某水泥有限公司安全管理制度(匯編)

****水泥

平安管理制度（匯編）

批準令

平安生產(chǎn)是公司永恒的主題，公司的平安操作規(guī)程是貫徹國家有關勞動保障監(jiān)

察條例法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準，貫徹國家平安生產(chǎn)方針政策的行動指南，是有

效防范平安生產(chǎn)風險，保障從業(yè)人員平安和健康，保障生產(chǎn)經(jīng)營有序、平安運行的

重要措施。

長期實踐證明，所有發(fā)生的平安生產(chǎn)事故，都是由于“物的不平安狀態(tài)”和“人

的不平安行為”造成的。因此，建立、健全平安操作規(guī)程是提高設備平安管理水平,

創(chuàng)立平安生產(chǎn)環(huán)境，提高員工平安生產(chǎn)意識，標準員工行為，預防和控制各類事故,

必須采取的有效方法和重要手段。

建立健全標準化、標準化的平安操作規(guī)程，為從業(yè)人員在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中提

供準確的作業(yè)標準和依據(jù)。使之養(yǎng)成良好的平安操作習慣，防止操作的隨意性，營

造平安健康的工作氣氛，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。

本規(guī)程是我公司生產(chǎn)崗位人員平安操作的行為準那么，公司全體員工及相關方

作業(yè)人員務必嚴格執(zhí)行。

XX水泥

總經(jīng)理：

年月日

平安管理制度匯編

編審小組成員

主編：

副主編：

編委：

參加編制人員:

目錄

批準令2

編審小組成員2

第一篇平安生產(chǎn)目標6

一、平安生產(chǎn)目標管理制度(WNXN-AQZD-0D6

第二篇組織機構(gòu)和職責9

二、設置平安管理機構(gòu)和配置平安管理人員制度(WNXN-AQZD-02)9

三、平安生產(chǎn)人員管理制度(WNXN-AQZD-03)12

四、平安生產(chǎn)責任制管理制度C^NXN-AQZD-04)14

第三篇平安生產(chǎn)投入17

五、平安生產(chǎn)專項費用管理制度(WNXN-AQZD-05)17

六、工傷保險管理制度(WNXN-AQZD-06)20

第四篇法律法規(guī)與平安生產(chǎn)管理制度25

七、平安生產(chǎn)法律法規(guī)識別、獲取、評審、更新及其他要求管理制度(WNXN-AQZD-07)25

八、平安生產(chǎn)文件的管理制度ftNXN-AQZD-08)26

九、平安文件檔案管理制度(WNXN-AQZD-09)30

第五篇教育培訓33

十、平安生產(chǎn)培訓管理制度(WNXN-AQZD-10)33

十一、平安文化建設管理制度WNXN-AQZD-1D41

十二、平安生產(chǎn)會議制度(WNXN-AQZDT2)46

第六篇生產(chǎn)設備設施49

十三、建設工程“三同時”平安管理制度(WNXN-AQZDT3)49

十四、設備維護與保養(yǎng)管理制度(WNXN-AQZD-14)52

十五、設備檢修管理制度(1VNXN-AQZD-15)56

十六、掛牌作業(yè)管理制度(WNXN-AQZA16)62

十七、回轉(zhuǎn)窯專項檢查管理制度(WNXN-AQZD-17)63

十八、平安用電管理制度(WNXN-AQZD-18)65

十九，臨時用電平安管理制度(MN-AQZD-19)69

二十、特種設備平安管理制度('1NXN-AQZD-20)71

二1^一、壓力容器管理制度(WNXN-AQZD-2D78

二十二、廠內(nèi)機動車輛管理制度(WNXN-AQZD-22)80

二十三、起重設備管理制度(WNXN-AQZD-23)83

二十四、吊索具平安管理制度('相XN-AQZD-24)88

二十五、收塵設備維護管理制度(WNXN-AQZD-25)98

二十六、變配電室平安管理制度(WNXN-AQZD-26)101

二十七、電氣設備管理制度(WNKN-AQZD-27)104

二十八、手開工具管理制度(WNXN-AQZD-28)107

二十九、電焊機平安管理制度WNXN-AQZD-29)113

三十、設備驗收管理制度(WNXN-AQZD-30)116

三1??一、生產(chǎn)設施撤除和報廢管理制度(WNXN-AQZD-31)118

第七篇作業(yè)平安120

三十二、危險作業(yè)管理制度(WNXN-AQZD-32)120

各危險作業(yè)行為的具體作業(yè)規(guī)定125

()動火作業(yè)管理規(guī)定125

(二)受限空間作業(yè)管理制度126

(三)高處作業(yè)管理制度129

(四)吊裝作業(yè)平安管理制度131

(五)預熱器清堵平安作業(yè)管理規(guī)定135

(六)篦冷機清大塊平安作業(yè)管理規(guī)定137

(七)水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)管理制度138

(八)交叉作業(yè)平安管理制度146

三十三、危險源識別與風險評價管理制度(WNXN-AQZD-33)148

三十四、平安警示標志管理制度(WNXN-AQZD-34)153

三十五、平安和職業(yè)健康防護設施管理制度(WNXN-AQZD-35)156

三十六、消防平安管理制度(WNXN-AQZD-36)157

三十七、化學危險藥品平安管理制度(WNXN-AQZD-37)163

三十八、倉庫、油庫平安管理制度(WXN-AQZD-38)167

三十九、特種設備與特種設名作業(yè)人員管理制度(WXN-AQZD-39)169

四十、工余平安管理制度(WNXN-AQZD-40)171

四H--、班組平安管理制度(raN-AQZD-41)174

四十二、生產(chǎn)現(xiàn)場平安管理制度(WNXN-AQZD-42)177

四十三、供給商管理制度(WNXN-AQZD-43)179

四十四、承包商管理制度(WNXN-AQZD-44)182

四十五、變更管理制度(WNXN-AQZD-45)185

第八篇隱患排查188

四十六、平安隱患排查、治理管理制度(WNXN-AQZD-46)188

第九篇危險源192

四十七、危險源識別與風險評價管理制度(WNXN-AQZD-47)192

第十篇職業(yè)健康199

四十八、職業(yè)危害防治工作管理制度(WNXN-AQZD-48)199

(-)總那么199

四十九，職業(yè)危害告知制度(WNXN-AQZD-49)203

五十、職業(yè)危害申報管理制度(WXN-AQZD-50)204

五H^一、職業(yè)健康宣傳教育培訓制度(WNXN-AQZD-51)206

五十二、職業(yè)危害防護設施維護檢修制度(WNXN-AQZD-52)207

五十三、平安、健康防護用品(具〕和保健品管理制度(WNXN-AQZD-53)211

五十四、職業(yè)危害日常監(jiān)測管理制度(WNXN-AQZD-54)214

五十五、從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度(WNXN-AQZD-55)215

五十六、女職工勞動保護管理制度(WXN-AQZD-56)216

五十七、人機工效管理制度(TON-AQZD-57)218

第十一篇應急救援221

五十八、事故應急救援管理制度(WNXN-AQZD-58)221

第十二篇事故調(diào)查、報告和處理226

五十九、事故管理制度(WNXN-AQZD-59)226

第十三篇績效評定和持續(xù)改良239

六十、平安生產(chǎn)標準化績效評定管理制度(WNXN-AQZD-60)239

六H^一、平安標準化持續(xù)改良管理制度(WNXN-AQZD-61)242

六十二、平安、健康獎懲制度(WNXNAQZD-62)245

平安生產(chǎn)標準化制度匯編

第一篇平安生產(chǎn)目標

一、平安生產(chǎn)目標管理制度（WNXN-AQZD-01）

（一）目的

為更好地貫徹國家有關平安生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)，降低事故風險，保障

員工的健康和平安，實現(xiàn)管理標準化，提高公司的平安管理水平，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于威寧西南水泥目標與指標的制定、分解、實施、考核。

（三）職責

1.生產(chǎn)技術處負責起草、跟蹤、以及修訂我公司的平安生產(chǎn)目標和指標，確保有效、及

時充分地將公司平安生產(chǎn)方針和目標傳到達全體員工，并使所有員工熟悉和理解。

2.生產(chǎn)技術處負責征求各部門的意見制定和更新公司平安生產(chǎn)目標，并確保有效、及時

充分地將公司平安生產(chǎn)目標傳到達各部門，并使所有員工熟悉和理解，并半年對目標和指標

完成情況進行跟蹤和評價。

3.各部門負責組織員工進行學習，定期回憶本部門平安生產(chǎn)指標，并將結(jié)果匯總交給生

產(chǎn)技術處。

4.各部門負責人是平安生產(chǎn)第一責任人，對平安目標管理負全面責任，加強平安生產(chǎn)日常監(jiān)

督管理_L作，按期保質(zhì)地完成相應的工作目標任務。

5.積極采取對策措施，建立各類平安管理防范體系，加強危險源管理，組織開展平安檢查和

專項整治工作，按規(guī)定組織平安教育、平安生產(chǎn)知識培訓，提高各類人員的平安意識和業(yè)務水平。

6.各部門，必須堅持“平安生產(chǎn)，人人有責”的原那么，把平安生產(chǎn)指標層層分解下到達每

個班組和每個員工，實行分級管理、逐級負責、量化分解，每一級都要通過對下級的強化管理，

來確?？傮w平安目標的實現(xiàn)。

7.各部門嚴格遵守有關職業(yè)健康平安方面的法律法規(guī)要求，完善所管轄區(qū)內(nèi)平安生產(chǎn)控制指

標和考核體系，努力實現(xiàn)公司平安生產(chǎn)“零傷亡”目標。

8.生產(chǎn)技術處負責牽頭定期組織對平安生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性進行評審。

9.當實際結(jié)果與目標發(fā)生嚴重偏差時，生產(chǎn)技術處負責牽頭及時組織召開專題會議，分析

原因并制定整改措施。

10.安委會對確定的目標和指標進行評審，評審完后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。

（四）管理要求

1.平安生產(chǎn)目標和指標的制定依據(jù)

L1平安生產(chǎn)方針制訂的依據(jù)：

1.1.1公司平安生產(chǎn)方針的制定突出國家總體平安生產(chǎn)方針的內(nèi)涵并與公司的管理方針相

互融合，要在全體員工充分參與下制定符合本企業(yè)特點的平安生產(chǎn)方針。

1.1.2制定出的平安生產(chǎn)方針充分表達：遵守國家法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風險特點、預

防傷害及疾病和預防財產(chǎn)損失，保持持續(xù)改良。

1.2平安生產(chǎn)目標和指標制訂依據(jù)：

國家有關平安生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)、標準、標準。

1.2.2地方和集團下發(fā)的平安責任書、目標。

1.2.3公司的中長期開展規(guī)劃、平安、職業(yè)衛(wèi)生綜合治理規(guī)劃及其它規(guī)劃等。

1.2.4公司的實際能力和現(xiàn)有狀況，上年度公司平安目標實施的遺留問題。

1.2.5公司的管理水平、危險源（危害因素）辨識、風險評價以及生產(chǎn)和過程的績效及平安

標準化系統(tǒng)和體系的評審結(jié)果。

1.3目標管理內(nèi)容包括但不限于：事故發(fā)生數(shù)量、平安設備設施：特種設備的檢測檢驗方案、

設備和財產(chǎn)損失、平安教育與培訓、遵章守紀，制止“三違”、安措經(jīng)費的使用、隱患整改方案、

“三同時”制度的落實、預防事故的工程技術措施、事故應急救援演練方案、平安生產(chǎn)臺帳的建

立、勞動防護用品的使用等。

2.平安生產(chǎn)目標和指標的制定

2.1在每年年底，生產(chǎn)技術處組織相關部門、人員按照總經(jīng)理提出的下年度公司平安部門平

安目標設想，及4.1.2條款的要求聚集各部門提出的目標設想，形成公司平安目標指導思想，

并由主管副總下達指令，并根據(jù)主管副總指令，提出下年度平安總目標。

2.2生產(chǎn)技術處在設立平安方針和目標時，要考慮公司的管理水平、風險評價、生產(chǎn)和過程

的績效及平安標準化系統(tǒng)的評價結(jié)果。

2.3制定的公司平安生產(chǎn)目標和指標應是明確的、可測量的、具有行為導向的、可行的和

有時間期限的。

2.4制定的目標和指標應涵蓋所有部門、人員，即做到橫向到邊，縱向到底。

3.平安目標的分解

3.1生產(chǎn)技術處要緊緊圍繞公司各部門的平安方針和目標，結(jié)合各部門的實際，制定出符合

生產(chǎn)各部門生產(chǎn)平安特點的指標。

3.2各部門應將指標分解到本部門的所有班組、崗位。

4.平安生產(chǎn)目標、指標的傳達、培訓

4.1公司制定的目標和指標要以公司文件的形式下發(fā)，傳到達公司的各層次人員及相關方。

4.2各部門負責人負責對本部門人員培訓，利用平安會議宣傳、板報等宣傳、貫徹平安生產(chǎn)

目標和指標，使平安生產(chǎn)方目標和指標深入人心，指標表達在行動中。

5.平安目標和指標的實施

5.1各部門要嚴格按照分解的目標、指標執(zhí)行，確保公司的年度目標、指標順利完成。

5.2在平安目標指標的實施過程中，要充分發(fā)動職員，調(diào)動其積極性，廣泛開展平安活動，

確保各級平安目標值的實現(xiàn)和完成。

5.3建立平安目標實施方案，將每項平安目標的展開情況，實施過程中的方案、協(xié)調(diào)、檢查、

調(diào)整、考核等情況登記在案，逐步到達平安目標管理標準化。

6.平安目標和指標的檢查診斷與考核

6.1生產(chǎn)技術處必須認真做好公司目標和指標的組織、實施、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。

6.2生產(chǎn)技術處組織R標診斷是保證公司平安目標實施的主要手段，生產(chǎn)技術處應當組織有

關人員對公司平安目標實施方案情況每季度進行一次考核，并及時解決實施中存在的問題，并有

分管平安領導審核，總經(jīng)理批準。

6.3各部門的平安目標指標應按方案要求進行定期的自查，對存在的問題按職能分解落實，

及時進協(xié)調(diào)、整改。

6.4生產(chǎn)技術處對平安總目標和各部門平安目標指標進行監(jiān)測，并將監(jiān)測結(jié)果上報，負責監(jiān)

測結(jié)果的檔案保存,行政人事處負責將監(jiān)測結(jié)果納入各部門及個人年度業(yè)績考評，兌現(xiàn)獎懲考核。

7.平安生產(chǎn)目標和指標的評審、更新

7.1公司每半年對全公司各級管理層的平安生產(chǎn)目標進行跟蹤和評價，保障目標的實施，并

提交評價報告。

7.2當生產(chǎn)條件發(fā)生變化導致目標和指標不適宜，由主管部門提出修訂意見，完成后由安委

會對平安生產(chǎn)目標和指標進行評審o

7.3調(diào)整、更新后的平安生產(chǎn)目標、指標以及實施方案應以公司文件的形式下發(fā)。

（五）附那么

L平安方針、目標的制定要記錄、存檔。

2.本規(guī)定由生產(chǎn)技術處負責解釋。

第二篇組織機構(gòu)和職責

二、設置平安管理機構(gòu)和配置平安管理人員制度（WNXN-AQZD-02）

（一）目的

標準本公司平安生產(chǎn)管理機構(gòu)設置及平安生產(chǎn)管理人員配備，確保任命合格的平安生產(chǎn)管理

人員以及職業(yè)健康平安委員會人員。

（二）適用范圍

適用于本公司內(nèi)各部門。

（三）設置原那么

3.1相應原那么：符合《平安生產(chǎn)法》與本公司行政機構(gòu)相匹配，根據(jù)年度機構(gòu)調(diào)整情況對

平安機構(gòu)作相應調(diào)整。

3.2設立常務管理機構(gòu)的原那么：設立生產(chǎn)技術處作為公司的日常平安管理機構(gòu)。

（四）設置級別

4.1公司成立由總經(jīng)理任主任的公司級安委會。成立由總經(jīng)理任主任的公司平安生產(chǎn)委員

會。

4.2安委會成員由公司管理層、各部門負責人、生產(chǎn)技術處專職平安管理人員、工會代表、

員工代表組成。

4.3各部門根據(jù)平安生產(chǎn)管理需要，配備兼職平安員。

（五）工作內(nèi)容和要求

5.1平安管理機構(gòu)

5.1.1公司設生產(chǎn)技術處為平安管理部門生產(chǎn)技術處設置兩名專職平安管理人員，負責公

司平安管理工作；各部門設置兼職平安員，兼職平安員3名；以公司發(fā)又形式下發(fā)平安管理機構(gòu)

設置和平安管理人員任命書。

5.1.2安委會成員

公司設立安委會，并以文件形式下發(fā)任命書。安委會的人員組成包括：

1主任：總經(jīng)理

2副主任：副總經(jīng)理、專職平安管理人員、工會代表

3委員：各部門負責人、員工代表。

5.1.3公司安委會至少每季度召開一次平安專題會，協(xié)調(diào)解決平安生產(chǎn)問題，并形成會議

紀要予以保存。會議紀要包括上次會議工作要求的落實情況和問題整改措施，以及新的工作要求。

5.2平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡

公司平安管理網(wǎng)絡見《XX水泥平安管理網(wǎng)絡圖》。

5.3平安管理人員的管理規(guī)定

5.3.1平安委員會主任、副主任和委員均應以文件形式任命。

5.3.2平安管理人員均應以文件形式任命。

5.3.3平安管理人員須接受相關的培訓，具備必需的平安管理知識和能力，或者相應的平

安資格證書。

5.3.4公司安委會成員、平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡每年以文件形式公布一次。當本公司出現(xiàn)重大變

化時及時更新。

5.3.5生產(chǎn)技術處按照平安教育管理制度的要求，做好平安管理人員的公司內(nèi)培訓和外送培

訓考核及資格證書的辦理工作。

（六）記錄

1、《安委會成立或調(diào)整文件》

2、《設置平安管理機構(gòu)和配備平安管理人員文件》

3、《安委會會議記錄》

附件、

XX水泥平安管理網(wǎng)絡圖

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三、平安生產(chǎn)人員管理制度（WNXN-AQZD-03）

（一）目的

為更好地貫徹落實“平安第一、預防為主、綜合治理”的平安生產(chǎn)方針，保障員工的健康和平安,

標準公司平安生產(chǎn)管理機構(gòu)設置及平安生產(chǎn)管理人員配備，以便推動公司平安生產(chǎn)工作的正

常開展，根據(jù)國家、地方有關平安生產(chǎn)、職業(yè)健康和消防等法律法規(guī)、標準、標準，制定本制

度。

（二）適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部平安管理人員的日常管理。

（三）標準性引用文件

1.《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》

（四）管理要求

1.公司平安管理人員管理規(guī)定

1.1貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關國家標準、行業(yè)標準，參與本單位平安生

產(chǎn)決策；

1.2參與制定并催促平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程的執(zhí)行；

1.3開展平安生產(chǎn)檢查，制止和查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為；

1.4發(fā)現(xiàn)事故隱患，催促有關業(yè)務部門和人員及時整改，并告知本單位負責人；

1.5開展平安生產(chǎn)宣傳、教育和培訓，推廣平安生產(chǎn)先進技術和經(jīng)驗；

1.6參與本單位生產(chǎn)工藝、技術、設備的平安性能檢測及事故預防措施的制定；

1.7參與本單位新建、改建、擴建工程工程平安設施的審查，催促勞動防護用品的發(fā)放、使

用；

1.8參與組織本單位應急預案的制定及演練；

1.9協(xié)助生產(chǎn)平安事故的調(diào)查和處理，對事故進行統(tǒng)計、分析：

1.10法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他平安生產(chǎn)工作。

2.生產(chǎn)技術處平安生產(chǎn)人員管理規(guī)定

2.1監(jiān)督檢杳各單位貫徹執(zhí)行勞動保護政策、法規(guī)、制度和開展平安生產(chǎn)管理工作，定期組

織研討分析工傷事故、職業(yè)病和重大平安問題，提出改良平安工作的建議。

2.2經(jīng)常深入現(xiàn)場了解和掌握全廠平安生產(chǎn)情況，提出整改意見，催促有關單位及時進行整

改事故隱患。

2.3積極參與擬定審查工廠勞動保護、職業(yè)平安健康體系管理目標；監(jiān)督檢查勞保經(jīng)費合理

使用和平安技術措施的完成情況。

2.4協(xié)同有關部門研究工廠防塵防毒工作，制定防塵防毒措施，做好職業(yè)病的預防工作。

2.5協(xié)同有關部門組織平安技術教育，進行特種作業(yè)人員平安技術訓練、考核，制止特種作

業(yè)人員無證上崗獨立作業(yè)。

2.6開展新工人入廠平安教育，并檢查、催促分廠、工段、班組平安教育標準的執(zhí)行情況。

2.7按時召開平安生產(chǎn)例會，研究平安生產(chǎn)方面的意見和建議及推進平安生產(chǎn)工作的措施。

2.8抓好傷亡事故統(tǒng)計、分析、建檔工作，參加事故調(diào)查和處理工作，催促防范措施的落實。

2.9做好季節(jié)性勞動保護工作、防暑降溫及防寒防凍管理工作，催促有關單位做好勞逸結(jié)合,

女工保護工作。

2.10抓好防護用品的管理與發(fā)放工作，監(jiān)督檢查職員防護用品合理使用。

2.11參與審查新建、改建、擴建、大修工程的設計，參加工程驗收，發(fā)現(xiàn)有不符合平安、

衛(wèi)生規(guī)定的問題，有權(quán)要求解決。

3.分廠（處室）平安生產(chǎn)人員管理規(guī)定

堅持“平安第一、預防為主”的方針，接受平安生產(chǎn)管理部門指導，在部門平安第一責任人

的領導下，抓好本單位平安生產(chǎn)管理工作。帶頭做好部門“四不傷害”（我不傷害自己、我不傷

害別人、我不被他人傷害、防止他人傷害他人）、反“三違”（反違章指揮、反違章作業(yè)、反違反

勞動紀律）等項工作。

3.1建立和完善本單位平安管理網(wǎng)絡，制訂各崗位平安操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。

3.2組織好本單位新職工上崗、換崗三級平安教育，并做好臺帳。

3.3深入現(xiàn)場檢查班組平安制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門和領導報告，并提出處

理意見。

3.4催促本部門做好隱患自查、整改工作，提出整改意見，協(xié)助、催促有關部門做好隱患整

改工作，整改前積極組織好臨時防護，并建立隱患整改臺帳。

3.5在進行爆破、清理磨頭倉、清煤粉倉、清庫、清理預熱器堵料、進入電收塵器內(nèi)部檢查

以及其它特殊危險作業(yè)時，必須到現(xiàn)場進行監(jiān)督，并向公司生產(chǎn)技術處報告。

3.6平安員在現(xiàn)場檢查中有權(quán)制止任何違章指揮，違章作業(yè)和違反勞動紀律的行為，對違章

行為有權(quán)提出必要的處理意見，必要時可越級上報。

3.7了解勞保用品使用情況，提出勞保申報方案，保證一線生產(chǎn)勞動保護需要。

3.8做好本單位事故處理、登記、上報工作。

3.9處理事故應做到“四不放過”：事故原因分析不清不放過；責任人及其他職工未受到教

育不放過；沒有防范措施不放過；責任人及領導未受到嚴肅處理不放過。

四、平安生產(chǎn)責任制管理制度（WNXN-AQZD-04）

㈠目的

為確保本企業(yè)各級人員在各自職責范圍內(nèi)對平安生產(chǎn)層層負責，確保平安生產(chǎn)，實現(xiàn)平安目

標，促進公司持續(xù)和諧健康開展，制訂本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于平安生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)，適用于威寧

西南水泥所有部門'人員。

（=）標準性引用文件

《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》

（四）職責

1.職責

1.1總經(jīng)理組織制定、審批平安生產(chǎn)責任制。

1.2生產(chǎn)技術處負責平安生產(chǎn)責任制的編制、修訂,并上報主管領導審核。

L3各部門、工段負責對本單位下屬班組及人員的平安生產(chǎn)責任制的制制定、溝通、培訓、

實施及考核。

1.4生產(chǎn)技術處、行政人事處負責各部門和工段的平安生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況的績效考核。

1.5安委會負責責任制編制完成后評審，由總經(jīng)理批準發(fā)放。

（五）管理要求

I.制定

1.1公司生產(chǎn)技術處負責組織各分廠、處室編制平安責任制，并予以指導、審核。

1.2必須按照“橫向到邊，縱向到底”的原那么，按照公司的機構(gòu)、人員設置，所有部門、

人員都要制訂平安生產(chǎn)責任制，不留死角。

1.3各部門在制定的平安生產(chǎn)責任制內(nèi)容時，必須要結(jié)合崗位工作的實際情況及兼顧可操作

性。

2.溝通

2.1在制定過程中與各部門、處室加強溝通，根據(jù)實際情況和員工反映及時修改平安責任制。

2.2制定的平安生產(chǎn)責任制經(jīng)總經(jīng)理審批后，以公司正式文件下發(fā)到各部門。

3.培訓I

3.1平安生產(chǎn)責任編制完成后，應組織相應各級人員進行培訓學習。

3.2機構(gòu)或人員發(fā)生變動時，各分廠、處室負責人應及時組織變動人員進行平安職責和權(quán)限

的培訓。

3.4所有培訓記錄應存檔備案。

4.評審

4.1生產(chǎn)技術處每年組織一次對平安責任制適宜性的評審工作。

4.2評審應根據(jù)法律法規(guī)、組織結(jié)構(gòu)、平安健康管理的特點以及是否適應環(huán)境變化的情況。

4.3評審應形成報告，并對平安生產(chǎn)責任制作出客觀、公正的評定。

4.4評審報告應上報領導審批。

5.修訂

5.1當評審報告的結(jié)論為不適宜時，要對平安生產(chǎn)責任制進行及時修訂。

5.2當發(fā)生以下情況時，要及時對平安生產(chǎn)責任制進行修訂：

5.2.1當外部環(huán)境或平安標準化體系發(fā)生重大變化時。

5.2.2通過績效評定報告要求進行修改時。

5.2.3發(fā)生嚴重的平安事故時。

5.2.4當發(fā)生相關方重大投訴時。

5.2.5目標、指標未完成時。

5.2.6產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。

5.2.7公司的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時。

5.3修訂參照相關文件管理規(guī)定執(zhí)行,生產(chǎn)技術處保存相關材料備查。

5.4修訂后的公司平安生產(chǎn)責任制經(jīng)總經(jīng)理批準后以文件形式重新發(fā)布，并將舊制度收回。

6.考核

6.1安委會不定期檢查、了解各部門、崗位人員對平安生產(chǎn)責任的掌握、落實情況，包括責任

制是否缺失，責任制內(nèi)容與崗位工作實際是否相符。

6.2對各分廠、處室負貢人的考核依照《目標管理貢任書》進行平安考核，一般年底進行，考

核過程參照平安生產(chǎn)績效考核制度。

（六）記錄

6.1《目標管理責任書》

第三篇平安生產(chǎn)投入

五、平安生產(chǎn)專項費用管理制度（WNXN-AQZD-05）

（-）總那么

L為了搞好公司的平安生產(chǎn)費用管理工作，保障平安生產(chǎn)費用切實落實，維護員工的合法權(quán)

益，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序地開展，根據(jù)《中華人民共和國國家平安生產(chǎn)法》和《高危

行業(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)費用財務管理暫行方法》中的各項規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制

度。

2.木制度適用于本公司的水泥生產(chǎn)全過程按期提取專項費用的管理。

（二）職責

1.安委會負責催促平安生產(chǎn)專項費用工程的實施，提供技術要求，參與工程驗收。

2.物資供給處負責平安生產(chǎn)專項費用工程招投標及供給商的選擇。

3.設備保全處負責平安生產(chǎn)專項費用工程方案、設計、施工及驗收和負責固定資產(chǎn)的其它平

安設施的維護改造。

4.財務審計處根據(jù)國家有關規(guī)定提取平安費用，將平安費用納入公司財務方案，保證?？顚?/p>

用，并催促其合理使用。

（三）細那么

1.定義和標準

1.1平安生產(chǎn)專項費用是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取，在本錢中列支，專門用于完善和改良企

業(yè)平安生產(chǎn)條件的資金。平安生產(chǎn)專項費用優(yōu)先用于平安技術措施的實施及為滿足和到達平安生

產(chǎn)標準而進行的整改。

1.2財政部和平安生產(chǎn)監(jiān)管總局二。一二年二月十四日印發(fā)《企業(yè)平安生產(chǎn)費用提取和使用

管理方法》的通知（財企[2012]16號）規(guī)定：企業(yè)平安費用依據(jù)礦山開采量2元/噸進行提取。

1.3平安生產(chǎn)專項費用應當按照工程計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、標準使用的原那么進行管

理。

2.平安生產(chǎn)專項費用的使用范圍

2.1從業(yè)人員平安生產(chǎn)教育、培訓費用：包括平安技能培訓、平安知識教育、平安文化、平

安宜傳、平安標志及平安生產(chǎn)領導和管理人員的培訓學習；

2.2從業(yè)人員配備勞動防護用品費用；

2.3平安生產(chǎn)設施、設備投入和維護保養(yǎng)費用；

2.4完善、改造和維護平安防護設備、設施，主要有以下幾個方面,

2.4.1平安設備、設施。選場的防塵、地質(zhì)監(jiān)控、防火滅火、防排水和防洪、有毒有害氣體

的監(jiān)測、平安通道的完善、改造和維護所需的設備和設施；邊坡滑坡、機電設備平安、供配電系

統(tǒng)平安、運輸系統(tǒng)和排土場的平安設備、設施等平安措施；

2.4.2危險品庫房和危險作業(yè)場所平安設備設施。配電室、化驗室、油庫等車間和庫房作業(yè)

場所的監(jiān)控、通風、防曬、防火、滅火、防爆、防潮、防雷、防靜電、防滲漏、防護圍堤或者隔

離操作1措施）等設施設備；

2.4.3生產(chǎn)使用的各種機械設備、物種和儀器的平安監(jiān)測和檢驗：

2.4.5事故應急救援器材設備投入及維護保養(yǎng)、事故應急救援演練'用于重大平安事故緊急

救援等費用；

2.4.6重大危險源、重大事故隙患的評估、整改、監(jiān)控及各類平安隱患的整改費用；

2.4.7平安評價（不包括新、改、擴建工程平安評價）、檢測、檢驗費用。

2.4.8平安技術措施工程費；

2.4.9平安科技創(chuàng)新費；

2.4.10用于生產(chǎn)系統(tǒng)中的臨時平安工程費；

2.4.11平安生產(chǎn)檢查、評比及平安生產(chǎn)審計等平安管理費用；

2.4.12法律、法規(guī)規(guī)定的其他與平安生產(chǎn)直接相關的費用。

3.平安生產(chǎn)專項費用方案編制和審批程序

3.1由部門或職能部門根據(jù)國家和省市有關勞動保護的法令法規(guī)，結(jié)合本部門生產(chǎn)上存在的

句題，確定本部門年度平安生產(chǎn)專項費用工程，經(jīng)過討論后報公司審查。

3.2部門上報的平安技術措施工程經(jīng)公司管理層審查平衡后，編制公司年度平安生產(chǎn)專項費

用方案草案，由主管副總召集有關部門討論確定全年平安生產(chǎn)專項費用工程、資金來源、工程設

計和施工單位及負責人、竣工及投產(chǎn)日期等，最終列入預算.

3.3平安生產(chǎn)專項費用方案一經(jīng)下達不得任意變動，特殊情況須修改方案時，應經(jīng)總經(jīng)理同

意，主管副總批準。

3.4、屬于集團審批范圍的平安生產(chǎn)專項費用工程，應按規(guī)定先辦理報批手續(xù)，再列入方案。

3.5生產(chǎn)部門對平安檢查中發(fā)現(xiàn)不平安因素進行整改的平安生產(chǎn)專項費用工程，如需增加固

定資產(chǎn)列入工程的,需經(jīng)主管副總批準。

4.資金來源和材料供給

4.1平安生產(chǎn)專項費用工程資金來自在每年的設備更新維護和技術改造工程資金，占全部費

用的10-20%,用于改善勞動條件，平安生產(chǎn)專項費用經(jīng)費不得挪作他用。

4.2需要增加固定資產(chǎn)的平安生產(chǎn)專項費用工程,從設備更新或技術改造工程費用中提??；

凡形不成固定資產(chǎn)的其它平安生產(chǎn)專項費用費用，由生產(chǎn)維修費中開支，攤?cè)肷a(chǎn)本錢，數(shù)額大

者可分期報。

4.3生產(chǎn)設備因不符合平安要求進行的改裝或大修而不增加固定資產(chǎn)的，那么由大修費開

支。

4.4在新建和改建生產(chǎn)廠房和裝置時,應將平安生產(chǎn)專項費用工程列入工程工程之內(nèi)，在投

產(chǎn)前解決，由根本建設經(jīng)費開支，不得列入平安生產(chǎn)專項費用經(jīng)費。

4.5平安生產(chǎn)專項費用由財務審計處和生產(chǎn)技術處監(jiān)督使用。

4.6平安工程所需設備、材料列入物資采購方案，由物資供給處會同生產(chǎn)技術處、設備保全

處及使用部門負責解決。

5.施工檢查和竣工驗收

5.1生產(chǎn)技術處對平安生產(chǎn)專項費用工程方案執(zhí)行情況定期進行催促檢查，并及時向主管副

總匯報。

5.2主管副總根據(jù)情況召集有關部門，及時研究解決平安技術措施執(zhí)行中的重大問題，保證

平安生產(chǎn)專項費用工程的順利完成。

5.3平安生產(chǎn)專項費用工程竣工后，在主管副總領導下，由生產(chǎn)技大處會同有關部門和使用

匏門，按設計要求組織驗收。

5.4平安生產(chǎn)專項費用工程竣工投入使用三月后，由使用部門寫出技術總結(jié)報告，對其使用

效果和存在問題做出全面評價。

5.3平安生產(chǎn)專項費用工程正式投入運行后，應與生產(chǎn)設備同時納入方案檢修及正常管理。

6.財務審計處應建立平安費用臺帳，記錄平安生產(chǎn)費用的數(shù)額、支付等。

7.總經(jīng)理對平安生產(chǎn)費用全面領導，審批平安費用提取、平安投入方案、經(jīng)費使用報告、平

安經(jīng)費提取和使用情況年度報告。

8.平安生產(chǎn)費用實行專戶核算，企業(yè)應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占，年度結(jié)余

資金轉(zhuǎn)入下年度使用，平安生產(chǎn)費用缺乏的，超出局部按正常本錢費用渠道列支。

（四）平安生產(chǎn)費用的檢查和監(jiān)督

1、安委會經(jīng)定期和不定期對財務審計處提取的平安費用進行檢查和監(jiān)督該費用的使用。確

保平安生產(chǎn)費用?？顚Ｓ谩?/p>

（五）附那么

1.本制度由生產(chǎn)技術處、財務審計處負貢解釋。

2.本制度如與上級規(guī)定相抵觸時按上級規(guī)定執(zhí)行。

六、工傷保險管理制度（WNXN-AQZD-06）

（一）總那么

1.為進一步完善企業(yè)職工工傷俁險制度，保障勞動者在工作中遭受事故傷害和患職業(yè)?。ㄒ?/p>

下簡稱工傷）后，獲得醫(yī)療救治、經(jīng)濟補償和職業(yè)康復的權(quán)利，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、

《工傷保險條例》及有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定”

2.但凡本公司在職職工，均須遵守本規(guī)定。

3.公司嚴格按照相關國家法律法規(guī)及集團公司工傷保險相關制度的要求，開展公司工傷保險

各項工作。

（二）管理職責與權(quán)限

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理職責：

1.2總經(jīng)理負責負責審批每月工傷保險金上繳方案、職工因工傷產(chǎn)生的費用及相關待遇審

批;

1.3公司分管平安副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理負責組織受傷員工的搶救及事故的分析、總結(jié)、處

理工作；

1.4公司會計負貢每月工傷保險上繳金額的核對、審批、及工傷員工相關費用、待遇核對和

審批。

2.發(fā)生工傷事故部門的職責：

2.1工傷員工的救護組織、現(xiàn)場保護；

2.2救治費用的先期墊付；

2.3負責提供事故分析報告、報告事故發(fā)生的詳細經(jīng)過。

3.生產(chǎn)技術處職責：

負責事故現(xiàn)場的救護組織、現(xiàn)場勘察，上報公司領導，事故的處理、分析、處理以及出具公

司級事故分析報告。

4.行政人事處負責公司職工工傷保險管理工作：

4.1制定公司工傷保險管理制度；

4.2負責工傷保險金按時足額上繳；

4.3協(xié)助勞動行政部門對工傷情況進行調(diào)查取證，確定工傷補償；負責工傷保險相關手續(xù)辦

理；

4.4與有關醫(yī)院和醫(yī)療機構(gòu)訂立醫(yī)療合同，管理工傷醫(yī)療和職業(yè)康復工作；

4.5進行工傷保險統(tǒng)計、保險評估、年費、返回資料、賠償資料臺帳建立；

4.6配合勞動行政部門進行勞動平安衛(wèi)生法律法規(guī)的監(jiān)督檢查；

4.7開展工傷保險和工傷預防的宣傳、教育和咨詢。

5.財務處職責：

負責工傷保險基金、工傷賠付等相關費用的準時支付與財務管理，確保?？顚Ｓ?。

（三）工傷保險管理

1.公司為所有員工購置工傷保險，新進員工在辦理完相關入廠手續(xù)，進行初級平安教育考試

合格再由相關部門進行工段及崗位教育考試合格前方能安排上崗。

2.當自工傷事故發(fā)生時起，行政人事處二十四小時內(nèi)報當?shù)貏趧有姓块T及社會勞動保險機

構(gòu)，并于十日內(nèi)提出書面工傷事故報告，由社會勞動保險機構(gòu)作出是否認定為工傷的決定。

3.勞動鑒定及工傷評殘和工傷俁險待遇按照勞動行政部門及社會勞動保險機構(gòu)規(guī)定執(zhí)行。

4.工傷職工在處理工傷保險待遇時與公司發(fā)生爭議的，按照勞動爭議處理的有關規(guī)定辦理。

5.工傷職工或者企業(yè),對勞動行政部門的工傷認定和對社會勞動保險機構(gòu)待遇支付決定不服

的，按照行政復議和行政訴訟的有關法律、法規(guī)辦理。

6.職工對勞動鑒定委員會作出傷殘等級鑒定結(jié)論不服的，可以向當?shù)貏趧予b定委員會辦公室

申請復查；對復查鑒定結(jié)論不服的，可以向上一級勞動鑒定委員會申請重新鑒定。復查鑒定最終

靖論由省級勞動鑒定機構(gòu)作出。

（四）工傷保險辦理流程

1.工傷保險投保

1.1新進員工入職的七個工作日內(nèi)需向行政人事處遞交辦理參保的相關材料，行政人事處

為其辦理參保手續(xù)。

1.2每月20日前，行政人事處辦理參保人員次月續(xù)保的相關手續(xù)以及退保人員的更新工作,

并將數(shù)據(jù)提供給財務審計處。

2.事故處理

2.1當發(fā)生工傷事故時，事故現(xiàn)場作業(yè)人員必須及時向部門主管領導（平安員或當班領導）

匯報，同時保護好事故現(xiàn)場。

2.2部門主管領導接到匯報后應第一時間到達現(xiàn)場組織救護，同時通知部門負責人及公司生

產(chǎn)調(diào)度。

2.3部門負責人或公司生產(chǎn)調(diào)度在接到通知后，除在第一時間組織公司相關部門及救護車到

現(xiàn)場組織救護外，還應及時向上級領導和公司領導匯報。

2.4現(xiàn)場簡單救護處理后，及時將傷員送至指定醫(yī)院進行治療，先期的治療費用由工傷員工

所在部門墊付。

2.5治療期間的費用以工傷員工所在部門名義，經(jīng)部門責任人簽字后報請公司申請辦理借款

手續(xù)。

3.工傷界定

3.1工傷的認定需有勞動部門出具的具有法律效力的工傷認定書。

3.2員工有以下情形之一的，應當認定為工傷：

3.2.1在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的。

3.2.2作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害

的。

3.2.3在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的。

3.2.4患職業(yè)病的。

3.2.5因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的。

3.2.6在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、火車事故傷害的。

3.2.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。

4.員工有以下情形之一的，視同工傷：

4.1在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。

4.2在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的。

4.3職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷

復發(fā)的。

4.4職工有前款第（一）項、第（二）項情形的，按照本條例的有關規(guī)定享受工傷保險待遇;

職工有前款第（三）項情形的，按照本條例的有關規(guī)定享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險

待遇。

4.5有以下情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：

4.5.1成心犯罪的;

4.5.2醉酒或者吸毒的；

4.5.3自殘或者自殺的。

5.工傷申報

5.1事故上報：受傷員工或部門主管將事故經(jīng)過上報辦公室備案：

5.2事故申請：辦公室按員工治療恢復情況填寫工傷認定申請表，并在規(guī)定時間內(nèi)向政府勞

動部門申報。

6.工傷賠付

6.1工傷賠付嚴格依照國家相關法律法規(guī)規(guī)定的標準進行辦理。

6.2嚴禁將員工工傷治療費用以工資或獎金方式補貼給出資人。

7.責任追究

按集團公司事故處理、責任追究制度的相關規(guī)定執(zhí)行。

（五）附那么

1.本規(guī)定未盡之處，參照有關國家法律法規(guī)與集團公司相關管理制度要求辦理。

2.本規(guī)定由辦公室負責制定，解釋權(quán)權(quán)屬行政人事處。

3.本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇法律法規(guī)與平安生產(chǎn)管理制度

七、平安生產(chǎn)法律法規(guī)識別、獲取、評審、更新及其他要求管理制度(WNXN-AQZD-07)

1.目的

為獲取、識別、更新適用于公司的平安法律、法規(guī)及其它要求，為體系的運行提供依據(jù)，特

制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司獲取、識別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立臺帳。

3.職責

3.1各部門獲取的法律、法規(guī)及其它要求，應及時傳遞到生產(chǎn)技術處

3.2生產(chǎn)技術處負責平安法律、法規(guī)與其它耍求的收集、識別及更新并建立臺帳。

3.3生產(chǎn)技術處負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)及其它要求。

3.4各部門負責將相關的法律、法規(guī)及其它要求傳達給員工，并遵照執(zhí)行。

3.5安委會負責組織相關部門單位對識別的法律、法規(guī)及其它要求進行符合性評價。

4.程序

4.1獲取途徑

4.1.1由生產(chǎn)技術處通過標準化信息網(wǎng)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門及其他方式查

詢獲取國家的平安法律法規(guī)、標準及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報等由生產(chǎn)技術處收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它要求，應及時報送生產(chǎn)技

術處進行識別和確認并備案。

4.2登記與識別

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動和效勞過程中所有的危險、有害因素，結(jié)合法律法規(guī)的最新內(nèi)容

及版本，識別適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點，識別適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求。

4.2.3生產(chǎn)技術處組織相關部門對獲取和識別的法律、法規(guī)、標準及其它要求組織評審確認,

報公司領導審核批準，并編制《適用的法律、法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準和其它要求更新時，應重新及時識別.

4.3.2生產(chǎn)技術處每年定期組織進行一次法律、法規(guī)、標準及其它要求的獲取、識別、更新

T作.

4.3.3當生產(chǎn)過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時，應及時進行法律、法規(guī)和其它要求的重新

識別。

4.4法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。

4.4.1生產(chǎn)技術處及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進行摘編，并下發(fā)到相

關部門單位。

4.4.2各部門要組織學習法律、法規(guī)、標準及其他要求并在平安標準化運行中嚴格遵守，各

部門單位培訓學習情況記錄于平安例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3生產(chǎn)技術處每年一次對貫徹平安法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合法律、法規(guī)

和其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因，進行整改。生產(chǎn)技術處建立法律、法規(guī)及其他要求

符合性評價記錄。

4.6評審和修訂

4.6.1生產(chǎn)技術處每年定期組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審，對不適宜性文件及

時進行修訂。

4.6.2當發(fā)生事故時，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，各部門、單位應及時對各種規(guī)章制度

和平安操作規(guī)程進行修訂，確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內(nèi)容，經(jīng)分管平安領導批準后進行

修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及平安操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和平安操

作規(guī)程是最新有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.6.5本制度傳達至全體員工，生產(chǎn)技術處執(zhí)行。

5.相關記錄

5.1適用的法律法規(guī)和其他要求清單匯總表

5.2各部門適用的法律法規(guī)和其他要求清單匯總表

5.3各項法律法規(guī)和其他要求的文本或電子文檔

5.4法律法規(guī)的培訓、考核記錄

八、平安生產(chǎn)文件的管理制度(WNXN-AQZD-08)

㈠目的

為標準管理本企業(yè)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，確保符合國家相關法律法規(guī)、標準和標準，符合本

企業(yè)的特點，具有實際的指導怠義，制訂本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于XX水泥平安生產(chǎn)規(guī)章制度，平安操作規(guī)程及其他平安生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、

使用、評審、修訂等管理。

（三）標準性引用文件

《文件控制程序》

（四）職責

1.總經(jīng)理負責組織制定、審核、簽發(fā)并落實本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度和、崗位平安操作規(guī)程

和崗位生產(chǎn)責任制。

2.生產(chǎn)技術處負責實施對平安規(guī)章制度、崗位平安操作規(guī)程和崗位三產(chǎn)責任制文件的編制組

織、審核修訂，包括與平安標準化有關的外來文件。

3.各分廠、處室在職權(quán)范圍內(nèi)分工負責本單位的平安生產(chǎn)管理制度'平安操作規(guī)程和崗位生

產(chǎn)責任制的編制和管理。

（五）管理要求

I.平安標準化文件的分類、編號

1.1本企業(yè)的平安標準化文件主要包括：平安生產(chǎn)規(guī)章制度、平安操作規(guī)程、崗位平安生

產(chǎn)責任制、事故應急救援預案等。

1.2平安標準化文件的受控狀態(tài)

平安標準化文件分“受控”和“非受控”兩種形式?！笆芸亍蔽募陌l(fā)放對象為本公司與標

淮化運行有關的部門或個人?！笆芸亍蔽募l(fā)放時其封面加蓋“受控”章，進行統(tǒng)一編號，并對

持有者進行登記，必要時蓋xx水泥專用章?！胺鞘芸亍蔽募贿M行編號和記錄，可作為一次性文

件提供給顧客，發(fā)出后不再進行管理。

1.3平安標準化文件的編號規(guī)那么：

L3.1公司自行編制的平安標準化文件的編號規(guī)那么：

注：

“WNXN"，是“xx水泥”的代碼

“WN”是，“威寧”的拼音第一個字母縮寫；

“XN”，指公司名稱“西南”；

“R”是指“記錄”；

“AQ”，指各平安文件的編號，平安生產(chǎn)規(guī)章制度WNXN-AQZD,操作規(guī)程WNXN-CZGC,平安

責任制WNXN-AQZRZ等開始編，需保存文件控制的相關記錄。

L3.2國家行業(yè)地方等標準采用原編號。

2.平安標準化文件的編制

2.1生產(chǎn)技術處負貨組織編寫《平安生產(chǎn)管理制度匯編》，包括《應急救援預案》《崗位平安操

作規(guī)程》《崗位平安生產(chǎn)責任制》等文件的編寫，按照平安標準化的13個要素進行分解，各分廠、

處室按照職權(quán)范圍負責本部門所涉及的平安標準化要素進行平安文件的編寫。

2.2《平安生產(chǎn)管理制度匯編》至少包含以下內(nèi)容：平安目標管理、平安生產(chǎn)責任制管理、法

律法規(guī)標準標準管理、平安投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、平安教育培訓管理、

特種作業(yè)人員管理、設備設施平安管理、建設工程平安“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、

生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修平安管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)平安管理、相

關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、平安檢查及隱患

治理、應急管理、事故管理、平安績效評定管理等。

2.3制度內(nèi)容要符合國家相關法律、法規(guī)，標準和標準，應符合本企業(yè)的實際，不能照抄照搬。

2.4制度的編寫人員應了解國家相關法律、法規(guī)，標準和標準，熟悉本企業(yè)的組織架構(gòu)和管理

特點，確保合規(guī)性。制度的格式建議包括以下內(nèi)容：目的、適用范圍、標準性引用文件、職責、管

理要求、記錄等。

2.5《崗位平安操作規(guī)程》要涵蓋本企業(yè)的所有崗位（或設備），內(nèi)容要基于特定的危險源（危

害因素）辨識和風險分析評價和控制。其格式建議包括以下內(nèi)容：目的、范圍、主要風險及控制措

拖、操作規(guī)程、平安考前須知、應急處置、附件等。

2.6應急預案的編寫應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應急預案編制導那么》的要求，應

按規(guī)定評審，并報安監(jiān)部門備案。

3.平安標準化文件的會簽

3.1平安標準化文件草稿編制結(jié)束后，生產(chǎn)技術處應將草稿發(fā)放到相關部門，或組織相關部

門、人員討論，廣泛征求各部門人員的意見。

3.2各部門人員提出的意見，生產(chǎn)技術處應做好記錄，斟酌采納后融入到其中。

4.平安標準化文件的審批

4.1《平安生產(chǎn)管理制度匯編》由生產(chǎn)技術處組織編寫，生產(chǎn)技術處負責人審核后報請主管領

導，由總經(jīng)理批準。

4.2各部門負責編制的平安標準化文件由各單位自行起草，生產(chǎn)技術處負責人審核后報請主管

領導，公司總經(jīng)理批準。

4.3平安標準化文件在發(fā)布前，審核時規(guī)定發(fā)放范圍。

4.4各分廠、處室負責人負責審核部門起草的文件，報公司總經(jīng)理批準。

5.平安標準化文件的發(fā)布

5.1受控文件由行政人事處根據(jù)文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。

5.1.1公司重要平安文件、制度由行政人事處文件發(fā)放程序發(fā)放，發(fā)放途徑通過公司0A或ERP

管理信息平臺發(fā)放到相關部門，相關部門應及時查閱，獲取存檔。

5.1.2一般的平安文件，由擬定文件部門，按文件發(fā)放程序發(fā)放，發(fā)放途徑通過公司0A或

ERP管理信息平臺發(fā)放到相關部門或本部門，相關部門或本部門應及時查閱，獲取存檔。

5.2平安標準化文件發(fā)放應在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記，受控文件應記錄發(fā)放號，并有

文件接收人簽名，保存發(fā)放記錄。

5.3各分廠編制的平安生產(chǎn)管理制度及崗位平安操作規(guī)程應由行政人事處發(fā)放到相關崗位，并

組織培訓考核，保存記錄資料。

5.4平安標準化文件應以公司正式文件發(fā)布。

5.5各分廠、處室應嚴格按照平安標準化文件的要求執(zhí)行。

6.平安標準化文件的使用

6.1文件使用人的受控文件破損嚴重影響使用時，應向辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，

補發(fā)新文件。補發(fā)新文件，分發(fā)號不變。

6.2文件使用人喪失受控文件應向行政人事處報告，說明喪失原因，經(jīng)原批準人批準后補發(fā)新

文件。

6.3行政人事處保存相關《受控文件目錄》。

7.平安標準化文件的評審

7.1公司每年至少組織一次對平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、崗位平

安生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況及適用情況進行全面檢查和評估，并編寫評估報告。

7.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用單位提出，生產(chǎn)技術處負責組織平

安標準化文件評審，以確定是否需要修改。

7.3出現(xiàn)以下情況時，評審工作可以立即開展，確保平安規(guī)章制度和平安操作規(guī)程的適用性

和有效性：

7.3.1國家平安生產(chǎn)新的法律法規(guī)標準及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達時。

7.3.2省市等上級部門平安生產(chǎn)行政管理部門新下發(fā)的平安管理相關文件通知時。

7.3.3公司新工藝新技術、新裝置、新產(chǎn)品和新方法的投入使用時。

7.3.4當發(fā)生事故時，工藝技術材料等發(fā)生變更時。

7.3.5企業(yè)發(fā)生并購重組時。

8.平安標準化文件的修訂

8.1制定文件修訂的方案，并根據(jù)文件評審結(jié)果、平安檢查反響的問題、生產(chǎn)平安事故案例和

績效評定結(jié)果等，對平安生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位平安操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用；

8.2平安標準化文件需要更改時，應有文件更改人書面說明原因及更改內(nèi)容；重大更改（如

技術等）還應附有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)單位負責人簽字，文件主管部門審核后，報原文件批準

人批準。原批準人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時，應報接替其職能的人員批準。

8.3平安標準化文件經(jīng)修改后應注明修改狀態(tài)，自0開始順序編號，修改頁超過2/3時應換版。

8.4平安標準化文件的換版和文件的作廢及銷毀要進行登記。

9.平安標準化文件的管理

9.1經(jīng)批準的文件應按文件的編號規(guī)那么予以編號登記。文件起草部門應將文件原稿和批文交

辦公室保存。以媒體形式存放文件應加密/將磁盤標識存檔。

9.2需臨時借閱平安標準化文件時，應經(jīng)平安文件管理部門負責人批準并予以登記，借閱者應

在規(guī)定的日期時間內(nèi)歸還文件。文件原稿不對外借閱。

9.3文件復印和拷貝需填寫申請單，由行政人事處負責人批準后執(zhí)行。未經(jīng)批準任何人不得擅

自打印復印和拷貝。

九、平安文件檔案管理制度（WNXN-AQZD-09）

（一）目的

建立主要平安生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的平安記錄檔案，并加強對平安記錄的有效管理，

充分利用文件和檔案信息資源，為平安生產(chǎn)效勞，標準平安生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷毀程序，

特制定本規(guī)定。

（二）適用范圍

本制度適用于公司的文件、檔案管理。

（三）標準性引用文件

《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》

《中華人民共和國檔案法》

（四）職責

1、行政人事處負責公司平安文件和檔案的bl常管理。

2、公司各部門負責本部門的平安記錄和檔案的管理。

（五）管理要求

1.檔案管理范圍

1.1公司對涉及主要平安生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的平安生產(chǎn)資料（包括文件和記錄）

定期歸檔，實施檔案管理。

1.2對一般的平安記錄按公司的《記錄控制程序》執(zhí)行。

2.保管事項

2.1公司的平安生產(chǎn)文件和檔案的保管，要符合國家文件和檔案管理要求，有文件柜存檔的

文件，使用文件夾檔案袋存柜，分類清楚合理，便于查閱，做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風枯燥。

2.2重要的文件檔案，要按時歸檔，存放在公司檔案室。

2.3一般文件、記錄，由各分廠、處室自行按規(guī)定保管。

2.4保管檔案的場所要做到有專人負責、配備滅火器材，標示嚴禁煙火標志。

2.5檔案箱、柜；鑰匙專人保管。無關人員不得進入檔案室。

2.6完善平安保管措施，防止檔案人為或自然的損壞。

2.7案資料的保管和存放應科學、標準，便于查找。

3.歸檔時間

3.1辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔。

3.2按年度形成的文件，第二年上半年歸檔。

3.3但凡有法律效用的文件材料，一經(jīng)識別就立即歸檔。

3.4但凡有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。。

4.文件和檔案保存形式

檔案用紙張形式保管。

5.平安檔案的借閱

5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術文件檔案，技術人員登記前方可查閱，其它人員須部

門負責人批準，并經(jīng)檔案員同意后，方可查閱；如查閱財務數(shù)據(jù)、考勤、工資等須部門分管領導

批準，并經(jīng)檔案員同意后，方可查閱；查閱其它文件的，須部門主管批準，并經(jīng)檔案員同意后，

方可查閱。

5.2查閱檔案需辦理登記手續(xù)，原件不外借，確因工作需要，須經(jīng)主管部門批準，予以復制。

5.3公司重要的文件、技術資料、合同（協(xié)議），未經(jīng)公司領導批準同意，任何人不得查閱、

借閱。

5.4專業(yè)工具書，一律實行先歸檔保存，再辦理借閱手續(xù)，如長期使用的，部門內(nèi)部應自備

一本。

5.5外單位來公司查閱檔案、資料，必須得到分管副總經(jīng)理以上領導的批準同意。

5.6每次借閱檔案資料時間最長為半個月，可以續(xù)借，到期由檔案室人員負責催討，如須長

期使用的部門內(nèi)部那么復印予以備份，并保證文件內(nèi)容不得外泄。

5.7查閱、借閱檔案資料人員，要保護公司財產(chǎn)，使用過程中嚴禁在檔案、資料上劃線、標

號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發(fā)生，違者嚴肅處理。

6.保密事項

6.1檔案管理人員要自覺遵守保密紀律，檔案內(nèi)容不外傳。嚴禁任何人私自保管檔案。

6.2對公司下發(fā)的保密文件及重要會議材料各部門進行妥善保管，并進行登記管理，不得亂

扔亂放

6.3保密文件的復制必須履行審批、登記手續(xù)。要嚴格按照批準的份數(shù)，不得擅自多印留存。

更制文件應按原文密級進行管理，復制中形成的廢頁應作為密件銷毀。

6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的，須經(jīng)公司領導批準，

并履行登記手續(xù)。未經(jīng)同意，不得擅自復印、翻印和摘抄。

6.5報廢的、過期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進檔的草稿紙，要進行登記，經(jīng)主管

領導審批，送往有關地點監(jiān)督銷毀，確保保密平安。

6.6對夠不上密級又不宜公開的檔案，可劃為“內(nèi)部”。

6.7密級和保密期限確實定和變更以及解密，必須經(jīng)公司分管領導審核批準。

6.8查閱“絕密”檔案必須由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準不得復制和摘抄。

6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。

6.10定期檢查檔案保密工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。檔案人員應嚴格遵守保密紀律，防止泄

密事件發(fā)生，對造成泄密事件的責任者，要視情節(jié)嚴肅處理。

7.修改、補充事項

7.1修改、補充科技檔案，必須填寫修