公司關(guān)于重大決策部署自查自糾情況的報(bào)告

公司關(guān)于重大決策部署自查自糾情況的報(bào)告一、目的

本制度的目的是確保公司各項(xiàng)重大決策部署的執(zhí)行過程中，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，并通過系統(tǒng)的排查和治理措施，有效預(yù)防事故的發(fā)生，保障公司員工的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司穩(wěn)定發(fā)展的大局。本制度旨在建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，提高公司安全管理水平，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

2.本制度適用于公司所有重大決策部署的實(shí)施過程，包括但不限于項(xiàng)目投資、生產(chǎn)運(yùn)營、市場營銷、技術(shù)研發(fā)等方面。

3.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

三、職責(zé)

1.公司董事會(huì)：負(fù)責(zé)審批公司重大決策部署，監(jiān)督隱患排查治理工作的實(shí)施，對重大安全隱患的處理進(jìn)行決策。

2.公司安全管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決隱患排查治理過程中的重大問題。

3.安全管理部門：負(fù)責(zé)具體實(shí)施隱患排查治理工作，組織編制隱患排查治理計(jì)劃，開展隱患排查，建立隱患檔案，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

4.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，確保本部門重大決策部署的執(zhí)行過程中不存在安全隱患。

5.員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并按照公司規(guī)定采取相應(yīng)措施。

6.外部專家：根據(jù)需要，公司可聘請外部專家提供隱患排查治理的技術(shù)支持。

7.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，確保隱患排查治理制度的執(zhí)行到位。

要

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工安全意識(shí)、安全培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)措施、職業(yè)健康檢查、個(gè)人防護(hù)裝備使用等方面。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、儀器、機(jī)械、電氣設(shè)備、交通工具等，包括設(shè)備的日常維護(hù)、定期檢修、安全防護(hù)裝置的完好性及運(yùn)行狀況。

3.生產(chǎn)流程安全：包括生產(chǎn)線的布局合理性、工藝流程的安全性、作業(yè)指導(dǎo)書的完整性、應(yīng)急處理措施的制定與執(zhí)行。

4.環(huán)境安全：涉及工作環(huán)境、作業(yè)場所的安全條件，包括通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境因素，以及有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測與控制。

5.倉儲(chǔ)物流安全：包括倉儲(chǔ)設(shè)施的安全狀況、物品的儲(chǔ)存方式、倉庫安全管理、物流運(yùn)輸過程中的安全措施。

6.信息安全：保護(hù)公司重要數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密和客戶信息的安全，防范信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等風(fēng)險(xiǎn)。

7.財(cái)務(wù)安全：確保公司財(cái)務(wù)制度的健全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)、欺詐行為等。

8.建筑安全：包括公司建筑物的結(jié)構(gòu)安全、消防安全、電梯安全、疏散通道的暢通等。

9.應(yīng)急管理：檢查公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

10.合規(guī)性檢查：確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。

11.安全文化建設(shè)：評估公司安全文化的建設(shè)情況，包括安全價(jià)值觀的傳播、安全行為的培養(yǎng)等。

12.節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)：檢查公司節(jié)能減排措施的實(shí)施情況，以及環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行效果。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)公司實(shí)際情況，排查其他可能影響公司安全運(yùn)營的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司安全管理和生產(chǎn)運(yùn)營狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)流程、環(huán)境安全等多個(gè)方面。

3.檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察、員工訪談等方式進(jìn)行。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并制定整改措施及期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)性問題，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)包括但不限于機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)，能夠準(zhǔn)確識(shí)別專業(yè)安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，并提出針對性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，進(jìn)行針對性的安全隱患排查。

2.例如，夏季重點(diǎn)檢查高溫防護(hù)、防暑降溫措施，冬季則關(guān)注防凍、防火措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，提前制定檢查計(jì)劃，確保檢查的全面性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織專門的節(jié)假日安全檢查，以保障節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與開啟等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常工作中，對安全隱患的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。

2.定期檢查是指按照既定的時(shí)間表，對特定項(xiàng)目或區(qū)域進(jìn)行定期的安全檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工負(fù)責(zé)，定期檢查則由安全管理部門組織實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類管理，并跟蹤整改情況。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行維修或更換。

2.生產(chǎn)環(huán)境：檢查生產(chǎn)車間的環(huán)境安全，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保生產(chǎn)環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)，無有害物質(zhì)泄漏或積聚。

3.應(yīng)急設(shè)施：檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等應(yīng)急設(shè)施是否完好，確保在緊急情況下能夠正常使用。

4.安全標(biāo)識(shí)：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，包括警示標(biāo)志、安全操作規(guī)程等，確保員工能夠遵守相關(guān)安全規(guī)定。

5.作業(yè)規(guī)程：長假期間可能存在作業(yè)人員變動(dòng)，需重新確認(rèn)作業(yè)規(guī)程是否被所有員工理解和遵守，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充培訓(xùn)。

6.安全培訓(xùn)：對長假期間值班的員工進(jìn)行針對性的安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)和應(yīng)急響應(yīng)流程。

7.安全巡查：制定長假期間的安全巡查計(jì)劃，安排專人負(fù)責(zé)定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.長假前安全教育：組織長假前的安全教育活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)，確保員工在長假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。

9.長假期間應(yīng)急響應(yīng)：建立長假期間的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置。

10.長假后安全評估：長假結(jié)束后，對長假期間的安全情況進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)安全管理措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員審查：對駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審查，確認(rèn)其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無違章駕駛記錄，必要時(shí)對駕駛員進(jìn)行交通安全教育。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

4.交通安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車?yán)K等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

6.行車記錄儀檢查：確保所有車輛安裝的行車記錄儀正常運(yùn)行，以記錄行車過程中的情況，為事故處理提供證據(jù)。

7.車輛監(jiān)控：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛的位置和行駛狀態(tài)，確保行車安全。

8.長假期間交通管制：關(guān)注長假期間可能實(shí)施的交通管制措施，及時(shí)調(diào)整行車計(jì)劃，避免因管制措施導(dǎo)致的延誤或事故。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置和救援。

10.長假后車輛維護(hù)：長假結(jié)束后，對車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理因長時(shí)間行駛可能產(chǎn)生的問題。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對公司的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲防治設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)保制度落實(shí)：檢查公司環(huán)保制度的執(zhí)行情況，確保員工熟悉并遵守環(huán)保規(guī)定，如廢棄物分類、節(jié)能減排措施等。

3.應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施。

4.環(huán)保培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，確保員工在生產(chǎn)和日常工作中能夠采取環(huán)保行為。

5.環(huán)境監(jiān)測：加強(qiáng)長假期間的環(huán)境監(jiān)測，對廢氣、廢水排放指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保排放達(dá)標(biāo)。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：長假期間，安排專業(yè)人員對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，防止設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對長假期間可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，如自然災(zāi)害、意外泄漏等，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

8.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保公司各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施符合國家環(huán)保法律法規(guī)的要求，避免因違法行為造成的環(huán)境污染和法律責(zé)任。

9.環(huán)保記錄與報(bào)告：長假期間，記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)，長假結(jié)束后，對環(huán)保情況進(jìn)行總結(jié)，編寫環(huán)保報(bào)告。

10.環(huán)保宣傳教育：利用長假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，通過內(nèi)部通訊、公告欄等形式，普及環(huán)保知識(shí)，提升全員的環(huán)保責(zé)任感。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級別。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，但不會(huì)對公司和公眾安全構(gòu)成重大威脅。

6.隱患等級的確定應(yīng)基于專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門和員工的排查職責(zé)，確保隱患排查工作的落實(shí)。

2.制定隱患排查計(jì)劃，明確排查的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法以及參與人員。

3.實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理，對排查出的隱患進(jìn)行記錄、分類、評估，并制定整改措施和期限。

4.對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

5.定期對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到有效控制。

6.建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄隱患排查和整改情況，便于分析和跟蹤管理。

7.對隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和集體給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，提高員工參與隱患排查治理的積極性。

8.加強(qiáng)隱患排查治理的監(jiān)督考核，對未按照規(guī)定開展隱患排查治理的部門或個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編寫事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的描述及評估等級。

-報(bào)告中應(yīng)包含針對每個(gè)隱患的具體整改措施、整改責(zé)任人和預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間。

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)公司安全管理委員會(huì)，并在報(bào)告中詳細(xì)說明緊急處理措施和預(yù)防再次發(fā)生的措施。

-報(bào)告應(yīng)提交給公司安全管理部門，由安全管理部門負(fù)責(zé)對報(bào)告進(jìn)行審核、歸檔，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對排查出的所有隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)按照隱患等級進(jìn)行分類管理，重大隱患的檔案應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-對于已完成整改的隱患，應(yīng)在檔案中記錄整改過程、整改效果評估以及復(fù)查結(jié)果。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理和決策的重要依據(jù)，為公司的安全改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評估提供支持。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防類似隱患提供參考。

-隱患檔案的訪問應(yīng)受到嚴(yán)格控制，確保檔案內(nèi)容的保密性和安全性。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，確保隱患排查治理制度的有效執(zhí)行，提高公司安全管理水平，減少安全事故的發(fā)生。

2.考核對象：考核對象包括公司各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)，以及所有參與隱患排查治理工作的員工。

3.考核內(nèi)容：

-部門考核：依據(jù)各部門隱患排查治理計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況、隱患整改的及時(shí)性和有效性、員工安全培訓(xùn)的開展情況等指標(biāo)進(jìn)行考核。

-員工考核：依據(jù)員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)和上報(bào)隱患的數(shù)量和質(zhì)量、參與整改的積極性等指標(biāo)進(jìn)行考核。

4.考核周期：考核分為日?？己撕湍甓瓤己?，日常考核每月進(jìn)行一次，年度考核在每年年底進(jìn)行。

5.考核流程：

-安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核流程，報(bào)公司安全管理委員會(huì)審批。

-考核結(jié)果由