JYT02系統(tǒng)集成安防工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

JYT02系統(tǒng)集成安防工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全程序文件_______

版本號」。|受控|

新疆某某某電子科技有限責任公司

依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007,GB/T24001-2004,G

B/T28001-2011編制

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

ProcedureforControlofquality,environment,occupationalhealthan

dsafety

2016.01.20公布2016.01.20實施

新疆某某某電子科技有限責任公司發(fā)布

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

文件編號：JYT-P01?P35版本號：1.0

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新疆某某某電子科技有限責任公司

二。一六年一月二十日

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文件編號JYT/CX-（r28）-2016版次第4版

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批準劉某某生效日期2016.11.10

通知單號換版、修改講明修改人修訂狀態(tài)/日期

01

換

版02

修

改

記

錄

目錄

1、方針、目標和治理方案操縱程

序.........................................4

2、危險源識不和風險評判操縱程

序.........................................7

3、環(huán)境因素識不、評判操縱程

序.............................................11

4、法律、法規(guī)和其它要求程

序...............................................14

5、合規(guī)性評判操縱程

序.....................................................16

6、文件操縱程

序...........................................................18

7、記錄操縱程

序..........................................................22

8、治理評審操縱程

序......................................................24

9、人力資源治理操縱程

序..................................................26

10、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運行操縱程

序.....................................29

11、協(xié)商溝通與信息交流操縱程

序...........................................32

12、應急預備和響應操縱程

序...............................................34

13、過程與績效的監(jiān)測和測量操縱程

序.......................................36

14、事故、事件及不符合操縱程

序...........................................38

15、顧客有關(guān)過程操縱程

序.................................................42

16、糾正和預防措施操縱程

序...............................................44

17、內(nèi)部審核操縱程

序.....................................................47

18、采購操縱程

序.........................................................49

19、連續(xù)改進操縱程

序.....................................................53

20、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃操縱程

序.............................................56

21、軟件開發(fā)操縱程

序.....................................................58

22、運算機信息系統(tǒng)集成操縱程

序...........................................60

23、安防工程施工過程操縱程

序.............................................63

24、產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程

序...........................................67

25、顧客財產(chǎn)操縱程

序.....................................................69

26、有關(guān)方阻礙操縱程

序...................................................70

27、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境操縱程

序.................................................72

28、作業(yè)現(xiàn)場安全操縱程

序.................................................74

方針、目標和治理方案操縱程序

JYT-CX-01-2016

1.0目的

為建立、實施與改進公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，實現(xiàn)

對方針、目標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

治理方案的操縱，持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。

2.0適用范疇

適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標及環(huán)境職業(yè)健康安

全治理方案的制定、更換和實施。

3.0職責

3.1最高治理者確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并負責方針、目標治

理方案的批準。

3.2治理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、治理方案的審核，

并負責監(jiān)督方針、目標、指標與治理方案的實施。

3.3后勤部負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的編制，并監(jiān)督驗證實

施力度。

3.4各部門負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標與治理方案的具體實

施。

4.0工作程序

4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定

公司最高治理者以加大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全為目的，針對公司的實

際情形，適當考慮有關(guān)方的要求，批準質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針并形成

文件，傳達到全體職員。

2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應確保符合以下要求：

a）適合于公司的作業(yè)性質(zhì)和規(guī)模、過程和活動特性及質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全風險；

b）對防止人身損害與健康損害的連續(xù)改進、風險操縱作出承諾；

c）對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；

d）為建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標提供框架和基礎(chǔ)；

e）與公司的總體經(jīng)營方針相一致并形成文件

f）將方針傳達到體系操縱下的有關(guān)人員，使其認識各自的健康安全義

務。

g）考慮有關(guān)方或公眾的要求。

h）定期對方針進行評審，以確保方針的適宜性。

3）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的更換

公司每次治理評審，需對方針予以重新評判。若方針需要更換時,

須經(jīng)最高治理者批準，形成文件后重新傳達。

4）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的宣傳

a）通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊的發(fā)放，內(nèi)部刊物、采納宣

傳欄宣傳等方式對公司各級治理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針

的宣貫；

b）后勤部負責對全體職員進行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的培訓，

以確保對方針的充分明白得。

5）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的公布

最高治理者應考慮有關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦假|(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全方針。

4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標

1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標的制定：

a）治理者代表于每年初組織后勤部按照方針、本年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全績效評判結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全目標，由治理者代表審核后，報最高治理者批準生效；

b）治理體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，由治理者代表按

照對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全現(xiàn)狀初評結(jié)果組織制定并審核，報最高治理者

批準后予以傳達和實施。

2）目標的制定應考慮以下幾方面的內(nèi)容：

a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容：

b）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求：

c）客戶、職員要求及有關(guān)方信息與要求：

d）公司在作業(yè)中的要緊風險：

e）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全連續(xù)改進的承諾：

f）可選擇的最佳技術(shù)方案，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；

g）實施的進度以及可調(diào)整性的要求；

h）體現(xiàn)目標的逐層分解、量化后納入各有關(guān)職能部門，即目標明確具

體可測量。

3）目標的更換

當顯現(xiàn)以下情形時，應對目標進行評審或修訂，以確保質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全目標的適宜性和有效性。

市場形勢發(fā)生變化；

法律、法規(guī)及有關(guān)標準更新或修訂；

產(chǎn)品和服務過程和活動發(fā)生變化；

公司組織結(jié)構(gòu)或部門的職能發(fā)生變化；

客戶、職員或有關(guān)方提出要求；

各種不可抗拒的自然災難阻礙等。

目標由后勤部按照評審結(jié)果進行更換，經(jīng)治理者代表審核后報最高

治理者批準生效。

4）目標的宣貫

a）通過發(fā)放文件、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級治理者、專

業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標的宣傳；

b）由后勤部組織各部門對職員進行目標的培訓I,確保全體職員清晰

公司及本部門的目標，并付諸實施。

5）目標的公布

客戶、有關(guān)方或公眾要求公布公司的目標時，需通過最高治理者

核準。

環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案

1）治理方案的編制

a）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案由后勤部于每年初依據(jù)目標和指標

制定，經(jīng)治理者代表審核后，報最高治理者批準生效；

b）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案應涉及與實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全目標有關(guān)的全部可能的活動（如作業(yè)過程、采購過程、服務過程等）、

資源及具體措施。

2）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案要緊包括以下內(nèi)容：

a）依據(jù)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標；

b）方法措施、技術(shù)手段；

c）設(shè)施設(shè)備的安全性；

d）執(zhí)行部門與負責人；

e）啟動日期與完成期限等。

3）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的更換

當因措施（或手段）發(fā)生變更、目標變化需要修改治理方案時，由更

換申請者以《文件更換申請單》的形式交有關(guān)治理部門審議，經(jīng)治理者代

表審核，最高治理者批準后，由后勤部執(zhí)行更換。

4）環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的實施與監(jiān)督驗證

環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案以受控文件的形式發(fā)至各有關(guān)職能部門具

體實施，由后勤部負責對治理方案實施的進度與成效進行監(jiān)督驗證。

5.0有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《治理評審操縱程序》

6.0記錄

《環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案》

《文件更換申請單》

危險源辨識和風險評判操縱程序

JYT-CX-02-2016

1.0目的

最大限度的識不出公司在作業(yè)過程中的危險源，并使其得到充分

識不和評判，并得到有效操縱，確保職員在作業(yè)過程中健康和安全得到保

證。

2.0適用范疇

適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運行中危險源辨識、

風險評判及操縱。

3.0職責

3.1最高治理者負責重大危險源及治理方案、操縱措施的批準。

3.2后勤部

1）確定公司重大危險源并編制清單，

2）監(jiān)督有關(guān)部門制定重大危險因素的治理方案或操縱措施

3）組織危險源辯識與風險評判及操縱的更新工作。

3.3各部門負責制定本部門危險源和風險，制定預防操縱措施并組織

實施。

4.0工作程序

4.1危險源辨識的策劃、組織和預備

1）后勤部制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險源辨識和風險評判的打

算、方案和方法，并發(fā)放到各部門。

2）后勤部組織和諧、指導并監(jiān)督各部門開展危險源辨識和風險評判工

作。

3）各部門成立危險源辯識與風險評判小組。

4.2危險源辨識

1）危險發(fā)生的差不多緣故

a）作業(yè)人員的不安全行為；

b）作業(yè)設(shè)施設(shè)備及物品的不安全狀態(tài)；

c）不規(guī)范的治理。

2）危險源辨識和風險評判應考慮以下方面：

a公司所從事的各項活動、運算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的全過程，

包括常規(guī)和專門規(guī)活動；

b所有進入活動場所的人員的活動和所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備；

c所有活動中：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及不規(guī)范的治理；

d與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其有關(guān)活動的變更及其運行過

程的阻礙。

e組織提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

f所有與風險評判和實施必要操縱措施的適用法律義務。

g對工作區(qū)域、過程、設(shè)備等的設(shè)計，包括其對人能力的適應性。

h己識不的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織操縱下的人員的

健康安全產(chǎn)生不利阻礙的危險源。

i由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

j）項目部按照項目施工情形進行危險源辨識，確定重大不可同意風

險。；

k）公司及其經(jīng)營范疇發(fā)生變化、材料的變更，或打算的變更；

1）職業(yè)健康安全治理體系的更換包括臨時性變更等，及其對運行、過

程和活動的阻礙；

3）危險源辨識應考慮的咨詢題

①過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)：

過去時態(tài)：如庫存物品由于過期、老化等可能具有的危險；

現(xiàn)在時態(tài)：目前各部門作業(yè)活動中存在的各類危險；

今后時態(tài)：新、改、擴建工程作業(yè)、新設(shè)備立即運行可能存在的危險

狀態(tài)。

②正常、專門、緊急三種狀態(tài)：

正常狀態(tài)：職員按崗位要求履行職責、設(shè)備正常運行狀態(tài)；

專門狀態(tài)：打算內(nèi)檢修、操作、新、改、擴工程的驗收、啟動投運狀

態(tài)；

緊急狀態(tài)：可合理預見，但不可預見何時發(fā)生的危險狀態(tài)，如火災、

觸電、高空墜落物體打擊等。

4）造成人員損害、設(shè)備、設(shè)施損壞的類型：

機械類、電氣類、人機工程類及適應性違章等類型。

5）危險源辨識方法：

詢咨詢和交流、現(xiàn)場觀看、工作安全分析法、安全檢查表法等多種方

式及其組合。

6）各部門組織危險源辨識小組成員對涉及到的所有作業(yè)及治理活動進

行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危險源辨識，確定作業(yè)活動可能導致的事故，形

成《危險源清單》。

4.3風險評判

1）風險評判的方法采納劃分危險等級的方法一一作業(yè)條件危險源評判

法（LEC法）。LEC法是一種相對評判方法，用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因

素指標值之積來評判作業(yè)條件危險程度，危險等級越高，則風險越高。其

公式是：

D=LXEXC,其中：

L-----發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露

在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

C--------旦發(fā)生事故會造成的缺失后果D——危險性

L的取值參考為：E的取值參考

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10完全能夠預料（會發(fā)生）10連續(xù)暴露

6相當可能發(fā)生6每天工作時刻內(nèi)暴露

3可能發(fā)生，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露

1發(fā)生的可能性小，屬于意外2每月一次暴露

0.5專門不可能發(fā)生，能夠沒想到1每年幾次暴露

0.2極不可能發(fā)生0.5專門罕見的暴露

0.1實際上不可能發(fā)生

C的取值參考為:

分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對人身）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對設(shè)備）

100大災難，許多人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達1000萬元；或火災缺失達100萬元

40災難，數(shù)人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達300萬元；或火災缺失達30萬元

15專門嚴峻，一人死亡電力設(shè)施損壞，缺失達10萬元；或火災缺失達1萬元

7嚴峻，重傷導致主設(shè)備停運且直截了當缺失在1萬元以上

3重大，致殘導致設(shè)備停運

1引人注目，需要搶救造成設(shè)備二類障礙

D的取值參考為:

分數(shù)值危險程度危險等級

>320極其危險，不能連續(xù)作業(yè)5級

160-320高度危險，要趕忙修改4級

70-160明顯危險，需要修改3級

20-70一樣危險，需要注意2級

<20稍有危險，能夠同意1級

2）各單位按照作業(yè)條件危險性評判法“LEC法”對危險源辨識結(jié)果進

行危險級不的劃分，形成《風險評判結(jié)果一覽表》。

4.4確定重大危險源

1）凡符合下列條件之一的均應判定為重大危險源：

a）不符合法律、法規(guī)及其它要求的；

b）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取操縱措施的；

c）有關(guān)方有合理的埋怨或要求；

d）直截了當觀看到可能導致事故的危險，且沒有適當?shù)牟倏v措施；

e）依據(jù)LEC法判定風險等級在三級以上的危險源。

2）各部門按照確定的危險源及評判結(jié)果形成本部門的《重大危險源清

單》，匯總至后勤部。

3）后勤部將組織有關(guān)人員對各部門確定的重大危險源進行審議，匯總

形成公司的《重大危險源清單》，報公司最高治理者審批后發(fā)至各部門。

4.5重大危險源風險操縱

1）后勤部組織有關(guān)部門及職員代表按照公司實際情形，策劃并制定對

重大危險源進行操縱所需的目標、治理方案，通過操縱程序，作業(yè)文件、

培訓需求等操縱措施報公司最高治理者審批。

2）重大危險源操縱的責任部門按照治理方案，落實具體的風險操縱措

施并組織實施。

3）各部門對本部門未制定治理方案的重大危險源，制定相應的操縱措

施，確保重大危險源始終處于受控狀態(tài)。

4.6監(jiān)督檢查

1）后勤部對各部門所采取的風險操縱措施或治理方案的實施進行跟蹤

檢查和監(jiān)測，如未達到預期成效，責任單位進行緣故分析，重新修訂或調(diào)

整操縱措施、治理方案并實施，直至達到預期成效。

2）若責任部門未按照治理方案的要求采取操縱措施的，按《事故、事

件及不符合操縱程序》執(zhí)行。

3）后勤部向治理者代表提供危險源辨識、風險評判和風險操縱的結(jié)果,

作為制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和進行治理評審的依據(jù)。

4.7危險源辯識與風險評判的更新

1）當發(fā)生以下情形時，對危險源要重新識不、評判和補充：

a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；

b）有關(guān)方又合理埋怨是時；

c）項目及作業(yè)條件發(fā)生變化時，應按照“三同時”的要求，由責任部

門會同后勤部，對其進行危險源辨識與風險評判并實施操縱。

2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全危害辨識和風險評判每年度進行一次，必要

時可隨時進行。

5.0有關(guān)文件

《法律、法規(guī)及其他要求識不與獵取程序》

《事故、事件及不符合操縱程序》

《質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運行操縱程序》

《文件操縱程序》

60記錄

《危險源清單》

《重大危險源清單》

環(huán)境因素識不、評判操縱程序

JYT-CX-03-2016

1.0目的

減少環(huán)境污染和環(huán)境風險，促進環(huán)境愛護，以可連續(xù)進展?jié)M足

有關(guān)方要求。

2.0適用范疇

適用于公司的辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)的環(huán)境污染操縱。

3.0職責

3.1治理者代表：批準重要環(huán)境因素清單；

3.2各部門負責環(huán)境因素的辨識、評判，負責填寫《環(huán)境因素辨識、評

判表》，并上報后勤部；

3.3后勤部對各部門的環(huán)境因素進行匯總，識不出重要環(huán)境因素，確定

公司的《重要環(huán)境因素清單》，并對重要環(huán)境因素制定出治理方案。

4.0工作程序

4.1環(huán)境因素的識不

4.1.1對環(huán)境因素的識不應考慮三種狀態(tài)（正常、專門、緊急）和三個

時態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）。

4.1.2環(huán)境因素識不時應包括

a）由于公司辦公區(qū)、生活區(qū)和施域的環(huán)境所排出的水、氣、聲、磴、

廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境阻礙；

b）公司必須識不的原材料以及各有關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境阻礙；

c）正常運行條件、專門運行條件以及能夠合理預見的情形或緊急狀態(tài)

（如火災、爆炸事故）所相伴的潛在的重大環(huán)境阻礙；

d）以往遺留的環(huán)境咨詢題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境咨詢題，以及

工程實施、交付中的活動可能帶來的環(huán)境咨詢題和今后潛在的法律、法規(guī)

和其它要求。

4.1.3環(huán)境因素的識不具體可采納過程分析法。

4.2對環(huán)境因素的評判

4.2.1評判時機

a）公司治理體系建立之初進行初始環(huán)境評判；

b）以項目為對象，在開工前進行；

c）在有關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品或

服務、以及有關(guān)方等要求情形下，可適時進行環(huán)境阻礙評判。

4.2.2評判依據(jù)

a）環(huán)境阻礙的范疇b）環(huán)境阻礙的連續(xù)

性或可復原性

c）環(huán)境阻礙發(fā)生的頻次d）資源消耗程度

e）有關(guān)方關(guān)注程度f）環(huán)境法律法規(guī)符

合性

4.2.3評判方法

環(huán)境因素的評判方法采納多因子綜合打分法。如下表：

評判因子等級描述得分評判因子等級描述得分

周邊性小阻礙11天內(nèi)可復原1

a環(huán)境阻礙

區(qū)域性大阻礙3b環(huán)境阻礙連續(xù)因子1周內(nèi)可復原3

范疇因子

全球性大阻礙51年內(nèi)不可復原5

每周發(fā)生〈1次1消耗較小1

c發(fā)生頻次

每周發(fā)生三1次3d資源消耗程度因子消耗一樣3

因子

每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5

不為關(guān)注1

e有關(guān)方關(guān)

注程度因地區(qū)性關(guān)注3

子

社會性關(guān)注5

符合1A<-7dB1

fi環(huán)境法律

￡等標污染負荷因子：（場界噪

法規(guī)符合超標3-7dB<A<-3dB3

聲-場界噪聲標準）=A

性因子

嚴峻超標5A2-3dB5

6.5WpHW8.51生活廢物3

R等標污染6<pH<6.5,

負荷因子：3f4等標污染負荷因子：固體廢物工業(yè)廢物4

8.5<pH<9

污水pH值

PH>9,pH<65危險廢物5

附注：M=a+b+c+d+e+fi218（i=1-4）定為重要環(huán)境因素。

4.3行政人員按照421規(guī)定的時刻向公司機關(guān)有關(guān)部門發(fā)放“環(huán)境因

素識不排查表“，有關(guān)部門按照4.1規(guī)定的方法在公司辦公區(qū)及生活區(qū)中選

擇和確定造成環(huán)境阻礙的活動、服務等進行初步評判，識不排查出各自有

關(guān)的辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識不表”后勤部。

后勤部按照有關(guān)部門報送的“環(huán)境因素識不表”，匯總辦公區(qū)及生活區(qū)

的“環(huán)境因素清單”，按照422、423規(guī)定的方法評判出重要環(huán)境因素，

制作“重要環(huán)境因素清單”。

4.4后勤部按照421規(guī)定的時刻向各部門、施發(fā)放“環(huán)境因素識不

表”，各部門按照4.1規(guī)定的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境阻

礙的活動、產(chǎn)品或服務等進行初步評判，識不出各自有關(guān)的該項目的環(huán)境

因素，并填寫“環(huán)境因素識不表”報后勤部；

后勤部按照報送的“環(huán)境因素識不表”，匯總該項目的“環(huán)境因素清

單”，按照422、423規(guī)定的方法評判出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境

因素清單”并經(jīng)負責人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報送后勤部，后勤

部確認“重要環(huán)境因素清單”后返回后勤部。

4.5行政人員組織有關(guān)部門依據(jù)后勤部和作業(yè)班組報送的“環(huán)境因素

清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、建立公司“環(huán)境因素清單”和“重

要環(huán)境因素清單”，并將“重要環(huán)境因素清單”報治理者代表批準。

行政人員每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”。

4.6后勤部及有關(guān)部門應制定相應的治理方法對環(huán)境因素實施有效的

治理，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等緣故臨時無法實施的，要制定具體的打

算措施。

4.7在法律法規(guī)變更或追加，涉及到新開發(fā)和修改的技術(shù)作業(yè)，以及

有關(guān)方要求的情形下，后勤部要及時進行環(huán)境阻礙評判，及時更新環(huán)境因

素。

4.8環(huán)境因素的治理

4.8.1后勤部和對公司環(huán)境目標和指標進行分解和落實，記錄有關(guān)環(huán)境

表現(xiàn)，定期評判是否符合法律、法規(guī)和公司設(shè)置的目標、指標及其它要求;

4.8.2后勤部按照各自的“重要環(huán)境因素清單”，應制定相應的治理方

案和/或應急預案，責任到部門/崗位；

4.8.3后勤部按照各自的“環(huán)境因素清單”，對未評判為重要環(huán)境因素

但有關(guān)方卻專門關(guān)注的環(huán)境因素（可稱為次要環(huán)境因素），也應制定相應的

治理方案，責任到部門/崗位；

4.8.4監(jiān)視測量執(zhí)行《監(jiān)視測量操縱程序》，由行政人員和項目具體實

施；

4.8.5當監(jiān)視和測量結(jié)果顯現(xiàn)不符合時或可能發(fā)生事故及緊急情形時，

執(zhí)行《不符合、糾正與預防措施操縱程序》和《應急預備與響應操縱程序》。

4.9后勤部每半年對本程序的執(zhí)行情形進行檢查，形成記錄；并對執(zhí)

行情形進行分析評判，將分析評判結(jié)果報送后勤部。

4.10后勤部每年對本程序的執(zhí)行情形進行一次檢查，形成記錄。每年

組織一次評審，并將評審結(jié)果提交治理評審。

5有關(guān)/支持性文件

《法律、法規(guī)與其它要求操縱程序》

《應急預備與響應操縱程序》

《監(jiān)視和測量操縱程序》

《記錄操縱程序》

《環(huán)境因素治理方案》

6記錄

《環(huán)境因素清單》

《重要環(huán)境因素清》

法律、法規(guī)和其它要求程序

JYT-CX-04-2016

1.0目的

用來確定公司在項目作業(yè)過程中適用的法律法規(guī)和其它應遵守的要

求，并建立獵取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。

2.0適用范疇

本程序適用于與公司作業(yè)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動有關(guān)的國家、

地點的法律、法規(guī)、標準和其它要求的操縱。

3.0職責

后勤部

1）負責收集與本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全操縱活動有關(guān)的法律、法

規(guī)和其它要求，確認其適用性并制定《法律法規(guī)和其它要求一覽表》；

2）負責對收集的文件進行審核，檢查是否符合檢索要求。

后勤部

1）負責儲存有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負責向各部門發(fā)放一覽

表和有關(guān)的法律法規(guī)文件。

2）各部門負責將有關(guān)法律法規(guī)和要求傳達給職員并遵照執(zhí)行。

4.0工作程序

4.1與公司有關(guān)的國家及地點法律法規(guī)和其它要求包括：

1）國際公約；

2）國家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及各部委規(guī)章；

3）國家標準及行業(yè)標準；

4）地點質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全愛護規(guī)章、標準；

5）其它有關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。

4.2獵取方法

公司后勤部經(jīng)常與自治區(qū)、地市級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局、吐哈油田、安監(jiān)

及社會保證部門保持聯(lián)系，獵取有關(guān)的國家及地點最新有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其它要求，也可通過政府機構(gòu)、

行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志、認證、咨詢機構(gòu)等渠

道補充，以確保公司能夠得到最新文本。

4.3確認及分發(fā)

1）后勤部按照以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性：

a）是否與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)；

b）是否為最新版本。

2）由后勤部確認并制定《法律法規(guī)和其它要求一覽表》，經(jīng)最高治理

者審批后，將《法律法規(guī)和其它要求一覽表》中的文件匯編成冊，由后勤

部將原件備案儲存，并將復印件發(fā)至公司有關(guān)部門。

3）當上述外來文件更新時，應及時修訂《法律法規(guī)和其它要求一覽表》,

將新的文件補發(fā)至有關(guān)部門，并將舊的原件收回作相應處置，按《文件操

縱程序》執(zhí)行。

4.4執(zhí)行

各部門按《法律法規(guī)和其它要求一覽表》所引用內(nèi)容進行各項產(chǎn)品和

服務質(zhì)量的治理和檢驗及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理和監(jiān)測，并由后勤部

負責檢查確認。

5.0有關(guān)文件

《文件操縱程序》

6.0記錄

《法律法規(guī)和其它要求一覽表》

合規(guī)性評判操縱程序

JYT-CX-05-2016

1目的和范疇

為了定期進行合規(guī)性評判，確保公司作業(yè)和治理活動符合相應的法律、

法規(guī)要求，制定本程序。

本程序規(guī)定了合規(guī)性評判的時刻、內(nèi)容和方法。

本程序適用于公司有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)和其他

要求的評判。

2職責

2.1后勤部是合規(guī)性評判的歸口治理部門，負責合規(guī)性評判的組織、記

錄，儲存和傳遞評判報告。針對部門不符合所制定的糾正和預防措施的實

施情形進行驗證。

2.2其他部門配合后勤部進行合規(guī)性評判，針對所在部門的不符合，制

定、實施糾正和預防措施。

2.3治理者代表負責合規(guī)性評判報告的審批。顯現(xiàn)重大不符合時，召集

有關(guān)部門研究解決。

3程序內(nèi)容

3.1評判時刻、頻次：

正常情形下，每年至少一次，一樣在年初或年末。專門情形下及時評

審，如：

3.1.1法律法規(guī)發(fā)生重大變化。

3.1.2公司內(nèi)部組織機構(gòu)和職責發(fā)生調(diào)整變化。

3.1.3作業(yè)工藝、作業(yè)設(shè)備發(fā)生重大變化；

3.1.4顯現(xiàn)了一樣事故（A級及以上）或一樣污染（A級及以上）事件。

3.1.5職員及有關(guān)方有重大埋怨。

3.2參與評判人員能力要求

3.2.1必須熟悉有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。

3.2.2熟悉公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備。

3.2.3熟悉公司重大危害因素及重要環(huán)境因素。

3.2.4具有一定的健康安全環(huán)境愛護知識。

3.3評判方法

合規(guī)性評判能夠采取以下方法：

3.3.1集中式：可利用會議的形式進行，由后勤部組織有關(guān)部門以會議

形式集中評判，通過查閱以往運行操縱記錄、討論等方式，形成合規(guī)性評

判報告。

332二級評判：分散評判再集中，各部門各自評判后，將評判資料報

后勤部，由后勤部匯總、補充、確認，形成合規(guī)性評判報告。

333結(jié)合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)覺法律法規(guī)不符合時，及時書

面報告后勤部。

3.3.4結(jié)合內(nèi)審進行。

3.4評判內(nèi)容

341遵守法律法規(guī)的符合性。按照《法律、法規(guī)和其它要求的操縱程

序》識不的適用的法律法規(guī)遵守情形進行評判，評判是否按照法律法規(guī)要

求執(zhí)行，是否達到法律法規(guī)所規(guī)定的要求。其中應重點評判：

1）重大危害、危險源國家與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)的符合性：

2）污染物排放標準執(zhí)行情形，污水、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情形。

3.4.2遵守其他要求的符合性。

1）有關(guān)環(huán)境愛護方面的有關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地點有

關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；

2）顧客、有關(guān)方對產(chǎn)品、作業(yè)過程環(huán)境要求的符合性；

3）公司附加要求的符合性。如環(huán)境目標要求，節(jié)約能源資源、創(chuàng)建綠色

作業(yè)隊等。

3.5評判輸出

3.5.1后勤部編寫《合規(guī)性評判報告》，經(jīng)治理者代表審批后，分發(fā)至

有關(guān)部門，并作為治理評審的輸入。

3.6糾正與預防措施

3.6.1對不符合法律法規(guī)及其他要求的情形，發(fā)生部門要采取糾正與預

防措施，由后勤部進行跟蹤驗證。顯現(xiàn)重大不符合時，治理者代表召集有

關(guān)部門研究解決咨詢題，具體執(zhí)行《糾正措施和預防措施操縱程序》。

4記錄

《合規(guī)性評判表》

《合規(guī)性評判報告》

文件操縱程序

JYT-CX-06-2016

1、目的

對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所要求的文件和資料進行操縱，確

保所使用的文件為有效版本。

2、適用范疇

本程序適用于對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所要求的治理文件和

資料的操縱。

3、職責

3.1后勤部負責對治理手冊、程序文件及其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治

理性文件的編制、治理和操縱。

3.2后勤部負責作業(yè)技術(shù)文件及資料的治理、操縱。

3.3所有部門及人員在發(fā)放、存檔、復制、借閱、收舊各環(huán)節(jié)要履行各

項治理要求，并執(zhí)行公司保密規(guī)定。

3.4后勤部負責對技術(shù)性文件的儲存。

4、工作程序

4.1文件分類及保管

4.1.1治理手冊（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全目標）及程序文件由后勤部編制、備案，有后勤部存檔。

4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理第二層治理體系文件：

a、技術(shù)類文件：包括技術(shù)標準、法律法規(guī)由后勤部負責保管，安全治

理方案及有關(guān)安全治理的內(nèi)部及外來文件，由后勤部負責保管；

b、為確保體系有效運行，保證健康安全而制定的其它文件，如治理制

度、工作標準、任職要求、打算、治理方案等文件由后勤部負責治理。

C、為信息傳遞、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效治理而產(chǎn)生的各種記錄、

報告等文件由后勤部負責治理。

d、其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄操縱程序》。

4.2文件的受控狀態(tài)

4.2.1文件分受控和非受控狀態(tài)

422治理手冊及程序文件的受控版本加蓋“受控”印章，并注操縱號。

其它向外提供的非受控手冊和程序文件屬非受控文件，非受控文件只對其

編號。

4.3文件的編號

431文件編號按下述要求執(zhí)行：

a治理手冊：

OES/JYTA——2016

代號

號

公司代號

手冊代號

b程序文件

CX/JYT002016

代號

耳序號

/司代號________________________________

程序文件

C記錄

順序號

公司代號

記錄代號

d技術(shù)文件

JYT2016

年代號

順序號

技術(shù)文件

e治理文件

XX2016

年代號

順序號

部門代號

4.4文件的編制、審批

4.4.1在治理者代表領(lǐng)導下，由后勤部負責組織編寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全治理手冊，治理者代表審核，最高治理者批準；程序文件由后勤部負

責組織有關(guān)部門人員編寫，治理者代表審核，最高治理者批準。

4.4.2其它治理文件：

a、屬于與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的部門內(nèi)部治理性文

件，由本部門負責編寫，交部門負責人審核，治理者代表批準使用；屬公

司級質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理性文件由后勤部負責編寫，治理者代表審

核，最高治理者批準。

b、與治理體系有關(guān)的內(nèi)部其它治理性文件由后勤部負責編寫，治理者

代表審核，最高治理者批準。

4.5文件和資料的發(fā)放

4.5.1治理手冊和程序文件由后勤部按批準的發(fā)放范疇發(fā)放，建立《文

件發(fā)放回收登記表》。

452其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理性文件由后勤部對其編號，按批

準的范疇發(fā)放。

4.5.3當使用的受控文件和資料破舊阻礙使用時，應到文件治理部門辦

理更換手續(xù)，新?lián)Q文件和資料沿用原文件操縱號，破舊文件和資料交后勤

部收回。

454當受控文件和資料丟失時，不得借用他人文件復印，經(jīng)填寫《文

件復制申請單》，治理者代表審批后，由文件原發(fā)放部門按新操縱號發(fā)放并

登記，并注明原號作廢。

4.6文件和資料的更換和重新發(fā)放

4.6.1文件和資料需要更換時由文件的編寫部門填寫《文件和資料更換

通知單》，內(nèi)容應包括更換條款、更換前的內(nèi)容、更換后的內(nèi)容、由原審批

部門審核、批準。

462經(jīng)批準后的文件和資料更換通知，由文件治理部門按原發(fā)放范疇

發(fā)放并辦理發(fā)放手續(xù)，各收文部門或人員進行更換。

463文件和資料更換時，用紅筆將原內(nèi)容劃去，保持原內(nèi)容清晰可見,

然后在其下面填寫更換后內(nèi)容，當更換內(nèi)容較多時，可換頁更換。

4.6.4未經(jīng)授權(quán)人批準不得隨意更換。

4.7文件的換版與作廢

4.7.1文件需大幅修改則應換版，由文件治理部門按原受控文件發(fā)放范

疇辦理新版本發(fā)放，舊文件收回作廢，并加蓋“作廢”印章，防止誤用。

472對“作廢”文件需作為資料儲存的，須經(jīng)文件治理部門負責人批

準并加蓋“儲存”印章。其它作廢文件由文件治理部門統(tǒng)一銷毀，防止誤

用。

4.8文件和資料的治理

481文件和資料治理部門應對各使用部門（人）使用的文件有效性進

行操縱，定期檢查各使用者手中的文件和資料的有效狀態(tài)操縱。

482各文件和資料使用部門收到文件后應建立本部門的《受控文件清

單》，并對文件受控狀態(tài)加以標識，加大治理、愛護文件和資料、不能亂涂

亂畫，確保文件和資料清晰、易于識不。

4.8.3受控文件和資料一樣不準外借，專門緣故須外借時，須經(jīng)治理者

代表批準并辦理手續(xù)。

4.8.4受控文件和資料未經(jīng)文件治理部門負責人批準，任何人不得復制。

4.9外來文件的操縱

4.9.1外來文件指來自企業(yè)外部與質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行有關(guān)的文件、

包括：

a、產(chǎn)品技術(shù)標準、規(guī)范；

b、開展治理活動所依據(jù)的治理標準；

c、法律法規(guī)和其它要求；

d、客戶提供的文件和資料；

e、其它外來文件；

4.9.2外來文件經(jīng)文件主管部門登記后發(fā)至與本部門業(yè)務有關(guān)的部門使

用并治理。

4.9.3外來文件治理重點是確保外來文件的有效版本、各部門應定期獵

取準確信息，外來文件應操縱其發(fā)放范疇。

4.9.4外來文件作廢的處置按本文4.7.2執(zhí)行。

4.10當組織由外部環(huán)境變化，則文件可能要進行重大修改，因此組織

應對文件進行評審。當發(fā)生下列情形之一時則需要評審現(xiàn)有文件的適宜性:

a、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；

b、部門職能發(fā)生變化時；

c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)重大調(diào)整時；

d、采納新工藝、新材料、新設(shè)備時；

e、生產(chǎn)經(jīng)營情形發(fā)生變化時；

f、外部環(huán)境對組織生產(chǎn)經(jīng)營有重大阻礙時。

5有關(guān)支持性文件

《記錄操縱程序》

6記錄

《文件發(fā)放、回收記錄》

《文件借閱、復制記錄》

《文件操縱清單》

《文件更換申請單》

《文件銷毀申請單》

記錄控制程序

JYT-CX-07-2016

1.0目的

對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供體

系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。

2.0適用范疇

適用于為證明本公司作業(yè)過程記錄及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理

體系符合要求的有效運行記錄。

3.0職責

3.1后勤部負責制定治理體系記錄表格并負責記錄的監(jiān)督治理工作；

3.2各部門負責公司質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運行的記錄。

3.3后勤部負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和作業(yè)技術(shù)性資料的收集和

治理。

4.0工作程序

4.1記錄操縱范疇

a、質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運行記錄；

b、客戶意見反饋及服務的記錄；

c、有關(guān)方環(huán)境阻礙記錄；

d、事件、不符合記錄；

e、糾正及預防措施；

f、作業(yè)技術(shù)性資料。

4.2后勤部收集、整理、保管各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和技

術(shù)性資料。后勤部對記錄的儲存年限做出規(guī)定。

4.3記錄的填寫與標識

4.3.1記錄由形成記錄的有關(guān)部門的記錄人員填寫，應按規(guī)定的格式如

實反映客觀事實，并要字跡工整清晰，易于識不，并有填寫人簽章。

432記錄定性定量的字句和數(shù)據(jù)不能隨意涂改，能夠劃改，但要保持

原內(nèi)容可辨認，劃改人在劃改處簽章，必要時簡要注明劃改緣故。

4.3.3需要審批的記錄在填寫后按有關(guān)程序文件的規(guī)定交有關(guān)人員校準

和審批。

434記錄的標識，編號執(zhí)行《文件操縱程序》中的規(guī)定進行記錄編號。

4.4記錄查閱與回收

4.4.1本公司人員到后勤部查閱記錄時應經(jīng)該部門負責人同意后就地查

閱。

442在合同有要求時，客戶需查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責人同

意后填寫《記錄借（查）閱登記》，借閱者應按時歸還，如需要復制記錄時

應填寫《記錄復制申請表》，經(jīng)治理者代表批準后方可復制，未經(jīng)同意，任

何人不得復制記錄。

4.5記錄的貯存和保管

4.5.1后勤部對各自職能范疇內(nèi)的記錄按時刻先后順序歸類裝訂成冊，

編目保管。

452后勤部將記錄妥善保管，防止損壞或丟失，對記錄編目，使其易

查、易取。

4.6記錄的儲存期

記錄保管期分為短期、長期、具體規(guī)定如下：

a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核記錄治理評審記錄儲存3年；

b、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄儲存3年；

c、有關(guān)設(shè)備的購置，驗收、大修、封存、報廢等記錄長期儲存，設(shè)備

的使用、愛護保養(yǎng)等其余記錄儲存3年；

4.7到期的記錄由各部門定期清理，經(jīng)部門負責人審查批準作銷毀處理,

銷毀的記錄應登記。

4.8超期需要儲存的記錄由本部門領(lǐng)導批準后對其作“作廢保留”標識,

并保留。

5.0,有關(guān)支持性文件

《文件操縱程序》

6.0、記錄

《記錄清單》

管理評審控制程序

JYT-CX-08-2016

1.0目的

按規(guī)定的時刻間隔評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，以確保質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性，持續(xù)完善質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，以尋求改進的機會。

2.0適用范疇

本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的評審。

3.0職責

3.1最高治理者負責主持治理評審，并對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體

系的改進做出決定。

3.2治理者代表向最高治理者報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運行

情形，并組織治理評審會議及和諧各責任部門落實治理評審的決定。

3.3后勤部負責治理評審的有關(guān)資料的預備、治理評審打算的編制及評

審后活動的跟蹤檢查和記錄儲存。

3.4各有關(guān)職能部門負責人提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需的資

料，參加評審并報告治理評審打算中要求的情形。

4.0、工作程序

4.1治理評審打算

4.1.1治理評審每年進行一次，一樣在內(nèi)部審核后進行，兩次治理評審

的時刻間隔不應超過12個月。

4.1.2當發(fā)生下列情形時，最高治理者可臨時決定進行治理評審。

a、社會需求，市場形勢已對公司生存進展構(gòu)成威逼時；

b、公司組織機構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化時;

c、公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故或客戶有關(guān)質(zhì)量咨詢題的

投訴連續(xù)發(fā)生時；

d、當法律法規(guī)、標準及其它要求變化或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；

e、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系審核中發(fā)覺嚴峻不符合時。

4.1.3后勤部負責制定治理評審打算，由治理者代表審核，最高治理者

批準后發(fā)至有關(guān)部門和人員。

4.1.4治理評審打算內(nèi)容

a、治理評審目的；b、治理評審組織成員；

c、治理評審內(nèi)容；d、治理評審的預備和

工作要求；

e、治理評審的時刻和地點；

4.2治理評審輸入

a、體系運行狀況：包括本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全目標及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案的適宜性和有效性。

b內(nèi)部審核和合規(guī)性評判的結(jié)果：包括第一、二、三方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全治理體系審核結(jié)果。

C、績效測量與監(jiān)視，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效的結(jié)果。

d、客戶及有關(guān)方的反饋，包括客戶中意度的測量和與客戶溝通的結(jié)果。

e、改進、糾正和預防措施的情形，包括對內(nèi)部審核發(fā)覺的不符合、不

符合、事故、事件采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。

f可能阻礙質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的各種變化。

4.3治理評審的組織與實施

4.3.1在治理評審的前7—10天，由后勤部將治理評審通知，經(jīng)批準的

治理評審打算送達參加治理評審的人員和部門，各部門按治理評審的打算

要求預備資料。

432治理評審以會議形式進行，由最高治理者主持治理評審會議，治

理者代表、公司高層領(lǐng)導及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門負責

人參加。

4.3.3參加會議人員按照治理評審打算要求及所預備的材料，進行分析、

討論、統(tǒng)一認識，最高治理者對以下方面的內(nèi)容提示評審的結(jié)論及相應的

措施：

a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其過程有效性的改進；

b、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

c、與有關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境行為的改進；

d、資源要求。

434后勤部按照治理評審會議記錄起草《治理評審報告》，經(jīng)治理者代

表審核，最高治理者批準后分發(fā)到各有關(guān)部門。

4.3.5治理評審報告內(nèi)容

a、治理評審的目的和內(nèi)容；b、參加評審的人

員、日期；

c、評審情形綜述及要緊結(jié)論意見；d、評審后的改進

要求等。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的改進

4.4.1治理者代表領(lǐng)導后勤部及有關(guān)部門按照評審結(jié)論，制定整改打算,

經(jīng)治理代表批準后傳遞給有關(guān)責任部門。

442責任部門按打算要求，制定糾正、預防和改進措施，經(jīng)批準后實

施。

43治理者代表組織內(nèi)審組或有關(guān)部門對糾正、預防和改進措施的落實

情形進行審核，驗證、跟蹤檢查。

444所制訂的措施可能導致方針、目標、治理方案、體系文件（包括

治理手冊）的更換或其它變動，由后勤部按《文件操縱程序》執(zhí)行。

445治理評審形成的記錄文件后勤部進行保管和操縱。

5.0,有關(guān)支持性文件

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

《內(nèi)部審核操縱程序》

《連續(xù)改進操縱程序》

6.0、記錄

《治理評審打算》

《治理評審報告》

《會議記錄》

《改進打算》

《治理評審首末次會議笠到表》

人力資源治理操縱程序

JYT-CX-09-2016

1.0目的

制定和實施培訓打算，提升全體職員的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識以

及重要質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作崗位職員的操作技能，確保公司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全治理體系有效運行。

2.0適用范疇

適用所有為公司或代表公司工作的人員，以及從事阻礙公司質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全起作用的所有人員，包括臨時雇用人員、必要時還應包括有

關(guān)方人員。

3.0職責

3.1最高治理者負責批準公司年度《培訓打算》及《崗位職責和任職要

求》。

3.2后勤部

1）負責編制《各部門負責人崗位職責和任職要求》，并采取必要的

措施以滿足要求；

2）負責制訂公司年度《培訓打算》并監(jiān)督實施；

3）負責職員上崗前的基礎(chǔ)教育；

4）負責組織安排專門工種人員的培訓；

5）負責對職員的和安全意識的宣傳和培訓；

6）負責組織對培訓成效進行評判。

3.3各部門

1）負責編制本部門職員《崗位職責和任職要求》；

2）負責本部門職員的崗位技能培訓；

3）協(xié)助培訓打算的實施。

4、工作程序

4.0工作程序

人力資源治理流程

4.1人員能力

1）從事阻礙公司健康安全工作的所有人員應是有能力并能勝任的，對

能力的判定應從能力、培訓、技能、經(jīng)歷意識等方面考慮。

2）后勤部負責組織編制《各部門負責人崗位職責和任職要求》，各部

門負責人編制本部門《崗位職責和任職要求》，并經(jīng)最高治理者批準。

3）《各部門負責人崗位職責和任職要求》及《崗位職責和任職要求》

經(jīng)審批后，作為后勤部選擇、聘請、安排人員的要緊依據(jù)。

4）為確保產(chǎn)品質(zhì)量和確保公司環(huán)境工作符合標準要求，公司應依據(jù)《各

級人員崗位職責和任職要求》的條件，安排符合要求的人員上崗。

5）各部門負責在每年第四季度按照《各級人員崗位職責和任職要求》

及工作實際需要提出本部門培訓申請報后勤部。也能夠按照工作需要提出

打算外培訓申請，申請中講明培訓內(nèi)容、時刻、人員。

4.2培訓和意識

1）后勤部應按照對從事安全活動的人員的能力需求，分不對新職

員、在崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、各治理層、內(nèi)審員等進行

培訓或采取其它措施以滿足要求。

2）在崗人員培訓

按培訓打算，每年應對在崗職員至少進行一次崗位技能培訓和考核。

3）專門工作人員培訓

a）專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責

培訓，培訓考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員都應進行培訓和考核;

b）專