信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護(hù)企業(yè)的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提高信息技術(shù)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，規(guī)范信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的管理和掌控，訂立本制度。本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，旨在確保信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的部門、員工，包含但不限于：信息技術(shù)部門、各業(yè)務(wù)部門、員工等。第三條定義信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：指信息技術(shù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)等可能受到的威逼、漏洞和潛在損失的可能性。信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理：指對(duì)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、科學(xué)的識(shí)別、評(píng)估、掌控和監(jiān)控的過(guò)程。第二章風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任第四條風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)訂立和推動(dòng)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和制度的實(shí)施。第五條風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理的支持和資源，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)總責(zé)。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)訂立和實(shí)施信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案，監(jiān)測(cè)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)掌控措施。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)本部門信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的管理，搭配信息技術(shù)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和掌控。員工應(yīng)遵守相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和規(guī)范，樂(lè)觀搭配風(fēng)險(xiǎn)管理工作。第三章風(fēng)險(xiǎn)管理流程第六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信息技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包含但不限于：對(duì)系統(tǒng)漏洞、安全策略、訪問(wèn)掌控等進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。各部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并供應(yīng)相應(yīng)的證據(jù)。第七條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息技術(shù)部門應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，包含但不限于：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概率、影響程度、緊急程度等進(jìn)行定量化分析和評(píng)估。評(píng)估結(jié)果應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和處理優(yōu)先級(jí)。第八條風(fēng)險(xiǎn)掌控與整治信息技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和處理優(yōu)先級(jí)，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施和整治方案。各部門應(yīng)樂(lè)觀搭配信息技術(shù)部門的風(fēng)險(xiǎn)掌控和整治工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)措施。第九條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對(duì)信息技術(shù)部門應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件。各部門應(yīng)定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況，同時(shí)及時(shí)協(xié)調(diào)處理風(fēng)險(xiǎn)事件。第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與改進(jìn)信息技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取改進(jìn)措施。各部門應(yīng)搭配信息技術(shù)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和改進(jìn)工作。第四章信息安全保障措施第十一條網(wǎng)絡(luò)安全措施企業(yè)應(yīng)建立防火墻、入侵檢測(cè)和防范系統(tǒng)，及時(shí)更新安全補(bǔ)丁，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用鼙Ｗo(hù)，防止數(shù)據(jù)泄漏和竄改。第十二條訪問(wèn)掌控措施企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的用戶身份認(rèn)證和訪問(wèn)權(quán)限掌控機(jī)制。企業(yè)應(yīng)定期審計(jì)和檢查用戶權(quán)限，確保合法用戶的權(quán)限和訪問(wèn)行為。第十三條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)緊要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的地方。企業(yè)應(yīng)定期測(cè)試數(shù)據(jù)恢復(fù)本領(lǐng)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練。第五章監(jiān)督與違約懲罰第十四條監(jiān)督機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的問(wèn)題。第十五條違約與懲罰對(duì)違反本制度的員工和部門，將按企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)和紀(jì)律處分。對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工和部門，將追究法律責(zé)任。第六章附則第十六條本制度的