部門安全隱患排查

部門安全隱患排查一、目的

本制度旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的部門安全隱患排查治理管理體系，以確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，提高部門安全管理水平，為實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展目標(biāo)提供有力保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各部門在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬的各子分公司、生產(chǎn)基地及合作單位。

三、職責(zé)

1.公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，對安全隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

（2）定期組織召開安全隱患排查治理工作專題會議，研究解決安全隱患排查治理工作中的重大問題。

（3）審批安全隱患排查治理年度計劃、資金預(yù)算和重大隱患整改方案。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查治理工作的實施，對各部門安全隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

（3）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理信息的收集、整理、分析和報告。

（4）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查治理培訓(xùn)工作，提高員工安全意識和管理水平。

3.各部門職責(zé)：

（1）部門負(fù)責(zé)人為隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對部門安全隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

（2）組織制定部門安全隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法。

（3）組織本部門員工開展安全隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進(jìn)行整改。

（4）定期向公司安全管理部門報告安全隱患排查治理情況，配合公司安全管理部門開展相關(guān)工作。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

（2）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，提高安全意識，預(yù)防事故發(fā)生。

（3）配合公司及部門開展安全隱患排查治理工作，確保自身安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括但不限于員工安全培訓(xùn)情況、安全意識與技能掌握程度、特種作業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證、員工身心健康狀況、勞動防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涉及生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置、檢測監(jiān)控設(shè)施等的日常運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全性能檢測報告等。

3.生產(chǎn)流程安全：涵蓋生產(chǎn)過程中的操作規(guī)程執(zhí)行情況、工藝流程安全控制、原材料和產(chǎn)品存儲安全、作業(yè)環(huán)境安全等。

4.環(huán)境與職業(yè)健康安全：包括工作場所環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)病防護(hù)、有害物質(zhì)排放控制、噪音與振動控制、高溫與低溫作業(yè)防護(hù)等。

5.倉儲物流安全：涉及倉儲設(shè)施的布局合理性、貨物存放安全、搬運(yùn)設(shè)備安全、物流運(yùn)輸安全管理等。

6.信息安全：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)訪問控制、信息泄露預(yù)防措施等。

7.應(yīng)急管理：考察應(yīng)急預(yù)案的制定與更新、應(yīng)急演練的實施、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況、應(yīng)急響應(yīng)能力等。

8.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立與執(zhí)行情況，包括各級管理人員、技術(shù)人員和操作人員的安全職責(zé)履行情況。

9.安全規(guī)章制度執(zhí)行情況：包括公司安全規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、宣傳、執(zhí)行情況，以及違規(guī)行為的處理情況。

10.安全投入情況：檢查公司在安全方面的投入是否滿足安全生產(chǎn)需要，包括安全設(shè)施投入、安全培訓(xùn)投入、安全技術(shù)研發(fā)投入等。

11.安全文化建設(shè)：評估公司安全文化的建設(shè)情況，包括安全價值觀的傳播、安全行為的培養(yǎng)、安全氛圍的營造等。

12.其他相關(guān)領(lǐng)域：根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，可能還包括消防安全、食品安全、輻射安全、?；钒踩芾淼忍囟I(lǐng)域的隱患排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司安全生產(chǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、安全管理等方面。綜合檢查通常由公司安全管理部門組織，邀請相關(guān)部門專業(yè)人員參與，按照以下步驟進(jìn)行：

1.制定檢查計劃，明確檢查時間、范圍、內(nèi)容、方法和要求。

2.成立檢查組，明確各成員職責(zé)。

3.開展現(xiàn)場檢查，記錄檢查情況。

4.分析檢查數(shù)據(jù)，撰寫檢查報告。

5.提出整改措施，跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行的檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保安全等。專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，具體步驟如下：

1.確定檢查專業(yè)領(lǐng)域，制定專業(yè)檢查方案。

2.組織相關(guān)專業(yè)人員成立檢查小組。

3.依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和實際情況，開展專業(yè)檢查。

4.記錄檢查情況，分析檢查結(jié)果。

5.提出專業(yè)整改建議，監(jiān)督整改實施。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點，對容易受到季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行的檢查。季節(jié)性檢查主要包括以下幾個方面：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)施。

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防汛、防雷電、防中毒設(shè)施。

3.秋季檢查：重點檢查防火、防爆、防靜電設(shè)施。

4.冬季檢查：重點檢查防寒保暖、防滑、防凍設(shè)施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在公司放假前后，對安全生產(chǎn)進(jìn)行的一次全面檢查，以確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。節(jié)假日檢查應(yīng)遵循以下步驟：

1.制定節(jié)假日檢查計劃，明確檢查范圍、內(nèi)容和要求。

2.成立節(jié)假日檢查組，明確各成員職責(zé)。

3.開展節(jié)假日前的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全。

4.節(jié)假日期間安排值班人員，對重要崗位和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。

5.節(jié)假日結(jié)束后，對節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中，對安全生產(chǎn)進(jìn)行的經(jīng)常性檢查。定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔，對安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查。具體方法如下：

1.日常檢查：由各崗位員工負(fù)責(zé)，對崗位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

2.定期檢查：根據(jù)公司實際情況，制定定期檢查計劃，明確檢查時間、范圍、內(nèi)容和要求。

3.日常檢查和定期檢查相結(jié)合，確保及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

4.記錄檢查情況，對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查是確保假期生產(chǎn)安全的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括但不限于以下幾個方面：

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：對生產(chǎn)線的所有機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備完好無損，安全防護(hù)裝置齊全有效。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全性能檢測報告等。

2.安全防護(hù)措施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性、有效性，包括但不限于防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕、防護(hù)罩等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查：確認(rèn)員工是否按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為，如操作不當(dāng)、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，是否存在易燃易爆物品的不當(dāng)存放，通風(fēng)照明是否充足，以及是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、應(yīng)急照明、警報系統(tǒng)等是否完好并處于隨時可用狀態(tài)，以及應(yīng)急逃生通道是否暢通無阻。

6.安全教育培訓(xùn)檢查：確認(rèn)員工是否接受過長假期間的安全教育培訓(xùn)，是否了解應(yīng)急處理流程和自救互救知識。

7.安全管理制度檢查：檢查長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、巡查記錄、安全會議記錄等。

8.安全隱患整改跟蹤：對之前檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保所有隱患已得到妥善處理。

9.安全信息發(fā)布與溝通：確保長假期間的安全信息能夠及時傳達(dá)給所有員工，包括安全提示、氣象預(yù)警、緊急聯(lián)系人信息等。

10.長假期間特別安排：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)實際情況，制定特別的安全措施和值班安排，確保有足夠的人力資源應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是確保員工出行安全的重要措施，具體檢查內(nèi)容如下：

1.車輛安全檢查：對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎磨損情況、油電氣系統(tǒng)、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：檢查駕駛員的駕駛資質(zhì)是否有效，是否持有相應(yīng)的駕駛證和健康證明，以及是否遵守交通規(guī)則和公司駕駛規(guī)定。

3.行車安全規(guī)定執(zhí)行情況：確認(rèn)駕駛員是否遵守長途行車安全規(guī)定，包括休息時間、駕駛時間限制、行車路線規(guī)劃等。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的安全問題。

5.應(yīng)急裝備檢查：檢查車輛是否配備有效的應(yīng)急裝備，如滅火器、急救包、防滑鏈、三角警告標(biāo)志等。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位系統(tǒng)）正常工作，以便實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)和位置。

7.行車路線安全評估：對車輛行駛的路線進(jìn)行安全評估，考慮道路狀況、天氣變化、交通流量等因素，選擇安全的行車路線。

8.交通安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處置能力。

9.車輛荷載檢查：確保車輛荷載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸途中發(fā)生意外。

10.特殊時段行車規(guī)定：制定特殊時段（如夜間、惡劣天氣等）的行車規(guī)定，確保駕駛員在特殊時段行駛時的安全。

11.交通安全應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況下的應(yīng)對措施。

12.交通安全信息溝通：確保駕駛員能夠及時接收到最新的交通安全信息，如交通管制、道路施工、氣象預(yù)警等。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查旨在確保公司在假期中的生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成不利影響，具體檢查內(nèi)容如下：

1.污染防治設(shè)施檢查：對公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)核對：核對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪音等指標(biāo)的監(jiān)測結(jié)果，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，包括污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批手續(xù)等。

4.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：確認(rèn)公司是否制定并更新了環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急響應(yīng)措施和流程。

5.環(huán)保管理制度執(zhí)行情況：檢查公司環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)保考核、環(huán)保責(zé)任落實等。

6.危險廢物管理檢查：確保危險廢物的分類、收集、存儲、轉(zhuǎn)移、處理和處置符合相關(guān)法規(guī)要求，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施定期得到維護(hù)，保持良好的工作狀態(tài)。

8.環(huán)保宣傳教育活動：評估長假期間環(huán)保宣傳教育活動的開展情況，提高員工環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

9.節(jié)能減排措施檢查：檢查公司是否采取了有效的節(jié)能減排措施，包括節(jié)能設(shè)備的使用、能源消耗的監(jiān)控等。

10.環(huán)境影響評估：對長假期間的生產(chǎn)活動進(jìn)行環(huán)境影響評估，預(yù)測可能對環(huán)境造成的影響，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

11.環(huán)保檢查記錄和報告：確保長假期間的環(huán)保檢查有詳細(xì)的記錄和報告，以便于后續(xù)的跟蹤管理和問題整改。

12.環(huán)保事件處理和反饋：對長假期間發(fā)生的環(huán)保事件進(jìn)行及時處理，并向相關(guān)環(huán)保部門報告處理結(jié)果和整改措施。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的性質(zhì)和可能造成的影響，對隱患進(jìn)行分類管理，確保重大隱患得到優(yōu)先和重點處理。隱患排查分級如下：

1.嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施予以整改。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)上報并盡快整改。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)上報并按計劃整改。

4.小型隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境造成較小影響的隱患。這類隱患可通過日常維護(hù)和管理活動進(jìn)行整改。

隱患排查分級的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司實際情況和相關(guān)法規(guī)制定，并定期更新以反映最新的安全要求。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對公司內(nèi)部安全隱患的識別、評估、報告和整改進(jìn)行系統(tǒng)管理的過程。具體管理內(nèi)容如下：

1.隱患識別：通過綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查等方式，全面識別公司內(nèi)部的安全隱患。

2.隱患評估：對識別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，確定隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度，以及可能造成的后果。

3.隱患報告：建立隱患報告機(jī)制，確保所有識別出的隱患能夠及時、準(zhǔn)確地報告給相關(guān)部門和責(zé)任人。

4.隱患整改：根據(jù)隱患的分級，制定整改計劃和措施，對隱患進(jìn)行整改，確保整改效果符合安全要求。

5.整改跟蹤：對隱患整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實施，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。

6.隱患記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患的識別、評估、報告和整改情況，以便于分析和持續(xù)改進(jìn)。

7.隱患培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查和整改的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和能力。

8.隱患考核：將隱患排查和整改納入員工績效考核體系，確保員工對隱患管理的重視。

9.隱患激勵機(jī)制：建立隱患排查激勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)并整改隱患的員工給予獎勵。

10.隱患管理評審：定期對隱患排查管理過程進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整隱患管理策略，持續(xù)提升安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的隱患報告格式，確保隱患信息報告的標(biāo)準(zhǔn)化。

-明確隱患報告的流程，包括報告時間、報告對象和報告內(nèi)容。

-要求所有員工在發(fā)現(xiàn)隱患后，必須及時填寫隱患報告，并在規(guī)定時間內(nèi)提交。

-安全管理部門負(fù)責(zé)收集、整理和分析隱患報告，對報告的隱患進(jìn)行分類和評估。

-對重大隱患實行即時報告制度，確保信息能夠迅速傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對所有報告的隱患進(jìn)行建檔，記錄隱患的基本信息、評估結(jié)果、整改措施和整改狀態(tài)。

-建立隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-定期更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-對整改完成的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗證整改效果，并記錄復(fù)查結(jié)果。

-對長期未整改或整改不到位的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時提醒相關(guān)部門采取行動。

-利用隱患檔案信息，進(jìn)行趨勢分析和風(fēng)險評估，為安全管理決策提供數(shù)據(jù)支持。

-在隱患檔案中記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)，為事故調(diào)查和責(zé)任追溯提供依據(jù)。

-建立隱患排查和整改的透明機(jī)制，使所有相關(guān)員工能夠了解隱患治理的進(jìn)展和結(jié)果。

-定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

十、考核

考核是確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行的重要手段，具體考