質量健康安全環(huán)保管理制度

體系名稱：質量健康安全環(huán)保版本：2013-01

編碼：QHSE-01發(fā)布范圍：普發(fā)

工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

質量健康安全環(huán)保管理制度

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質量健康安全環(huán)保內控制度體系QHSE-CU公司質量健康安全環(huán)保管理制度

目錄

1目的.............................................................1

2適用范圍.........................................................1

3編制依據.........................................................1

4主要應對的風險...................................................2

5職責分工.........................................................2

6政策與要求.......................................................3

6.1QHSE管理理念.................................................3

6.2QHSE風險的識別和評價.........................................4

6.3QHSE法規(guī)標準識別跟蹤.........................................4

6.4QHSE目標與重點工作計劃管理...................................4

6.5建立QHSE責任制...............................................5

6.6QHSE培訓及資質...............................................5

6.7QHSE信息溝通和共享...........................................6

6.8建立QHSE管理體系及實施持續(xù)改進計劃............................6

6.9QHSE文件及資料控制...........................................6

6.10建設項目QHSE管理.............................................7

6.11收并購、關閉或轉讓的QHSE盡職調查.............................7

6.12承包商QHSE管理...............................................7

6.13海外QHSE管理................................................7

6.14安全管理.....................................................9

6.15健康管理.....................................................9

6.16環(huán)保管理.....................................................10

6.17質量管理.....................................................10

6.18氣候變化與可持續(xù)發(fā)展管理.....................................10

6.19應急管理.....................................................11

6.20事故及隱患管理...............................................11

6.21QHSE審核、管理評審及考核...................................12

7附則12

質量健康安全環(huán)保內控制度體系-QHSE~01公司質量健康安全環(huán)保管理制度

工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司質?健康安全環(huán)保管理制度

1目的

明確中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）質量健康安

全環(huán)保（以下簡稱“QHSE”）管理職能、權限及相關管理要求。

2適用范圍

公司及各所屬單位。

3編制依據

3.1《中華人民共和國安全生產法》，2002,全國人大常委會。

3.2《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》，2007,全國人大常委會。

3.3《中華人民共和國礦山安全法》，1992,全國人大常委會。

3.4《中華人民共和國消防法（修訂）》，2008,全國人大常委會。

3.5《中華人民共和國勞動合同法》，2007,全國人大常委會。

3.6《中華人民共和國環(huán)境保護法》，1989,全國人大常委會。

3.7《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》，1999,全國人大常委會。

3.8《中華人民共和國清潔生產促進法》，2002,全國人大常委會。

3.9《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》，2002,全國人大常委會。

3.10《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，2001,全國人大常委會。

3.11《中華人民共和國傳染病防治法（修訂）》，2004,全國人大常委會。

3.12《中華人民共和國計量法》，1985,全國人大常委會。

3.13《中華人民共和國產品質量法》，1993,全國人大常委會。

3.14《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》，2001,國務院。

3.15《危險化學品安全管理條例》，2002,國務院。

3.16《安全生產許可證條例》，2004,國務院。

3.17《建設工程安全生產管理條例》，2003,國務院。

3.18《生產安全事故報告和調查處理條例》，2007,國務院。

3.19《中華人民共和國海洋石油勘探開發(fā)環(huán)境保護管理條例》，1983,國務院。

3.20《建設項目環(huán)境保護管理條例》，1998,國務院。

3.21《中華人民共和國防治海洋工程建設項目污染損害海洋環(huán)境管理條例》，

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5.2各所屬單位

1）貫徹執(zhí)行國家QHSE法律法規(guī)和公司QHSE理念，執(zhí)行公司QHSE管理制

度；

2）建立本單位QHSE責任制,規(guī)劃本單位QHSE工作，實施QHSE目標管理

和績效考核；

3）識別和控制QHSE風險，識別和控制環(huán)境因素；

4）建立實施本單位的QHSE管理體系，推動體系持續(xù)改進；

5）建立隱患排查治理機制，及時消除QHSE事故隱患；

6）定期召開QHSE會議，分析、布置、督促和檢查QHSE工作；

7）建立應急管理體系，按要求制修訂應急預案并演練；

8）組織對事故的救援、調查、分析及處理，如實報告QHSE事故；

9）保證新建、改建、擴建工程項目健康安全環(huán)保（以下簡稱“HSE”）設施

“三同時”的有效實施；

10）保證具備安全生產和環(huán)境保護條件所需的資源投入并有效實施，對本

單

位的QHSE績效負責。

6政策與要求

6.1QHSE管理理念

為實現可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，中國海油堅持清潔發(fā)展、安全發(fā)展的科學發(fā)

展觀，公司QHSE管理理念是：

1）QHSE是公司生存的基礎、發(fā)展的保障；

2）管理QHSE事務，不僅是經濟責任，更是社會責任；

3）員工是公司最寶貴的資源和財富，以人為本，關愛生命；

4）設定目標，只有“執(zhí)行”才能實現；

5）體系化管理，持續(xù)改進，堅信“沒有最好，只有更好”；

6）安全行為“五想五不干”，注重細節(jié)、控制風險；

7）管理承包商，分享信息和經驗，實現雙贏；

8）盡量使用清潔無害的材料和能源，保護環(huán)境和資源；

9）不僅遵守法規(guī)標準，更要爭先創(chuàng)優(yōu)、努力提高行業(yè)水平；

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10）QHSE是企業(yè)整體素質的綜合反映。

6.2QHSE風險的識別和評價

6.2.1公司及各所屬單位應開展危害辨識和評價、職業(yè)病危害因素識別和評價、

環(huán)境因素識別和評價工作，建立辨識和評價檔案，制定針對性的控制措施。

6.2.2所屬單位應開展作業(yè)風險評估，并通過制定作業(yè)程序、作業(yè)指導書來明

確控制風險和防止事故發(fā)生的措施。

6.2.3各所屬單位應依據國家相關標準和企業(yè)要求識別、登記重大危險源，采

取重大危險源監(jiān)控措施。

6.2.4各所屬單位應建立企業(yè)安全生產預警機制，建立動態(tài)監(jiān)控及預警預報體

系，每月進行一次安全生產風險分析。

6.3QHSE法規(guī)標準識別跟蹤

6.3.1公司及各所屬單位應跟蹤、識別、更新與生產經營活動相關的現實有效

的QHSE法規(guī)標準要求。

6.3.2公司及各所屬單位一力生產經營活動應遵守所在國的法律、法規(guī)，執(zhí)行

行業(yè)規(guī)范、標準，在滿足法律法規(guī)要求的基礎上，不斷提高行業(yè)水平。

6.4QHSE目標與重點工作計劃管理

6.4.1QHSE活動實行目標管理。公司每年制定并印發(fā)《QHSE五年滾動規(guī)劃方

案》，以指導各所屬單位制定下一年度的QHSE目標和重點工作計劃。

6.4.2公司在年初制定QHSE年度目標和重點工作計劃，各所屬單位應制定本單

位QHSE年度目標和重點工作計劃，報公司QHSE部審查，并與公司QHSE年度目

標和重點工作計劃一起發(fā)布。

6.4.3各所屬單位QHSE年度目標不得低于公司QHSE年度目標，各所屬單位

QHSE年度目標應包括：

1）人身傷亡事故控制指標（不發(fā)生人員死亡事故）；

2）職業(yè)傷害及職業(yè)病的控制指標（0HSA及國家統(tǒng)計）；

3）環(huán)境污染控制指標；單次事故直接經濟損失控制指標；

4）QHSE管理工作的其他績效衡量指標。

6.4.4各所屬單位應在每年初，向公司QHSE部提交上年度QHSE年度目標，及

重點工作計劃完成情況報告。

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6.5建立QHSE責任制

6.5.1公司及各所屬單位應建立安全生產委員會：

1）推動國家有關方針政策、法律法規(guī)和標準的貫徹執(zhí)行；

2）督促落實安全生產所需的人力、物力、資金等資源投入；

3）研究、處理、解決健康安全環(huán)保重大問題、事故隱患控制措施。

6.5.2公司及各所屬單位應建立安全生產責任制，明確各崗位人員的安全生產

責任。

6.5.3公司實行QHSE重大責任事故追究制度，各所屬單位發(fā)生重大責任事故，

將依據相關管理規(guī)定追究其主要領導責任。

6.5.4公司實行QHSE責任事故述職檢查制度，所屬單位發(fā)生規(guī)定等級以上的人

員傷害、環(huán)境污染、職業(yè)健康及公共衛(wèi)生事故事件，所在單位安全生產主要負責

人應向公司安委會匯報該事故事件的調查處理情況，及其本人健康安全環(huán)保管理

職責履行情況的過程。

6.5.5公司及所屬單位負責日常生產經營管理的項目（公司），其QHSE工作應

滿足總公司要求?？偣炯捌渌鶎賳挝徊回撠熑粘Ｉa經營管理的項目（公司）,

其QHSE工作依據項目的實際情況，與負責生產經營管理的責任方商定管理形式

和要求，并通過合同文本、公司章程、補充協(xié)議或其他形式的法律文件明確QHSE

管理的形式和要求。

6.6QHSE培訓及資質

6.6.1公司和各所屬單位應結合實際情況組織“QHSE培訓需求分析”，依據分

析結果制訂年度QHSE培訓計劃并實施。

6.6.2特種作業(yè)人員、專職安全人員和作業(yè)單位主要責任人應按國家規(guī)定培訓

并取得資格證書。

6.7QHSE信息溝通和共享

6.7.1公司及各所屬單位應建立廣泛的QHSE溝通渠道，確保QHSE信息傳遞快

速、暢通。

6.7.2公司QHSE部應及時將國家、政府主管部門及總公司QHSE管理要求、警

示信息等傳達到各所屬單位，各所屬單位應及時傳遞到基層單位。

6.7.3所屬單位應按時上報QHSE月報，及時報告事故事件信息、QHSE異常信

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息及其他要求統(tǒng)計的信息。

6.8建立QHSE管理體系及實施持續(xù)改進計劃

6.8.1QHSE體系化管理是公司QHSE管理的基本方法，各所屬單位應在現狀評

估的基礎上，建立文件化的QHSE管理體系并實施。

6.8.2各所屬單位應定期評估QHSE管理體系，提高各要素和系統(tǒng)功能水平，實

現QHSE管理體系的持續(xù)改進。

6.8.3各所屬單位、組織可依據需要自行安排第三方認證。

6.8.4所屬單位應在QHSE體系建設的基礎上，結合國家相關要求和行業(yè)標準規(guī)

范，推行安全標準化工作，實現安全生產標準化達標。

6.9QHSE文件及資料控制

6.9.1公司及所屬單位應依據內控相關要求，建立QHSE文件的編寫、審核、發(fā)

布、修訂和銷毀的控制程序，確保使用人員能夠及時得到所需要的文件，并確保

使用的文件是當前的有效版本。

6.9.2公司及所屬單位應在內部網絡，建立QHSE管理文件的獲取渠道，并確保

所提供的文件是當前的有效版本。

6.9.3應保留符合規(guī)定保存期限的QHSE管理活動記錄和資料，包括但不限于：

1）QHSE分析評價數據；

2）事故報告；

3）案例分析；

4）QHSE統(tǒng)計數據；

5）QHSE教育培訓記錄；

6）安全檢查；

7）各類演習及其他活動記錄；

8）各類QHSE會議材料等。

6.10建設項目QHSE管理

6.10.1新建、改建和擴建項目，從可研階段到項目投產驗收過程中，應開展評

價和HSE“三同時”工作。

6.10.2可行性研究階段，應編制安全評價報告書、職業(yè)病危害預評價報告書及

環(huán)境影響報告書，通過系統(tǒng)的危害識別評價，對項目的風險加以管理及控制。

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6.10.3在項目設計階段應編制安全、環(huán)保、消防和衛(wèi)生等專篇，依據國家有關

規(guī)定組織審查，項目應滿足國家安全，環(huán)保、消防和衛(wèi)生等行政主管部門的審查

要求。

6.10.4在項目竣工驗收階段，建設項目安全設施、環(huán)境保護設施、消防設施、

防雷防靜電設施及職業(yè)病防治設施等，應滿足政府有關行政主管部門的“三同時”

驗收要求，及時辦理相關許可手續(xù)。

6.10.5公司對建設項目實行投產前安全環(huán)保檢查制度。

6.11收并購、關閉或轉讓的QHSE盡職調查

6.11.1發(fā)生項目收購或并購行為時，實施收并購的公司、單位應明確由此引發(fā)

的QHSE責任，應組織QHSE盡職調查。

6.11.2對涉及石化、化工的生產企業(yè)，以及石化油庫、碼頭等QHSE風險較高

的收購行為，應委托第三方QHSE盡職調查。

6.11.3項目關閉或轉讓過程中，應依據需要聘請第三方開展QHSE盡職調查，

并應確保終止相關的QHSE法律責任。

6.12承包商QHSE管理

6.12.1各所屬單位應對承包商實施QHSE管理，與承包商分享信息和經驗，實

現雙贏。

6.12.2辨識和評價承包項目的風險，確定所選承包商應具備的資質、經驗、業(yè)

績及管理水平，確定承包商QHSE管理模式、標準及程度。

6.12.3對承包商實施QHSE資格預審，選擇符合QHSE資格要求的承包商。

6.12.4應在招標義件中明確QH5E要求，QHSE評標結果應作為確定承包商的重

要要素之一，合同中應包括QHSE條款，并簽訂QHSE協(xié)議或HSE責任書。

6.12.5在項目實施階段，應監(jiān)督檢查承包商QHSE制度及計劃的執(zhí)行情況。

6.12.6在項目完成后，應評價承包商QHSE績效，作為考核及以后選擇合格承

包商的依據。

6.13安全管理

6.13.1公司及各所屬單位應控制重點關注的高風險領域的風險，提出安全管理

和運行控制要求。

6.13.2公司及各所屬單位，應依據國家相關標準和要求，落實重大危險源監(jiān)控

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措施。

6.13.3各所屬生產單位應建立領導干部和管理人員現場帶班制度。加強對重點

部位、關鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現和解決問題，并據實做好交接。

6.13.4各所屬單位，應遵守現場作業(yè)“五想五不干”安全行為準則，即:

1）一想安全風險，不清楚不干;

2）二想安全措施，不完善不干;

3）三想安全工具，未配備不干;

4）四想安全環(huán)境，不合格不干;

5）五想安全技能，不具備不干。

6.13.5對于高風險作業(yè)，應制定相應的管理程序:

1）設備檢修作業(yè)；

2）電氣作業(yè)；

3）熱工作業(yè)；

4）進入受限空間作業(yè)；

5）挖掘作業(yè)；

6）起重作業(yè)；

7）高處作業(yè)；

8）接觸危險化學品作業(yè)；

9）陸上交通運輸；

10）聯合作業(yè)（交叉作業(yè)）等。

6.14健康管理

6.14.1所屬單位應定期對工作場所的職業(yè)病危害因素識別、檢測；建立檢測檔

案，并告知員工。

6.14.2應對可能接觸職業(yè)病危害因素的員工，進行上崗前、在崗期間、離崗時

職業(yè)健康體檢，建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并將結果如實告知員工。

6.14.3對出海人員實施健康證制度。

6.14.4完善員工健康檔案，對員工的健康狀況追蹤觀察，防范突發(fā)性疾病導致

的危害事件發(fā)生。

6.14.5控制集中就餐的關鍵環(huán)節(jié)，防止發(fā)生群體性食物中毒事件。

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6.14.6建立重大疫情防控機制，與應急管理體系銜接，依據疫情規(guī)律建立重大

疫情應急預案。

6.15環(huán)保管理

6.15.1各所屬單位應采用清潔生產技術，開展清潔生產審核工作，逐步淘汰高

能耗、高污染的落后產能。

6.15.2各所屬單位應落實國家重點區(qū)域，污染物總量控制和減排的要求，污染

物超標排放企業(yè)，應制定限期治理計劃并嚴格落實。

6.15.3各所屬單位應調查掌握企業(yè)污染源的基本情況，建立污染源檔案；監(jiān)測

污染物排放情況并開展監(jiān)測數據分析，掌握排污狀況和污染處理設施的運行動

態(tài)，依據情況及時調整工藝。

6.15.4公司和各所屬單位應組織和促進開展環(huán)?？蒲泄ぷ鳎揽靠萍歼M步，提

高污染防治的技術水平。

6.15.5各所屬單位應開展生產設施，及產品全生命周期的環(huán)保管理。

6.16質量管理

6.16.1公司及所屬單位應識別質量風險，制定質量規(guī)劃，控制關鍵環(huán)節(jié)，并對

執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

6.16.2各所屬單位應明確質量管理組織機構和人員。

6.16.3各所屬單位應依據質量風險級別，確定質量管理方法，明確是否建立質

量管理體系。

6.16.4實施設備設施完整性管理，推動設備設施評估、維修、檢測檢驗的系統(tǒng)

化。

6.17氣候變化與可持續(xù)發(fā)展管理

6.17.1關注溫室氣體對全球氣候的影響，轉變生產生活方式，實現更低的碳排

放目標，增加低碳能源供應，減緩或適應全球氣候變化，實現可持續(xù)發(fā)展。

6.17.2在生產經營過程中履行社會責任，與利益相關方建立信息溝通機制。上

市公司應依照規(guī)則要求，發(fā)布社會責任（可持續(xù)發(fā)展）報告，鼓勵非上市公司編

制社會責任（可持續(xù)發(fā)展）報告。

6.17.3對社會因素復雜、社會影響深遠、社會矛盾突出的項目，開展社會影響

評價，在此基礎上制定社會影響管理方案。社會影響評價結論作為總公司生態(tài)保

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護，與可持續(xù)發(fā)展專項費用的使用條件。

6.18應急管理

6.18.1公司及各所屬單位應依據生產經營活動中出現或可能造成重大傷亡、重

大經濟損失、重大經營影響、重大聲譽，及社會影響的事故和其他突發(fā)事件，建

立相應的應急管理體系。

6.18.2各所屬單位建立的應急管理體系要包括4個基本框架內容：

1）應急預案；

2）應急指揮中心建設；

3）應急管理信息系統(tǒng)建設；

4）應急救援機構與專業(yè)隊伍建設等。

6.18.3各所屬單位應為不同層級的應急管理人員，提供相應