IATF 16949 質(zhì)量管理手冊(cè)

質(zhì)量管理手冊(cè)

(依據(jù)IATF16949:2023&GB/T19001-2024/1809001:2023)

發(fā)布令

《質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)IATF16949:2023《汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)

件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T19001-2024/IS09001：2023《質(zhì)量

管理體系要求》結(jié)合XXXXXXXXXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）實(shí)際狀況編

制。

《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)，提出了對(duì)顧

客和相關(guān)方的承諾，描述了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍。

《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司開(kāi)展質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，建立、實(shí)

施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求的實(shí)現(xiàn)，實(shí)行

持續(xù)改進(jìn)措施，進(jìn)一步增加顧客和相關(guān)方滿(mǎn)足。

《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)過(guò)再次修訂、審核，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2023年

12月10日起正式實(shí)施，全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

簽發(fā):

2023年12月10日

目錄

章節(jié)號(hào)主題頁(yè)次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期

發(fā)布令10/0

書(shū)目20/0

刖言40/1

質(zhì)量管理方針60/0

質(zhì)量目標(biāo)70/0

顧客代表任命書(shū)80/0

1范圍90/0

1.1總則90/0

1.2應(yīng)用90/0

2規(guī)范性引用文件90/0

3術(shù)語(yǔ)和定義100/0

4組織環(huán)境100/0

4.1理解組織及其環(huán)境100/0

4.2理解相關(guān)方的需求和期望100/0

4.3顧客特定要求110/0

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程110/0

5領(lǐng)導(dǎo)作用120/0

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾120/0

5.2方針130/0

5.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限140/0

6策劃210/0

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施210/0

6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃230/0

6.3更改的策劃240/0

7支持240/0

章節(jié)號(hào)主題頁(yè)次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期

7.1資源240/0

7.2實(shí)力300/0

7.3意識(shí)320/0

7.4信息溝通、溝通、參與和協(xié)商330/0

7.5形成文件的信息330/0

8運(yùn)行370/0

8.1運(yùn)行策劃和限制370/0

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求380/0

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)420/0

8.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制480/0

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)530/0

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行630/0

8.7不合格輸出的限制650/0

9績(jī)效評(píng)價(jià)670/0

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)670/0

9.2內(nèi)部審核720/0

9.3管理評(píng)審740/0

10改進(jìn)770/0

10.1總則770/0

10.2不合格和訂正措施770/0

10.3持續(xù)改進(jìn)790/0

附錄1手冊(cè)修改記錄810/0

附錄2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖820/0

附錄3主要過(guò)程(C0P/SP/MP)的過(guò)程框圖830/0

附錄4主要過(guò)程(C0P/SP/MP)間的矩陣關(guān)系840/0

附錄5主要過(guò)程與各部門(mén)間的職責(zé)矩陣關(guān)系850/0

前言

XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造

大交通輕量化平臺(tái)的核心企業(yè)之一。

公司XXXX地址:

聯(lián)系電話(huà)：

郵政編碼：

公司XXXX地址:

聯(lián)系電話(huà)：

郵政編碼：

質(zhì)量管理方針:

關(guān)注顧客、一流產(chǎn)品;

依法管理、持續(xù)改進(jìn)。

承諾:

關(guān)注顧客：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客的需求。

一流產(chǎn)品：以供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為原則，增加顧客滿(mǎn)足。

依法管理：以國(guó)家、地方有關(guān)法律法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)則，推行依法管理。

持續(xù)改進(jìn)：以持續(xù)改進(jìn)為己任，不斷提高質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，不斷

提升產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效。

簽發(fā)：XXX

2023年12月10日

質(zhì)量目標(biāo):

1、顧客滿(mǎn)足率28.84（10分制），核心客戶(hù)的顧客滿(mǎn)足度調(diào)查問(wèn)

卷回收率230%。

2、通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等活動(dòng)，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以追求

“零缺陷”作為我公司對(duì)客戶(hù)的承諾。

3、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，逐步進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,

確保年盈利。

4、提高綜合成材率，綜合成材率295%。

簽發(fā)：XXX

2023年12月10日

顧客代表任命書(shū)

依據(jù)IATF16949：2023(5.3.1)之規(guī)定，依據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職

責(zé)的具體狀況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿(mǎn)足

顧客的要求：

1.確保建立、實(shí)施和保持滿(mǎn)足顧客滿(mǎn)足和要求的過(guò)程，向總經(jīng)理

報(bào)告這些過(guò)程的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

2.確保在整個(gè)組織中提高顧客滿(mǎn)足的意識(shí)和供應(yīng)相關(guān)的培訓(xùn)；

3.依據(jù)顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性；

4.依據(jù)顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢/

返工等；

5.剛好處理顧客的各項(xiàng)埋怨或看法，并實(shí)行必要的訂正和預(yù)防措

施，防止發(fā)生；

6.參與并審核公司的過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿(mǎn)

足顧客要求。

7.參與并處理顧客關(guān)于產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧

客門(mén)戶(hù)等特殊要求，確保足夠的資源以滿(mǎn)足顧客要求。

簽發(fā):

2023年12月10日

1范圍

1.1總則

對(duì)建立、實(shí)施和保持符合IATF16949:2023《汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服

務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T19001-2024/IS09001:2023《質(zhì)

量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：

a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足

顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求。

b）通過(guò)體系的有效運(yùn)行和實(shí)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，旨在增加顧客滿(mǎn)足,

不斷提高質(zhì)量績(jī)效。

1.2應(yīng)用

a）IATF16949:2023《汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體

系要求》適用于閔行廠(chǎng)LW360機(jī)組、LW130機(jī)組、寶山廠(chǎng)精密冷彎型材

機(jī)組生產(chǎn)的各類(lèi)冷彎及焊接型材的生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程，以及與其有關(guān)聯(lián)

的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域（縱剪機(jī)組、倉(cāng)庫(kù)等）的活動(dòng)，無(wú)擔(dān)當(dāng)支持功

能的現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所，認(rèn)證范圍為：冷彎及焊接型材的生產(chǎn)。

基于產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客來(lái)圖或來(lái)樣組織生產(chǎn)的特

點(diǎn)，公司不開(kāi)展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)IATF16949:2023的?1產(chǎn)品設(shè)計(jì)

輸入和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出條款進(jìn)行刪減。這樣的刪減不影響公司供應(yīng)滿(mǎn)

足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的實(shí)力或責(zé)任的要求。

b）GB/T19001-2024/IS09001:2023《質(zhì)量管理體系要求》適用于各

類(lèi)冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程，以及與其有關(guān)聯(lián)的管理區(qū)域、作

業(yè)區(qū)域的活動(dòng)。

基于產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)

際，對(duì)GB/T19001-2024/IS09001:2023標(biāo)準(zhǔn)中“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)

計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行刪減，這樣的刪減不影響公司供應(yīng)滿(mǎn)足顧客要求

和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的實(shí)力或責(zé)任。

2規(guī)范性引用文件

質(zhì)量管理體系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其隨后的修

改單或修訂版均不適用本管理體系，但應(yīng)探討是否可運(yùn)用這些文件的

最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。

IATF16949:2023汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的

質(zhì)量管理體系要求

GB/T19000-2024/IS09000:2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2024/IS09001:2023質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語(yǔ)和定義

質(zhì)量管理體系采納IATF16949:2023《汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組

織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T19001-2024《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)

中表述的術(shù)語(yǔ)和定義。

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

④［材料/設(shè)備/檢測(cè)資源］［過(guò)程名稱(chēng)］理解組織及其環(huán)境③［過(guò)程支持（人員/實(shí)

?辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)［過(guò)程類(lèi)型］無(wú)力）］

?總經(jīng)理?各部門(mén)

［過(guò)程全部者］管理層

①［過(guò)程輸入］⑥［過(guò)程輸出］

一可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影一企業(yè)外部宗旨；

響的變更和趨勢(shì)；f企業(yè)內(nèi)部宗旨；

一與相關(guān)方的關(guān)系，以及相綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程f企業(yè)戰(zhàn)略方向；

關(guān)方的理念、價(jià)值觀(guān)；序》，按其規(guī)定組織各部門(mén)確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一組織內(nèi)外部環(huán)境因素

一企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外識(shí)別表

部政策和承諾；部和內(nèi)部因素或條件（需考慮正面和負(fù)面的），同時(shí)對(duì)非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體

一資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?？紤]系建立不符合企業(yè)實(shí)際

技術(shù)變更。以下各種因素可以有助于理解公司環(huán)境：狀況。

1）國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、

②［方法/步驟/技術(shù)/文件/

競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。

表單］

⑤［過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效］

2）公司的價(jià)值觀(guān)、文化、學(xué)問(wèn)和績(jī)效等相關(guān)因素。

?組織環(huán)境與相關(guān)方要求管

?無(wú)

理程序

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

④［材料/設(shè)備/檢測(cè)資源］［過(guò)程名稱(chēng)］理解相關(guān)方的需求和期望③［過(guò)程支持（人員/實(shí)

?辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)［過(guò)程類(lèi)型］無(wú)力）］

?總經(jīng)理?各部門(mén)

［過(guò)程全部者］管理層

①［過(guò)程輸入］⑥［過(guò)程輸出］

一干脆顧客；一汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)；

一汽車(chē)零部件供應(yīng)商；

一最終運(yùn)用者；綜合管理部依據(jù)《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》的

一供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商及其規(guī)定組織各部門(mén)確定對(duì)公司穩(wěn)定供應(yīng)符合顧客要求及一與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要

他；適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)力具有影響或潛求的確定；

一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；在影響的相關(guān)方以及相關(guān)方的要求，同時(shí)每年監(jiān)視和評(píng)一識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變

一全部者審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。革機(jī)會(huì)；

一其他，例如：銀行、工會(huì)。一相關(guān)方期望或要求識(shí)

②［方法/步驟/技術(shù)/文件/別表

表單］非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體

系方向不明確。

?組織環(huán)境與相關(guān)方要求管

理程序⑤［過(guò)程指標(biāo)/績(jī)效］

?無(wú)

4.3顧客特定要求

營(yíng)銷(xiāo)部組織公司各部門(mén)對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確保

將其包含在公司的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)IATF16949:2023《汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服

務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T19001-2024《質(zhì)量管理體系要求》

標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃、建立文件化質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施、保持并持

續(xù)改進(jìn)其有效性。

公司依據(jù)IATF16949:2023>GB/T19001-2024標(biāo)準(zhǔn)的要求管理各過(guò)

程。

4.4.1策劃、建立質(zhì)量管理體系：

a）采納過(guò)程方法確定質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程，包括組織環(huán)境、

領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程，同時(shí)確定這

些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出。

b）確定各過(guò)程（包括外包過(guò)程）的依次和相互關(guān)系與作用。

c）確定、建立了文件化的限制準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相

關(guān)績(jī)效指標(biāo)），確保各過(guò)程的有效運(yùn)行和限制。

d）確定并確保獲得各過(guò)程所需的資源。

e）規(guī)定了與各過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限。

f）依據(jù)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求應(yīng)對(duì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

g）評(píng)價(jià)各過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的預(yù)期結(jié)果。

h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。

4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性

公司確保全部產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符

合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)

與相關(guān)的規(guī)定實(shí)施確認(rèn)。

4.4.L2產(chǎn)品平安

技術(shù)質(zhì)量部建立并保持《產(chǎn)品平安性限制程序》，依據(jù)其規(guī)定對(duì)與

產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程進(jìn)行管理，該程序包括但不限于（在

適用狀況下）：

a）公司對(duì)產(chǎn)品平安法律法規(guī)要求的識(shí)別；

b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；

c）設(shè)計(jì)FMEA的特殊批準(zhǔn)；

d）產(chǎn)品平安相關(guān)特性的識(shí)別；

e）產(chǎn)品及制造時(shí)平安相關(guān)特性的識(shí)別和限制；

f）限制支配和過(guò)程FMEA的特殊批準(zhǔn)；

g）反應(yīng)支配；

h）包括總經(jīng)理在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，

以及顧客通知；

i）公司或顧客為與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的

人員確定的培訓(xùn)；

j）產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施之前應(yīng)獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品

更改帶給產(chǎn)品平安的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；

k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品平安的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源;

1）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；

m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的閱歷教訓(xùn)。

注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有平安相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通

常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。

4.4.2在必要的程度上，公司各部門(mén)應(yīng)保持形成文件的信息以支持過(guò)程

運(yùn)行；同時(shí)保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

公司總經(jīng)理通過(guò)下述方面證明其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承

諾：

a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

b）制定質(zhì)量質(zhì)量管理方針、承諾和目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方

向相一樣；

c）確保質(zhì)量管理體系的要求融入與公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理的重要性和符合質(zhì)量管理體系要求的重要

性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性并作出

貝獻(xiàn)；

i）推動(dòng)改進(jìn)；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.1.1公司責(zé)任

公司制定并實(shí)施了包括反賄賂方針、員工守則以及道德準(zhǔn)則升級(jí)

政策（“舉報(bào)政策”）在內(nèi)的公司責(zé)任方針。

5.1.1.2過(guò)程有效性和效率

總經(jīng)理定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)并改進(jìn)過(guò)程有

效性和效率。過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

5.1.1.3過(guò)程擁有者

總經(jīng)理確定了過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)公司的各過(guò)程和相關(guān)輸出的

管理。過(guò)程擁有者了解他們的角色，并且具備勝任其角色的實(shí)力。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理通過(guò)以下方面證明其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承

諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增加顧客滿(mǎn)足實(shí)力

的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增加顧客滿(mǎn)足。

5.2方針

5.2.1制定和溝通質(zhì)量管理方針

總經(jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見(jiàn)手冊(cè)第6頁(yè)），質(zhì)

量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一樣，并且為質(zhì)量目標(biāo)的制定、

評(píng)審供應(yīng)框架。

a）質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境相相宜并支持其戰(zhàn)略方向，

與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相相宜。

b)對(duì)滿(mǎn)足適用要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

c)對(duì)遵守質(zhì)量有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。

d)供應(yīng)制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。

e)質(zhì)量管理方針形成文件的信息，付諸實(shí)施，可獲得并予以保持,

并得到溝通和理解，傳達(dá)到為公司或代表公司工作的全體員工，使其

相識(shí)各自的義務(wù)并自覺(jué)執(zhí)行和應(yīng)用。

f）定期評(píng)審其持續(xù)相宜性。

g）可為公眾（包括顧客、相關(guān)方）所獲得。

5.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責(zé)任者，確保供應(yīng)必要的資源，建

立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為質(zhì)量管理工作的順當(dāng)開(kāi)展和

有效管理，確定組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、管理體系職能安排，明確作用、職

責(zé)、責(zé)任和權(quán)限，并予以溝通。全部擔(dān)當(dāng)管理職責(zé)的人員，均應(yīng)證明

其對(duì)質(zhì)量績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

a）綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定編制部門(mén)職責(zé)，明確各部門(mén)在質(zhì)

量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。各部門(mén)進(jìn)行傳達(dá)，并使各崗位人員明確

其崗位職責(zé)、責(zé)任和要求。

b）質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖：

員工代表

技

綜財(cái)營(yíng)工

合術(shù)

質(zhì)

務(wù)銷(xiāo)

I量r

理

部

部部部部

a）質(zhì)量管理體系職能安排表:

IATF/技

主章管綜營(yíng)財(cái)工

過(guò)QMS術(shù)

QMS合

要節(jié)主題質(zhì)

理銷(xiāo)務(wù)廠(chǎng)

程條款條款i量

理

過(guò)號(hào)部

層部部部部

程

4.14.14.1理解組織及其環(huán)境O■OOOO

4.24.24.2理解相關(guān)方的需求和期望O?OOOO

1.24.34.3確定質(zhì)量管理體系的范圍O■OOOO

4

組1.24.3補(bǔ)充O■OOOO

織

環(huán)顧客特定要求OOO■OO

境

4.44.44.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程O(píng)?OOOO

4.4.1.14.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性O(shè)O■OOO

4.4.1.24.4.1.2產(chǎn)品平安OO■OOO

OO■OOO

5.15.15.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾■OOOOO

總則?OOOOO

公司責(zé)任■OOOOO

過(guò)程有效性和效率■OOOOO

5

過(guò)程擁有者■OOOOO

領(lǐng)

導(dǎo)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■OOOOO

作

用/2/2制定和溝通管理方針?OOOOO

5.35.35.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限■OOOOO

5.3補(bǔ)充OO■OO

5.3.2產(chǎn)品要求和訂正措施的職責(zé)和

O■OOO

權(quán)限

Ml6.16.16.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施O■OOOO

6.1.1/26.1.1/26.1.1/2O?OOOO

風(fēng)險(xiǎn)分析O■OOOO

6.1.2.26.1.2.2預(yù)防措施■■OOO

6

6.1.2.36.1.2.3應(yīng)急支配■OOOO

策

M26.26.26.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃■OOOOO

劃

目標(biāo)■OOOOO

■OOOOO

6.2補(bǔ)充■OOOOO

6.36.36.3更改的策劃■OOOOO

IATF/技

主章管綜營(yíng)財(cái)工

過(guò)QMS術(shù)

QMS合

要節(jié)主題質(zhì)

理管銷(xiāo)務(wù)廠(chǎng)

程條款條款量

理

過(guò)號(hào)部

層部部部部

程

7.17.17.1資源■OOOO

總則?OOOO

人員■OOOO

基礎(chǔ)設(shè)施

S1O■OOO

工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備策劃O■OOO

S2過(guò)程操作的環(huán)境■OOOO

7.1.4補(bǔ)充OOO■

監(jiān)視和測(cè)量資源

S3O■O

監(jiān)視和測(cè)量資源-總則O■O

測(cè)量系統(tǒng)分析O?O

測(cè)量溯源O■O

校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄O■O

試驗(yàn)室要求O■O

內(nèi)部試驗(yàn)室O■O

7.1.5.3.27.1.5.3.2外部試驗(yàn)室O■O

7

S4組織學(xué)問(wèn)?OOOO

支

S57.27.27.2實(shí)力■OOOO

持

7.2補(bǔ)充■OOOO

在職培訓(xùn)?OOOO

內(nèi)部審核員實(shí)力■OOO

其次方審核員實(shí)力■OOO

S67.37.37.3意識(shí)■OOOO

7.3補(bǔ)充■OOOO

員工激勵(lì)和授權(quán)■OOOO

7.47.47.4信息溝通、溝通、參與和協(xié)商■OOOO

S77.57.57.5形成文件的信息■OOOO

形成文件的信息-總則■OOOO

7質(zhì)量管理體系文件?OOOO

編制和更新■OOOO

形成文件的信息的限制?OOOO

7.5.3.2.1記錄保留■OOOO

7.5.3227.5.3.2.2工程規(guī)范■O

IATF/技

主章管綜營(yíng)財(cái)工

過(guò)QMS術(shù)

QMS合

要節(jié)主題質(zhì)

理管銷(xiāo)務(wù)廠(chǎng)

程條款條款量

理

過(guò)號(hào)部

層部部部部

程

8.18.18.1運(yùn)行策劃和限制■OOOO

8.1補(bǔ)充■OOOO

保密■OOOO

Ml8.28.28.2產(chǎn)品和服務(wù)要求O■■O

顧客溝通OO■OO

8.2.1.1補(bǔ)充OO■OO

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定OO?O

8.2.2補(bǔ)充OO■O

產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審OO■O

OO■O

8.2.3補(bǔ)充OO■O

顧客指定的特殊特性O(shè)■■O

組織制造可行性O(shè)■OO

823.28.2.3.28.2.3.2O■OO

產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改OO■O

8

C28.38.38.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)OOO

運(yùn)

總則■OO

行

8.3.1補(bǔ)充■OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃■OO

8.3.2補(bǔ)充?OO

產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能■OO

帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)■OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入■OO

產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入■OO

制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入■OO

特殊特性■OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)限制■OO

監(jiān)視■OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)■OO

原型方案■OO

產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程?OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出?OO

IATF/技

主章管綜營(yíng)財(cái)工

過(guò)QMS術(shù)

QMS合

要節(jié)主題質(zhì)

理管銷(xiāo)務(wù)廠(chǎng)

程條款條款量

理

過(guò)號(hào)部

層部部部部

程

8.3.5補(bǔ)充■OO

制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出■OO

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改■OO

8.3.6補(bǔ)充■OO

S88.48.48.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)

■O

的限制

總則■O

8.4.1補(bǔ)充■O