c.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

d.輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級判定，根據隱患的性質、影響范圍和潛在后果等因素綜合評估。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行明確的標識，以便于管理和跟蹤整改情況。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據企業(yè)實際情況，制定年度、季度和月度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、頻率和責任人員。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關人員開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改過程，確保整改效果。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到有效治理。

5.隱患信息記錄：詳細記錄隱患排查和整改情況，包括隱患的發(fā)現、評估、整改和驗收等信息，建立隱患管理檔案。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識培訓，提高員工發(fā)現和報告隱患的能力。

7.隱患排查激勵機制：建立隱患排查激勵機制，鼓勵員工主動參與隱患排查，對發(fā)現重要隱患的員工給予獎勵。

8.隱患排查結果應用：將隱患排查結果應用于企業(yè)的安全生產管理，作為安全生產決策的重要依據。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告機制：建立完善的隱患報告機制，明確報告流程、報告內容和報告時限。確保所有員工都能夠了解如何報告安全隱患，并鼓勵及時報告。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現時間、地點、具體情況、可能造成的后果、已采取的措施以及建議的整改措施等。

3.隱患報告處理：安全管理部門應對收到的隱患報告及時進行處理，對報告的隱患進行評估，確定隱患等級，并按照整改流程進行跟蹤處理。

4.隱患檔案建立：對所有的隱患信息進行歸檔管理，建立隱患檔案。檔案應包含隱患的發(fā)現、評估、整改、驗收等全過程的記錄。

5.隱患檔案內容：隱患檔案應詳細記錄隱患的基本信息、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果以及驗收情況等。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的推進，應及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患整改反饋：整改責任人應定期反饋隱患整改進展情況，對整改過程中遇到的問題及時溝通，尋求解決方案。

9.隱患排查數據分析：對隱患排查數據進行定期分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預防措施提供依據。

10.隱患排查信息公開：適當公開隱患排查信息，提高企業(yè)內部透明度，促進全員參與安全生產管理。同時，對整改效果進行公示，接受員工監(jiān)督。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估安全隱患排查工作的實施效果，確保制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全生產水平。

2.考核對象：考核對象包括所有參與安全隱患排查工作的部門和個人，包括但不限于安全管理部門、生產部門、維護部門等。

3.考核指標：

a.隱患排查覆蓋率：考核安全隱患排查是否覆蓋了所有必要的區(qū)域和環(huán)節(jié)。

b.隱患整改率：考核發(fā)現的安全隱患是否得到了及時整改。

c.整改措施有效性：考核整改措施是否有效，是否真正解決了安全隱患。

d.隱患排查及時性：考核隱患排查是否按照既定計劃及時進行。

e.隱患報告準確性：考核隱患報告的內容是否準確、完整。

4.考核流程：

a.安全管理部門根據考核指標制定考核方案，明確考核時間、考核標準和考核方法。

b.考核小組按照考核方案進行現場