隱患排查制度規(guī)定

隱患排查制度規(guī)定一、目的

隱患排查制度規(guī)定的制定，旨在加強(qiáng)企業(yè)安全管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。本制度通過明確隱患排查的范圍、方法、責(zé)任和流程，確保企業(yè)對潛在的安全隱患進(jìn)行及時發(fā)現(xiàn)、評估、整改和監(jiān)控，從而降低安全風(fēng)險，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)能力和核心競爭力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中進(jìn)行的隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋公司內(nèi)部各類安全隱患，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、倉儲物流、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的隱患。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

4.本制度適用于公司所屬項目、工程、維修、改造等過程中的安全隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司隱患排查治理制度；

-負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)，確保隱患排查治理工作的有效開展；

-負(fù)責(zé)對重大安全隱患進(jìn)行決策和處理。

2.安全管理部門：

-負(fù)責(zé)組織制定和修訂公司隱患排查治理制度；

-負(fù)責(zé)對公司安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

-負(fù)責(zé)組織公司級隱患排查，對排查出的隱患進(jìn)行評估、分類和整改；

-負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、驗證和反饋。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)組織本部門安全隱患排查治理工作；

-負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行整改，確保整改措施的落實(shí)；

-負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工的安全生產(chǎn)意識。

4.員工：

-主動參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報；

-嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，對自身崗位的安全隱患進(jìn)行自查自糾；

-積極參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)和演練，提高自身的安全技能。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

-設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常，是否存在異常響動、震動、溫度過高等現(xiàn)象；

-設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，是否定期進(jìn)行檢查和維修；

-電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患；

-壓力容器、特種設(shè)備是否按期進(jìn)行檢驗，安全附件是否齊全有效；

-生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，是否存在軟件或硬件故障。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：

-生產(chǎn)流程是否合理，是否存在流程缺陷或操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險；

-原材料、中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；

-化學(xué)品和危險品的存儲、使用、廢棄是否符合相關(guān)規(guī)定；

-是否有完善的應(yīng)急處置方案，包括火災(zāi)、爆炸、泄漏等緊急情況。

3.倉儲物流隱患排查：

-倉庫布局是否合理，是否存在貨物堆放過高、通道不暢等情況；

-倉庫的防火、防爆、防潮、防盜等措施是否到位；

-倉儲設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是否及時，是否存在故障或損壞；

-貨物裝卸、搬運(yùn)過程中是否存在安全風(fēng)險。

4.交通運(yùn)輸隱患排查：

-車輛是否定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，是否符合運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)；

-駕駛員是否持有有效駕駛證，是否定期進(jìn)行交通安全教育；

-運(yùn)輸過程中是否存在超載、超速等違法行為；

-是否有針對不同運(yùn)輸環(huán)境的安全預(yù)案，如雨雪天氣、夜間行駛等。

5.環(huán)境保護(hù)安全排查：

-是否存在污染物排放超標(biāo)現(xiàn)象，排放設(shè)施是否正常運(yùn)行；

-廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施是否有效，是否存在泄漏、溢出等風(fēng)險；

-是否有突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，包括污染事故的應(yīng)急處理。

6.職業(yè)健康隱患排查：

-員工的工作環(huán)境是否符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)，是否存在職業(yè)病風(fēng)險；

-是否為員工提供必要的個人防護(hù)裝備，并確保其正確使用；

-員工是否定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查，是否有健康檔案記錄。

7.應(yīng)急管理隱患排查：

-應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練；

-應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，是否處于良好狀態(tài)；

-應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否明確，責(zé)任是否到人。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況；

2.檢查內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、倉儲物流、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等各個方面；

3.綜合檢查由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)職能部門參與，形成聯(lián)合檢查組；

4.檢查結(jié)果形成報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并提出整改建議；

5.對重大安全隱患，及時上報企業(yè)負(fù)責(zé)人，并啟動應(yīng)急預(yù)案。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)檢查；

2.專業(yè)檢查包括機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查；

3.檢查人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性；

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，對關(guān)鍵設(shè)備和重要部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查；

5.檢查結(jié)果記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，開展針對性的季節(jié)性檢查；

2.春季檢查重點(diǎn)為防雷、防靜電設(shè)施，夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、防暴雨，秋季檢查重點(diǎn)為防火、防爆，冬季檢查重點(diǎn)為防凍、防滑；

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，對易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查；

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并在季節(jié)更替前完成整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全；

2.檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況、值班安排等；

3.對節(jié)假日加班的人員進(jìn)行安全教育，確保他們了解并遵守安全規(guī)定；

4.節(jié)假日期間，安排專職安全人員值班，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，確保安全無虞。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控；

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行周期性的檢查；

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類處理，及時整改；

4.對重復(fù)出現(xiàn)的問題，應(yīng)深入分析原因，制定長效的整改措施，防止問題再次發(fā)生；

5.定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，合理制定檢查周期，確保檢查的全面性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全，緊急停止按鈕是否有效；

-確保設(shè)備維修保養(yǎng)記錄齊全，近期內(nèi)完成的維修項目是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.電氣安全：

-檢查電氣線路是否老化，是否存在短路、漏電等安全隱患；

-確保電氣控制箱、配電箱等關(guān)鍵部位有明顯的安全標(biāo)識，并定期進(jìn)行清潔和維護(hù)；

-對特殊電氣設(shè)備（如高壓設(shè)備）進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其運(yùn)行正常且安全。

3.環(huán)境安全：

-檢查工作環(huán)境是否整潔有序，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放；

-確保通風(fēng)、照明等設(shè)施正常工作，對于需要特殊環(huán)境條件的區(qū)域（如高溫、低溫、濕度控制）進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；

-檢查消防設(shè)施是否齊全，滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)。

4.操作安全：

-對操作規(guī)程進(jìn)行檢查，確保所有操作人員都清楚并遵守操作規(guī)程；

-檢查是否存在違規(guī)操作現(xiàn)象，對操作人員進(jìn)行安全意識教育；

-確保所有操作人員都掌握了緊急情況下的應(yīng)急處理程序。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，確保長假期間有足夠的應(yīng)急資源；

-對應(yīng)急人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們能夠在緊急情況下迅速反應(yīng)；

-定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

6.安全記錄：

-檢查長假前的安全檢查記錄，確保所有安全隱患都已得到妥善處理；

-對長假期間的安全工作進(jìn)行記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查結(jié)果和整改措施；

-長假結(jié)束后，對安全記錄進(jìn)行回顧，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為未來的安全工作提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有運(yùn)營車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件；

-確保車輛攜帶必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、三角警告牌、急救包等；

-檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保所有車輛都按計劃進(jìn)行了定期維護(hù)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進(jìn)行長假前的交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性；

-檢查駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保駕駛員在長假期間能夠安全駕駛；

-培訓(xùn)駕駛員如何應(yīng)對突發(fā)情況，如車輛故障、交通事故等。

3.路線安全評估：

-對車輛行駛路線進(jìn)行安全評估，識別可能存在的安全隱患，如道路施工、惡劣天氣等；

-根據(jù)路線特點(diǎn)，為駕駛員提供相應(yīng)的安全指導(dǎo)和建議；

-制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的交通擁堵、事故等緊急情況。

4.貨物安全裝載：

-確保貨物按照規(guī)定的裝載方式安全裝載，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為；

-檢查貨物的固定措施，確保在運(yùn)輸過程中不會滑動或脫落；

-對危險品運(yùn)輸車輛進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保符合相關(guān)安全規(guī)定。

5.交通安全監(jiān)控：

-在長假期間，加強(qiáng)車輛運(yùn)行的實(shí)時監(jiān)控，確保車輛行駛安全；

-通過GPS等定位系統(tǒng)，跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況；

-對駕駛員的駕駛行為進(jìn)行監(jiān)督，防止疲勞駕駛、超速行駛等危險行為。

6.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：

-建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保在發(fā)生交通事故或車輛故障時能夠迅速響應(yīng)；

-配備必要的救援車輛和人員，確保能夠及時處理緊急情況；

-與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T和救援機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，確保在需要時能夠得到有效支持。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

-對企業(yè)的廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行；

-檢查污染物的排放濃度和排放量是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；

-確保所有污染治理設(shè)施的操作規(guī)程得到遵守，操作人員得到適當(dāng)培訓(xùn)。

2.應(yīng)急處理能力評估：

-檢查企業(yè)是否具備應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，包括應(yīng)急設(shè)施和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；

-對應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性進(jìn)行評估，確保能夠迅速有效地響應(yīng)突發(fā)事件；

-定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

3.環(huán)境監(jiān)測：

-對企業(yè)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等指標(biāo)的檢測；

-確保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，定期對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險。

4.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：

-定期對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施處于良好工作狀態(tài)；

-檢查環(huán)保設(shè)施的備用部件和材料是否充足，以便在緊急情況下能夠迅速更換；

-對環(huán)保設(shè)施的操作人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，確保他們了解設(shè)施的最新技術(shù)和操作要求。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求；

-對企業(yè)的環(huán)保許可和環(huán)評文件進(jìn)行檢查，確保其合法有效；

-定期組織環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法律意識。

6.環(huán)境風(fēng)險管理：

-識別和評估企業(yè)可能面臨的環(huán)境風(fēng)險，包括自然災(zāi)害、技術(shù)故障、人為錯誤等；

-制定相應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險管理計劃，包括風(fēng)險預(yù)防、風(fēng)險控制和風(fēng)險應(yīng)對措施；

-對環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，及時調(diào)整風(fēng)險管理策略。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級；

-重大隱患指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患；

-較大隱患指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患；

-一般隱患指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患；

-輕微隱患指對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的安全隱患。

2.隱患等級判定：

-由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級判定；

-判定過程應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的影響、發(fā)生的可能性等因素；

-隱患等級判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為后續(xù)整改和監(jiān)控的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、排查范圍、排查頻率等；

-排查計劃應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，確保排查工作的全面性和有效性；

-排查計劃應(yīng)定期更新，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)變化和安全要求。

2.隱患排查實(shí)施：

-按照排查計劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查；

-排查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、排查人員的意見等；

-對排查出的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施和整改期限，并指定責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤整改；

-整改過程中應(yīng)定期匯報整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-整改完成后，應(yīng)由安全管理部門進(jìn)行驗收，確保整改效果符合安全要求。

4.隱患排查記錄：

-所有隱患排查活動都應(yīng)有詳細(xì)的記錄，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果等；

-隱患排查記錄應(yīng)妥善保存，作為安全管理和事故調(diào)查的重要依據(jù)；

-定期對隱患排查記錄進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高隱患排查的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-對于排查出的隱患，應(yīng)立即填寫事故隱患排查報告；

-報告應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時措施和整改建議；

-報告應(yīng)及時提交給安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行分類、評估和決策；

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告企業(yè)負(fù)責(zé)人和相關(guān)政府部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對所有排查出的隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施和整改結(jié)果；

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的等級、整改期限、責(zé)任人、驗收結(jié)果等詳細(xì)信息；

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性；

-對于整改完成的隱患，應(yīng)記錄整改過程和整改效果，形成閉環(huán)管理。

3.隱患監(jiān)控機(jī)制：

-建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；

-監(jiān)控內(nèi)容包括隱患整改的進(jìn)展情況、整改措施的有效性以及隱患的再次發(fā)生情況；

-通過定期的巡查、復(fù)查和在線監(jiān)測系統(tǒng)，確保隱患得到有效控制；

-對于監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的新隱患，應(yīng)及時更新隱患檔案，并按照隱患排查程序進(jìn)行處理。

4.隱患整改反饋：

-整改責(zé)任人應(yīng)定期反饋隱患整改情況，包括整改措施的執(zhí)行情況、整改效果和存在的問題；

-安全管理部門應(yīng)根據(jù)整改反饋，調(diào)整隱患整改策略，確保整改效果；

-對于整改過程中遇到的問題，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行研究，提供技術(shù)支持和管理指導(dǎo)。

5.隱患信息共享：

-建立隱患信息共享機(jī)制，確保隱患信息在企業(yè)內(nèi)部得到有效傳遞；

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、培訓(xùn)等方式，提高員工對隱患的認(rèn)識和防范意識；

-與外部相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)建立信息交流渠道，及時獲取行業(yè)內(nèi)的隱患信息，提高企業(yè)的隱患防控能力。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核，評估企業(yè)隱患排查治理制度的有效性，