JYT02系統(tǒng)集成安防工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

JYT02系統(tǒng)集成安防工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全程序文件_______

版本號(hào)」。|受控|

新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司

依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007,GB/T24001-2004,G

B/T28001-2011編制

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

ProcedureforControlofquality,environment,occupationalhealthan

dsafety

2016.01.20公布2016.01.20實(shí)施

新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司發(fā)布

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

文件編號(hào)：JYT-P01?P35版本號(hào)：1.0

審批頁(yè)

新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司

二。一六年一月二十日

更換狀況一覽表

文件編號(hào)JYT/CX-（r28）-2016版次第4版

受控狀態(tài)受控分發(fā)號(hào)

編制

會(huì)簽

批準(zhǔn)劉某某生效日期2016.11.10

通知單號(hào)換版、修改講明修改人修訂狀態(tài)/日期

01

換

版02

修

改

記

錄

目錄

1、方針、目標(biāo)和治理方案操縱程

序.........................................4

2、危險(xiǎn)源識(shí)不和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判操縱程

序.........................................7

3、環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)判操縱程

序.............................................11

4、法律、法規(guī)和其它要求程

序...............................................14

5、合規(guī)性評(píng)判操縱程

序.....................................................16

6、文件操縱程

序...........................................................18

7、記錄操縱程

序..........................................................22

8、治理評(píng)審操縱程

序......................................................24

9、人力資源治理操縱程

序..................................................26

10、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程

序.....................................29

11、協(xié)商溝通與信息交流操縱程

序...........................................32

12、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程

序...............................................34

13、過(guò)程與績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程

序.......................................36

14、事故、事件及不符合操縱程

序...........................................38

15、顧客有關(guān)過(guò)程操縱程

序.................................................42

16、糾正和預(yù)防措施操縱程

序...............................................44

17、內(nèi)部審核操縱程

序.....................................................47

18、采購(gòu)操縱程

序.........................................................49

19、連續(xù)改進(jìn)操縱程

序.....................................................53

20、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃操縱程

序.............................................56

21、軟件開(kāi)發(fā)操縱程

序.....................................................58

22、運(yùn)算機(jī)信息系統(tǒng)集成操縱程

序...........................................60

23、安防工程施工過(guò)程操縱程

序.............................................63

24、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程

序...........................................67

25、顧客財(cái)產(chǎn)操縱程

序.....................................................69

26、有關(guān)方阻礙操縱程

序...................................................70

27、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境操縱程

序.................................................72

28、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全操縱程

序.................................................74

方針、目標(biāo)和治理方案操縱程序

JYT-CX-01-2016

1.0目的

為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，實(shí)現(xiàn)

對(duì)方針、目標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

治理方案的操縱，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效。

2.0適用范疇

適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及環(huán)境職業(yè)健康安

全治理方案的制定、更換和實(shí)施。

3.0職責(zé)

3.1最高治理者確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)治

理方案的批準(zhǔn)。

3.2治理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、治理方案的審核，

并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案的實(shí)施。

3.3后勤部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的編制，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)

施力度。

3.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與治理方案的具體實(shí)

施。

4.0工作程序

4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定

公司最高治理者以加大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全為目的，針對(duì)公司的實(shí)

際情形，適當(dāng)考慮有關(guān)方的要求，批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針并形成

文件，傳達(dá)到全體職員。

2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保符合以下要求：

a）適合于公司的作業(yè)性質(zhì)和規(guī)模、過(guò)程和活動(dòng)特性及質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

b）對(duì)防止人身?yè)p害與健康損害的連續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)操縱作出承諾；

c）對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；

d）為建立和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

e）與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致并形成文件

f）將方針傳達(dá)到體系操縱下的有關(guān)人員，使其認(rèn)識(shí)各自的健康安全義

務(wù)。

g）考慮有關(guān)方或公眾的要求。

h）定期對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，以確保方針的適宜性。

3）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的更換

公司每次治理評(píng)審，需對(duì)方針予以重新評(píng)判。若方針需要更換時(shí),

須經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。

4）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的宣傳

a）通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)的發(fā)放，內(nèi)部刊物、采納宣

傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)治理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針

的宣貫；

b）后勤部負(fù)責(zé)對(duì)全體職員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，

以確保對(duì)方針的充分明白得。

5）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的公布

最高治理者應(yīng)考慮有關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦假|(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全方針。

4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定：

a）治理者代表于每年初組織后勤部按照方針、本年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全績(jī)效評(píng)判結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全目標(biāo)，由治理者代表審核后，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)生效；

b）治理體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，由治理者代表按

照對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全現(xiàn)狀初評(píng)結(jié)果組織制定并審核，報(bào)最高治理者

批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。

2）目標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面的內(nèi)容：

a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容：

b）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求：

c）客戶、職員要求及有關(guān)方信息與要求：

d）公司在作業(yè)中的要緊風(fēng)險(xiǎn)：

e）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全連續(xù)改進(jìn)的承諾：

f）可選擇的最佳技術(shù)方案，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；

g）實(shí)施的進(jìn)度以及可調(diào)整性的要求；

h）體現(xiàn)目標(biāo)的逐層分解、量化后納入各有關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確具

體可測(cè)量。

3）目標(biāo)的更換

當(dāng)顯現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審或修訂，以確保質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。

市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化；

法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新或修訂；

產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程和活動(dòng)發(fā)生變化；

公司組織結(jié)構(gòu)或部門的職能發(fā)生變化；

客戶、職員或有關(guān)方提出要求；

各種不可抗拒的自然災(zāi)難阻礙等。

目標(biāo)由后勤部按照評(píng)審結(jié)果進(jìn)行更換，經(jīng)治理者代表審核后報(bào)最高

治理者批準(zhǔn)生效。

4）目標(biāo)的宣貫

a）通過(guò)發(fā)放文件、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄等方式對(duì)公司各級(jí)治理者、專

業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳；

b）由后勤部組織各部門對(duì)職員進(jìn)行目標(biāo)的培訓(xùn)I,確保全體職員清晰

公司及本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。

5）目標(biāo)的公布

客戶、有關(guān)方或公眾要求公布公司的目標(biāo)時(shí)，需通過(guò)最高治理者

核準(zhǔn)。

環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案

1）治理方案的編制

a）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案由后勤部于每年初依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)

制定，經(jīng)治理者代表審核后，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)生效；

b）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)（如作業(yè)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程等）、

資源及具體措施。

2）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案要緊包括以下內(nèi)容：

a）依據(jù)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；

b）方法措施、技術(shù)手段；

c）設(shè)施設(shè)備的安全性；

d）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；

e）啟動(dòng)日期與完成期限等。

3）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的更換

當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)變化需要修改治理方案時(shí)，由更

換申請(qǐng)者以《文件更換申請(qǐng)單》的形式交有關(guān)治理部門審議，經(jīng)治理者代

表審核，最高治理者批準(zhǔn)后，由后勤部執(zhí)行更換。

4）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證

環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案以受控文件的形式發(fā)至各有關(guān)職能部門具

體實(shí)施，由后勤部負(fù)責(zé)對(duì)治理方案實(shí)施的進(jìn)度與成效進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

5.0有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《治理評(píng)審操縱程序》

6.0記錄

《環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案》

《文件更換申請(qǐng)單》

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判操縱程序

JYT-CX-02-2016

1.0目的

最大限度的識(shí)不出公司在作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，并使其得到充分

識(shí)不和評(píng)判，并得到有效操縱，確保職員在作業(yè)過(guò)程中健康和安全得到保

證。

2.0適用范疇

適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行中危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判及操縱。

3.0職責(zé)

3.1最高治理者負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源及治理方案、操縱措施的批準(zhǔn)。

3.2后勤部

1）確定公司重大危險(xiǎn)源并編制清單，

2）監(jiān)督有關(guān)部門制定重大危險(xiǎn)因素的治理方案或操縱措施

3）組織危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判及操縱的更新工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)制定本部門危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防操縱措施并組織

實(shí)施。

4.0工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的策劃、組織和預(yù)備

1）后勤部制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的打

算、方案和方法，并發(fā)放到各部門。

2）后勤部組織和諧、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工

作。

3）各部門成立危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判小組。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

1）危險(xiǎn)發(fā)生的差不多緣故

a）作業(yè)人員的不安全行為；

b）作業(yè)設(shè)施設(shè)備及物品的不安全狀態(tài)；

c）不規(guī)范的治理。

2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判應(yīng)考慮以下方面：

a公司所從事的各項(xiàng)活動(dòng)、運(yùn)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的全過(guò)程，

包括常規(guī)和專門規(guī)活動(dòng)；

b所有進(jìn)入活動(dòng)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)和所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備；

c所有活動(dòng)中：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及不規(guī)范的治理；

d與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其有關(guān)活動(dòng)的變更及其運(yùn)行過(guò)

程的阻礙。

e組織提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

f所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和實(shí)施必要操縱措施的適用法律義務(wù)。

g對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、設(shè)備等的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人能力的適應(yīng)性。

h己識(shí)不的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織操縱下的人員的

健康安全產(chǎn)生不利阻礙的危險(xiǎn)源。

i由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

j）項(xiàng)目部按照項(xiàng)目施工情形進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定重大不可同意風(fēng)

險(xiǎn)。；

k）公司及其經(jīng)營(yíng)范疇發(fā)生變化、材料的變更，或打算的變更；

1）職業(yè)健康安全治理體系的更換包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)

程和活動(dòng)的阻礙；

3）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的咨詢題

①過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)：

過(guò)去時(shí)態(tài)：如庫(kù)存物品由于過(guò)期、老化等可能具有的危險(xiǎn)；

現(xiàn)在時(shí)態(tài)：目前各部門作業(yè)活動(dòng)中存在的各類危險(xiǎn)；

今后時(shí)態(tài)：新、改、擴(kuò)建工程作業(yè)、新設(shè)備立即運(yùn)行可能存在的危險(xiǎn)

狀態(tài)。

②正常、專門、緊急三種狀態(tài)：

正常狀態(tài)：職員按崗位要求履行職責(zé)、設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)；

專門狀態(tài)：打算內(nèi)檢修、操作、新、改、擴(kuò)工程的驗(yàn)收、啟動(dòng)投運(yùn)狀

態(tài)；

緊急狀態(tài)：可合理預(yù)見(jiàn)，但不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)，如火災(zāi)、

觸電、高空墜落物體打擊等。

4）造成人員損害、設(shè)備、設(shè)施損壞的類型：

機(jī)械類、電氣類、人機(jī)工程類及適應(yīng)性違章等類型。

5）危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：

詢咨詢和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀看、工作安全分析法、安全檢查表法等多種方

式及其組合。

6）各部門組織危險(xiǎn)源辨識(shí)小組成員對(duì)涉及到的所有作業(yè)及治理活動(dòng)進(jìn)

行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的事故，形

成《危險(xiǎn)源清單》。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判

1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的方法采納劃分危險(xiǎn)等級(jí)的方法一一作業(yè)條件危險(xiǎn)源評(píng)判

法（LEC法）。LEC法是一種相對(duì)評(píng)判方法，用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因

素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)判作業(yè)條件危險(xiǎn)程度，危險(xiǎn)等級(jí)越高，則風(fēng)險(xiǎn)越高。其

公式是：

D=LXEXC,其中：

L-----發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露

在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

C--------旦發(fā)生事故會(huì)造成的缺失后果D——危險(xiǎn)性

L的取值參考為：E的取值參考

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10完全能夠預(yù)料（會(huì)發(fā)生）10連續(xù)暴露

6相當(dāng)可能發(fā)生6每天工作時(shí)刻內(nèi)暴露

3可能發(fā)生，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露

1發(fā)生的可能性小，屬于意外2每月一次暴露

0.5專門不可能發(fā)生，能夠沒(méi)想到1每年幾次暴露

0.2極不可能發(fā)生0.5專門罕見(jiàn)的暴露

0.1實(shí)際上不可能發(fā)生

C的取值參考為:

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對(duì)人身）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對(duì)設(shè)備）

100大災(zāi)難，許多人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達(dá)1000萬(wàn)元；或火災(zāi)缺失達(dá)100萬(wàn)元

40災(zāi)難，數(shù)人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達(dá)300萬(wàn)元；或火災(zāi)缺失達(dá)30萬(wàn)元

15專門嚴(yán)峻，一人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達(dá)10萬(wàn)元；或火災(zāi)缺失達(dá)1萬(wàn)元

7嚴(yán)峻，重傷導(dǎo)致主設(shè)備停運(yùn)且直截了當(dāng)缺失在1萬(wàn)元以上

3重大，致殘導(dǎo)致設(shè)備停運(yùn)

1引人注目，需要搶救造成設(shè)備二類障礙

D的取值參考為:

分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危險(xiǎn)，不能連續(xù)作業(yè)5級(jí)

160-320高度危險(xiǎn)，要趕忙修改4級(jí)

70-160明顯危險(xiǎn)，需要修改3級(jí)

20-70一樣危險(xiǎn)，需要注意2級(jí)

<20稍有危險(xiǎn)，能夠同意1級(jí)

2）各單位按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)判法“LEC法”對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)

行危險(xiǎn)級(jí)不的劃分，形成《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判結(jié)果一覽表》。

4.4確定重大危險(xiǎn)源

1）凡符合下列條件之一的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：

a）不符合法律、法規(guī)及其它要求的；

b）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取操縱措施的；

c）有關(guān)方有合理的埋怨或要求；

d）直截了當(dāng)觀看到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)，且沒(méi)有適當(dāng)?shù)牟倏v措施；

e）依據(jù)LEC法判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在三級(jí)以上的危險(xiǎn)源。

2）各部門按照確定的危險(xiǎn)源及評(píng)判結(jié)果形成本部門的《重大危險(xiǎn)源清

單》，匯總至后勤部。

3）后勤部將組織有關(guān)人員對(duì)各部門確定的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行審議，匯總

形成公司的《重大危險(xiǎn)源清單》，報(bào)公司最高治理者審批后發(fā)至各部門。

4.5重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱

1）后勤部組織有關(guān)部門及職員代表按照公司實(shí)際情形，策劃并制定對(duì)

重大危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱所需的目標(biāo)、治理方案，通過(guò)操縱程序，作業(yè)文件、

培訓(xùn)需求等操縱措施報(bào)公司最高治理者審批。

2）重大危險(xiǎn)源操縱的責(zé)任部門按照治理方案，落實(shí)具體的風(fēng)險(xiǎn)操縱措

施并組織實(shí)施。

3）各部門對(duì)本部門未制定治理方案的重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的操縱措

施，確保重大危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)。

4.6監(jiān)督檢查

1）后勤部對(duì)各部門所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施或治理方案的實(shí)施進(jìn)行跟蹤

檢查和監(jiān)測(cè)，如未達(dá)到預(yù)期成效，責(zé)任單位進(jìn)行緣故分析，重新修訂或調(diào)

整操縱措施、治理方案并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期成效。

2）若責(zé)任部門未按照治理方案的要求采取操縱措施的，按《事故、事

件及不符合操縱程序》執(zhí)行。

3）后勤部向治理者代表提供危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的結(jié)果,

作為制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行治理評(píng)審的依據(jù)。

4.7危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的更新

1）當(dāng)發(fā)生以下情形時(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源要重新識(shí)不、評(píng)判和補(bǔ)充：

a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；

b）有關(guān)方又合理埋怨是時(shí)；

c）項(xiàng)目及作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)按照“三同時(shí)”的要求，由責(zé)任部

門會(huì)同后勤部，對(duì)其進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判并實(shí)施操縱。

2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判每年度進(jìn)行一次，必要

時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。

5.0有關(guān)文件

《法律、法規(guī)及其他要求識(shí)不與獵取程序》

《事故、事件及不符合操縱程序》

《質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序》

《文件操縱程序》

60記錄

《危險(xiǎn)源清單》

《重大危險(xiǎn)源清單》

環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)判操縱程序

JYT-CX-03-2016

1.0目的

減少環(huán)境污染和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)環(huán)境愛(ài)護(hù)，以可連續(xù)進(jìn)展?jié)M足

有關(guān)方要求。

2.0適用范疇

適用于公司的辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)的環(huán)境污染操縱。

3.0職責(zé)

3.1治理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單；

3.2各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)判，負(fù)責(zé)填寫《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)

判表》，并上報(bào)后勤部；

3.3后勤部對(duì)各部門的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，識(shí)不出重要環(huán)境因素，確定

公司的《重要環(huán)境因素清單》，并對(duì)重要環(huán)境因素制定出治理方案。

4.0工作程序

4.1環(huán)境因素的識(shí)不

4.1.1對(duì)環(huán)境因素的識(shí)不應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、專門、緊急）和三個(gè)

時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、今后）。

4.1.2環(huán)境因素識(shí)不時(shí)應(yīng)包括

a）由于公司辦公區(qū)、生活區(qū)和施域的環(huán)境所排出的水、氣、聲、磴、

廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境阻礙；

b）公司必須識(shí)不的原材料以及各有關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境阻礙；

c）正常運(yùn)行條件、專門運(yùn)行條件以及能夠合理預(yù)見(jiàn)的情形或緊急狀態(tài)

（如火災(zāi)、爆炸事故）所相伴的潛在的重大環(huán)境阻礙；

d）以往遺留的環(huán)境咨詢題，現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境咨詢題，以及

工程實(shí)施、交付中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境咨詢題和今后潛在的法律、法規(guī)

和其它要求。

4.1.3環(huán)境因素的識(shí)不具體可采納過(guò)程分析法。

4.2對(duì)環(huán)境因素的評(píng)判

4.2.1評(píng)判時(shí)機(jī)

a）公司治理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)判；

b）以項(xiàng)目為對(duì)象，在開(kāi)工前進(jìn)行；

c）在有關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開(kāi)發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或

服務(wù)、以及有關(guān)方等要求情形下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)判。

4.2.2評(píng)判依據(jù)

a）環(huán)境阻礙的范疇b）環(huán)境阻礙的連續(xù)

性或可復(fù)原性

c）環(huán)境阻礙發(fā)生的頻次d）資源消耗程度

e）有關(guān)方關(guān)注程度f(wàn)）環(huán)境法律法規(guī)符

合性

4.2.3評(píng)判方法

環(huán)境因素的評(píng)判方法采納多因子綜合打分法。如下表：

評(píng)判因子等級(jí)描述得分評(píng)判因子等級(jí)描述得分

周邊性小阻礙11天內(nèi)可復(fù)原1

a環(huán)境阻礙

區(qū)域性大阻礙3b環(huán)境阻礙連續(xù)因子1周內(nèi)可復(fù)原3

范疇因子

全球性大阻礙51年內(nèi)不可復(fù)原5

每周發(fā)生〈1次1消耗較小1

c發(fā)生頻次

每周發(fā)生三1次3d資源消耗程度因子消耗一樣3

因子

每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5

不為關(guān)注1

e有關(guān)方關(guān)

注程度因地區(qū)性關(guān)注3

子

社會(huì)性關(guān)注5

符合1A<-7dB1

fi環(huán)境法律

￡等標(biāo)污染負(fù)荷因子：（場(chǎng)界噪

法規(guī)符合超標(biāo)3-7dB<A<-3dB3

聲-場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）=A

性因子

嚴(yán)峻超標(biāo)5A2-3dB5

6.5WpHW8.51生活廢物3

R等標(biāo)污染6<pH<6.5,

負(fù)荷因子：3f4等標(biāo)污染負(fù)荷因子：固體廢物工業(yè)廢物4

8.5<pH<9

污水pH值

PH>9,pH<65危險(xiǎn)廢物5

附注：M=a+b+c+d+e+fi218（i=1-4）定為重要環(huán)境因素。

4.3行政人員按照421規(guī)定的時(shí)刻向公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門發(fā)放“環(huán)境因

素識(shí)不排查表“，有關(guān)部門按照4.1規(guī)定的方法在公司辦公區(qū)及生活區(qū)中選

擇和確定造成環(huán)境阻礙的活動(dòng)、服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)判，識(shí)不排查出各自有

關(guān)的辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識(shí)不表”后勤部。

后勤部按照有關(guān)部門報(bào)送的“環(huán)境因素識(shí)不表”，匯總辦公區(qū)及生活區(qū)

的“環(huán)境因素清單”，按照422、423規(guī)定的方法評(píng)判出重要環(huán)境因素，

制作“重要環(huán)境因素清單”。

4.4后勤部按照421規(guī)定的時(shí)刻向各部門、施發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)不

表”，各部門按照4.1規(guī)定的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境阻

礙的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)判，識(shí)不出各自有關(guān)的該項(xiàng)目的環(huán)境

因素，并填寫“環(huán)境因素識(shí)不表”報(bào)后勤部；

后勤部按照?qǐng)?bào)送的“環(huán)境因素識(shí)不表”，匯總該項(xiàng)目的“環(huán)境因素清

單”，按照422、423規(guī)定的方法評(píng)判出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境

因素清單”并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報(bào)送后勤部，后勤

部確認(rèn)“重要環(huán)境因素清單”后返回后勤部。

4.5行政人員組織有關(guān)部門依據(jù)后勤部和作業(yè)班組報(bào)送的“環(huán)境因素

清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、建立公司“環(huán)境因素清單”和“重

要環(huán)境因素清單”，并將“重要環(huán)境因素清單”報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。

行政人員每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”。

4.6后勤部及有關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的治理方法對(duì)環(huán)境因素實(shí)施有效的

治理，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等緣故臨時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的打

算措施。

4.7在法律法規(guī)變更或追加，涉及到新開(kāi)發(fā)和修改的技術(shù)作業(yè)，以及

有關(guān)方要求的情形下，后勤部要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)判，及時(shí)更新環(huán)境因

素。

4.8環(huán)境因素的治理

4.8.1后勤部和對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境

表現(xiàn)，定期評(píng)判是否符合法律、法規(guī)和公司設(shè)置的目標(biāo)、指標(biāo)及其它要求;

4.8.2后勤部按照各自的“重要環(huán)境因素清單”，應(yīng)制定相應(yīng)的治理方

案和/或應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任到部門/崗位；

4.8.3后勤部按照各自的“環(huán)境因素清單”，對(duì)未評(píng)判為重要環(huán)境因素

但有關(guān)方卻專門關(guān)注的環(huán)境因素（可稱為次要環(huán)境因素），也應(yīng)制定相應(yīng)的

治理方案，責(zé)任到部門/崗位；

4.8.4監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行《監(jiān)視測(cè)量操縱程序》，由行政人員和項(xiàng)目具體實(shí)

施；

4.8.5當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果顯現(xiàn)不符合時(shí)或可能發(fā)生事故及緊急情形時(shí)，

執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序》和《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》。

4.9后勤部每半年對(duì)本程序的執(zhí)行情形進(jìn)行檢查，形成記錄；并對(duì)執(zhí)

行情形進(jìn)行分析評(píng)判，將分析評(píng)判結(jié)果報(bào)送后勤部。

4.10后勤部每年對(duì)本程序的執(zhí)行情形進(jìn)行一次檢查，形成記錄。每年

組織一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果提交治理評(píng)審。

5有關(guān)/支持性文件

《法律、法規(guī)與其它要求操縱程序》

《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》

《監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》

《記錄操縱程序》

《環(huán)境因素治理方案》

6記錄

《環(huán)境因素清單》

《重要環(huán)境因素清》

法律、法規(guī)和其它要求程序

JYT-CX-04-2016

1.0目的

用來(lái)確定公司在項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要

求，并建立獵取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。

2.0適用范疇

本程序適用于與公司作業(yè)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的國(guó)家、

地點(diǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的操縱。

3.0職責(zé)

后勤部

1）負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全操縱活動(dòng)有關(guān)的法律、法

規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定《法律法規(guī)和其它要求一覽表》；

2）負(fù)責(zé)對(duì)收集的文件進(jìn)行審核，檢查是否符合檢索要求。

后勤部

1）負(fù)責(zé)儲(chǔ)存有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽

表和有關(guān)的法律法規(guī)文件。

2）各部門負(fù)責(zé)將有關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給職員并遵照?qǐng)?zhí)行。

4.0工作程序

4.1與公司有關(guān)的國(guó)家及地點(diǎn)法律法規(guī)和其它要求包括：

1）國(guó)際公約；

2）國(guó)家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及各部委規(guī)章；

3）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

4）地點(diǎn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全愛(ài)護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

5）其它有關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。

4.2獵取方法

公司后勤部經(jīng)常與自治區(qū)、地市級(jí)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局、吐哈油田、安監(jiān)

及社會(huì)保證部門保持聯(lián)系，獵取有關(guān)的國(guó)家及地點(diǎn)最新有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、

行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊雜志、認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等渠

道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新文本。

4.3確認(rèn)及分發(fā)

1）后勤部按照以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性：

a）是否與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)；

b）是否為最新版本。

2）由后勤部確認(rèn)并制定《法律法規(guī)和其它要求一覽表》，經(jīng)最高治理

者審批后，將《法律法規(guī)和其它要求一覽表》中的文件匯編成冊(cè)，由后勤

部將原件備案儲(chǔ)存，并將復(fù)印件發(fā)至公司有關(guān)部門。

3）當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂《法律法規(guī)和其它要求一覽表》,

將新的文件補(bǔ)發(fā)至有關(guān)部門，并將舊的原件收回作相應(yīng)處置，按《文件操

縱程序》執(zhí)行。

4.4執(zhí)行

各部門按《法律法規(guī)和其它要求一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)產(chǎn)品和

服務(wù)質(zhì)量的治理和檢驗(yàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理和監(jiān)測(cè)，并由后勤部

負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。

5.0有關(guān)文件

《文件操縱程序》

6.0記錄

《法律法規(guī)和其它要求一覽表》

合規(guī)性評(píng)判操縱程序

JYT-CX-05-2016

1目的和范疇

為了定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)判，確保公司作業(yè)和治理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律、

法規(guī)要求，制定本程序。

本程序規(guī)定了合規(guī)性評(píng)判的時(shí)刻、內(nèi)容和方法。

本程序適用于公司有關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)遵守環(huán)境法律、法規(guī)和其他

要求的評(píng)判。

2職責(zé)

2.1后勤部是合規(guī)性評(píng)判的歸口治理部門，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)判的組織、記

錄，儲(chǔ)存和傳遞評(píng)判報(bào)告。針對(duì)部門不符合所制定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)

施情形進(jìn)行驗(yàn)證。

2.2其他部門配合后勤部進(jìn)行合規(guī)性評(píng)判，針對(duì)所在部門的不符合，制

定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

2.3治理者代表負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)判報(bào)告的審批。顯現(xiàn)重大不符合時(shí)，召集

有關(guān)部門研究解決。

3程序內(nèi)容

3.1評(píng)判時(shí)刻、頻次：

正常情形下，每年至少一次，一樣在年初或年末。專門情形下及時(shí)評(píng)

審，如：

3.1.1法律法規(guī)發(fā)生重大變化。

3.1.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生調(diào)整變化。

3.1.3作業(yè)工藝、作業(yè)設(shè)備發(fā)生重大變化；

3.1.4顯現(xiàn)了一樣事故（A級(jí)及以上）或一樣污染（A級(jí)及以上）事件。

3.1.5職員及有關(guān)方有重大埋怨。

3.2參與評(píng)判人員能力要求

3.2.1必須熟悉有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。

3.2.2熟悉公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備。

3.2.3熟悉公司重大危害因素及重要環(huán)境因素。

3.2.4具有一定的健康安全環(huán)境愛(ài)護(hù)知識(shí)。

3.3評(píng)判方法

合規(guī)性評(píng)判能夠采取以下方法：

3.3.1集中式：可利用會(huì)議的形式進(jìn)行，由后勤部組織有關(guān)部門以會(huì)議

形式集中評(píng)判，通過(guò)查閱以往運(yùn)行操縱記錄、討論等方式，形成合規(guī)性評(píng)

判報(bào)告。

332二級(jí)評(píng)判：分散評(píng)判再集中，各部門各自評(píng)判后，將評(píng)判資料報(bào)

后勤部，由后勤部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評(píng)判報(bào)告。

333結(jié)合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)覺(jué)法律法規(guī)不符合時(shí)，及時(shí)書(shū)

面報(bào)告后勤部。

3.3.4結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。

3.4評(píng)判內(nèi)容

341遵守法律法規(guī)的符合性。按照《法律、法規(guī)和其它要求的操縱程

序》識(shí)不的適用的法律法規(guī)遵守情形進(jìn)行評(píng)判，評(píng)判是否按照法律法規(guī)要

求執(zhí)行，是否達(dá)到法律法規(guī)所規(guī)定的要求。其中應(yīng)重點(diǎn)評(píng)判：

1）重大危害、危險(xiǎn)源國(guó)家與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)的符合性：

2）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情形，污水、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情形。

3.4.2遵守其他要求的符合性。

1）有關(guān)環(huán)境愛(ài)護(hù)方面的有關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地點(diǎn)有

關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；

2）顧客、有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、作業(yè)過(guò)程環(huán)境要求的符合性；

3）公司附加要求的符合性。如環(huán)境目標(biāo)要求，節(jié)約能源資源、創(chuàng)建綠色

作業(yè)隊(duì)等。

3.5評(píng)判輸出

3.5.1后勤部編寫《合規(guī)性評(píng)判報(bào)告》，經(jīng)治理者代表審批后，分發(fā)至

有關(guān)部門，并作為治理評(píng)審的輸入。

3.6糾正與預(yù)防措施

3.6.1對(duì)不符合法律法規(guī)及其他要求的情形，發(fā)生部門要采取糾正與預(yù)

防措施，由后勤部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。顯現(xiàn)重大不符合時(shí)，治理者代表召集有

關(guān)部門研究解決咨詢題，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施操縱程序》。

4記錄

《合規(guī)性評(píng)判表》

《合規(guī)性評(píng)判報(bào)告》

文件操縱程序

JYT-CX-06-2016

1、目的

對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所要求的文件和資料進(jìn)行操縱，確

保所使用的文件為有效版本。

2、適用范疇

本程序適用于對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所要求的治理文件和

資料的操縱。

3、職責(zé)

3.1后勤部負(fù)責(zé)對(duì)治理手冊(cè)、程序文件及其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治

理性文件的編制、治理和操縱。

3.2后勤部負(fù)責(zé)作業(yè)技術(shù)文件及資料的治理、操縱。

3.3所有部門及人員在發(fā)放、存檔、復(fù)制、借閱、收舊各環(huán)節(jié)要履行各

項(xiàng)治理要求，并執(zhí)行公司保密規(guī)定。

3.4后勤部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性文件的儲(chǔ)存。

4、工作程序

4.1文件分類及保管

4.1.1治理手冊(cè)（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全目標(biāo)）及程序文件由后勤部編制、備案，有后勤部存檔。

4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理第二層治理體系文件：

a、技術(shù)類文件：包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)由后勤部負(fù)責(zé)保管，安全治

理方案及有關(guān)安全治理的內(nèi)部及外來(lái)文件，由后勤部負(fù)責(zé)保管；

b、為確保體系有效運(yùn)行，保證健康安全而制定的其它文件，如治理制

度、工作標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、打算、治理方案等文件由后勤部負(fù)責(zé)治理。

C、為信息傳遞、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效治理而產(chǎn)生的各種記錄、

報(bào)告等文件由后勤部負(fù)責(zé)治理。

d、其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄操縱程序》。

4.2文件的受控狀態(tài)

4.2.1文件分受控和非受控狀態(tài)

422治理手冊(cè)及程序文件的受控版本加蓋“受控”印章，并注操縱號(hào)。

其它向外提供的非受控手冊(cè)和程序文件屬非受控文件，非受控文件只對(duì)其

編號(hào)。

4.3文件的編號(hào)

431文件編號(hào)按下述要求執(zhí)行：

a治理手冊(cè)：

OES/JYTA——2016

代號(hào)

號(hào)

公司代號(hào)

手冊(cè)代號(hào)

b程序文件

CX/JYT002016

代號(hào)

耳序號(hào)

/司代號(hào)________________________________

程序文件

C記錄

順序號(hào)

公司代號(hào)

記錄代號(hào)

d技術(shù)文件

JYT2016

年代號(hào)

順序號(hào)

技術(shù)文件

e治理文件

XX2016

年代號(hào)

順序號(hào)

部門代號(hào)

4.4文件的編制、審批

4.4.1在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由后勤部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全治理手冊(cè)，治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)；程序文件由后勤部負(fù)

責(zé)組織有關(guān)部門人員編寫，治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。

4.4.2其它治理文件：

a、屬于與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的部門內(nèi)部治理性文

件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，交部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)使用；屬公

司級(jí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理性文件由后勤部負(fù)責(zé)編寫，治理者代表審

核，最高治理者批準(zhǔn)。

b、與治理體系有關(guān)的內(nèi)部其它治理性文件由后勤部負(fù)責(zé)編寫，治理者

代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。

4.5文件和資料的發(fā)放

4.5.1治理手冊(cè)和程序文件由后勤部按批準(zhǔn)的發(fā)放范疇發(fā)放，建立《文

件發(fā)放回收登記表》。

452其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理性文件由后勤部對(duì)其編號(hào)，按批

準(zhǔn)的范疇發(fā)放。

4.5.3當(dāng)使用的受控文件和資料破舊阻礙使用時(shí)，應(yīng)到文件治理部門辦

理更換手續(xù)，新?lián)Q文件和資料沿用原文件操縱號(hào)，破舊文件和資料交后勤

部收回。

454當(dāng)受控文件和資料丟失時(shí)，不得借用他人文件復(fù)印，經(jīng)填寫《文

件復(fù)制申請(qǐng)單》，治理者代表審批后，由文件原發(fā)放部門按新操縱號(hào)發(fā)放并

登記，并注明原號(hào)作廢。

4.6文件和資料的更換和重新發(fā)放

4.6.1文件和資料需要更換時(shí)由文件的編寫部門填寫《文件和資料更換

通知單》，內(nèi)容應(yīng)包括更換條款、更換前的內(nèi)容、更換后的內(nèi)容、由原審批

部門審核、批準(zhǔn)。

462經(jīng)批準(zhǔn)后的文件和資料更換通知，由文件治理部門按原發(fā)放范疇

發(fā)放并辦理發(fā)放手續(xù)，各收文部門或人員進(jìn)行更換。

463文件和資料更換時(shí)，用紅筆將原內(nèi)容劃去，保持原內(nèi)容清晰可見(jiàn),

然后在其下面填寫更換后內(nèi)容，當(dāng)更換內(nèi)容較多時(shí)，可換頁(yè)更換。

4.6.4未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意更換。

4.7文件的換版與作廢

4.7.1文件需大幅修改則應(yīng)換版，由文件治理部門按原受控文件發(fā)放范

疇辦理新版本發(fā)放，舊文件收回作廢，并加蓋“作廢”印章，防止誤用。

472對(duì)“作廢”文件需作為資料儲(chǔ)存的，須經(jīng)文件治理部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)并加蓋“儲(chǔ)存”印章。其它作廢文件由文件治理部門統(tǒng)一銷毀，防止誤

用。

4.8文件和資料的治理

481文件和資料治理部門應(yīng)對(duì)各使用部門（人）使用的文件有效性進(jìn)

行操縱，定期檢查各使用者手中的文件和資料的有效狀態(tài)操縱。

482各文件和資料使用部門收到文件后應(yīng)建立本部門的《受控文件清

單》，并對(duì)文件受控狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，加大治理、愛(ài)護(hù)文件和資料、不能亂涂

亂畫，確保文件和資料清晰、易于識(shí)不。

4.8.3受控文件和資料一樣不準(zhǔn)外借，專門緣故須外借時(shí)，須經(jīng)治理者

代表批準(zhǔn)并辦理手續(xù)。

4.8.4受控文件和資料未經(jīng)文件治理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。

4.9外來(lái)文件的操縱

4.9.1外來(lái)文件指來(lái)自企業(yè)外部與質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、

包括：

a、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

b、開(kāi)展治理活動(dòng)所依據(jù)的治理標(biāo)準(zhǔn)；

c、法律法規(guī)和其它要求；

d、客戶提供的文件和資料；

e、其它外來(lái)文件；

4.9.2外來(lái)文件經(jīng)文件主管部門登記后發(fā)至與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的部門使

用并治理。

4.9.3外來(lái)文件治理重點(diǎn)是確保外來(lái)文件的有效版本、各部門應(yīng)定期獵

取準(zhǔn)確信息，外來(lái)文件應(yīng)操縱其發(fā)放范疇。

4.9.4外來(lái)文件作廢的處置按本文4.7.2執(zhí)行。

4.10當(dāng)組織由外部環(huán)境變化，則文件可能要進(jìn)行重大修改，因此組織

應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)則需要評(píng)審現(xiàn)有文件的適宜性:

a、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

b、部門職能發(fā)生變化時(shí)；

c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)；

d、采納新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)；

e、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情形發(fā)生變化時(shí)；

f、外部環(huán)境對(duì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大阻礙時(shí)。

5有關(guān)支持性文件

《記錄操縱程序》

6記錄

《文件發(fā)放、回收記錄》

《文件借閱、復(fù)制記錄》

《文件操縱清單》

《文件更換申請(qǐng)單》

《文件銷毀申請(qǐng)單》

記錄控制程序

JYT-CX-07-2016

1.0目的

對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供體

系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.0適用范疇

適用于為證明本公司作業(yè)過(guò)程記錄及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理

體系符合要求的有效運(yùn)行記錄。

3.0職責(zé)

3.1后勤部負(fù)責(zé)制定治理體系記錄表格并負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督治理工作；

3.2各部門負(fù)責(zé)公司質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行的記錄。

3.3后勤部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和作業(yè)技術(shù)性資料的收集和

治理。

4.0工作程序

4.1記錄操縱范疇

a、質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄；

b、客戶意見(jiàn)反饋及服務(wù)的記錄；

c、有關(guān)方環(huán)境阻礙記錄；

d、事件、不符合記錄；

e、糾正及預(yù)防措施；

f、作業(yè)技術(shù)性資料。

4.2后勤部收集、整理、保管各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和技

術(shù)性資料。后勤部對(duì)記錄的儲(chǔ)存年限做出規(guī)定。

4.3記錄的填寫與標(biāo)識(shí)

4.3.1記錄由形成記錄的有關(guān)部門的記錄人員填寫，應(yīng)按規(guī)定的格式如

實(shí)反映客觀事實(shí)，并要字跡工整清晰，易于識(shí)不，并有填寫人簽章。

432記錄定性定量的字句和數(shù)據(jù)不能隨意涂改，能夠劃改，但要保持

原內(nèi)容可辨認(rèn)，劃改人在劃改處簽章，必要時(shí)簡(jiǎn)要注明劃改緣故。

4.3.3需要審批的記錄在填寫后按有關(guān)程序文件的規(guī)定交有關(guān)人員校準(zhǔn)

和審批。

434記錄的標(biāo)識(shí)，編號(hào)執(zhí)行《文件操縱程序》中的規(guī)定進(jìn)行記錄編號(hào)。

4.4記錄查閱與回收

4.4.1本公司人員到后勤部查閱記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人同意后就地查

閱。

442在合同有要求時(shí)，客戶需查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同

意后填寫《記錄借（查）閱登記》，借閱者應(yīng)按時(shí)歸還，如需要復(fù)制記錄時(shí)

應(yīng)填寫《記錄復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)制，未經(jīng)同意，任

何人不得復(fù)制記錄。

4.5記錄的貯存和保管

4.5.1后勤部對(duì)各自職能范疇內(nèi)的記錄按時(shí)刻先后順序歸類裝訂成冊(cè)，

編目保管。

452后勤部將記錄妥善保管，防止損壞或丟失，對(duì)記錄編目，使其易

查、易取。

4.6記錄的儲(chǔ)存期

記錄保管期分為短期、長(zhǎng)期、具體規(guī)定如下：

a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核記錄治理評(píng)審記錄儲(chǔ)存3年；

b、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄儲(chǔ)存3年；

c、有關(guān)設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收、大修、封存、報(bào)廢等記錄長(zhǎng)期儲(chǔ)存，設(shè)備

的使用、愛(ài)護(hù)保養(yǎng)等其余記錄儲(chǔ)存3年；

4.7到期的記錄由各部門定期清理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)作銷毀處理,

銷毀的記錄應(yīng)登記。

4.8超期需要儲(chǔ)存的記錄由本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對(duì)其作“作廢保留”標(biāo)識(shí),

并保留。

5.0,有關(guān)支持性文件

《文件操縱程序》

6.0、記錄

《記錄清單》

管理評(píng)審控制程序

JYT-CX-08-2016

1.0目的

按規(guī)定的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，以確保質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性，持續(xù)完善質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

2.0適用范疇

本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的評(píng)審。

3.0職責(zé)

3.1最高治理者負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體

系的改進(jìn)做出決定。

3.2治理者代表向最高治理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行

情形，并組織治理評(píng)審會(huì)議及和諧各責(zé)任部門落實(shí)治理評(píng)審的決定。

3.3后勤部負(fù)責(zé)治理評(píng)審的有關(guān)資料的預(yù)備、治理評(píng)審打算的編制及評(píng)

審后活動(dòng)的跟蹤檢查和記錄儲(chǔ)存。

3.4各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)的治理評(píng)審所需的資

料，參加評(píng)審并報(bào)告治理評(píng)審打算中要求的情形。

4.0、工作程序

4.1治理評(píng)審打算

4.1.1治理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一樣在內(nèi)部審核后進(jìn)行，兩次治理評(píng)審

的時(shí)刻間隔不應(yīng)超過(guò)12個(gè)月。

4.1.2當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，最高治理者可臨時(shí)決定進(jìn)行治理評(píng)審。

a、社會(huì)需求，市場(chǎng)形勢(shì)已對(duì)公司生存進(jìn)展構(gòu)成威逼時(shí)；

b、公司組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

c、公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故或客戶有關(guān)質(zhì)量咨詢題的

投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

d、當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

e、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合時(shí)。

4.1.3后勤部負(fù)責(zé)制定治理評(píng)審打算，由治理者代表審核，最高治理者

批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門和人員。

4.1.4治理評(píng)審打算內(nèi)容

a、治理評(píng)審目的；b、治理評(píng)審組織成員；

c、治理評(píng)審內(nèi)容；d、治理評(píng)審的預(yù)備和

工作要求；

e、治理評(píng)審的時(shí)刻和地點(diǎn)；

4.2治理評(píng)審輸入

a、體系運(yùn)行狀況：包括本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的適宜性和有效性。

b內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)判的結(jié)果：包括第一、二、三方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全治理體系審核結(jié)果。

C、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的結(jié)果。

d、客戶及有關(guān)方的反饋，包括客戶中意度的測(cè)量和與客戶溝通的結(jié)果。

e、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情形，包括對(duì)內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)的不符合、不

符合、事故、事件采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。

f可能阻礙質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的各種變化。

4.3治理評(píng)審的組織與實(shí)施

4.3.1在治理評(píng)審的前7—10天，由后勤部將治理評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)批準(zhǔn)的

治理評(píng)審打算送達(dá)參加治理評(píng)審的人員和部門，各部門按治理評(píng)審的打算

要求預(yù)備資料。

432治理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由最高治理者主持治理評(píng)審會(huì)議，治

理者代表、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)

人參加。

4.3.3參加會(huì)議人員按照治理評(píng)審打算要求及所預(yù)備的材料，進(jìn)行分析、

討論、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，最高治理者對(duì)以下方面的內(nèi)容提示評(píng)審的結(jié)論及相應(yīng)的

措施：

a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c、與有關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境行為的改進(jìn)；

d、資源要求。

434后勤部按照治理評(píng)審會(huì)議記錄起草《治理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)治理者代

表審核，最高治理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各有關(guān)部門。

4.3.5治理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容

a、治理評(píng)審的目的和內(nèi)容；b、參加評(píng)審的人

員、日期；

c、評(píng)審情形綜述及要緊結(jié)論意見(jiàn)；d、評(píng)審后的改進(jìn)

要求等。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的改進(jìn)

4.4.1治理者代表領(lǐng)導(dǎo)后勤部及有關(guān)部門按照評(píng)審結(jié)論，制定整改打算,

經(jīng)治理代表批準(zhǔn)后傳遞給有關(guān)責(zé)任部門。

442責(zé)任部門按打算要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)

施。

43治理者代表組織內(nèi)審組或有關(guān)部門對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)

情形進(jìn)行審核，驗(yàn)證、跟蹤檢查。

444所制訂的措施可能導(dǎo)致方針、目標(biāo)、治理方案、體系文件（包括

治理手冊(cè)）的更換或其它變動(dòng)，由后勤部按《文件操縱程序》執(zhí)行。

445治理評(píng)審形成的記錄文件后勤部進(jìn)行保管和操縱。

5.0,有關(guān)支持性文件

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

《內(nèi)部審核操縱程序》

《連續(xù)改進(jìn)操縱程序》

6.0、記錄

《治理評(píng)審打算》

《治理評(píng)審報(bào)告》

《會(huì)議記錄》

《改進(jìn)打算》

《治理評(píng)審首末次會(huì)議笠到表》

人力資源治理操縱程序

JYT-CX-09-2016

1.0目的

制定和實(shí)施培訓(xùn)打算，提升全體職員的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)以

及重要質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作崗位職員的操作技能，確保公司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全治理體系有效運(yùn)行。

2.0適用范疇

適用所有為公司或代表公司工作的人員，以及從事阻礙公司質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員、必要時(shí)還應(yīng)包括有

關(guān)方人員。

3.0職責(zé)

3.1最高治理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度《培訓(xùn)打算》及《崗位職責(zé)和任職要

求》。

3.2后勤部

1）負(fù)責(zé)編制《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》，并采取必要的

措施以滿足要求；

2）負(fù)責(zé)制訂公司年度《培訓(xùn)打算》并監(jiān)督實(shí)施；

3）負(fù)責(zé)職員上崗前的基礎(chǔ)教育；

4）負(fù)責(zé)組織安排專門工種人員的培訓(xùn)；

5）負(fù)責(zé)對(duì)職員的和安全意識(shí)的宣傳和培訓(xùn)；

6）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)判。

3.3各部門

1）負(fù)責(zé)編制本部門職員《崗位職責(zé)和任職要求》；

2）負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)；

3）協(xié)助培訓(xùn)打算的實(shí)施。

4、工作程序

4.0工作程序

人力資源治理流程

4.1人員能力

1）從事阻礙公司健康安全工作的所有人員應(yīng)是有能力并能勝任的，對(duì)

能力的判定應(yīng)從能力、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷意識(shí)等方面考慮。

2）后勤部負(fù)責(zé)組織編制《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》，各部

門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位職責(zé)和任職要求》，并經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)。

3）《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》及《崗位職責(zé)和任職要求》

經(jīng)審批后，作為后勤部選擇、聘請(qǐng)、安排人員的要緊依據(jù)。

4）為確保產(chǎn)品質(zhì)量和確保公司環(huán)境工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司應(yīng)依據(jù)《各

級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》的條件，安排符合要求的人員上崗。

5）各部門負(fù)責(zé)在每年第四季度按照《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》

及工作實(shí)際需要提出本部門培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)后勤部。也能夠按照工作需要提出

打算外培訓(xùn)申請(qǐng)，申請(qǐng)中講明培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)刻、人員。

4.2培訓(xùn)和意識(shí)

1）后勤部應(yīng)按照對(duì)從事安全活動(dòng)的人員的能力需求，分不對(duì)新職

員、在崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、各治理層、內(nèi)審員等進(jìn)行

培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。

2）在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。

3）專門工作人員培訓(xùn)

a）專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)這些崗位的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核;

b）專