2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議9篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1合同簽訂雙方名稱1.2合同簽訂雙方法定代表人1.3合同簽訂雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂時間及地點2.1合同簽訂時間2.2合同簽訂地點3.預(yù)算編制原則與要求3.1預(yù)算編制原則3.2預(yù)算編制要求4.預(yù)算編制流程4.1預(yù)算編制申請4.2預(yù)算編制審核4.3預(yù)算編制審批4.4預(yù)算編制下達(dá)5.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控5.1預(yù)算執(zhí)行情況5.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控5.3預(yù)算執(zhí)行調(diào)整6.預(yù)算調(diào)整流程6.1預(yù)算調(diào)整申請6.2預(yù)算調(diào)整審核6.3預(yù)算調(diào)整審批6.4預(yù)算調(diào)整下達(dá)7.預(yù)算分析與評估7.1預(yù)算執(zhí)行分析7.2預(yù)算執(zhí)行評估7.3預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)措施8.內(nèi)部控制措施8.1內(nèi)部控制目標(biāo)8.2內(nèi)部控制制度8.3內(nèi)部控制執(zhí)行9.內(nèi)部控制監(jiān)督與評估9.1內(nèi)部控制監(jiān)督9.2內(nèi)部控制評估9.3內(nèi)部控制改進(jìn)措施10.合同變更與解除10.1合同變更申請10.2合同變更審核10.3合同變更審批10.4合同解除條件10.5合同解除流程11.違約責(zé)任與爭議解決11.1違約責(zé)任11.2爭議解決方式11.3爭議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止流程13.合同附件13.1附件一：預(yù)算編制模板13.2附件二：內(nèi)部控制制度13.3附件三：合同變更申請表13.4附件四：爭議解決協(xié)議14.其他約定事項14.1合同簽訂雙方權(quán)利義務(wù)14.2合同解釋與適用14.3合同簽訂雙方簽字蓋章第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1合同簽訂雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同簽訂雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同簽訂雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]、[甲方電子郵箱]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]、[乙方電子郵箱]2.合同簽訂時間及地點2.1合同簽訂時間：2024年[具體日期]2.2合同簽訂地點：[具體地點]3.預(yù)算編制原則與要求3.1預(yù)算編制原則（1）符合國家法律法規(guī)和政策要求；（2）遵循公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)；（3）確保預(yù)算編制的合理性和可行性；（4）加強(qiáng)預(yù)算編制的透明度和公開性。3.2預(yù)算編制要求（1）預(yù)算編制應(yīng)全面、真實、準(zhǔn)確；（2）預(yù)算編制應(yīng)細(xì)化到部門、項目和個人；（3）預(yù)算編制應(yīng)考慮歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢；（4）預(yù)算編制應(yīng)與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相一致。4.預(yù)算編制流程4.1預(yù)算編制申請（1）各部門根據(jù)年度工作計劃，編制部門預(yù)算申請；（2）預(yù)算申請應(yīng)包括預(yù)算編制依據(jù)、預(yù)算金額、預(yù)算執(zhí)行時間等。4.2預(yù)算編制審核（1）預(yù)算管理部門對各部門預(yù)算申請進(jìn)行初步審核；（2）審核內(nèi)容包括預(yù)算編制的合理性、合規(guī)性等。4.3預(yù)算編制審批（1）預(yù)算管理部門將審核通過的預(yù)算申請?zhí)峤唤o公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批；（2）領(lǐng)導(dǎo)班子對預(yù)算申請進(jìn)行審批，并形成正式預(yù)算。4.4預(yù)算編制下達(dá)（1）預(yù)算管理部門將審批通過的預(yù)算下達(dá)給各部門；（2）各部門根據(jù)下達(dá)的預(yù)算組織預(yù)算執(zhí)行。5.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控5.1預(yù)算執(zhí)行情況（1）各部門按照預(yù)算執(zhí)行計劃，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行；（2）預(yù)算管理部門定期收集各部門預(yù)算執(zhí)行情況。5.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控（1）預(yù)算管理部門對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；（2）監(jiān)控內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行效果等。5.3預(yù)算執(zhí)行調(diào)整（1）如遇特殊情況，預(yù)算管理部門可提出預(yù)算調(diào)整申請；（2）預(yù)算調(diào)整申請需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。6.預(yù)算分析與評估6.1預(yù)算執(zhí)行分析（1）預(yù)算管理部門對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析；（2）分析內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行偏差、原因分析等。6.2預(yù)算執(zhí)行評估（1）預(yù)算管理部門對預(yù)算執(zhí)行效果進(jìn)行評估；（2）評估內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行效果、改進(jìn)措施等。6.3預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)措施（1）根據(jù)預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施；（2）改進(jìn)措施需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批后實施。8.內(nèi)部控制措施8.1內(nèi)部控制目標(biāo)（1）確保財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整；（2）確保資產(chǎn)的安全、完整；（3）確保經(jīng)營活動的合規(guī)性；（4）確保公司信息的安全和保密。8.2內(nèi)部控制制度（1）建立健全內(nèi)部控制制度體系；（2）明確內(nèi)部控制職責(zé)和權(quán)限；（3）制定內(nèi)部控制操作規(guī)程；（4）定期評估內(nèi)部控制制度的有效性。8.3內(nèi)部控制執(zhí)行（1）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行；（2）內(nèi)部控制制度應(yīng)得到全體員工的遵守；（3）定期開展內(nèi)部控制檢查和監(jiān)督；（4）對內(nèi)部控制執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時整改。9.內(nèi)部控制監(jiān)督與評估9.1內(nèi)部控制監(jiān)督（1）設(shè)立內(nèi)部控制監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督工作；（2）內(nèi)部控制監(jiān)督部門應(yīng)定期對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（3）內(nèi)部控制監(jiān)督部門應(yīng)向公司管理層報告內(nèi)部控制監(jiān)督結(jié)果。9.2內(nèi)部控制評估（1）定期對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估，確保其適應(yīng)性；（2）評估內(nèi)容包括內(nèi)部控制制度的健全性、有效性和合理性；（3）評估結(jié)果應(yīng)作為內(nèi)部控制制度改進(jìn)的依據(jù)。10.合同變更與解除10.1合同變更申請（1）任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兏暾?；?）變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更原因和內(nèi)容。10.2合同變更審核（1）收到變更申請后，對方應(yīng)在[具體天數(shù)]內(nèi)進(jìn)行審核；（2）審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性和可行性。10.3合同變更審批（1）審核通過的變更申請，需經(jīng)雙方共同簽署審批；（2）審批后的變更內(nèi)容作為合同附件，與原合同具有同等法律效力。10.4合同解除條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（2）一方違約，另一方提出解除合同；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。10.5合同解除流程（1）提出解除合同的一方，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知；（2）對方在收到通知后[具體天數(shù)]內(nèi)未提出異議，視為同意解除；（3）雙方應(yīng)在[具體天數(shù)]內(nèi)完成合同解除手續(xù)。11.違約責(zé)任與爭議解決11.1違約責(zé)任（1）任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2爭議解決方式（1）雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決機(jī)構(gòu)（1）爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院；（2）爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則。12.合同生效與終止12.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字。12.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同因解除而終止。12.3合同終止流程（1）合同終止前，雙方應(yīng)完成合同約定的各項義務(wù)；（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理合同終止手續(xù)。13.合同附件13.1附件一：預(yù)算編制模板13.2附件二：內(nèi)部控制制度13.3附件三：合同變更申請表13.4附件四：爭議解決協(xié)議14.其他約定事項14.1合同簽訂雙方權(quán)利義務(wù)（1）甲方享有合同約定的各項權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；（2）乙方享有合同約定的各項權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。14.2合同解釋與適用（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決；（2）本合同解釋權(quán)歸甲方所有。14.3合同簽訂雙方簽字蓋章（1）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效；（2）本合同簽訂雙方簽字蓋章后，合同生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定參與合同執(zhí)行、監(jiān)督或提供專業(yè)服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個人。15.2第三方介入范圍（1）提供專業(yè)咨詢、審計、評估等服務(wù)；（2）作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（3）作為調(diào)解機(jī)構(gòu)，協(xié)助解決合同履行過程中的爭議；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的介入事項。16.第三方介入程序16.1第三方選擇（1）第三方由甲乙雙方協(xié)商確定；（2）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，能夠勝任其介入職責(zé)。16.2第三方介入?yún)f(xié)議（1）甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂專門的介入?yún)f(xié)議；（2）介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任限額。17.第三方權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)介入?yún)f(xié)議，第三方享有相應(yīng)的權(quán)利；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（3）第三方有權(quán)對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評估。17.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)的質(zhì)量和及時性。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義本合同中“責(zé)任限額”是指第三方在履行職責(zé)過程中因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額確定（1）責(zé)任限額由甲乙雙方在介入?yún)f(xié)議中約定；（2）責(zé)任限額應(yīng)綜合考慮第三方的資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險等因素。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系基于介入?yún)f(xié)議，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。19.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系同樣基于介入?yún)f(xié)議，乙方應(yīng)按照協(xié)議約定向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。19.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方應(yīng)公平、公正地履行其職責(zé)，不得偏袒任何一方。20.第三方介入的終止20.1第三方介入終止條件（1）合同履行完畢；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)。20.2第三方介入終止程序（1）第三方介入終止前，應(yīng)向甲乙雙方提交終止報告；（2）甲乙雙方應(yīng)在收到終止報告后[具體天數(shù)]內(nèi)確認(rèn)；（3）確認(rèn)后，第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議辦理相關(guān)手續(xù)。21.第三方介入爭議解決21.1爭議解決方式第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。21.2爭議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成，爭議可提交至合同簽訂地人民法院解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：預(yù)算編制模板詳細(xì)要求：提供詳細(xì)的預(yù)算編制表格，包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等，并附有編制說明和注意事項。2.附件二：內(nèi)部控制制度詳細(xì)要求：列出公司內(nèi)部控制的各項制度，包括財務(wù)控制、運(yùn)營控制、信息控制等，并附有具體操作流程和責(zé)任分配。說明：該制度用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和風(fēng)險控制。3.附件三：合同變更申請表詳細(xì)要求：提供合同變更申請的表格，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更影響評估等。說明：該表格用于記錄和申請合同變更，確保變更的透明性和可追溯性。4.附件四：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭議解決的方式、程序和機(jī)構(gòu)，包括仲裁、訴訟等。說明：該協(xié)議用于指導(dǎo)合同履行過程中發(fā)生的爭議解決，保障雙方的合法權(quán)益。5.附件五：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)規(guī)定第三方的介入職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任限額，并附有具體的服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用條款。說明：該協(xié)議用于規(guī)范第三方介入的行為，確保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六：預(yù)算執(zhí)行分析報告詳細(xì)要求：定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，包括執(zhí)行偏差、原因分析、改進(jìn)措施等。說明：該報告用于評估預(yù)算執(zhí)行效果，為預(yù)算調(diào)整和改進(jìn)提供依據(jù)。7.附件七：內(nèi)部控制評估報告詳細(xì)要求：對內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行評估，包括制度健全性、執(zhí)行情況、改進(jìn)建議等。說明：該報告用于監(jiān)控內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保內(nèi)部控制的有效性。8.附件八：合同履行情況報告詳細(xì)要求：定期報告合同履行情況，包括履行進(jìn)度、履行效果、存在的問題等。說明：該報告用于跟蹤合同履行情況，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時提交預(yù)算編制材料；未按照預(yù)算執(zhí)行計劃執(zhí)行；違反內(nèi)部控制制度；未按時提交預(yù)算執(zhí)行分析報告；違反合同約定，未履行合同義務(wù)；第三方未按照介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)；爭議解決過程中，故意拖延或阻撓。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為應(yīng)具有明確的法律依據(jù)或合同約定；責(zé)任認(rèn)定應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響進(jìn)行；責(zé)任認(rèn)定應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。3.示例說明：違約行為：甲方未按時提交預(yù)算編制材料。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金[具體金額]，并賠償由此給乙方造成的損失。違約行為：第三方未按照介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金[具體金額]，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同總則1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同目的1.3合同適用范圍2.預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制原則2.2預(yù)算編制程序2.3預(yù)算審批流程3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行要求3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控3.3預(yù)算調(diào)整程序4.內(nèi)部控制原則與目標(biāo)4.1內(nèi)部控制原則4.2內(nèi)部控制目標(biāo)4.3內(nèi)部控制體系5.內(nèi)部控制制度5.1內(nèi)部控制制度內(nèi)容5.2內(nèi)部控制制度執(zhí)行5.3內(nèi)部控制制度監(jiān)督6.合同部組織架構(gòu)與職責(zé)6.1組織架構(gòu)6.2職責(zé)分工6.3人員配置7.預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制責(zé)任7.1預(yù)算執(zhí)行責(zé)任7.2內(nèi)部控制責(zé)任7.3責(zé)任追究與處理8.預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制考核8.1考核指標(biāo)8.2考核程序8.3考核結(jié)果運(yùn)用9.合同部信息化建設(shè)與管理9.1信息化建設(shè)目標(biāo)9.2信息化系統(tǒng)應(yīng)用9.3信息化安全管理10.合同部風(fēng)險管理10.1風(fēng)險識別與評估10.2風(fēng)險應(yīng)對措施10.3風(fēng)險監(jiān)控與報告11.合同部合規(guī)管理11.1合規(guī)管理原則11.2合規(guī)管理制度11.3合規(guī)管理執(zhí)行12.合同部保密管理12.1保密原則12.2保密制度12.3保密措施13.合同部培訓(xùn)與發(fā)展13.1培訓(xùn)計劃13.2培訓(xùn)實施13.3員工發(fā)展14.合同部合同管理14.1合同管理原則14.2合同管理制度14.3合同管理流程第一部分：合同如下：1.合同總則1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同目的本合同旨在規(guī)范2024年度預(yù)算合同部的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控及內(nèi)部控制，確保預(yù)算的合理性和有效性，提高合同部工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。1.3合同適用范圍本合同適用于2024年度合同部所有預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控及內(nèi)部控制活動。2.預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制原則（1）實事求是，合理預(yù)測；（2）全面預(yù)算，統(tǒng)籌兼顧；（3）量入為出，收支平衡；（4）注重效益，提高效率。2.2預(yù)算編制程序預(yù)算編制程序如下：（1）收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息；（2）進(jìn)行預(yù)算編制；（3）預(yù)算部門內(nèi)部審核；（4）預(yù)算部門主管審批；（5）上報公司預(yù)算管理部門。2.3預(yù)算審批流程預(yù)算審批流程如下：（1）預(yù)算部門提交預(yù)算報告；（2）公司預(yù)算管理部門進(jìn)行審核；（3）公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（4）預(yù)算批復(fù)。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行要求（1）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃；（2）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)控；（3）確保預(yù)算執(zhí)行的真實性和準(zhǔn)確性；（4）及時調(diào)整預(yù)算執(zhí)行偏差。3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控包括：（1）定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析；（2）對預(yù)算執(zhí)行偏差進(jìn)行原因分析；（3）提出改進(jìn)措施和建議；（4）對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報。3.3預(yù)算調(diào)整程序預(yù)算調(diào)整程序如下：（1）預(yù)算部門提出預(yù)算調(diào)整申請；（2）預(yù)算部門內(nèi)部審核；（3）預(yù)算部門主管審批；（4）上報公司預(yù)算管理部門；（5）公司預(yù)算管理部門審核；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.內(nèi)部控制原則與目標(biāo)4.1內(nèi)部控制原則（1）全面性原則；（2）重要性原則；（3）制衡性原則；（4）適應(yīng)性原則；（5）成本效益原則。4.2內(nèi)部控制目標(biāo)內(nèi)部控制目標(biāo)如下：（1）確保預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控的合規(guī)性；（2）提高預(yù)算執(zhí)行效率和效益；（3）防范和化解預(yù)算風(fēng)險；（4）促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。5.內(nèi)部控制制度5.1內(nèi)部控制制度內(nèi)容內(nèi)部控制制度包括：（1）預(yù)算管理制度；（2）合同管理制度；（3）財務(wù)管理制度；（4）風(fēng)險管理制度；（5）信息管理制度。5.2內(nèi)部控制制度執(zhí)行（1）嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度；（2）加強(qiáng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督；（3）對違反內(nèi)部控制制度的行為進(jìn)行糾正和處理。5.3內(nèi)部控制制度監(jiān)督內(nèi)部控制制度監(jiān)督包括：（1）內(nèi)部審計監(jiān)督；（2）外部審計監(jiān)督；（3）員工監(jiān)督。8.預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制考核8.1考核指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制考核指標(biāo)包括：（1）預(yù)算完成率；（2）成本節(jié)約率；（3）內(nèi)部控制制度執(zhí)行率；（4）預(yù)算調(diào)整次數(shù)；（5）內(nèi)部控制風(fēng)險事件發(fā)生頻率。8.2考核程序考核程序如下：（1）預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制考核小組制定考核方案；（2）各部門按照考核方案進(jìn)行自評；（3）預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制考核小組對各部門自評結(jié)果進(jìn)行審核；（4）考核結(jié)果通報；（5）根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。8.3考核結(jié)果運(yùn)用考核結(jié)果運(yùn)用包括：（1）對預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制工作突出的部門和個人給予獎勵；（2）對預(yù)算執(zhí)行與內(nèi)部控制工作不達(dá)標(biāo)的部門和個人進(jìn)行通報批評；（3）根據(jù)考核結(jié)果對預(yù)算編制和內(nèi)部控制制度進(jìn)行調(diào)整和完善。9.合同部信息化建設(shè)與管理9.1信息化建設(shè)目標(biāo)信息化建設(shè)目標(biāo)如下：（1）提高預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控的效率和準(zhǔn)確性；（2）實現(xiàn)預(yù)算信息共享和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（3）提升內(nèi)部控制水平，降低風(fēng)險；（4）增強(qiáng)合同部的綜合競爭力。9.2信息化系統(tǒng)應(yīng)用信息化系統(tǒng)應(yīng)用包括：（1）預(yù)算管理系統(tǒng)；（2）合同管理系統(tǒng)；（3）財務(wù)管理系統(tǒng)；（4）風(fēng)險管理系統(tǒng)；（5）辦公自動化系統(tǒng)。9.3信息化安全管理信息化安全管理包括：（1）制定信息化安全管理制度；（2）定期進(jìn)行系統(tǒng)安全檢查；（3）對系統(tǒng)進(jìn)行升級和維護(hù)；（4）加強(qiáng)用戶權(quán)限管理；（5）定期進(jìn)行員工安全培訓(xùn)。10.合同部風(fēng)險管理10.1風(fēng)險識別與評估風(fēng)險識別與評估包括：（1）識別預(yù)算執(zhí)行和內(nèi)部控制過程中的風(fēng)險；（2）對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級；（3）制定風(fēng)險應(yīng)對措施。10.2風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險應(yīng)對措施包括：（1）風(fēng)險規(guī)避；（2）風(fēng)險降低；（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移；（4）風(fēng)險接受。10.3風(fēng)險監(jiān)控與報告風(fēng)險監(jiān)控與報告包括：（1）定期對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控；（2）對風(fēng)險事件進(jìn)行及時報告；（3）對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施情況進(jìn)行跟蹤。11.合同部合規(guī)管理11.1合規(guī)管理原則合規(guī)管理原則如下：（1）遵守法律法規(guī)；（2）遵循行業(yè)規(guī)范；（3）確保公司利益；（4）維護(hù)市場秩序。11.2合規(guī)管理制度合規(guī)管理制度包括：（1）合規(guī)培訓(xùn)制度；（2）合規(guī)審查制度；（3）合規(guī)報告制度；（4）合規(guī)責(zé)任追究制度。11.3合規(guī)管理執(zhí)行合規(guī)管理執(zhí)行包括：（1）加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)；（2）嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)審查；（3）及時處理合規(guī)問題；（4）對合規(guī)管理進(jìn)行監(jiān)督。12.合同部保密管理12.1保密原則保密原則如下：（1）依法保密；（2）分級管理；（3）責(zé)任到人；（4）技術(shù)保障。12.2保密制度保密制度包括：（1）保密范圍和密級；（2）保密責(zé)任；（3）保密措施；（4）保密獎勵與處罰。12.3保密措施保密措施包括：（1）制定保密協(xié)議；（2）加強(qiáng)保密宣傳教育；（3）實施技術(shù)保護(hù)；（4）監(jiān)督保密制度執(zhí)行。13.合同部培訓(xùn)與發(fā)展13.1培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃包括：（1）新員工入職培訓(xùn)；（2）在職員工專業(yè)技能培訓(xùn)；（3）管理能力提升培訓(xùn)；（4）外部交流與合作培訓(xùn)。13.2培訓(xùn)實施培訓(xùn)實施包括：（1）制定培訓(xùn)計劃；（2）選擇合適的培訓(xùn)方式；（3）組織培訓(xùn)活動；（4）評估培訓(xùn)效果。13.3員工發(fā)展員工發(fā)展包括：（1）制定員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（2）提供晉升機(jī)會；（3）實施績效考核；（4）關(guān)心員工成長。14.合同部合同管理14.1合同管理原則合同管理原則如下：（1）依法簽訂合同；（2）平等互利；（3）誠實信用；（4）合同風(fēng)險控制。14.2合同管理制度合同管理制度包括：（1）合同簽訂制度；（2）合同履行制度；（3）合同變更制度；（4）合同解除制度。14.3合同管理流程合同管理流程包括：（1）合同簽訂；（2）合同履行；（3）合同變更；（4）合同解除；（5）合同歸檔。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)提供商、技術(shù)支持服務(wù)商、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方責(zé)任限額的設(shè)定甲乙雙方約定，第三方在本合同項下的責(zé)任限額，包括但不限于違約責(zé)任、賠償責(zé)任，均不得超過甲方或乙方因第三方違約行為所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。15.2.2第三方責(zé)任限額的具體約定（1）第三方違約責(zé)任：如第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方或乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，但不超過本合同約定的責(zé)任限額。（2）第三方賠償責(zé)任：如第三方在執(zhí)行本合同時造成甲方或乙方財產(chǎn)損失或人身傷害，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過本合同約定的責(zé)任限額。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方資質(zhì)要求（1）具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格；（3）有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)能力。16.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事項和范圍；（2）甲乙雙方共同與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)，甲乙雙方對第三方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。16.3第三方權(quán)利第三方在本合同項下的權(quán)利包括：（1）根據(jù)協(xié)議約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）獲得甲乙雙方提供的相關(guān)信息和資料；（3）在合同范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作。16.4第三方義務(wù)第三方在本合同項下的義務(wù)包括：（1）按照協(xié)議約定，履行相關(guān)職責(zé)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，第三方應(yīng)按照本合同和協(xié)議約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。17.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為合作與被合作的關(guān)系，第三方應(yīng)按照本合同和協(xié)議約定，與乙方共同完成合同約定的各項任務(wù)。17.3第三方與其他各方的關(guān)系第三方與其他各方的關(guān)系為獨(dú)立第三方的關(guān)系，第三方在履行本合同和協(xié)議的過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不參與甲乙雙方的內(nèi)部事務(wù)。17.4第三方與其他各方爭議的解決如第三方與其他各方在履行本合同和協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.預(yù)算編制說明及依據(jù)詳細(xì)說明預(yù)算編制的原則、方法和流程。提供預(yù)算編制的相關(guān)法律法規(guī)和政策文件。2.預(yù)算執(zhí)行報告每月或每季度預(yù)算執(zhí)行情況的詳細(xì)報告。包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、實際支出、預(yù)算調(diào)整等信息。3.內(nèi)部控制制度文件內(nèi)部控制制度的詳細(xì)文本，包括預(yù)算管理制度、合同管理制度等。內(nèi)部控制制度的執(zhí)行流程和監(jiān)督機(jī)制。4.第三方資質(zhì)證明文件第三方的業(yè)務(wù)資質(zhì)、執(zhí)業(yè)資格、商業(yè)信譽(yù)等證明文件。5.第三方服務(wù)協(xié)議與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。6.風(fēng)險管理報告風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對措施的詳細(xì)報告。7.合規(guī)管理報告合規(guī)管理的執(zhí)行情況、合規(guī)問題及處理結(jié)果的報告。8.培訓(xùn)計劃及實施記錄員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)效果的記錄。9.合同管理流程圖合同簽訂、履行、變更和解除的流程圖。10.保密協(xié)議與第三方簽訂的保密協(xié)議，明確保密范圍和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按照預(yù)算編制原則和流程進(jìn)行預(yù)算編制。未按照預(yù)算執(zhí)行要求執(zhí)行預(yù)算。未按照內(nèi)部控制制度執(zhí)行內(nèi)部控制。未按照合同約定履行合同義務(wù)。未按照風(fēng)險管理要求進(jìn)行風(fēng)險識別和評估。未按照合規(guī)管理要求進(jìn)行合規(guī)審查。未按照保密協(xié)議履行保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為造成甲方或乙方直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)實際損失金額進(jìn)行賠償。違約行為造成甲方或乙方信譽(yù)損害的，應(yīng)根據(jù)損害程度進(jìn)行賠償。違約行為造成甲方或乙方其他損失的，應(yīng)根據(jù)損失性質(zhì)和程度進(jìn)行賠償。3.違約責(zé)任示例：示例一：乙方未按照預(yù)算執(zhí)行要求執(zhí)行預(yù)算，導(dǎo)致甲方實際支出超出預(yù)算10%，乙方應(yīng)賠償甲方超出部分的10%。示例二：第三方在執(zhí)行合同過程中泄露甲方商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲方遭受經(jīng)濟(jì)損失，第三方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。示例三：甲方未按照合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。全文完。2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議2本合同目錄一覽1.1合同概述1.2合同目的1.3合同期限1.4合同雙方2.1定義與解釋2.2術(shù)語與定義2.3通用條款3.1預(yù)算編制原則3.2預(yù)算編制流程3.3預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控3.4預(yù)算調(diào)整程序4.1內(nèi)部控制原則4.2內(nèi)部控制措施4.3內(nèi)部控制實施與監(jiān)督4.4內(nèi)部控制評估與改進(jìn)5.1預(yù)算合同部組織架構(gòu)5.2部門職責(zé)與權(quán)限5.3崗位職責(zé)與任職資格5.4人員培訓(xùn)與發(fā)展6.1預(yù)算合同部工作流程6.2預(yù)算合同部內(nèi)部溝通機(jī)制6.3預(yù)算合同部外部溝通機(jī)制6.4預(yù)算合同部信息管理7.1預(yù)算合同部考核指標(biāo)7.2預(yù)算合同部考核流程7.3預(yù)算合同部考核結(jié)果運(yùn)用7.4預(yù)算合同部考核改進(jìn)措施8.1合同簽訂與履行8.2合同變更與解除8.3合同糾紛解決8.4合同終止與結(jié)算9.1風(fēng)險識別與評估9.2風(fēng)險控制措施9.3風(fēng)險應(yīng)對與處置9.4風(fēng)險監(jiān)控與報告10.1合同保密10.2合同解除后的保密義務(wù)10.3保密信息的保護(hù)措施10.4違反保密義務(wù)的責(zé)任11.1合同附件11.2附件內(nèi)容11.3附件生效條件11.4附件修改與補(bǔ)充12.1合同生效12.2合同變更12.3合同解除12.4合同終止13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后果13.4合同解除后的權(quán)利義務(wù)14.1合同爭議解決14.2爭議解決方式14.3爭議解決程序14.4爭議解決地點與法律適用第一部分：合同如下：1.1合同概述1.1.1合同編號1.1.2合同名稱1.1.3合同簽訂日期1.1.4合同雙方名稱及地址1.2合同目的1.2.1明確雙方在2024年度預(yù)算管理中的權(quán)利和義務(wù)1.2.2規(guī)范預(yù)算合同部的管理制度1.2.3加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高預(yù)算管理效率1.3合同期限1.3.1合同自簽訂之日起生效，至2024年12月31日止1.4合同雙方1.4.1合同甲方：[甲方全稱]1.4.2合同乙方：[乙方全稱]2.1定義與解釋2.1.1本合同中使用的術(shù)語和定義，如未在合同中明確說明，則按照一般商業(yè)術(shù)語和定義進(jìn)行解釋2.2術(shù)語與定義2.2.1預(yù)算：指在一定時期內(nèi)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，對各項收入和支出進(jìn)行的計劃安排2.2.2內(nèi)部控制：指企業(yè)為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，保證財務(wù)報告的可靠性、經(jīng)營活動的效率和效果，防止欺詐和錯誤而采取的一系列措施3.1預(yù)算編制原則3.1.1預(yù)算編制應(yīng)遵循合法性、真實性、完整性、準(zhǔn)確性和及時性原則3.2預(yù)算編制流程3.2.1收集預(yù)算編制所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.2.2制定預(yù)算編制方案3.2.3組織預(yù)算編制工作3.2.4審批預(yù)算方案3.2.5下達(dá)預(yù)算執(zhí)行計劃3.3預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控3.3.1定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析3.3.2發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差，及時采取措施調(diào)整3.3.3對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核3.4預(yù)算調(diào)整程序3.4.1預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按程序進(jìn)行審批3.4.2調(diào)整后的預(yù)算應(yīng)重新下達(dá)執(zhí)行4.1內(nèi)部控制原則4.1.1內(nèi)部控制應(yīng)遵循全面性、重要性、有效性、及時性和經(jīng)濟(jì)性原則4.2內(nèi)部控制措施4.2.1建立健全內(nèi)部控制制度4.2.2明確內(nèi)部控制職責(zé)4.2.3加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行力度4.3內(nèi)部控制實施與監(jiān)督4.3.1定期對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查4.3.2發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時整改4.3.3對內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核4.4內(nèi)部控制評估與改進(jìn)4.4.1定期對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評估4.4.2根據(jù)評估結(jié)果，對內(nèi)部控制進(jìn)行改進(jìn)5.1預(yù)算合同部組織架構(gòu)5.1.1預(yù)算合同部設(shè)部長一名，副部長若干名5.1.2預(yù)算合同部下設(shè)預(yù)算編制科、預(yù)算執(zhí)行科、內(nèi)部控制科等部門5.2部門職責(zé)與權(quán)限5.2.1預(yù)算編制科負(fù)責(zé)預(yù)算編制、下達(dá)和調(diào)整5.2.2預(yù)算執(zhí)行科負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控和考核5.2.3內(nèi)部控制科負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的建立、執(zhí)行和評估5.3崗位職責(zé)與任職資格5.3.1預(yù)算合同部各崗位應(yīng)明確崗位職責(zé)和任職資格5.3.2任職資格應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定5.4人員培訓(xùn)與發(fā)展5.4.1定期對預(yù)算合同部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)5.4.2提供員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵員工提升自身能力6.1預(yù)算合同部工作流程6.1.1預(yù)算編制科負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制流程6.1.2預(yù)算執(zhí)行科負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行流程6.1.3內(nèi)部控制科負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制流程6.2預(yù)算合同部內(nèi)部溝通機(jī)制6.2.1建立預(yù)算合同部內(nèi)部溝通渠道6.2.2定期召開部門會議，溝通交流工作6.3預(yù)算合同部外部溝通機(jī)制6.3.1與公司其他部門保持良好溝通6.3.2與外部合作伙伴建立合作關(guān)系6.4預(yù)算合同部信息管理6.4.1建立預(yù)算合同部信息管理系統(tǒng)6.4.2確保信息的安全、準(zhǔn)確和及時更新8.1合同簽訂與履行8.1.1雙方應(yīng)在合同生效后，按照合同約定履行各自的義務(wù)8.1.2合同履行過程中，如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決8.1.3任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.2合同變更與解除8.2.1合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議8.2.2合同解除應(yīng)符合法律規(guī)定或合同約定8.3合同糾紛解決8.3.1雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決8.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.4合同終止與結(jié)算8.4.1合同期滿或雙方協(xié)商一致終止合同時，應(yīng)進(jìn)行合同終止手續(xù)8.4.2合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行財務(wù)結(jié)算9.1風(fēng)險識別與評估9.1.1雙方應(yīng)共同識別合同履行過程中的風(fēng)險9.1.2對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級9.2風(fēng)險控制措施9.2.1針對不同風(fēng)險等級，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施9.2.2風(fēng)險控制措施應(yīng)具有針對性、可行性和有效性9.3風(fēng)險應(yīng)對與處置9.3.1發(fā)生風(fēng)險時，雙方應(yīng)迅速采取措施應(yīng)對9.3.2對風(fēng)險處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤和評估9.4風(fēng)險監(jiān)控與報告9.4.1定期對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控9.4.2發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化或新風(fēng)險時，及時向?qū)Ψ綀蟾?0.1合同保密10.1.1雙方對本合同內(nèi)容及履行過程中的信息負(fù)有保密義務(wù)10.1.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露10.2合同解除后的保密義務(wù)10.2.1合同解除后，保密義務(wù)仍繼續(xù)有效10.2.2雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息不再具有保密價值10.3保密信息的保護(hù)措施10.3.1雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施保護(hù)保密信息的安全10.3.2對泄露保密信息的行為，雙方應(yīng)依法追究責(zé)任10.4違反保密義務(wù)的責(zé)任10.4.1任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任10.4.2受害方有權(quán)要求賠償損失11.1合同附件11.1.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分11.1.1.1預(yù)算編制方案11.1.1.2內(nèi)部控制制度11.1.1.3崗位職責(zé)說明書11.2附件內(nèi)容11.2.1附件內(nèi)容應(yīng)與合同一致11.2.2附件內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定11.3附件生效條件11.3.1附件自合同生效之日起生效11.4附件修改與補(bǔ)充11.4.1附件的修改與補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同變更12.2.1合同變更應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章12.3合同解除12.3.1合同解除應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章12.4合同終止12.4.1合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行合同終止手續(xù)13.1合同解除條件13.1.1合同解除條件應(yīng)符合法律規(guī)定或合同約定13.2合同解除程序13.2.1合同解除程序應(yīng)符合法律規(guī)定或合同約定13.3合同解除后果13.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)13.4合同解除后的權(quán)利義務(wù)13.4.1合同解除后，雙方的權(quán)利義務(wù)按照合同約定處理14.1合同爭議解決14.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決14.2爭議解決方式14.2.1協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟14.3爭議解決程序14.3.1爭議解決程序應(yīng)符合法律規(guī)定或合同約定14.4爭議解決地點與法律適用14.4.1爭議解決地點為合同簽訂地14.4.2爭議解決應(yīng)適用中華人民共和國法律第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入條件15.2.1.1雙方協(xié)商一致；15.2.1.2符合法律法規(guī)和合同約定；15.2.1.3第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。15.3第三方責(zé)權(quán)利15.3.1第三方在合同中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)如下：15.3.1.1責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，對因自身原因?qū)е碌膿p失承擔(dān)賠償責(zé)任；15.3.1.2權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得報酬和補(bǔ)償；15.3.1.3義務(wù)：第三方應(yīng)遵守合同約定，保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨(dú)立第三方，不參與甲乙雙方的直接業(yè)務(wù)往來；15.4.2第三方在合同履行過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方；15.4.3第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)執(zhí)行。16.1甲乙方增加條款及說明16.1.1.1明確第三方介入的具體事項和范圍；16.1.1.2約定第三方介入的費(fèi)用及支付方式；16.1.1.3約定第三方介入的時間安排；16.1.1.4約定第三方介入的成果及交付方式。16.2第三方責(zé)任限額16.2.1第三方在合同中的責(zé)任限額如下：16.2.1.1第三方因自身原因?qū)е碌膿p失，其賠償責(zé)任不超過合同總金額的[具體百分比]；16.2.1.2第三方因故意或重大過失導(dǎo)致的損失，其賠償責(zé)任不受前款限制。16.3第三方責(zé)任免除16.3.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；16.3.1.2因甲乙雙方違反合同約定導(dǎo)致合同無法履行；16.3.1.3因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或存在誤導(dǎo)導(dǎo)致合同無法履行。16.4第三方介入的合同變更16.4.1第三方介入后，如需對合同進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。16.5第三方介入的合同解除16.5.1第三方介入后，如需解除合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)。16.6第三方介入的爭議解決16.6.1第三方介入后，如發(fā)生爭議，應(yīng)由甲乙雙方和第三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。16.7第三方介入的保密義務(wù)16.7.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.8第三方介入的合同終止16.8.1第三方介入后，合同終止應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。16.9第三方介入的后續(xù)處理16.9.1第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事宜，包括但不限于：16.9.1.1第三方文件的歸檔；16.9.1.2第三方費(fèi)用的結(jié)算；16.9.1.3第三方人員的交接。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.預(yù)算編制方案詳細(xì)要求和說明：包括預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、編制方法、預(yù)算科目、預(yù)算金額、預(yù)算編制時間表等。2.內(nèi)部控制制度詳細(xì)要求和說明：包括內(nèi)部控制的基本原則、控制措施、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制實施與監(jiān)督、內(nèi)部控制評估與改進(jìn)等。3.崗位職責(zé)說明書詳細(xì)要求和說明：包括預(yù)算合同部各崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職資格、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)等。4.預(yù)算合同部工作流程圖詳細(xì)要求和說明：以圖表形式展示預(yù)算合同部內(nèi)部及與外部溝通的工作流程。5.預(yù)算合同部內(nèi)部溝通機(jī)制文件詳細(xì)要求和說明：包括溝通渠道、溝通頻率、溝通方式、溝通記錄等。6.預(yù)算合同部外部溝通機(jī)制文件詳細(xì)要求和說明：包括與公司其他部門、外部合作伙伴的溝通方式、溝通內(nèi)容、溝通記錄等。7.風(fēng)險控制措施文件詳細(xì)要求和說明：包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險報告等。8.風(fēng)險管理報告詳細(xì)要求和說明：包括風(fēng)險識別結(jié)果、風(fēng)險評估結(jié)果、風(fēng)險應(yīng)對措施、風(fēng)險監(jiān)控結(jié)果等。9.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括第三方介入的條件、范圍、費(fèi)用、期限、權(quán)利義務(wù)等。10.第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求和說明：包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、專業(yè)能力證明等。11.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括變更事項、變更內(nèi)容、變更原因、變更后的合同條款等。12.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括解除原因、解除程序、解除后果、雙方的權(quán)利義務(wù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違反合同約定的預(yù)算編制原則和流程；違反內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致內(nèi)部控制失效；未按照預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控要求進(jìn)行監(jiān)控和考核；未按照合同約定履行合同變更和解除程序；未按照合同約定履行風(fēng)險控制措施；泄露商業(yè)秘密；未按照合同約定提供第三方合作協(xié)議和資質(zhì)證明文件；未按照合同約定進(jìn)行風(fēng)險管理和報告；未按照合同約定處理合同變更和解除事宜。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響；違約行為發(fā)生的原因和背景；違約方的過錯程度；違約方的整改措施和效果。3.示例說明：甲方未按照合同約定在規(guī)定時間內(nèi)提供預(yù)算編制方案，導(dǎo)致乙方無法按時進(jìn)行預(yù)算編制工作。乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議3本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范圍2.預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制原則2.2預(yù)算編制流程2.3預(yù)算審批權(quán)限3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行要求3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控3.3預(yù)算調(diào)整程序4.預(yù)算分析與評估4.1預(yù)算分析內(nèi)容4.2預(yù)算評估方法4.3預(yù)算評估結(jié)果應(yīng)用5.合同部管理職責(zé)5.1合同部職責(zé)概述5.2合同部內(nèi)部管理制度5.3合同部人員職責(zé)6.內(nèi)部控制措施6.1內(nèi)部控制目標(biāo)6.2內(nèi)部控制原則6.3內(nèi)部控制措施7.合同簽訂與履行7.1合同簽訂程序7.2合同履行要求7.3合同變更與解除8.合同風(fēng)險管理與防范8.1合同風(fēng)險識別8.2合同風(fēng)險評估8.3合同風(fēng)險防范措施9.合同糾紛解決9.1合同糾紛處理原則9.2合同糾紛解決途徑9.3合同糾紛處理程序10.合同檔案管理10.1合同檔案分類10.2合同檔案保管10.3合同檔案查詢與利用11.合同信息化管理11.1合同信息化建設(shè)目標(biāo)11.2合同信息化管理流程11.3合同信息化管理要求12.合同部績效考核12.1績效考核原則12.2績效考核指標(biāo)12.3績效考核結(jié)果應(yīng)用13.合同部培訓(xùn)與發(fā)展13.1培訓(xùn)計劃13.2培訓(xùn)內(nèi)容13.3培訓(xùn)效果評估14.合同部其他事項14.1合同部工作協(xié)調(diào)14.2合同部內(nèi)部溝通14.3合同部與其他部門的合作第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明確甲方與乙方在2024年度預(yù)算合同管理中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合同管理的規(guī)范性和有效性，提高合同管理效率，保障甲乙雙方的合法權(quán)益。1.3合同范圍本合同適用于甲方在2024年度內(nèi)簽訂的所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。第二條預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制原則乙方應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理、節(jié)約的原則編制預(yù)算。2.2預(yù)算編制流程（1）乙方根據(jù)甲方年度工作計劃，結(jié)合部門實際需求，編制預(yù)算草案；（2）甲方對預(yù)算草案進(jìn)行審核，提出修改意見；（3）乙方根據(jù)甲方意見，對預(yù)算草案進(jìn)行修改完善；（4）甲方審批通過預(yù)算草案，下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。2.3預(yù)算審批權(quán)限甲方審批權(quán)限分為一級審批和二級審批。一級審批由甲方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，二級審批由甲方相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第三條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行，確保預(yù)算執(zhí)行的有效性。3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控甲方對乙方預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)控，包括但不限于財務(wù)報表、業(yè)務(wù)報表等。3.3預(yù)算調(diào)整程序（1）乙方根據(jù)實際情況，提出預(yù)算調(diào)整申請；（2）甲方對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審核，提出意見；（3）乙方根據(jù)甲方意見，對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行修改完善；（4）甲方審批通過預(yù)算調(diào)整申請，下達(dá)調(diào)整后的預(yù)算指標(biāo)。第四條預(yù)算分析與評估4.1預(yù)算分析內(nèi)容乙方對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期分析，包括但不限于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行效果等。4.2預(yù)算評估方法乙方采用定量分析、定性分析等方法對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評估。4.3預(yù)算評估結(jié)果應(yīng)用乙方將預(yù)算評估結(jié)果應(yīng)用于下一期預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行過程中。第五條合同部管理職責(zé)5.1合同部職責(zé)概述合同部負(fù)責(zé)甲乙雙方合同的管理工作，包括合同簽訂、履行、變更、解除等。5.2合同部內(nèi)部管理制度合同部應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，確保合同管理的規(guī)范性和有效性。5.3合同部人員職責(zé)合同部人員應(yīng)明確職責(zé)分工，確保合同管理工作的高效運(yùn)行。第六條內(nèi)部控制措施6.1內(nèi)部控制目標(biāo)合同部應(yīng)建立健全內(nèi)部控制體系，確保合同管理風(fēng)險得到有效控制。6.2內(nèi)部控制原則合同部應(yīng)遵循合法性、完整性、有效性、及時性等原則。6.3內(nèi)部控制措施（1）建立合同管理制度；（2）加強(qiáng)合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的審批；（3）定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估；（4）完善合同檔案管理。第八條合同簽訂與履行8.1合同簽訂程序（1）乙方根據(jù)甲方提供的合同范本，結(jié)合實際情況，起草合同；（2）甲方對合同文本進(jìn)行審核，確保內(nèi)容合法、合規(guī)；（3）雙方就合同條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；（4）甲方、乙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽署合同；（5）乙方將簽署后的合同提交甲方備案。8.2合同履行要求（1）乙方按照合同約定，按時完成合同義務(wù)；（2）甲方按照合同約定，及時支付款項；（3）雙方應(yīng)保持有效溝通，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。8.3合同變更與解除（1）如需變更合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議；（2）如需解除合同，雙方應(yīng)按照合同約定或法定程序辦理；（3）合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理合同剩余事宜。第九條合同風(fēng)險管理與防范9.1合同風(fēng)險識別乙方應(yīng)定期對合同風(fēng)險進(jìn)行識別，包括但不限于法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。9.2合同風(fēng)險評估乙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。9.3合同風(fēng)險防范措施（1）制定風(fēng)險防范措施，包括但不限于法律咨詢、保險、擔(dān)保等；（2）對高風(fēng)險合同，乙方應(yīng)采取特別措施，確保風(fēng)險可控。第十條合同糾紛解決10.1合同糾紛處理原則雙方應(yīng)本著公平、公正、合理、及時的原則解決合同糾紛。10.2合同糾紛解決途徑（1）友好協(xié)商；（2）調(diào)解；（3）仲裁；（4）訴訟。10.3合同糾紛處理程序（1）雙方協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成，可提交調(diào)解機(jī)構(gòu)；（3）調(diào)解不成，可申請仲裁或提起訴訟。第十一條合同檔案管理11.1合同檔案分類合同檔案分為合同文本、附件、履行記錄、變更解除記錄等。11.2合同檔案保管乙方應(yīng)建立健全合同檔案保管制度，確保檔案的完整、準(zhǔn)確、安全。11.3合同檔案查詢與利用（1）乙方應(yīng)提供合同檔案查詢服務(wù)；（2）查詢?nèi)诵杼峁┖戏ㄉ矸葑C明；（3）查詢?nèi)诵枳袷貦n案保密規(guī)定。第十二條合同信息化管理12.1合同信息化建設(shè)目標(biāo)實現(xiàn)合同全生命周期信息化管理，提高合同管理效率。12.2合同信息化管理流程（1）合同起草、審核、簽訂、履行等環(huán)節(jié)均通過信息化系統(tǒng)完成；（2）系統(tǒng)自動記錄合同履行情況，便于監(jiān)控和分析。12.3合同信息化管理要求（1）乙方應(yīng)確保信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；（2）乙方應(yīng)定期對信息化系統(tǒng)進(jìn)行升級和維護(hù)。第十三條合同部績效考核13.1績效考核原則績效考核應(yīng)遵循客觀、公正、公開、透明的原則。13.2績效考核指標(biāo)（1）合同簽訂數(shù)量；（2）合同履行質(zhì)量；（3）合同風(fēng)險控制；（4）合同信息化管理水平。13.3績效考核結(jié)果應(yīng)用績效考核結(jié)果將作為乙方人員晉升、獎懲、培訓(xùn)等依據(jù)。第十四條合同部其他事項14.1合同部工作協(xié)調(diào)合同部應(yīng)與甲方各部門保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決合同管理工作中的問題。14.2合同部內(nèi)部溝通合同部應(yīng)定期召開內(nèi)部會議，傳達(dá)上級指示，討論工作問題。14.3合同部與其他部門的合作合同部應(yīng)積極配合其他部門的工作，共同推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入概述1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可或經(jīng)一方授權(quán)，介入合同履行、監(jiān)督、咨詢、鑒定、評估等活動的個人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、鑒定機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入條件（1）甲乙雙方書面同意；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方介入不違反法律法規(guī)及合同約定。第二條第三方責(zé)任限額2.1責(zé)任限額定義本合同所指責(zé)任限額，是指第三方在合同履行過程中，因自身原因造成損失時，甲乙雙方約定的第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。2.2責(zé)任限額約定（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并明確寫入合同附件；（2）責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體事項、風(fēng)險程度和第三方自身的財務(wù)狀況等因素確定；（3）責(zé)任限額應(yīng)不低于合同總金額的5%，最高不超過合同總金額的10%。第三條第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合同約定，履行其介入職責(zé)；（2）第三方在介入過程中，因自身原因造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和合同約定，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方配合其履行介入職責(zé)；（3）第三方有權(quán)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、咨詢、鑒定、評估等。3.3第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定的時間、方式履行介入職責(zé)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報告介入工作進(jìn)展情況。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，甲方為服務(wù)接受方。4.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，乙方為服務(wù)接受方。4.3第三方與合同其他相關(guān)方的關(guān)系第三方與合同其他相關(guān)方的關(guān)系為咨詢、鑒定、評估等輔助性關(guān)系，不涉及合同履行中的直接權(quán)利義務(wù)。第五條第三方介入程序5.1第三方介入申請（1）甲乙雙方協(xié)商一致，決定引入第三方；（2）甲乙雙方共同向第三方發(fā)出介入申請，并說明介入原因、范圍、期限等；（3）第三方在收到申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)。5.2第三方介入確認(rèn)（1）甲乙雙方與第三方就介入事項達(dá)成一致；（2）甲乙雙方與第三方簽訂第三方介入?yún)f(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（3）第三方在協(xié)議簽訂后，正式介入合同履行。第六條第三方介入費(fèi)用6.1費(fèi)用承擔(dān)第三方介入費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合同約定及第三方介入?yún)f(xié)議進(jìn)行分擔(dān)。6.2費(fèi)用支付第三方介入費(fèi)用在第三方介入?yún)f(xié)議中約定支付方式，甲乙雙方應(yīng)按照約定及時支付。第七條第三方介入終止7.1第三方介入終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入。7.2第三方介入終止程序（1）甲乙雙方書面通知第三方終止介入；（2）第三方在收到終止通知后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成介入工作，并將工作成果提交甲乙雙方；（3）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行后續(xù)處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同文本詳細(xì)要求：合同文本應(yīng)清晰、完整，包括合同編號、簽訂日期、雙方名稱、合同內(nèi)容、簽字蓋章等。說明：合同文本是合同的核心部分，應(yīng)確保其準(zhǔn)確性和合法性。2.預(yù)算編制報告詳細(xì)要求：預(yù)算編制報告應(yīng)詳細(xì)列出預(yù)算編制的依據(jù)、原則、流程、結(jié)果等。說明：預(yù)算編制報告是合同履行的重要依據(jù)，有助于甲乙雙方了解預(yù)算編制情況。3.預(yù)算執(zhí)行報告詳細(xì)要求：預(yù)算執(zhí)行報告應(yīng)詳細(xì)記錄預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行效果、存在的問題等。說明：預(yù)算執(zhí)行報告有助于甲乙雙方監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整預(yù)算。4.合同履行記錄詳細(xì)要求：合同履行記錄應(yīng)詳細(xì)記錄合同履行過程中的重要事項、變更情況等。說明：合同履行記錄有助于甲乙雙方了解合同履行情況，便于后續(xù)評估。5.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。說明：合同變更協(xié)議是合同履行過程中可能出現(xiàn)的變更事項的書面記錄。6.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除原因、解除日期、解除后的處理等。說明：合同解除協(xié)議是合同解除過程中的重要文件，有助于明確雙方的權(quán)利義務(wù)。7.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方介入的原因、范圍、期限、費(fèi)用等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入合同履行的重要文件，有助于明確各方的權(quán)利義務(wù)。8.合同風(fēng)險評估報告詳細(xì)要求：合同風(fēng)險評估報告應(yīng)詳細(xì)列出風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險防范措施等。說明：合同風(fēng)險評估報告有助于甲乙雙方了解合同風(fēng)險，采取相應(yīng)措施。9.合同糾紛解決協(xié)議詳細(xì)要求：合同糾紛解決協(xié)議應(yīng)明確糾紛解決方式、解決期限、解決費(fèi)用等。說明：合同糾紛解決協(xié)議是解決合同糾紛的重要文件，有助于明確各方的權(quán)利義務(wù)。10.合同檔案清單詳細(xì)要求：合同檔案清單應(yīng)詳細(xì)列出合同檔案的名稱、數(shù)量、存放地點等。說明：合同檔案清單有助于甲乙雙方管理和查詢合同檔案。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）未按時履行合同義務(wù)；（2）未按照合同約定提供資料和信息；（3）泄露商業(yè)秘密；（4）未按約定支付費(fèi)用；（5）違反合同約定進(jìn)行變更或解除；（6）其他違反合同約定的行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約行為發(fā)生時，由違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）違約行為造成損失的，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）違約行為導(dǎo)致合同無法履行的，由違約方承擔(dān)合同解除責(zé)任；（4）違約行為違反法律法規(guī)的，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例（1）乙方未按時完成合同約定的任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議4本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同簽訂目的2.合同主體2.1合同甲方2.2合同乙方3.合同內(nèi)容3.1預(yù)算編制原則3.2預(yù)算執(zhí)行要求3.3預(yù)算調(diào)整程序4.預(yù)算編制流程4.1預(yù)算編制準(zhǔn)備4.2預(yù)算編制實施4.3預(yù)算編制審核5.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督5.1預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控5.2預(yù)算執(zhí)行調(diào)整5.3預(yù)算執(zhí)行考核6.預(yù)算執(zhí)行結(jié)果6.1預(yù)算執(zhí)行完成情況6.2預(yù)算執(zhí)行效果評價7.內(nèi)部控制協(xié)議7.1內(nèi)部控制目標(biāo)7.2內(nèi)部控制措施7.3內(nèi)部控制責(zé)任8.合同變更與解除8.1合同變更8.2合同解除9.違約責(zé)任9.1違約行為認(rèn)定9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1附件一：預(yù)算編制說明12.2附件二：內(nèi)部控制制度13.合同簽署13.1簽署時間13.2簽署地點13.3簽署人員14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同簽訂目的本合同旨在明確2024年度預(yù)算合同部的管理規(guī)范，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的合規(guī)性，提高資金使用效率。2.合同主體2.1合同甲方甲方為（甲方全稱），法定代表人為（甲方法定代表人姓名），住所地為（甲方住所地）。2.2合同乙方乙方為（乙方全稱），法定代表人為（乙方法定代表人姓名），住所地為（乙方住所地）。3.合同內(nèi)容3.1預(yù)算編制原則預(yù)算編制應(yīng)遵循合法性、真實性、完整性、合規(guī)性、科學(xué)性原則。3.2預(yù)算執(zhí)行要求預(yù)算執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算，確保預(yù)算資金合理使用。3.3預(yù)算調(diào)整程序預(yù)算調(diào)整需經(jīng)甲方審批，乙方應(yīng)向甲方提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.預(yù)算編制流程4.1預(yù)算編制準(zhǔn)備乙方應(yīng)提前做好預(yù)算編制準(zhǔn)備工作，包括收集相關(guān)資料、分析歷史數(shù)據(jù)、確定預(yù)算編制基礎(chǔ)等。4.2預(yù)算編制實施乙方應(yīng)根據(jù)預(yù)算編制原則，結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求，編制詳細(xì)的預(yù)算方案。4.3預(yù)算編制審核甲方對乙方的預(yù)算編制方案進(jìn)行審核，確保預(yù)算編制的合規(guī)性和合理性。5.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督5.1預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控甲方對乙方的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的問題。5.2預(yù)算執(zhí)行調(diào)整如遇特殊情況，乙方需調(diào)整預(yù)算執(zhí)行計劃，應(yīng)提前向甲方報告，并經(jīng)甲方批準(zhǔn)。5.3預(yù)算執(zhí)行考核甲方對乙方的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為乙方年度績效評價的重要依據(jù)。6.預(yù)算執(zhí)行結(jié)果6.1預(yù)算執(zhí)行完成情況乙方應(yīng)于每年年底向甲方提交預(yù)算執(zhí)行報告，詳細(xì)說明預(yù)算執(zhí)行完成情況。6.2預(yù)算執(zhí)行效果評價甲方對乙方的預(yù)算執(zhí)行效果進(jìn)行評價，包括預(yù)算資金使用效率、項目完成情況等。8.合同變更與解除8.1合同變更任何一方在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。8.2合同解除1.合同履行過程中，如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求賠償損失。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方可協(xié)商解除合同，互不承擔(dān)責(zé)任。3.合同約定的其他解除條件成立時，任何一方均可解除合同。9.違約責(zé)任9.1違約行為認(rèn)定9.2違約責(zé)任承擔(dān)1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。2.違約責(zé)任的具體計算方法由雙方協(xié)商確定。10.爭議解決10.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方約定通過仲裁解決爭議，應(yīng)向雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。11.合同生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件1.合同履行完畢；2.合同因解除而終止；3.合同約定的其他終止條件成立時。12.合同附件12.1附件一：預(yù)算編制說明包括預(yù)算編制的原則、方法、程序等內(nèi)容。12.2附件二：內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制的目標(biāo)、措施、責(zé)任等內(nèi)容。13.合同簽署13.1簽署時間本合同簽署日期為（簽署日期）。13.2簽署地點本合同簽署地點為（簽署地點）。13.3簽署人員甲方代表：（姓名）、乙方代表：（姓名）。14.其他約定事項1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或中介服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入情形1.乙方在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，需要第三方提供專業(yè)咨詢或技術(shù)支持。2.甲方和乙方在合同履行過程中，需要第三方進(jìn)行中介服務(wù)，如審計、評估等。3.合同約定的其他需要第三方介入的情形。15.3第三方選擇與授權(quán)2.第三方介入前，甲方或乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。3.第三方介入需獲得甲方或乙方的書面授權(quán)。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額1.第三方在合同履行過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方的責(zé)任限額由雙方在第三方協(xié)議中約定，但不得超過合同總金額的（具體比例）。3.若第三方責(zé)任超過責(zé)任限額，超出部分由甲方和乙方按比例分擔(dān)。16.2責(zé)任免除1.因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行合同義務(wù)的，第三方不承擔(dān)責(zé)任。2.第三方在履行合同過程中，因甲方或乙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或存在誤導(dǎo)導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。16.3責(zé)任承擔(dān)方式1.第三方責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于賠償損失、恢復(fù)原狀、支付違約金等。2.第三方責(zé)任承擔(dān)方式由雙方在第三方協(xié)議中約定。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方的關(guān)系第三方應(yīng)服從甲方在合同履行過程中的指導(dǎo)和監(jiān)督，并按照甲方的要求提供專業(yè)服務(wù)。17.2第三方與乙方的關(guān)系第三方應(yīng)服從乙方在合同履行過程中的指導(dǎo)和監(jiān)督，并按照乙方的需求提供技術(shù)支持。17.3第三方與合同其他各方的關(guān)系第三方與其他各方應(yīng)相互尊重、合作共贏，共同確保合同履行。18.第三方介入的終止1.第三方介入完成后，甲方或乙方應(yīng)及時終止第三方介入，并書面通知對方。2.第三方介入終止后，甲方或乙方應(yīng)向第三方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。19.第三方變更與替換1.如第三方在合同履行過程中無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲方或乙方有權(quán)選擇新的第三方進(jìn)行替換。2.新的第三方介入前，甲方或乙方應(yīng)與新的第三方簽訂書面協(xié)議，并書面通知對方。20.本合同其他條款的適用本合同中關(guān)于甲方、乙方及合同履行的其他條款，在第三方介入的情況下，仍適用于第三方。21.本條款的生效本條款自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，作為本合同的補(bǔ)充部分。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：預(yù)算編制說明要求：詳細(xì)說明預(yù)算編制的原則、方法、程序、時間節(jié)點等，并附上相關(guān)表格和示例。說明：本附件作為預(yù)算編制的指導(dǎo)文件，旨在確保預(yù)算編制的規(guī)范性和一致性。2.附件二：內(nèi)部控制制度要求：明確內(nèi)部控制的目標(biāo)、措施、責(zé)任，以及內(nèi)部控制的實施流程和監(jiān)督機(jī)制。說明：本附件作為內(nèi)部控制的基礎(chǔ)文件，旨在確保合同履行的合規(guī)性和風(fēng)險控制。3.附件三：第三方協(xié)議要求：詳細(xì)約定第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、保密條款等。說明：本附件作為第三方介入的依據(jù)，旨在明確第三方在合同履行中的權(quán)利和義務(wù)。4.附件四：預(yù)算執(zhí)行報告要求：報告預(yù)算執(zhí)行情況，包括預(yù)算執(zhí)行完成率、項目完成情況、存在的問題及改進(jìn)措施等。說明：本附件作為預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督文件，旨在評估預(yù)算執(zhí)行的效果。5.附件五：預(yù)算調(diào)整申請要求：說明預(yù)算調(diào)整的原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的預(yù)算等。說明：本附件作為預(yù)算調(diào)整的申請文件，旨在確保預(yù)算調(diào)整的合理性和合規(guī)性。6.附件六：內(nèi)部控制審計報告要求：審計內(nèi)部控制的有效性，并提出改進(jìn)建議。說明：本附件作為內(nèi)部控制審計的結(jié)果文件，旨在評估內(nèi)部控制的有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時提交預(yù)算編制說明或內(nèi)部控制制度。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)延誤責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。示例：乙方未按時提交預(yù)算編制說明，導(dǎo)致甲方無法及時進(jìn)行預(yù)算審批，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。2.違約行為：未按時執(zhí)行預(yù)算或違反預(yù)算管理規(guī)定。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。示例：乙方在預(yù)算執(zhí)行過程中，擅自調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致項目進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。3.違約行為：未按時提交預(yù)算執(zhí)行報告。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)延誤責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。示例：乙方未按時提交預(yù)算執(zhí)行報告，導(dǎo)致甲方無法及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。4.違約行為：違反內(nèi)部控制協(xié)議。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。示例：第三方在提供內(nèi)部控制服務(wù)過程中，泄露甲方商業(yè)秘密，第三方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。5.違約行為：未按時支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付滯納金。示例：乙方未按時支付第三方服務(wù)費(fèi)用，第三方有權(quán)要求乙方支付滯納金。全文完。2024年度預(yù)算合同部管理制度正規(guī)范本與內(nèi)部控制協(xié)議5本合同目錄一覽1.合同總則1.1合同定義1.2合同原則1.3合同適用范圍2.預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制流程2.2預(yù)算審批權(quán)限2.3預(yù)算調(diào)整程序3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行情況報告3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控措施3.3預(yù)算執(zhí)行偏差處理4.內(nèi)部控制制度4.1內(nèi)部控制目標(biāo)4.2內(nèi)部控制原則4.3內(nèi)部控制措施5.合同簽訂與履行5.1合同簽訂流程5.2合同履行監(jiān)督5.3合同變更及終止6.合同風(fēng)險管理6.1風(fēng)險識別與評估6.2風(fēng)險應(yīng)對措施6.3風(fēng)險監(jiān)控與報告7.合同爭議解決7.1爭議解決原則7.2爭議解決方式7.3爭議解決程序8.合同保密與信息管理8.1保密義務(wù)8.2信息管理要求8.3信息安全措施9.合同檔案管理9.1檔案管理原則9.2檔案收集與整理9.3檔案保管與利用10.合同監(jiān)督與考核10.1監(jiān)督機(jī)制10.2考核辦法10.3考核結(jié)果運(yùn)用11.合同終止與清算11.1合同終止條件11.2合同清算程序11.3合同終止后的責(zé)任承擔(dān)12.合同附件12.1附件一：預(yù)算編制說明12.2附件二：內(nèi)部控制制度實施細(xì)則12.3附件三：合同簽訂審批表13.合同修訂與補(bǔ)充13.1修訂程序13.2補(bǔ)充內(nèi)容13.3修訂與補(bǔ)充的生效日期14.合同生效與終止14.1生效條件14.2生效日期14.3終止條件14.4終止日期第一部分：合同如下：1.合同總則1.1合同定義1.1.1本合同所指合同，是指本合同部在2024年度內(nèi)與各部門、單位或個人簽訂的所有預(yù)算相關(guān)協(xié)議、合同及其他具有約束力的文書。1.2合同原則1.2.1合同的簽訂應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。1.2.2合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體，便于執(zhí)行和監(jiān)督。1.2.3合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險評估。1.3合同適用范圍1.3.1本合同適用于本合同部在2024年度內(nèi)涉及的所有預(yù)算相關(guān)業(yè)務(wù)。1.3.2本合同不適用于與預(yù)算無關(guān)的其他業(yè)務(wù)合同。2.預(yù)算編制與審批2.1預(yù)算編制流程2.1.1各部門根據(jù)年度工作計劃，編制部門預(yù)算草案。2.1.2合同部對各部門預(yù)算草案進(jìn)行審核，提出修改意見。2.1.3審核后的預(yù)算草案提交給預(yù)算管理委員會審批。2.2預(yù)算審批權(quán)限2.2.1預(yù)算管理委員會負(fù)責(zé)審批年度預(yù)算。2.2.2預(yù)算管理委員會由合同部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.3預(yù)算調(diào)整程序2.3.1預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，由相關(guān)部門提出調(diào)整申請。2.3.2合同部審核調(diào)整申請，必要時提交預(yù)算管理委員會審批。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控3.1預(yù)算執(zhí)行情況報告3.1.1各部門每月向合同部提交預(yù)算執(zhí)行情況報告。3.1.2合同部對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析。3.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控措