2024版質(zhì)量管理手冊

Q/JTMBZ

遼寧******制造有限公司標(biāo)準(zhǔn)

Q/JTMBZ-QM-2025

質(zhì)量管理體系手冊

（A版第0次修訂）

受控標(biāo)識受控

編制人

審核人

批準(zhǔn)人

本冊編號

持有者

2024-11-01發(fā)布2024-11-02實(shí)施

遼寧******制造有限公司

一、頒布令

為了實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和適用的法

律法規(guī)要求，增加顧客滿足，依據(jù)GB/T19001—2024idtISO9001：

2024標(biāo)準(zhǔn)，制定本質(zhì)量管理體系手冊（以下簡稱《手冊》），現(xiàn)由我

批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。從實(shí)施之日起，本企業(yè)其它的規(guī)定和文件凡與《手

冊》相違反的，都以本《手冊》規(guī)定為準(zhǔn)。

《手冊》描述了本企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求所建立的質(zhì)量管理體系，

它對質(zhì)量管理體系范圍、管理體系及其過程、承諾、方針、目標(biāo)、

組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、風(fēng)險策劃與限制、資源管理、運(yùn)行策劃及限制、

績效評價及改進(jìn)等過程要求做了明確規(guī)定，它是企業(yè)開展質(zhì)量管理

工作的基本準(zhǔn)則和指令性文件，也是其次方或第三方對本企業(yè)進(jìn)行

質(zhì)量管理體系評定的重要依據(jù)。我要求全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)

行《手冊》，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

遼寧******制造有限公司

總經(jīng)理：***

質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

遼寧*****3|（制造有限公司

總經(jīng)理：*****

2024年6月1日

三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針：

質(zhì)量第一，客戶至上，持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。

其內(nèi)涵是：

本企業(yè)員工嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系的要求、遵守工藝規(guī)程，實(shí)施

過程限制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求，以服務(wù)社

會；以顧客為中心，充分發(fā)揮科學(xué)管理優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，主動改進(jìn)，

求得我企業(yè)的不斷發(fā)展；人是質(zhì)量管理體系的一個重要因素，整個

質(zhì)量管理過程都須要人來完成，本企業(yè)特別留意人才培育，以求用

高素養(yǎng)的人才，創(chuàng)建出高質(zhì)量的產(chǎn)品。

質(zhì)量目標(biāo)：

⑴成品一次檢驗(yàn)合格率98%以上;

⑵顧客滿足率達(dá)98%以上。

遼寧******制造有限公司

總經(jīng)理：***

2024年6月1日

書目

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4組織的背景

4.1組織及其背景

4.2相關(guān)方的需求和期望

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

4.4質(zhì)量管理體系

5領(lǐng)導(dǎo)力

5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1解決風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2實(shí)力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行的策劃和限制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

8.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制

8.5產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)

8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行

8.7不合格輸出的限制

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.2內(nèi)審審核

9.3管理評審

10改進(jìn)

10.1不符合和訂正措施

10.2持續(xù)改進(jìn)

1、范圍

本公司建立質(zhì)量管理體系用于證明本公司具有持續(xù)地供應(yīng)滿足

顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品實(shí)力；通過質(zhì)量管理體系的有

效應(yīng)用，改進(jìn)過程，保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，來增加顧

客滿足。

注：本《手冊》提到的產(chǎn)品，是預(yù)期供應(yīng)應(yīng)顧客的產(chǎn)品：專用

汽車及半掛車系列產(chǎn)品。旨在滿足顧客的要求。

2、規(guī)范性文件引用

IS09001：2024《質(zhì)量管理體系要求》

IS09000：2024《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

3、術(shù)語和定義

本《手冊》中運(yùn)用的術(shù)語和定義引用于IS09000：2024《質(zhì)量管

理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》，比如：組織的環(huán)境、相關(guān)方、外包、產(chǎn)品、

服務(wù)、輸出、風(fēng)險、文件、形成文件的信息、人為因素、審核等共

82個術(shù)語。

4、組織環(huán)境

4.1、本公司所處的內(nèi)、外部環(huán)境

遼寧******制造有限公司是投資建設(shè)的專用車生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)

成立于2024年11月。為獨(dú)立法人企業(yè)。公司主要生產(chǎn)專用車及半

掛車產(chǎn)品。產(chǎn)品在全國市場有肯定競爭優(yōu)勢，銷量每年穩(wěn)定增長。

員工相對穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備為同行業(yè)之首，具備較強(qiáng)的研

發(fā)團(tuán)隊(duì)，輕量化產(chǎn)品附加值高符合國家產(chǎn)業(yè)政策。并取得3c認(rèn)證證

書。企業(yè)要長期穩(wěn)定的生存與發(fā)展，須要考慮市場開發(fā)、新產(chǎn)品開

發(fā)、人員實(shí)力提升、基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容等方面的需求與管理，滿足股東、

員工、顧客等利益相關(guān)方的需求。

4.2、相關(guān)方的需求和期望

本公司主要的相關(guān)方是全部者、客戶、員工、供應(yīng)商和監(jiān)管者，

本公司現(xiàn)在經(jīng)營管理水平基本能滿足相關(guān)方的需求。隨著企業(yè)的發(fā)

展，市場需求漸漸改變、顧客的特性化需求增加、員工更看重個人

成長等因素，公司還要重點(diǎn)考慮與相關(guān)方共同旺盛、共同發(fā)展，制

定相應(yīng)管理與限制措施。

4.3本公司質(zhì)量管理體系范圍

本公司申請質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋范圍：公司注冊地址及生產(chǎn)

地址均為大石橋市哈大路博洛鋪段18號，遼寧***秘*制造有限公司

專用汽車及半掛車的生產(chǎn)制造；涉及相關(guān)的設(shè)計、選購、制造生

產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等過程和活動及技術(shù)部、綜合部、選購部、生產(chǎn)

部、質(zhì)量部、銷售部等職能部門。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1質(zhì)量管理體系的管理過程

本公司按著IS09001：2024《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施、

保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過各及其相互作用。

本公司所識別的管理過程：顧客導(dǎo)向過程，支持過程，管理過

程。

顧客導(dǎo)向過程包括子過程：C1市場需求的確定、C2產(chǎn)品和服務(wù)

開發(fā)、C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制、C4產(chǎn)品防護(hù)、交付后活動。

支持過程包括子過程：S1基礎(chǔ)設(shè)施、S2過程環(huán)境、D3監(jiān)視和測

量設(shè)備、S4學(xué)問、S5實(shí)力、S6意識、S7溝通、S8形成文件的信息、

S9運(yùn)行策劃過程、S10外部供應(yīng)過程產(chǎn)品和服務(wù)的限制過程、S11

標(biāo)識和可追溯性、S12顧客和外部供方的財產(chǎn)、S13產(chǎn)品的服務(wù)和放

行、S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)；

管理過程包括子過程：Ml風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施、M2質(zhì)量目標(biāo)

及其實(shí)施的策劃、M3顧客滿足、M4數(shù)據(jù)分析和評價、M5內(nèi)部審核、

M6管理評審、M7不符合和訂正措施、M8改進(jìn)。

本企業(yè)應(yīng)做到：

(1)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，包括合理

的刪減；

(2)確定這些過程的依次和相互作用；

(3)確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和限制有效;

(4)確保配置必要的資源(人力、設(shè)備、場地)和，言息，以支持這

些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；

(5)采納相宜的監(jiān)視、測量(適用時)、分析手段，以確保過程的

實(shí)現(xiàn)；

(6)實(shí)施必要的訂正、預(yù)防、改進(jìn)等措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃

的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)。

子過程之間的關(guān)系:

C1C2C3C4C5

市場需產(chǎn)品和

項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和服產(chǎn)品交付后

求的確服務(wù)開

務(wù)供應(yīng)的限制防護(hù)活動

定發(fā)

S1基礎(chǔ)設(shè)施X

S2過程環(huán)境X

S3監(jiān)視和測量設(shè)備X

S4學(xué)問

S5實(shí)力

S6意識

S7溝通

S8形成文件的信息

S9運(yùn)行策劃過程XX

外部供應(yīng)過程產(chǎn)品和

S10X

服務(wù)的限制過程

S11標(biāo)識和可追溯性XX

顧客和外部供方的財

S12X

產(chǎn)

S13產(chǎn)品的服務(wù)和放行XXX

S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)XXX

管包括子過程：Ml風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施、M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃、M3

理顧客滿足、M4數(shù)據(jù)分析和評價、M5內(nèi)部審核、M6管理評審、M7不符合和訂

正措施、M8改進(jìn)。

過

程與全部子過程相關(guān)。

質(zhì)量管理體系過程職能安排表

條款標(biāo)準(zhǔn)要求I總技術(shù)部選購生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部綜合部售后

經(jīng)部部

理

理解組織及其

4.1▲OOO0OOO

環(huán)境

理解相關(guān)方需

4.2▲OOO0OOO

求和希望

確定質(zhì)量管理

4.3▲OOO0OOO

體系的范圍

質(zhì)量管理體系

4.4▲OOOOOOO

及其過程

領(lǐng)導(dǎo)作用和承

▲OOO0OOO

諾（總則）

以顧客為關(guān)注

▲OOO0OOO

焦點(diǎn)

制定質(zhì)量方針▲OOO0OOO

溝通質(zhì)量方針▲OOO0OOO

組織的崗位、

5.3▲OOO0OOO

職責(zé)和權(quán)限

應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)

6.1OOOO0O▲O

遇的措施

質(zhì)量目標(biāo)及其

6.2OOOO0O▲O

實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃OOOO0O▲O

資源（總則）▲OOO0OOO

人員OOOO0O▲O

基礎(chǔ)設(shè)施OO▲O0O▲O

過程運(yùn)行環(huán)境OOO▲0O▲O

O

監(jiān)視和測量資OOOO▲OO

源（總則）

測量溯源OOOO▲OOO

組織的學(xué)問▲OOOOO▲O

總

選購售后

條款標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部綜合部

部部

理

7.2實(shí)力OOOO0O▲O

7.3意識OOOO0O▲O

7.4溝通OOOO0O▲O

形成文件的信

OOOO0O▲O

息（總則）

創(chuàng)建和更新OOOO0O▲O

形成文件的信

OOOO0O▲O

息的限制

運(yùn)行的策劃和

8.1OOOO0O▲O

限制

顧客溝通OOOO0▲OO

產(chǎn)品和服務(wù)要

OOOO0▲OO

求的確定

產(chǎn)品和服務(wù)要

OOOO0▲OO

求的評審

產(chǎn)品和服務(wù)要

OOOO0▲OO

求的更改

產(chǎn)品和服務(wù)的

8.3O▲OO0OOO

設(shè)計開發(fā)

外部供應(yīng)的過

程、產(chǎn)品和服OO▲O0OOO

務(wù)的限制（總

則）

限制類型和程

OO▲O0OOO

度

供應(yīng)應(yīng)外部供

OO▲O0OOO

方的信息

生產(chǎn)和服務(wù)供

OOO▲0OOO

應(yīng)的限制

標(biāo)識和可追溯

OOOO▲OOO

性

顧客或外部供

OOOO0▲OO

方的財產(chǎn)

總

選購售后

條款標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部綜合部

部部

理

防護(hù)OOO▲0OOO

交付后的活動OOOO0▲OO

更改的限制OO▲O0OOO

產(chǎn)品和服務(wù)的

8.6OOOO▲OOO

放行

不合格輸出的

OOOO▲OOO

限制

8.7

監(jiān)視、測量、

分析和評價OOOO▲OOO

（總則）

顧客滿足OOOO0O▲

分析與評價OOOO0O▲O

9.2內(nèi)部審核OOOO0O▲O

9.3管理評審▲OOO0OOO

10.1.改進(jìn)（總則）OOOO0O▲O

不合格和訂正

10.2OOOO0O▲O

措施

10.3持續(xù)改進(jìn)OOOOOO▲O

4.4.2本企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

包括：市場需求調(diào)查一確定顧客要求一產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)一工藝設(shè)計

及生產(chǎn)打算一選購一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的運(yùn)作一監(jiān)視和測量一交付

和交付后服務(wù)。

本企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程：見生產(chǎn)工藝流程圖

關(guān)鍵過程：焊接過程及整車裝配過程為關(guān)鍵過程，其中須要進(jìn)行過

程實(shí)力確認(rèn)。

以上產(chǎn)品生產(chǎn)過程沒有由外部供方供應(yīng)過程或部分過程的狀況。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1公司質(zhì)量方針

本公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針

適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為制定質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框

架；包括滿足適用要求的承諾；包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

確認(rèn)形成的質(zhì)量方針以文件的形式保持，在企業(yè)內(nèi)得到宣貫，

相宜時，可向有關(guān)相關(guān)方供應(yīng)。

公司的質(zhì)量方針：

以精準(zhǔn)的設(shè)計及工藝手段，細(xì)心地制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；

持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。

其內(nèi)涵是：

本企業(yè)員工嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系的要求、精確的設(shè)計產(chǎn)品及

加工工藝，實(shí)施過程限制完成產(chǎn)品制造，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧

客和法律法規(guī)的要求，以服務(wù)社會；以顧客為中心，充分發(fā)揮科學(xué)

管理優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，主動改進(jìn)，求得我企業(yè)的不斷發(fā)展；人是質(zhì)

量管理體系的一個重要因素，整個質(zhì)量管理過程都須要人來完成，

本企業(yè)特別留意人才培育，以求用高素養(yǎng)的人才，創(chuàng)建出高質(zhì)量的

產(chǎn)品。

5.2組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.2.1總經(jīng)理的職責(zé)

a）負(fù)責(zé)任命管理者代表，對最高管理層的崗位職權(quán)、權(quán)限進(jìn)行

清晰劃分；對建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有

效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任；

b）負(fù)責(zé)組織最高管理層確定公司內(nèi)部崗位及崗位職責(zé)、權(quán)限,

并確保職責(zé)、權(quán)限清晰，進(jìn)行溝通獲得理解；

C）負(fù)責(zé)指定質(zhì)量管理體系歸口部門，明確其職員，授予其權(quán)限;

d）確保在公司內(nèi)部推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完事性。

f）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持配備必要的資源；

g）主持就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的相宜性及質(zhì)量管理體系的相宜

性、充分性、有效性進(jìn)行管理評審。

5.2.2副總經(jīng)理職責(zé)

a）按“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，對分管工作負(fù)有干脆領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

b）組織制訂、修訂和審批分管業(yè)務(wù)的管理規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程,

并組織實(shí)施。

c）監(jiān)督檢查主管部門的職責(zé)履行狀況；以及分管專業(yè)管理規(guī)章

制度的執(zhí)行狀況，剛好組織訂正不符合行為。

d）負(fù)責(zé)組織主管部門對分管專業(yè)的不符合的調(diào)查和處理，剛好

向廠長匯報。

e）定期組織召開分管專業(yè)的專題工作會議，落實(shí)隱患的整改,

分析分管專業(yè)的運(yùn)行動態(tài)，剛好解決存在的問題。

5.2.3技術(shù)部

a）技術(shù)部通過工藝設(shè)計負(fù)責(zé)確定相宜的設(shè)備、工裝、生產(chǎn)場所

和相關(guān)設(shè)施。

b）技術(shù)部負(fù)責(zé)識別、確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需限制的環(huán)境

因素

c）技術(shù)部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計要求，通過工藝設(shè)計，識別和確定

為確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量穩(wěn)定符合設(shè)計規(guī)格和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求

所需限制的環(huán)境因素。

d）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)；工藝編

制、產(chǎn)品檢驗(yàn)及測量裝置的管理與QMS相關(guān)的工作

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織，依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，制定

產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和驗(yàn)收準(zhǔn)則；

f）負(fù)責(zé)編制選購產(chǎn)品技術(shù)要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則；

g）負(fù)責(zé)技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求等文件的編制；

h）負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品的更改限制，保持更改及評審記錄

i）負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在本企業(yè)的應(yīng)用。

j）負(fù)責(zé)與QMS相關(guān)的工作。

選購部

a）負(fù)責(zé)原材料、外購件等的選購、原料庫和成品庫的管理。

b）負(fù)責(zé)與QMS相關(guān)的工作：

c）負(fù)責(zé)選購合同簽定與管理。

d）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，并簽訂合同；

e）對顧客反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄并組織協(xié)調(diào)處理并對顧客

滿足程度定期調(diào)查并做出評價；

f）負(fù)責(zé)按選購產(chǎn)品技術(shù)要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則實(shí)施選購；

g）負(fù)責(zé)組織對供方的評價，建立合格供方檔案，編制合格供方

名錄。

h）編制選購支配。

5.2.3生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)按合同要求或本企業(yè)下達(dá)的任務(wù)組織協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)；

b）負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品防護(hù)的管理；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理和限制；

d）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品防護(hù)方法；

e）負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理，與QMS相關(guān)的工作：

f）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備日常維護(hù)管理；

g）建立設(shè)備臺帳及檢修支配；

5.2.3質(zhì)量部

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后服務(wù)，保持服務(wù)記錄；

b）負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品的更改限制，保持更改及評審記錄

c）負(fù)責(zé)對各部門不合格品進(jìn)行判定和驗(yàn)證；對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)，

頒發(fā)本企業(yè)的質(zhì)量證明文件；主持不合格品評審；

d）負(fù)責(zé)測量裝置管理，編制測量裝置臺帳及周期檢定/校準(zhǔn)支

配表。

5.2.4綜合部

a）負(fù)責(zé)人力資源管理，與QMS相關(guān)的工作：

b）制定員工入職要求及培訓(xùn)制度；

c）做好本企業(yè)各類人員的實(shí)力，意識和培訓(xùn)工作的管理；

d）是負(fù)責(zé)質(zhì)量管理伍系、平安管理體系、環(huán)境管理體系的歸口

管理部門；

e）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂及貫徹實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件，對其有效版本實(shí)施

限制；

g）組織本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、監(jiān)督訂正和預(yù)防措施的

實(shí)施與驗(yàn)證；

h）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理與協(xié)調(diào)，當(dāng)未

達(dá)到策劃結(jié)果時，需提出訂正措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量；做好本

企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄管理和歸檔；

i）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通實(shí)施的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保溝通的有效性；

j）負(fù)責(zé)確定、收集和分析匯合數(shù)據(jù)，為體系的相宜性和有效性

供應(yīng)證據(jù)；

k）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、平安管理體系、環(huán)境管理體系的歸口管

理部門；

1）負(fù)責(zé)公司過程運(yùn)行環(huán)境的監(jiān)視與管理，確認(rèn)工作環(huán)境滿足質(zhì)

量管理體系過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)所需的環(huán)境。

5.2.5銷售部

i）負(fù)責(zé)市場開發(fā)與維護(hù)及與QMS相關(guān)的工作：

j）負(fù)責(zé)市場合同簽定與管理。

k）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，并簽訂合同;

5.2.5售后服務(wù)部

a）負(fù)責(zé)對顧客反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄并組織協(xié)調(diào)處理并對

顧客滿足程度定期調(diào)查并做出評價。

b）負(fù)責(zé)對售后產(chǎn)品的修理及配件的安裝調(diào)試。

5.2.8本企業(yè)員工的質(zhì)量責(zé)任

a）本企業(yè)全體員工都要忠于職守，依據(jù)自己的崗位責(zé)任嫻熟駕

馭本崗位技能，提高工作質(zhì)量和滿足顧客要求的意識，確保

產(chǎn)品質(zhì)量；

b）本企業(yè)全體員工在工作中有權(quán)越級反映質(zhì)量問題。

5.2.9管理者代表

管理者代表，其職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；

b）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，并向廠長報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括

業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求的意識。要親密關(guān)注與顧客

有關(guān)信息，剛好整理、分析和匯總，報總經(jīng)理并傳達(dá)到各層

次及人員，促進(jìn)顧客要求意識的形成；

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜做好同外部各方的聯(lián)絡(luò)；

e）負(fù)責(zé)按管理評審的技術(shù)要求組織各層次打算輸入資料。

質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

副總經(jīng)理副總經(jīng)理

6管理體系策劃

6.1風(fēng)險及應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

風(fēng)險和機(jī)遇識別應(yīng)對措施策劃的過程相關(guān)規(guī)范責(zé)任環(huán)節(jié)

外部容戶市場相對穩(wěn)在稔定當(dāng)前客戶市場《產(chǎn)品銷售曝務(wù)管理制度機(jī)（產(chǎn)品銷含合

市場開發(fā)過程市場開發(fā)崗位

定、單一同時,加大市場開發(fā)同管理制度》

外部供方渠道較穩(wěn)對供方進(jìn)行評價，伐《物資選購招議標(biāo)管理方法》、《煽織袋尸

外部供應(yīng)過程、產(chǎn)物資選購崗

定，供貨剛好，長期定供貸航量，加強(qiáng)溝業(yè)務(wù)員發(fā)貨管理制度》、《原料驗(yàn)收入庫管

品和服務(wù)的限制位

合作通,降低成本理制度》

人力資源管理過

《人事管理考核制度》

產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡潔，

?;

適時進(jìn)行設(shè)備改造及

行業(yè)技術(shù)較通用.不《過程評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則》工藝技術(shù)崗位

工藝創(chuàng)新運(yùn)行策劃和限制過

具較強(qiáng)競爭力

《編織袋廠工藝技術(shù)操作規(guī)程管理規(guī)定》

程

《設(shè)備管理制度》、《備品配件及機(jī)物料管

設(shè)備管理與限制過

設(shè)備故障設(shè)備檢修、日常維護(hù)理制度》、《設(shè)備保養(yǎng)和檢查管理規(guī)定》、設(shè)備管理崗位

?

《特種設(shè)備管理規(guī)定》、《設(shè)備操作規(guī)程》

監(jiān)視和測量設(shè)備量值監(jiān)視和測量資源管監(jiān)視和測量設(shè)備

剛好檢定、正確運(yùn)用《監(jiān)視和測量袋置管理制度》

傳遞不精確；理過程管理崗位

《新員工培訓(xùn)管理制度》、《各類崗位人員

生產(chǎn)工人操作失誤；加強(qiáng)培訓(xùn)、才核生產(chǎn)供應(yīng)過程入職要求和培訓(xùn)制度》、《編織袋廠工藝技生產(chǎn)管理崗位

術(shù)操作規(guī)程管理規(guī)定》

制定抽樣方案嚴(yán)格執(zhí)

抽樣規(guī)定不合格；產(chǎn)品放行過程《抽樣檢驗(yàn)規(guī)程》檢駐管理崗位

行

進(jìn)行合格供方評價.

原材料不合格；原材料F艮制過程《原材料驗(yàn)收規(guī)程》檢監(jiān)崗位

加強(qiáng)進(jìn)廠檢驗(yàn)

運(yùn)行策劃和限制過

工藝文件不相宜：加強(qiáng)文件審核、評審《文件限制程序》工藝技術(shù)崗位

程

崗位人員實(shí)力不足等培訓(xùn)、調(diào)崗、聘請人力資源管理過程《人事管理考核制度》、《新員工培訓(xùn)管理人力資源管理局

運(yùn)行策劃和限制過制度《各類崗位人員入職要求和培訓(xùn)制位

程度》、《中層領(lǐng)導(dǎo)人員考核工作實(shí)施方法》

人力資源管理過程

《人事管理考核制度》、《新員工培訓(xùn)管理

崗位人員穩(wěn)定,工作培訓(xùn)、調(diào)崗，績效激人力資源管理崗

制度》、《各類崗位人員入職要求和培訓(xùn)制

運(yùn)行策劃和限制過

沒激情勵位

a度》、《中層頜導(dǎo)人員考核工作實(shí)施方法》

產(chǎn)品交付珞途較短.

利用資源，加強(qiáng)溝通實(shí)施交付過程《編織袋廠業(yè)務(wù)員發(fā)貨管理制度》業(yè)務(wù)員交付崗位

便利交付

產(chǎn)品供本系院客戶，

《產(chǎn)品銷售服務(wù)甯理制度譏《產(chǎn)品銷售合

溝通便利,生產(chǎn)支配利用資源.加強(qiáng)合作交付后活動過程業(yè)務(wù)服務(wù)崗位

同管理制度》

穩(wěn)定

《抽樣檢噲規(guī)程》、《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》、

人力資源管理過程人力講源管理崗

進(jìn)行內(nèi)部溝通、在生

產(chǎn)品檢臉人員有多年《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》、《產(chǎn)品出廠

位

產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行傳、幫、質(zhì)量限制過程

工作閱歷檢驗(yàn)規(guī)程》、《原材料全收規(guī)程認(rèn)《檢驗(yàn)和

*1檢監(jiān)由位

試驗(yàn)管理制度》，《過程評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則》

以上風(fēng)險限制措施經(jīng)過評審，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)存合性的潛在影枸相適應(yīng)。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃

本公司設(shè)定的質(zhì)量總目標(biāo)：

（D成品一次檢驗(yàn)合格率96%以上；

⑵顧客滿足率達(dá)98%以上。

以上質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次、和過程:

公司質(zhì)量目標(biāo):⑴成品一次檢驗(yàn)合格率98%以上：（2）原客滿足率達(dá)98%以上。

過程股量目標(biāo)考核方法實(shí)施措施

1,成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到1產(chǎn)品受檢數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)乂10（即制定；《抽悻檢驗(yàn)規(guī)程》,《過程產(chǎn)品檢臉規(guī)程》、

1、生產(chǎn)運(yùn)行

98%以上：《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》、《產(chǎn)品出廠檢黔

2全部在用檢具受檢合格數(shù)量/全部

過程（生產(chǎn)運(yùn)規(guī)程》、《原材料舲收規(guī)程》、《檢驗(yàn)和試般管理

2.運(yùn)用檢具受檢合格率100%：在用檢具數(shù)量xioov

行部）

制度h《過埋評審和枇準(zhǔn)準(zhǔn)則》、《編織袋廠工

3.產(chǎn)品漏檢率為0;3技產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程無漏檢狀況.

藝技術(shù)操作規(guī)程管理規(guī)定》、《塑腫編織袋廠

1.新員工崗前培訓(xùn)100%,培1.新員工數(shù)量/新員工數(shù)量X100%；

制定：《人事管理考核制度，《新員工培訓(xùn)管

訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率95%以上。

2.人力資源2.人員崗位實(shí)力達(dá)標(biāo)數(shù)量/全部在職理制度》、《各類崗位人員入職要求和培訓(xùn)制

管理（人導(dǎo)組2、人員崗位任職實(shí)力達(dá)標(biāo)搴人員數(shù)量X100%；度》、《中層領(lǐng)導(dǎo)人員考核工作實(shí)施方法機(jī)以

織部）95%以上；上工作主要負(fù)責(zé)人為本部部長，負(fù)責(zé)有執(zhí)行改

3、實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/支配培訓(xùn)次數(shù)X

察，管理責(zé)任和權(quán)玉。

3,培訓(xùn)支配完成率100%；100%；

制定；《設(shè)備管理制度及《備品配件及機(jī)物料

故障工時/支配生產(chǎn)工附x】oo%：

3、基礎(chǔ)設(shè)施1.設(shè)備故障率小于5M管理制度》、《設(shè)備保養(yǎng)和檢查管理規(guī)定》、《特

管理過程（機(jī)種設(shè)備管理規(guī)定》、《設(shè)備操作規(guī)程九以上工

2.在用特種設(shè)備檢定合格率在用特種設(shè)備合格數(shù)量/在用特種設(shè)

動工程部）作主要負(fù)責(zé)人為本部部長.負(fù)貴有執(zhí)行鼠察、

100%.備總數(shù)量X100%;

管理費(fèi)任和權(quán)限.

1.合格供方評價（績效考核）1，被評價合格供方數(shù)/供方總數(shù)X

率100%；100%；

制定；《產(chǎn)品銷售楓務(wù)管理刷戾》、《產(chǎn)品鋪管

4,市場開發(fā)、

2.選購原材料合格率95%2.進(jìn)廠原材料合格數(shù)量/進(jìn)廠原材料合同管理制度》、《產(chǎn)品銷售、結(jié)算管理制度》.

供,銷過程

以上.總數(shù)lx100%；《刨售核管管理方法（試行）》，以上工作主要

（經(jīng)營管理

負(fù)責(zé)人為本部部長，負(fù)責(zé)有執(zhí)行監(jiān)察、管理責(zé)

3,銷售合同評審率100%；3,合同評審數(shù)量/答訂合同數(shù)量100%

部）

任和權(quán)限。

4、主要陵客滿足率調(diào)查達(dá)1、被調(diào)查主要顧客數(shù)量/主要鞭害數(shù)

100%.fxioo%：

以上質(zhì)量總目標(biāo)及分解到相關(guān)職能、層次、和過程的分目標(biāo)每半年考核一次，由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)最終考核,

管理者代表確認(rèn)。

生產(chǎn)工藝流程圖

銘牌標(biāo)識此加

技

庫

術(shù)隆乍人

郃