CADS新品投產(chǎn)管理手冊(cè)

CA-PDS新品投產(chǎn)管理手冊(cè)

當(dāng)前版本：2.0

修訂日期：2011年03月10日

實(shí)施日期：2011年03月10日

發(fā)布單位：項(xiàng)目管理部

刖百

汽車新品投產(chǎn)階段主要是進(jìn)行試生產(chǎn)條件的準(zhǔn)備、試制樣車和試生產(chǎn)車的

生產(chǎn)，完成質(zhì)量問(wèn)題的整改驗(yàn)證，使產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，并具備批量

生產(chǎn)的條件。

本手冊(cè)以CA-PDS流程為依托，溶合了TS16949、MLDQ等文件規(guī)定和各部

門(mén)的相關(guān)流程，按照從CC到JOB1（量產(chǎn)簽署）的時(shí)間流進(jìn)行編寫(xiě)。主要內(nèi)容

包括：

與投產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)評(píng)估

質(zhì)產(chǎn)品試制過(guò)程控制

四投產(chǎn)簽署

與量產(chǎn)簽署等

本手冊(cè)重點(diǎn)對(duì)投產(chǎn)前的狀態(tài)、各輪試制的質(zhì)量控制、量產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行

了細(xì)化描述，對(duì)過(guò)程文件的格式進(jìn)行了統(tǒng)一。通過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施，可以統(tǒng)一汽

車新品投產(chǎn)流程和過(guò)程文件格式，為公司新品投產(chǎn)提供有益的指導(dǎo)。

本手冊(cè)將在實(shí)施過(guò)程中不斷完善。

★注：試制樣車的工裝件要達(dá)到投產(chǎn)管理指標(biāo)方能進(jìn)入工廠試制。

★注：本手冊(cè)的相關(guān)表單，可以根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)修訂，采用最新表單。

目錄

第一章投產(chǎn)管理

1.1公司跨部門(mén)投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成

1.2投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃

L4投產(chǎn)項(xiàng)目管理制度

L5整車質(zhì)量目標(biāo)

L6投產(chǎn)階段的術(shù)語(yǔ)解釋

第二章試生產(chǎn)前準(zhǔn)備評(píng)估

2.1試生產(chǎn)前準(zhǔn)備評(píng)估的主要內(nèi)容

2.2各項(xiàng)評(píng)估表

第三章試生產(chǎn)過(guò)程控制

3.1零件清單表（BOM表）驗(yàn)證及維護(hù)

3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)及維護(hù)

3.3試生產(chǎn)零件入廠驗(yàn)收管理

3.4過(guò)程審核

3.5質(zhì)量問(wèn)題管理

3.6高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商技術(shù)支持

3.7質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估（每一輪）

3.8生產(chǎn)線設(shè)備管理

3.9盛具管理

3.10新品人員培訓(xùn)

3.11內(nèi)銷車評(píng)價(jià)管理

3.12試生產(chǎn)爬坡計(jì)劃評(píng)價(jià)管理

3.13試乘試駕評(píng)價(jià)管理

第四章投產(chǎn)簽署

4.1PSW簽署

4.2投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.3投產(chǎn)簽署報(bào)告

第五章量產(chǎn)簽署

5.1初期流動(dòng)管理

5.2量產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.3量產(chǎn)簽署報(bào)告

第六章資料歸檔

投產(chǎn)階段資料歸檔明細(xì)

第?章投產(chǎn)管理

1.1公司跨部門(mén)投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成

1.1.1投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員構(gòu)成

投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司分管制造的副總裁擔(dān)任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總監(jiān)、物流部部長(zhǎng)、工廠廠長(zhǎng)擔(dān)

任副組長(zhǎng),各相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任組員；

總體協(xié)調(diào)組由項(xiàng)目投產(chǎn)經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)；

產(chǎn)品專責(zé)組由項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)；

工藝專責(zé)組由項(xiàng)目工藝經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)、工廠技術(shù)處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)；

生產(chǎn)專責(zé)組由工廠副廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，物流處長(zhǎng)&各工藝車間主任擔(dān)任副組長(zhǎng)；

質(zhì)量專責(zé)組由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，工廠質(zhì)管處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)；

采購(gòu)專責(zé)組由采購(gòu)經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。

1.1.2各專責(zé)組職責(zé)

總體協(xié)調(diào)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段總體協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)進(jìn)度檢查、考核，負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議

的組織及匯報(bào)、負(fù)責(zé)重點(diǎn)問(wèn)題的跟蹤和處理。

產(chǎn)品專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)支持、設(shè)計(jì)變更等工作。

工藝專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試、產(chǎn)品制造工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審核等工作。

生產(chǎn)專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)的組織、工具盛具、物流、現(xiàn)場(chǎng)管理、員工

培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制等工作。

質(zhì)量專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)制定各批次試生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)；組織整車AUDIT、管線路、整

車動(dòng)態(tài)、試乘試駕等評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的收集與分類管理，以及落實(shí)、組織質(zhì)量問(wèn)題的

整改、檢查、考核。

采購(gòu)專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)零件、原輔料等的采購(gòu)組織、保供；負(fù)責(zé)零件批次、狀態(tài)管理、

質(zhì)量整改等工作。

1.2投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

1.2.1投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

一級(jí)二級(jí)三級(jí)

職責(zé)職責(zé)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)下達(dá)生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查計(jì)劃；2、

組織協(xié)調(diào)試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；3、牽頭組織試生產(chǎn)前

一、試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工準(zhǔn)備工作評(píng)估，對(duì)試生產(chǎn)前工藝技術(shù)狀態(tài)、質(zhì)量整

作評(píng)估改情況、生產(chǎn)線、盛具、物流、人員、CPS導(dǎo)入、

配套件供應(yīng)商等方面進(jìn)行評(píng)估，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

告。

新品1、牽頭組織編制投產(chǎn)項(xiàng)目的試制計(jì)劃；2、根據(jù)

二、試生產(chǎn)計(jì)劃編制

投產(chǎn)新品上市時(shí)間編制上市前批量生產(chǎn)計(jì)劃。

計(jì)劃、

協(xié)調(diào)、

、定期組織召開(kāi)投產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)會(huì)，對(duì)試生產(chǎn)

跟蹤、1

工作進(jìn)行檢查；2、及時(shí)對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)

檢查、三、試生產(chǎn)工作檢查、

題進(jìn)行跟蹤，采取相應(yīng)措施，必要時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決

考核督促、協(xié)調(diào)

策；3、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目試生產(chǎn)情況；4、

負(fù)責(zé)投產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中跨部門(mén)的協(xié)調(diào)。

1、對(duì)試生產(chǎn)各專責(zé)組、各部門(mén)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考

四、評(píng)估、考核核；2、牽頭組織每輪試生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重大問(wèn)題

報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

五、投產(chǎn)管理流程優(yōu)1、負(fù)責(zé)新品投產(chǎn)手冊(cè)的應(yīng)用

化2、參與新品投產(chǎn)管理流程持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)

1.2.2投產(chǎn)經(jīng)理信息渠道

此為信息渠道，若有重大問(wèn)題上重大產(chǎn)品推進(jìn)會(huì)；每周向項(xiàng)目總監(jiān)、工廠

廠長(zhǎng)匯報(bào)進(jìn)展情況；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供信

息C

1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃

1.3.1新品投產(chǎn)同步圖

在投產(chǎn)階段,各相關(guān)單位均應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃,包括:

技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)（工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝車間）等各子系統(tǒng)，以及內(nèi)銷車、

試乘試駕的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃。

序號(hào)名稱主要用途階段

主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗(yàn)證、試驗(yàn)1TT0、2no(CC之前)

1試制樣車

用車、質(zhì)量整改（可以在試制車間完成）

2試生產(chǎn)車主要用于試驗(yàn)用車、生產(chǎn)線通過(guò)性驗(yàn)證1PP(CC-LS)

主要用于精調(diào)生產(chǎn)線工裝夾具、試驗(yàn)用2PP(CC-LS)

3試生產(chǎn)車

車、試乘試駕、零部件質(zhì)量整改

主要用于零部件質(zhì)量整改、試乘試駕、3PP(CC-LS)

4試生產(chǎn)車

人員培訓(xùn)

主要用于內(nèi)銷車、用于驗(yàn)證生產(chǎn)線能否4PP(CC-LS)

5試生產(chǎn)車

小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍

主要用于內(nèi)銷車、初期流動(dòng)管理、上市小批量（LS-J1）

6準(zhǔn)商品車

前鋪貨

1.4投產(chǎn)項(xiàng)目管理制度

原則上項(xiàng)目進(jìn)行到工廠試生產(chǎn)階段前一個(gè)月，由項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員召開(kāi)投產(chǎn)

啟動(dòng)會(huì)。

在試制（試生產(chǎn)）過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員應(yīng)立即召集相關(guān)人員進(jìn)行商

議、確定解決方案，并進(jìn)行記載。

由投產(chǎn)經(jīng)理召集，各專責(zé)組人員參加，主要是小結(jié)當(dāng)天工作、收集問(wèn)題、安排下一天的

工作。

各個(gè)專責(zé)組用統(tǒng)一的狀態(tài)報(bào)告格式發(fā)布狀態(tài)報(bào)告

XXX項(xiàng)目投產(chǎn)管理狀態(tài)報(bào)告

存

項(xiàng)進(jìn)行責(zé)開(kāi)完

實(shí)際狀態(tài)在

目任務(wù)/活吱動(dòng)任協(xié)助始成

跟蹤的

編動(dòng)狀計(jì)單單位時(shí)時(shí)

（R/B/Y/G）問(wèn)

號(hào)態(tài)劃位間間

題

GG-Green綠色表示目標(biāo)完成

BB-Bule蘭色表示項(xiàng)目活動(dòng)正常進(jìn)行中

Y-Yellow黃色表示項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但在控制

Y

范圍內(nèi)

RR-Red紅色表示此項(xiàng)活動(dòng)延遲或存在重大風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)

狀態(tài)跟蹤無(wú)顏色活動(dòng)表示此項(xiàng)活動(dòng)暫未到開(kāi)始的時(shí)間接點(diǎn)

色

由項(xiàng)目總監(jiān)召集，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、各專責(zé)組長(zhǎng)和相關(guān)人員全部參加，對(duì)一周以來(lái)的生產(chǎn)

進(jìn)度、質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備等問(wèn)題進(jìn)行回顧，分析疑難問(wèn)題的原因，制定新的

解決措施。

由質(zhì)量經(jīng)理召集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，對(duì)一周以來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題整改進(jìn)度、

新問(wèn)題的措施等進(jìn)行跟蹤和落實(shí)。

由性能總師召集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，對(duì)一周的性能、試驗(yàn)進(jìn)度及新問(wèn)

題進(jìn)行通報(bào)并提出解決措施。

由項(xiàng)目管理部組織，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目投產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并提出解決措

施。

L4.2項(xiàng)目組集中辦公

1.4.2.1時(shí)間

項(xiàng)目投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)后，項(xiàng)目組即進(jìn)入集中辦公階段。

由項(xiàng)目組投產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系生產(chǎn)部門(mén)（工廠），安排辦公場(chǎng)地、辦公設(shè)備等。

投產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、工藝經(jīng)理、項(xiàng)目專員、設(shè)計(jì)板塊總師級(jí)以

上人員。

1.5整車質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量問(wèn)題的整改未達(dá)到要求，不得轉(zhuǎn)入下一階段，應(yīng)重新實(shí)施整改，直至達(dá)

到目標(biāo)要求。未達(dá)到目標(biāo)要求，需要特殊放行時(shí)，應(yīng)上報(bào)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)討論并獲得批準(zhǔn)。

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4Pp5Pp

評(píng)價(jià)內(nèi)容'~―-----簽署簽署

外覆蓋件一般尺寸精度合

沖壓

格率

零件

尺寸結(jié)構(gòu)件一般尺寸精度合格

沖壓指標(biāo)

精度率

合格基準(zhǔn)孔精度合格率

率安裝孔精度合格率

白車身尺寸精度合格率

焊接指標(biāo)白車身CII值

白車身關(guān)重特性點(diǎn)（PPK/CPK值）

漆膜厚度

涂裝漆膜綜合

光澤度

涂裝指標(biāo)性能指標(biāo)合格

附著力

率

硬度

總裝指標(biāo)總裝關(guān)鍵工序點(diǎn)（PPK/CPK）值

過(guò)線檢測(cè)產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到

檢測(cè)線指標(biāo)

GB7258-2004標(biāo)準(zhǔn)

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4Pp5Pp

評(píng)價(jià)內(nèi)容簽署簽署

總?cè)毕輸?shù)

奧迪特缺陷數(shù)外觀

功能

總分值

奧迪特分值外觀缺陷分值

功能缺陷分值

強(qiáng)化（20分鐘）淋雨試臉,車內(nèi)漏、滲水點(diǎn)數(shù)

首次故障里程（Km）

平均故障里程（Km）

可匏性故障扣分值

爬坡能力30%

駐車（空載），上坡

20%坡道下坡

車門(mén)外開(kāi)手解鎖力

車門(mén)內(nèi)開(kāi)手解鎖力

喇叭按動(dòng)力

離合揣腳踏力

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4PP5PP

評(píng)價(jià)內(nèi)容簽署簽署

引擎蓋解鎖力

油門(mén)腳踏力

重大質(zhì)房問(wèn)題整改率

一般質(zhì)hi問(wèn)題整改率

1PP2Pp3PP4Pp5PP投產(chǎn)叁署量產(chǎn)簽署

左左左&左左左

V垃最右般ft俄

右右右右右右

評(píng)收火30Qnn間k對(duì)300Hl同大MOninfillX300rl.間大30Qna間大300?i|i|J大3C0nnu

對(duì)時(shí)對(duì)對(duì)對(duì)

稱*t

段IW七段隙差段隙差段段隙走段

內(nèi)之你蹤你林稱你

差荒差￡差差奔美

差差差差差荽

前罩

蓋與

翼子

板

前保

險(xiǎn)杠

與翼

子板

翼子

板與

前門(mén)

前門(mén)

與后

口

后門(mén)

與后

側(cè)圍

后側(cè)

R與

后組

合燈

行李

箱蓋

與后

m

后惻

圍與

后保

險(xiǎn)杠

行李

箱蓋

與后

組臺(tái)

燈

后組

&燈

與后

保險(xiǎn)

杠

前組

合燈

與翼

子板

油箱

蓋間

隙

L6整車投產(chǎn)階段的術(shù)語(yǔ)解釋

1.6.3投產(chǎn)簽署(LS):(LaunchSign-off)開(kāi)始小批量生產(chǎn)前，對(duì)投產(chǎn)條件進(jìn)行的綜合

性確認(rèn)。

1..6.4量產(chǎn)簽署(JI):(Job1)具備批量生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，并可上市銷

售。

1..6.5項(xiàng)目總結(jié)(FS):(FinalStatus)對(duì)上市后的新產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、市場(chǎng)表現(xiàn)等進(jìn)

行跟蹤，完成項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，完成資料更新。

HO、2TTO(CC之前)，主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗(yàn)證、試驗(yàn)用車、質(zhì)量整改，可以在

試制車間完成。

1PP(FirstProductionProveout)第一次試生產(chǎn)2Pp3Pp第二次試生產(chǎn)第三次

試生產(chǎn)

第二章試生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)估

整車進(jìn)入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對(duì)試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，對(duì)

存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

2.1試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目明細(xì)

序號(hào)試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估牽頭單位備注

1工藝準(zhǔn)備評(píng)估工藝專責(zé)組

2生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組

3盛具、工具準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組

4物流、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組

5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估質(zhì)量專貢組

6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組

7供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)專責(zé)組

8投產(chǎn)前技術(shù)狀態(tài)評(píng)估產(chǎn)品專責(zé)組

9投產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組

2.2.1工藝準(zhǔn)備評(píng)估

是否按計(jì)是否影

序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目劃進(jìn)度響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位匕時(shí)間備注

是否是否

1沖壓

1.!沖壓模具闞武計(jì)劃

1.2模具清單（包含備件清單）

1.3模具圖紙資料

1.4產(chǎn)品過(guò)程流程圖

1.5沖壓工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

1.6沖壓作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.7沖壓主輔料清單及定救（試生產(chǎn)）

1.8關(guān)垂工序清單

2烯接

2.1焊接試生產(chǎn)計(jì)劃（含夾具詡試計(jì)劃）

2.2焊接生產(chǎn)線工藝平面布置圖

2.3焊接夾具清單

2.4焊接設(shè)備消*

2.5焊接夾具圖紙資料（包括備件清單）

2.6焊接T藝路線圖

2.7煙接匚藝參數(shù)規(guī)范表

2.8焊接工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

2.9焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2.10焊接輔料清單及定額（試生產(chǎn)〉

2.II關(guān)重工序清單

3涂裝

3.1涂裝試生產(chǎn)計(jì)劃（含涂料仿形計(jì)劃）

3.2新增T.具清的（包括備件消中J

3.3投料明細(xì)

3.4泳裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

3.5涂裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

3.6涂奘主軸料清單及定額（試生產(chǎn)）

3.7關(guān)重工后清單

A總裝

4.1總裝試生產(chǎn)甘劃

4.2總奘生產(chǎn)線工藝平面布解圖

4.3投料明細(xì)

4.4總袋工藝流程圖

4.5上裝火具圖紙資料《包拈備件清單）

4.6新增設(shè)備消單（包括備件消單）

4.7新增工具清單（包括備件清單）

4.8總裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.9總裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

4.10總裝檢測(cè)線工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.II總裝路試工N規(guī)程（江牛.產(chǎn)）

4.12總蕓綜合檢驗(yàn)工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.13總裝輔料清單及定額（試生產(chǎn)）

4.14總裝扭矩控制表

4.15關(guān)重工序清單

怦價(jià)結(jié)果

2.2.2生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估

是否按

二不方

序計(jì)劃進(jìn)問(wèn)典描

評(píng)價(jià)項(xiàng)目響投產(chǎn)侔證措施貢任單位完成時(shí)間備注

號(hào)度述

是否是否

1焊接線中.白設(shè)備建設(shè)

2怦按線取動(dòng)設(shè)備建設(shè)

3涂裝線單臺(tái)設(shè)備改造

4涂裝紋聯(lián)動(dòng)設(shè)備改通

5總裝線單臺(tái)設(shè)備改造

6總裝線聯(lián)動(dòng)iQ備改造

r

/檢測(cè)線設(shè)備改造

評(píng)價(jià)結(jié)果

是否按計(jì)是否影

序號(hào)泮價(jià)項(xiàng)目劃進(jìn)度響投產(chǎn)同題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注

是否是否

1沖壓線自制件盛具

2炸接線盛具

3涂裝線盛具

4總裝線盛H

5白車身配食件盛具

6將車配套件盛具

7四大生產(chǎn)線工具

8

評(píng)價(jià)結(jié)果

是否按計(jì)是名；影

序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目劃進(jìn)度響我【產(chǎn)問(wèn)翅描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間符注

是否是否

1沖壓線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案

2焊接線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案

3涂裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案

4總裝線物流'現(xiàn)場(chǎng)方案

5

6

評(píng)他自果

是否按計(jì)劃進(jìn)是否影

序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目度響投產(chǎn)問(wèn)題描述責(zé)任單位完成時(shí)間備注

是否是否

1零件偵討控制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)

2模具、檢具預(yù)檢收?qǐng)?bào)告

3零部件檢查成績(jī)表

4零件檢測(cè)計(jì)劃

5質(zhì)吊目標(biāo)

6測(cè)吊系統(tǒng)MSA分析

7零件質(zhì)晟分析匯總

評(píng)價(jià)結(jié)果

2.2.6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估

完

序狀問(wèn)題描責(zé)任單成

評(píng)價(jià)項(xiàng)目解決措施備注

號(hào)態(tài)述位時(shí)

間

1測(cè)算人員需求數(shù)

2提供任職條件

3編制人員招聘滾動(dòng)計(jì)

4按計(jì)劃組織人員

5組織符合條件人員體

6及時(shí)確定勞動(dòng)關(guān)系

7組織合格人員及時(shí)報(bào)

8建立人員進(jìn)出臺(tái)帳

9調(diào)查和分析培訓(xùn)需求

1擬定培訓(xùn)計(jì)劃

1及時(shí)變更培訓(xùn)計(jì)劃

1新進(jìn)員工入職培訓(xùn)

1特種作業(yè)人員上崗培

1新技術(shù)、工藝培訓(xùn)

1新工裝、工具、設(shè)備

1制造工程培訓(xùn)

1變更管理培訓(xùn)

1質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、控

8制培訓(xùn)

1職業(yè)健康安全、環(huán)境

9的培訓(xùn)

2

實(shí)作培訓(xùn)

0

2

培訓(xùn)效果的評(píng)估

1

2

完善的培訓(xùn)記錄

2

2及時(shí)對(duì)需復(fù)訓(xùn)人員再

3培訓(xùn)1

評(píng)價(jià)結(jié)果：

評(píng)價(jià)人：

時(shí)間：

說(shuō)明：狀態(tài)評(píng)估分為三級(jí)評(píng)估，分別用紅、黃、綠表示未完成且無(wú)措施、部分

完成且有措施、已完成。

是否按

是否影

計(jì)劃進(jìn)問(wèn)題描

序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目響投產(chǎn)保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注

度述

是否是否

設(shè)計(jì)圖樣（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、臉

1

收規(guī)范）的完整性、正確性

設(shè)計(jì)圖樣（含BOM表）的簽

2

市

設(shè)計(jì)圖樣發(fā)布（含設(shè)計(jì)變更）

3

的正確性、完整性和及時(shí)性

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢臉標(biāo)

4準(zhǔn)發(fā)布的正確性、完檢性和

及時(shí)性

技術(shù)資料的管理情況和可追

5

溯性

滿足3c等法規(guī)的申報(bào)和與

6

實(shí)物狀態(tài)的一致性

整車/機(jī)、零部件型式試驗(yàn)、

7道路試驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的一致

性

工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的

8

符合性

9工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性

10實(shí)物與驗(yàn)收規(guī)范的一致性

11設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告

12問(wèn)題整改、跟蹤、關(guān)閉狀況

評(píng)價(jià)結(jié)果

質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

項(xiàng)巨名稱所處階段

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審人員

序號(hào)問(wèn)題描述（質(zhì)量指標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度牽頭整改單完成時(shí)間

位

意結(jié)總質(zhì)量師：

見(jiàn)年月日

論

序評(píng)價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商明細(xì)存在的問(wèn)

保證措施

號(hào)題

新供方或新制造場(chǎng)所

1

風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)供方制造場(chǎng)所，因

2新產(chǎn)品或新制造技術(shù)

的運(yùn)用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

供方歷史上業(yè)績(jī)差帶

3

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

供方承擔(dān)大量業(yè)務(wù)造

4成供方資源緊張帶來(lái)

的風(fēng)險(xiǎn)

供方質(zhì)量保證能力帶

5

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

項(xiàng)目xxx（產(chǎn)品）投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目責(zé)任

名稱評(píng)估人

評(píng)審小組

成員

評(píng)審結(jié)果（是責(zé)任人

評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求

否合格）簽字

□

□

□

□

□

總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估報(bào)告

存在重大風(fēng)險(xiǎn)不能進(jìn)行投產(chǎn)-五⑷八才甲哈地.「

結(jié)論口存在風(fēng)險(xiǎn)不影響投產(chǎn)□

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：技術(shù)部門(mén)簽字：

質(zhì)量部門(mén)簽字：

公司分管副總簽字

第三章試生產(chǎn)過(guò)程控制

3.1零件清單表（BOM表）驗(yàn)證及維護(hù)

驗(yàn)證和維護(hù)新品車型BOM表，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。

工藝技術(shù)通知、整車明細(xì)、增減明細(xì)、輔料明細(xì)以及相關(guān)部門(mén)反映的BOM表問(wèn)題

通過(guò)ERP系統(tǒng)輸出整車BOM表。

對(duì)提供的明細(xì)和涉及ERP的技術(shù)通知進(jìn)行判定，看是否需要進(jìn)行E即維護(hù)；并決定是否

需要進(jìn)行ERP更改，并最終將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)。BOM表維護(hù)完成后，對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，看

是否符合要求。如有出入繼續(xù)對(duì)BOM表進(jìn)行核查和維護(hù)，直到問(wèn)題解決為止。

新品試制前期至試生產(chǎn)結(jié)束

3.1.6單位

牽頭單位：研究總院

協(xié)助單位：制造工廠、管理信息部、采購(gòu)部、

備注：LS前BOM由研究總院總體室維護(hù)管理

LS后BOM由管理信息部部主數(shù)據(jù)管理處維護(hù)管理

項(xiàng)目進(jìn)入內(nèi)銷車后，BOM轉(zhuǎn)入制造工廠組織下。

3.1.8本件清單表BOM申請(qǐng)及更改表

3.1.9零件清單表BOM表維護(hù)汜錄表

零件清單表BOM表維護(hù)記錄表

序號(hào)維護(hù)時(shí)間內(nèi)容車型依據(jù)備注

3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)及維護(hù)

3.2.1目的

完成工藝資料的清理，完成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)，確認(rèn)員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合度，

同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理。

3.2.2輸入

工藝規(guī)程

3.2.3輸出

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

3.2.4要點(diǎn)

對(duì)員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)逐項(xiàng)評(píng)估，提高工作效率，對(duì)存在的問(wèn)題，落實(shí)解決措施和時(shí)

間要求，對(duì)于影響整個(gè)生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)或?qū)|(zhì)量影響較大的問(wèn)題，必須等待問(wèn)題解決完成后才能

進(jìn)行生產(chǎn)。

3.2.5時(shí)間

第一輪試生產(chǎn)結(jié)束完成初稿

試生產(chǎn)開(kāi)始至量產(chǎn)（每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行一次員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合度評(píng)價(jià)

3.2.6單位

牽頭單位：工廠技術(shù)處

參與部門(mén)：各工藝車間、研究總院、工藝技術(shù)部

3.2.7作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)工作步驟

3.2.8作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

3.3試生產(chǎn)零件入廠驗(yàn)收管理

3.3.1目的

保證試生產(chǎn)零件（包含自制件和配套件）入廠驗(yàn)收質(zhì)量。

3.3.2輸入

產(chǎn)品圖、技術(shù)條件等驗(yàn)收資料。

3.3.3輸出

《配套件檢查成績(jī)表》

3.3.4要點(diǎn)

供應(yīng)商交驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)提交《配套件檢查成績(jī)表》并在交驗(yàn)產(chǎn)品上作標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，經(jīng)質(zhì)量

檢驗(yàn)部門(mén)書(shū)面許可后可不提交；

質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)交驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或確認(rèn)；

產(chǎn)品超差時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估后按《不合格品處理流程》

處理；

質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布零部件驗(yàn)收結(jié)果。

3.3.5時(shí)間：投產(chǎn)開(kāi)始

3.3.6單位：研究總院、采購(gòu)部、制造工廠

3.3.7配套件檢查成績(jī)表

供應(yīng)商產(chǎn)品名稱

名稱車型交驗(yàn)數(shù)量（件/套）

交驗(yàn)輪次

產(chǎn)品件號(hào)

（或批次）

零件加工狀態(tài)描述：口工裝口手工口快速成型

檢查說(shuō)明：口試制（250套以前）口設(shè)備變更□場(chǎng)地變更□工藝變更□設(shè)計(jì)變更□量

產(chǎn)質(zhì)量抽查口其它（在檢查說(shuō)明項(xiàng)目前畫(huà)M）

簡(jiǎn)圖：（檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)在簡(jiǎn)圖中標(biāo)注出）

最終結(jié)論確認(rèn)會(huì)簽

技術(shù)部門(mén)

質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)門(mén)

備注：該欄目由長(zhǎng)安公司在新產(chǎn)品試制（裝）階段對(duì)不合格品處理時(shí)填寫(xiě)，批量供貨時(shí)不填寫(xiě)。

注:供應(yīng)商提供的檢杳成績(jī)表應(yīng)加蓋企業(yè)印章或險(xiǎn)驗(yàn)部門(mén)印章

序檢查檢查結(jié)果

技術(shù)要求檢查單位結(jié)論

號(hào)項(xiàng)目12345

供應(yīng)商

長(zhǎng)安公司

供應(yīng)商

長(zhǎng)安公司

供應(yīng)商綜合

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期

判定結(jié)論

長(zhǎng)安公司綜

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期

合判定結(jié)論

備注

3.4過(guò)程審核

3.4.1目的

通過(guò)過(guò)程審核，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工序的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保工序制造

質(zhì)量。

工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

過(guò)程審核問(wèn)題匯總表（QTM表）

新品每輪試制完成后，質(zhì)量管理處牽頭對(duì)沖壓、焊接、涂裝、總裝工藝車間進(jìn)行過(guò)程審

核,按照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)、

進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項(xiàng)的整改及預(yù)防措施，組織實(shí)施，并驗(yàn)證

整改效果。

新品LS轉(zhuǎn)段前，質(zhì)量部先期質(zhì)量處牽頭，體系運(yùn)行處配合，對(duì)工廠進(jìn)行過(guò)程審核，按照

人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)、進(jìn)行評(píng)

價(jià)，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項(xiàng)的整改及預(yù)防措施，組織實(shí)施，并驗(yàn)證整改效

果。

每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后評(píng)價(jià)一次、新品LS轉(zhuǎn)段前

牽頭單位：質(zhì)量管理處、質(zhì)量部先期質(zhì)量處

參與部門(mén)：技術(shù)處、各工藝車間、質(zhì)量部體系運(yùn)行處

3.4.7過(guò)程審核工作步驟

3.4.8過(guò)程審核檢查表

報(bào)告號(hào)

過(guò)程審核檢查表

第大

頁(yè)頁(yè)

B2生產(chǎn)（每一道工序）

工序號(hào)PS1工序名稱設(shè)備焊夾檢具

機(jī)具

B2.1人員素嫌

評(píng)

評(píng)價(jià)/說(shuō)明

內(nèi)容/要求分

2.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)？

（自檢,過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢”設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)

”,過(guò)程控制,參與改進(jìn)措施）

2.1.2是否對(duì)員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/

職責(zé)？

（整齊清潔,設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù),備品備件,檢測(cè),試驗(yàn)設(shè)

備的鑒定/校準(zhǔn)）

2.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù),并保持其素質(zhì)？

（培訓(xùn)證明，資格證明,對(duì)產(chǎn)品及對(duì)生產(chǎn)缺陷的

知識(shí)）

2.1.4是否有人員配置計(jì)劃及頂崗規(guī)定？

（人員素質(zhì)列表,生產(chǎn)班次計(jì)劃）

2.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方

法？

（質(zhì)量信息”目標(biāo)值/實(shí)際值”,質(zhì)量小組,改進(jìn)建議，自我

評(píng)定）

B2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝

評(píng)

評(píng)價(jià)/說(shuō)明

內(nèi)容/要求分

2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要

求？（重要特性值進(jìn)行Cm值,CPK值測(cè)定重要參數(shù)監(jiān)控報(bào)—

警,模具/機(jī)器/設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)）

2.2.2使用的測(cè)量/檢驗(yàn)器具是否在批量生產(chǎn)中有效地定期標(biāo)

定？（試驗(yàn)方法,檢具的配置,檢具標(biāo)定證明）

2.2.3工作崗位/檢驗(yàn)崗位是否符合要求？

（照明,環(huán)保,整齊清潔,另件搬運(yùn),安全生產(chǎn)）

2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件是否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng),并堅(jiān)

持執(zhí)行？（過(guò)程參數(shù),設(shè)備編號(hào),檢驗(yàn)規(guī)范,工藝文件，作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)，機(jī)器能力證明，過(guò)程控制圖的控制界限）

2.2.5產(chǎn)品調(diào)換/更換是否具備必備的輔助器具？（調(diào)整計(jì)劃，

靈活的模具更換裝置,極限標(biāo)樣）

2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可,并記錄調(diào)整參

數(shù)或偏差情況？（新產(chǎn)品,更改過(guò)的產(chǎn)品批產(chǎn)前檢驗(yàn)指—

令）

2.2.7要求的改進(jìn)措施是否按時(shí)落實(shí),并檢查其有效性？（過(guò)程

FMEA,審核后的改進(jìn)計(jì)劃，內(nèi)部抱怨，顧客抱怨）

B2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝

評(píng)

內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明分

2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,并是否有

目的的運(yùn)往下一道工序？（即時(shí)供貨，定量定位,另件狀

態(tài)標(biāo)識(shí)，足夠、合適的運(yùn)輸器具）

2.3.2產(chǎn)品/零件是否要求儲(chǔ)藏,運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)

品/零件的特性而定？（儲(chǔ)存量,防受損,整齊清潔，控制

儲(chǔ)存時(shí)間,環(huán)境影響）

2.3.3廢品,返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料,是否堅(jiān)持

分別儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)？（隔離區(qū).廢品箱,狀態(tài)標(biāo)識(shí)）

2.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批,不混料,并保證追溯性？

（另件標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí),去除無(wú)

效標(biāo)識(shí)）

2.3.5模具/工具,工裝,檢具是否按特性存放？

（防受損存放,定置存放,標(biāo)識(shí)，明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改

狀態(tài)）

B2.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改道（KVP）

評(píng)

內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明分

2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評(píng)判性？（記

錄卡,控制圖,過(guò)程參數(shù)記錄，設(shè)備維修記錄）

2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)定值分析,并由此

導(dǎo)出改進(jìn)措施？（SPC,排列圖，因果圖,對(duì)策措施,實(shí)施效—

果）

對(duì)產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)是否分析原因,并檢查

2.4.3

糾正措施的有效性？（因果圖,FMEA/㈱陷分析,過(guò)程能力

分析,8D方法）

對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？（新產(chǎn)品/新過(guò)程，未

2.4.4

滿足質(zhì)量要求〈內(nèi)部/外部〉，驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求）

對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（成本優(yōu)化,改進(jìn)過(guò)程

2.4.5

受控狀態(tài)，降低流轉(zhuǎn)時(shí)間）

對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否確定目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到目

2.4.6

標(biāo)？（產(chǎn)量,質(zhì)量數(shù)據(jù),缺陷成本,流轉(zhuǎn)時(shí)間）

3.5質(zhì)量問(wèn)題管理

通過(guò)建立規(guī)范的流程，質(zhì)量問(wèn)題歸口到質(zhì)量部先期質(zhì)量處統(tǒng)一管理，將所有試制時(shí)出現(xiàn)

的問(wèn)題納入QTM管理系統(tǒng)，定期向項(xiàng)目組人員通報(bào)整改進(jìn)度。

3.5.2輸入

質(zhì)量問(wèn)題跟蹤表、質(zhì)量問(wèn)題整改明細(xì)表、質(zhì)量問(wèn)題牽頭整改單位、組織牽頭分解單位、

質(zhì)量問(wèn)題管理編號(hào)規(guī)則。

新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改匯總表

3.5.4質(zhì)量問(wèn)題管理整改跟蹤流程

1、零部件入廠質(zhì)量問(wèn)題4、總裝問(wèn)題7、檢測(cè)線問(wèn)題

2、各類質(zhì)量評(píng)價(jià)、測(cè)試的

5、焊接問(wèn)題8、路試質(zhì)量及外形問(wèn)題

問(wèn)題

3、可靠性道路試驗(yàn)問(wèn)題6、涂裝問(wèn)題10、試乘試駕問(wèn)題

3.3.6新品試制質(zhì)■問(wèn)題整改跟蹤表

新品試制啦瓜間通姓戌眼師友

NO.提出時(shí)間發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所提出單低

零部件件號(hào)工（2

用劇描述原因分析整改措施牽頭單位責(zé)任者完成時(shí)間

零毋件N稱

X戲完成情及檢e

弗改奈頭單位問(wèn)題提出單位

問(wèn)!■點(diǎn)12?及正在?改末袋改效果費(fèi)證

1

2

乳名聯(lián)系電話

悶咆提出人

整改牽頭人

供應(yīng)商

供應(yīng)商技術(shù)場(chǎng)址確認(rèn)人/

廠長(zhǎng)率失人若名名

新品試制質(zhì)疑問(wèn)題整改明細(xì)表

備注：表中各符號(hào)意義：“O”表示問(wèn)題已關(guān)閉；表示問(wèn)題已整改但未進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉；**△"表示

暫時(shí)不整改的問(wèn)題；“X”表示不需整改的問(wèn)題

問(wèn)牽牽頭提發(fā)問(wèn)題牽頭

整改驗(yàn)證整改是否原定責(zé)

編工件題頭單位出現(xiàn)開(kāi)啟嚴(yán)中單位統(tǒng)計(jì)

完成是否時(shí)間重新整改任

號(hào)位號(hào)描單（細(xì)單時(shí)時(shí)間程度異動(dòng)數(shù)

時(shí)間關(guān)閉調(diào)整開(kāi)啟時(shí)間人

述位分）位問(wèn)（天）情況

11

21

總體狀態(tài)

新品試制質(zhì)量問(wèn)員我整改匯總表

報(bào)告■日期

1、進(jìn)展情況

老問(wèn)犧

問(wèn)題解新同趣開(kāi)啟問(wèn)關(guān)閉問(wèn)

.5?狀三（>35問(wèn)題總數(shù),11;侔代.4-2同例/問(wèn)題總數(shù)打G:<20%Y

決率（<7天）題題：注向網(wǎng)斛決杵關(guān)閉何踢'問(wèn)劇總數(shù)*%

天）R>10%2:

G:>10%YR:<2OV>

2、問(wèn)題趨多卜（每7天統(tǒng)計(jì)）

老問(wèn)題