OTTTV終端項目實施方案

OTTTV終端項目

實施方案

報告說明

相對于互動電視家庭應用市場，網(wǎng)絡視頻行業(yè)應用市場的規(guī)模相

對較小，但應用領域廣泛，行業(yè)的分散度較高，在不同的細分應用領

域有不同的廠商且行業(yè)內(nèi)參與者總體數(shù)量眾多。不同領域系統(tǒng)及解決

方案的差異化帶來市場競爭相對溫和，行業(yè)整體利潤率水平較高。隨

著市場認知逐步成熟，行業(yè)未來將進入更加充分的競爭和整合階段。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資32238.72萬元,其中：建設投資26112.26

萬元，占項目總投資的81.00%：建設期利息218.05萬元,占項目總投

資的0.68%；流動資金5908.41萬元，占項目總投資的18.33沆

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入52700.00萬元，

綜合總成本費用44764.45萬元，凈利潤4456.27萬元,財務內(nèi)部收益

率15.67%,財務凈現(xiàn)值4953.29萬元，全部投資回收期7.02年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

該報告是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術、

生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、

分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)

濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

目錄

第一章項目概論

第二章項目投資背景分析

第三章行業(yè)市場分析

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章選址分析

第六章建筑工程方案分析

第七章原輔材料供應

第八章技術方案

第九章項目環(huán)保分析

第十章勞動安全生產(chǎn)

第十一章節(jié)能方案

第十二章組織架構分析

第十三章進度計劃

第十四章項目投資計劃

第十五章經(jīng)濟收益分析

第十六章項目招標方案

第十七章風險分析

第十八章總結

第十九章附表

附表1;主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6；項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目概論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：OTTTV終端項目

2、承辦單位名稱:xx有限責任公司

3、項目性質；新建

4、項目建設地點；xxx（待定）

5、項目聯(lián)系人；陶xx

（二）主辦單位基本情況

公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

（三）項目建設選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約96.40畝。項目擬定

建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：OTTTV終端

50000臺/年。

二'項目提出的理由

經(jīng)過多年的發(fā)展，互動電視系統(tǒng)平臺行業(yè)正處在快速成長的階段,

行業(yè)經(jīng)營模式和盈利模式逐步成型，發(fā)展狀況良好c系統(tǒng)平臺領域的

參與者側重以開放生態(tài)優(yōu)勢及內(nèi)容優(yōu)勢布局市場，眾多企業(yè)借助自身

在互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)、云計算、運營、內(nèi)容等方面的優(yōu)勢，加強與

產(chǎn)業(yè)集各方的合作，加快大屏生態(tài)的拓展步伐。推動家庭娛樂消費的

信息化、智能化升級。在三網(wǎng)融合國家戰(zhàn)略的推動下，我國互動電視

行業(yè)正處于平臺投資建設、技術發(fā)展與內(nèi)容運營的穩(wěn)步發(fā)展時期。行

業(yè)新興力量的不斷涌現(xiàn)，對設備及系統(tǒng)需求不斷增加，運營商系統(tǒng)的

升級和更新，為產(chǎn)品市場帶來業(yè)務增長動力。在此背景下，互動電視

業(yè)務平臺在新媒體運營商、廣電網(wǎng)絡運營商領域的市場規(guī)模將快速增

長。

市場研究機構PointTopic公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底,

全球運營商市場的IPTV用戶規(guī)模已達到18,289萬戶，其中亞洲占全

球62.34%的份額，歐洲、北美分別占全球28.53%及8.31%的份額。這

主要得益于中國IPTV用戶數(shù)量的增長，截至2016年底，中國電信、

中國聯(lián)通分別以6,133萬戶、2,524萬戶位居全球前10大IPTV運營商

前兩位，領跑全球。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起Q

三、項目總投資及資金構成

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資32238.72萬元,其中：建設投資26112.26

萬元，占項目總投資的81.00%；建設期利息218.05萬元,占項目總投

資的068%；流動資金5908.41萬元,占項目總投資的18.33沆

四、資金籌措方案

（-）項目資本金籌措方案

項目總投資32238.72萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責任公司

計劃自籌資金（資本金）23338,72萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額8900.00萬

7Go

五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP)：52700.00萬元(含稅)。

2、年綜合總成本費用(TC)；44764.45萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP)：4456.27萬元。

4、財務內(nèi)部收益率(FIRR)：15.67%

5、全部投資回收期(Pt)：7.02年(含建設期12個月)。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP)：12682.75萬元(產(chǎn)值)。

六、項目建設進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

(一)編制依據(jù)

1、《中國制造2025》；

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》；

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》；

5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的相關政策；

7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；

8、相關產(chǎn)業(yè)調研、市場分析等公開信息。

（二）編制原則

本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可

靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證

進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成

本、提高經(jīng)濟效益的目標。

1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經(jīng)

濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用

先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。

2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路

線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度

的原則。

3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利

用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高

裝置自動化控制水平。

4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l

件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、

消防等有關規(guī)范。

5、在環(huán)境保護、安全三產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，

設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及

消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明

管理。

八、研究范圍

本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、

建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計

劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、

效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和

建設提供可靠和準確的依據(jù)。

九、研究結論

該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位

為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)

揮效益。

十、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標各注

1占地面積而64266.60約96.40畝

1.1總建筑面積m*67479.93容積率1.05

1.2基底面積肝37274.63建筑系數(shù)58.00%

1.3投資強度萬元/畝254.57

1.4基底面積m137274.63

2總投資萬元32238.72

2.1建設投資萬元26112.26

2.1.1工程費用萬元22422.63

2.1.2工程建設其他費用萬元2971.92

2.1.3預備費萬元717.71

2.2建設期利息萬元218.05

2.3流動資金5908.41

3資金籌措萬元32238.72

3.1自籌資金萬元23338.72

3.2銀行貸款萬元8900.00

4營業(yè)收入萬元52700.00正常運營年份

WW

5總成本費用萬元44764.45

WW

6利潤總額萬元5941.70

nH

7凈利潤萬元4456.27

1!W

8所得稅萬元1485.42

W?

9增值稅萬元1708.93

MW

10稅金及附加萬元1993.85

11納稅總額萬元5188.20

??

12工業(yè)增加值萬元13134.25

13盈虧平衡點萬元12682.75產(chǎn)值

14回收期年7.02含建設期12個月

15財務內(nèi)部收益率15.67%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元4953.29所得稅后

第二章項目投資背景分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、新興技術的成熟與應用，將為整個行業(yè)注入新的活力

近年來，云計算、大數(shù)據(jù)已成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的核

心驅動力。云化、虛擬化等新技術的廣泛應用，將在推動互動電視開

始新一輪技術升級和突破的同時，帶來行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的市場機會。

云計算、大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展將帶動整個互動電視行業(yè)技術水平、

產(chǎn)品功能及服務能力的跨越式提升。云計算的成熟推動業(yè)務模式由產(chǎn)

品向服務轉型，為云服務模式的發(fā)展帶來機會。大數(shù)據(jù)技術在互動電

視中的應用能夠有效釋放用戶數(shù)據(jù)的潛在價值。互動電視業(yè)務雙向交

互的特性，使得系統(tǒng)平臺作為整合各終端入口的大數(shù)據(jù)匯聚平臺，可

對采集到的用戶使用情況、用戶行為信息進行數(shù)據(jù)價值挖掘，從而優(yōu)

化應用組合，提供更加個性化的數(shù)據(jù)衍生創(chuàng)新服務，如精準內(nèi)容推送、

精準廣告投放、個性化電商等。與此同時，語音智能、計算機視覺等

人工智能(AI)技術發(fā)展和消費升級帶動產(chǎn)品智能化趨勢加速；物聯(lián)

網(wǎng)(IoT)在智慧家庭領域的應用正在不斷擴大和深化；顯示技術發(fā)展

及視覺高清化建設已進入加速期，呈現(xiàn)更高分辨率畫質的4K超高清電

視正逐步取代高清電視，高清4K電視、虛擬現(xiàn)實（VR/AR）等技術已同

時成為傳統(tǒng)媒體與新媒體的下一步重點發(fā)展業(yè)務。

云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、高清4K電

視、虛擬現(xiàn)實（VR/AR）等相關技術的不斷發(fā)展，將進一步促使行業(yè)技

術水平提升，并引領下一代終端產(chǎn)品發(fā)展方向。技術變革驅動下游行

業(yè)市場需求擴大，每次技術進步都會帶來更海量的終端設備，技術進

步、業(yè)務創(chuàng)新將推動智能終端產(chǎn)品不斷升級和發(fā)展，為本行業(yè)帶來更

廣闊的市場發(fā)展空間。

2、互動電視向智慧家庭演進、帶動“客廳經(jīng)濟”發(fā)展

電視大屏作為普及的家庭娛樂和信息消費的載體，是家庭日常生

活中不可缺少的組成部分，占據(jù)家庭視頻娛樂服務的中心地位。隨著

電視的互聯(lián)網(wǎng)化，各種智能終端設備向電視端轉移，電視已不再是視

頻輸出的單向媒介，而成為重要的互聯(lián)網(wǎng)接入設備，并成為智能家居

里的一個核心環(huán)節(jié)，在未來智慧家庭生活中扮演著不可替代的角色。

已越來越引起各個行業(yè)的重視，并成為爭奪的焦點C

隨著產(chǎn)品豐富度的提升、用戶接受度的提升以及智能家居產(chǎn)品互

聯(lián)互通的生態(tài)系統(tǒng)的建立，以家庭互聯(lián)、智能家居為代表的智慧家庭

業(yè)務目前已成為運營商的必爭之地，在基礎寬帶網(wǎng)絡和用戶規(guī)模方面

具有天然優(yōu)勢的三大運營商都在以家庭客廳為場景、以電視為入口、

以IPTV、OTT業(yè)務為切入點搶占智慧家庭的入口，并積極推進智慧家

庭相關產(chǎn)品開發(fā)和集約運營，通過連接更多的社會資源，提供更多的

家庭與社區(qū)服務，和智慧家庭、智慧社區(qū)相結合，尋求更大的發(fā)展空

間、實現(xiàn)更大的市場價值。以互動電視為基礎“客廳經(jīng)濟”也迎來發(fā)

展的契機。

未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將從初期的以終端產(chǎn)品為代表的入口競爭走向以

內(nèi)容為核心的用戶競爭和以智慧家庭為核心的延展性資源爭奪。家庭

承載著數(shù)字娛樂消費重要的場景，互動電視智能終端是家庭娛樂及信

息消費的主要平臺和入口。以IPTV、OTT為核心承載平臺的智慧家庭

業(yè)務將擁有更廣闊的業(yè)務發(fā)展空間。

3、生態(tài)體系加速構建，融合杰勢愈發(fā)顯著

終端是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中不可或缺的一環(huán)，與業(yè)務運營、內(nèi)容運營形

成強關聯(lián)。終端的智能化，有助于終端設備企業(yè)在行業(yè)價值鏈中占據(jù)

更為主動的地位。智能終端將成為產(chǎn)業(yè)融合與競爭的焦點。

在行業(yè)整體呈現(xiàn)“融合加速、生態(tài)重構”的大趨勢下，終端領域

進入“服務+生態(tài)”時代。終端的競爭已轉變?yōu)檎麄€生態(tài)系統(tǒng)的競爭，

“平臺+內(nèi)容+終端+應用”以及軟硬件結合的布局方式將成為未來視頻

行業(yè)的主流。行業(yè)的多元化發(fā)展使得設備企業(yè)必須具備綜合競爭能力

并發(fā)展資源整合能力。

4s行業(yè)競爭格局

(1)互動電視智能終端產(chǎn)品領域

互動電視智能終端產(chǎn)品主要面向IPTV、OTTTV家庭應用市場，用

戶規(guī)模和市場容量大，行業(yè)的主要參與者包括大型通信設備商及專業(yè)

化的智能終端設備企業(yè)。其中，大型通信設備商擁有豐富的運營商客

戶資源、具備較強的綜合實力并以銷售系統(tǒng)級設備及整體解決方案為

主，典型廠商如華為公司、中興通訊、烽火通信等；專業(yè)化智能終端

設備企業(yè)的專業(yè)性強，對客戶具有較高的專注度，專注服務于大型通

信設備商或直接面向電信運營商、內(nèi)容集成播控牌照商，典型廠商如

創(chuàng)維數(shù)字、裕興科技等。

由于下游電信運營商客戶集中度高、內(nèi)容集成播控牌照商數(shù)量有

限且行業(yè)進入壁壘較高，行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量相對有限，行業(yè)競爭格局體

現(xiàn)出集中化和專業(yè)化的特點，并將進一步向規(guī)?；⒉町惢较虬l(fā)展。

近年來，在規(guī)模化效應和技術發(fā)展帶來產(chǎn)品價格變化的同時，由

于境內(nèi)電信運營商對普及型終端的需求量大且價格敏感度高，終端設

備廠商配合運營商推廣主動降低價格。

(2)網(wǎng)絡視頻行業(yè)應月系統(tǒng)及解決方案領域

相對于互動電視家庭應用市場，網(wǎng)絡視頻行業(yè)應用市場的規(guī)模相

對較小，但應用領域廣泛，行業(yè)的分散度較高，在不同的細分應用領

域有不同的廠商且行業(yè)內(nèi)參與者總體數(shù)量眾多。

不同領域系統(tǒng)及解決方案的差異化帶來市場競爭相對溫和，行業(yè)

整體利潤率水平較高。隨著市場認知逐步成熟，行業(yè)未來將進入更加

充分的競爭和整合階段Q

(3)互動電視系統(tǒng)平臺及平臺運營相關服務領域

互動電視系統(tǒng)平臺及平臺運營相關服務主要面向新媒體運營商、

廣包運營商及行業(yè)客戶，該領域屬于新興業(yè)務領域，行業(yè)正處于從導

入期向成長期過渡階段，目前市場整體規(guī)模較小，廠商數(shù)量有限并以

專業(yè)化公司為主，競爭相對溫和。

行業(yè)的快速發(fā)展預計會吸引更多技術與資金實力雄厚的企業(yè)進入

互動媒體平臺運營相關垂直服務領域，市場競爭將有所增強。行業(yè)未

來的競爭格局及有效市場需求的實現(xiàn)，將逐漸向擁有云視頻平臺及相

關應用服務能力、具備大數(shù)據(jù)分析能力并能夠提供智慧家庭整體解決

方案的專業(yè)廠商傾斜和轉移。

5、行業(yè)市場化程度

本行業(yè)為新興產(chǎn)業(yè)，在互動電視的技術與設備產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游

企業(yè)之間均按照市場化原則形成合作關系，不存在行政性壁壘，行業(yè)

競爭充分，市場化程度較高。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)咯機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重c

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)

專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信

息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和

效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造出新鏈，提升價值鏈,

促進帶動產(chǎn)業(yè)錐上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多

年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為

原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙

贏。

四、行業(yè)背景分析

1、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性

(1)上游行業(yè)發(fā)展情況

上游行業(yè)發(fā)展時間長，競爭較為充分，其產(chǎn)品的技術更新和升級

對本行業(yè)的技術進步起著積極的推動作用?；与娨曋悄芙K端產(chǎn)品；

硬件生產(chǎn)主要以各類主芯片、存儲芯片及電子元器件為原材料，這些

原材料所在的半導體行業(yè)、電子元器件行業(yè)均為已充分競爭的成熟產(chǎn)

業(yè)，有利于控制采購成本、根據(jù)計劃安排生產(chǎn)，對本行業(yè)發(fā)展不存在

不利影響。

網(wǎng)絡視頻行業(yè)應用系統(tǒng)及解決方案：除終端產(chǎn)品所需原材料外，

其他少量采購服務器、存儲設備、顯示設備，供應商集中在國內(nèi)外大

型IT企業(yè)，采購選擇空間較大。

(2)下游行業(yè)發(fā)展情況

下游行業(yè)未來的快速發(fā)展將帶動本行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)對視頻

應用產(chǎn)品的需求與市場規(guī)模的持續(xù)增長以及這些行業(yè)自身的發(fā)展，為

產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了良好的市場基礎。

影響市場需求變動的主要因素包括行業(yè)監(jiān)管政策、下游運營商業(yè)

務推廣力度、技術進步等。在電信運營商驅動下，面向家庭應用的互

動目視終端行業(yè)目前處于成長期向成熟期過渡階段C

2、行業(yè)經(jīng)營的特點與行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

圍繞著運營商業(yè)務推廣的共同目標，終端設備商的生產(chǎn)和銷售均

直接或間接的以電信運營商訂單為導向，終端企業(yè)通常按照訂單模式

按需生產(chǎn)，整體市場需求穩(wěn)步提升Q

(1)行業(yè)周期性

本行業(yè)是一個新興的行業(yè)，主要面向家庭娛樂和信息消費，市場

規(guī)模一直處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)，受宏觀經(jīng)濟影響不明顯，與國內(nèi)或國

際經(jīng)濟波動弱相關，因此行業(yè)不具備明顯的周期性C

(2)行業(yè)區(qū)域性

由于不同電信運營商在國內(nèi)不同區(qū)域IPTV業(yè)務推廣的力度不同，

本行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點，四川、廣東、浙江、江蘇、河北等

互動電視業(yè)務推廣力度較大的地區(qū)終端產(chǎn)品需求量較大，而隨著三網(wǎng)

融合進入全面推廣階段，行業(yè)區(qū)域性特征未來將會弱化。

(3)行業(yè)季節(jié)性

由于第一季度中國節(jié)假日較多，各電信運營商促銷活動力度較大,

因此從提前備貨角度考慮，每年第四季度為全年終端設備需求高峰期,

本行業(yè)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。

3、技術壁壘

本行業(yè)是一個技術不斷創(chuàng)新和應用快速發(fā)展的行業(yè)，技術領域的

創(chuàng)新性及相關技術的集成應用能力是保證企業(yè)研發(fā)制造水平先進性、

持續(xù)性的必要條件?；与娨曋悄芙K端產(chǎn)品的開發(fā)具有定制化程度高、

升級換代頻繁的特點，對產(chǎn)品的兼容性、穩(wěn)定可靠性要求嚴格；網(wǎng)絡

視頻技術本身具有技術領域跨度大、知識密集、標準廣泛、技術演變

相關性強、更新速度快的特點；互動電視系統(tǒng)平臺產(chǎn)品及平臺運營相

關服務要面對各種復雜的網(wǎng)絡環(huán)境，技術集成與產(chǎn)品化實現(xiàn)的綜合復

雜程度高，需要具備較強的專業(yè)化系統(tǒng)集成能力。只有具備長期技術

積累與行業(yè)經(jīng)驗積累并不斷創(chuàng)新的企業(yè)，才能滿足運營商和消費者日

益多樣化、差異化和個性化的需求，新進入者因此面臨較高的技術壁

壘。

4、客戶認證與客戶粘性壁壘

行業(yè)的主要客戶電信運營商、內(nèi)容集成播控牌照商、大型通信設

備商等均為具有行業(yè)領先地位的知名品牌企業(yè)，擁有完善的采購管理

體系及配套的供應商認證、產(chǎn)品認證相關制度和流程，只有符合供應

商資質認證要求并通過定制化產(chǎn)品入圍測試的企業(yè)，才能夠進入其合

格供應商體系。由于供應商認證涉及行業(yè)經(jīng)驗、技術水平、產(chǎn)品質量、

市場信譽、服務水平等各方面，且認證周期長，這種嚴格的資質審查

使得行業(yè)具有一定的客戶認證壁壘；此外，由于產(chǎn)品與電信運營商的

業(yè)務有很強的關聯(lián)性并具有定制化程度高、使用周期長、服務周期長

的特點，供應商在得到客戶的認可后客戶關系相對穩(wěn)定，這種較強的

合作粘性將為企業(yè)鞏固既有市場和開拓新市場帶來便利，從而令新的

進入者很難在短期內(nèi)突破。

5、人才壁壘

高素質的經(jīng)營管理團隊和富有技術創(chuàng)新理念的研發(fā)隊伍是企業(yè)的

價值核心，而人力資源優(yōu)勢是企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。本行業(yè)是知識

密集型行業(yè)，產(chǎn)品種類繁多、更新?lián)Q代快的特點需要企業(yè)具備高水平

的、穩(wěn)定的技術團隊和豐富的技術人才。目前國內(nèi)電視新媒體領域技

術專家、復合型人才較為匱乏，行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)⑥的高端技術人才

相對稀缺且各主要廠商普遍重視人才保護措施，新進入者因此面臨較

高的人才壁壘。

6、資金壁壘

本行業(yè)屬于技術密集、資金密集型行業(yè)。新產(chǎn)品從研發(fā)、試產(chǎn)、

批量銷售到贏得穩(wěn)定客戶群并形成規(guī)模效應，整個過程的周期較長，

企業(yè)若無較強資金實力，則無法保證前瞻性、持續(xù)性的研發(fā)投入及企

業(yè)的良性發(fā)展，流動資金的壓力也會使企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模、增加市場

份額的能力受到限制，新進入者因此面臨較高的資金門檻。

第三章行業(yè)市場分析

一、行業(yè)基本情況

（一）電信運營商IPTV、OTT業(yè)務運營與用戶發(fā)展情況

全球運營商市場IPTV家庭業(yè)務的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。第一

階段為2003年前的萌芽期，1999年VideoNetworks公司在英國率先推

出IPTV服務。在這一階段，技術尚未成熟，用戶規(guī)模有限。第二階段

是從2003年到2006年的啟動期。在這一階段，更多的運營商開始進

入該領域，越來越多的國家開始IPTV的產(chǎn)業(yè)運營，歐洲和亞洲地區(qū)用

戶規(guī)模的增長速度明顯加快，業(yè)務模式、運營模式逐漸成形。第三階

段力2006年后，IPTV步入快速發(fā)展期。以法國為代表的西歐市場、以

中國為代表的亞洲市場在全球起到引領作用，并帶動北美等其他地區(qū)

快速發(fā)展。在這一階段，技術趨于完善，相關標準確立，特別是近年

來對高清頻道和視頻點播不斷增加的需求推動了全球IPTV市場的快速

發(fā)展，行業(yè)發(fā)展邁向成熟。

市場研究機構PointTopic公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底,

全球運營商市場的IPTV用戶規(guī)模已達到18,289萬戶，其中亞洲占全

球62.34%的份額,歐洲、北美分別占全球28.53%及8.3設的份額。這

主要得益于中國IPTV用戶數(shù)量的增長，截至2016年底，中國電信、

中國聯(lián)通分別以6,133萬戶、2,524萬戶位居全球前10大IPTV運營商

前兩位，領跑全球。

國內(nèi)IPTV業(yè)務始于2004年，經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展初期、發(fā)展期

幾個階段，2010年后隨著國家三網(wǎng)融合政策的推進，IPTV作為電信運

營商切入視頻服務領域、帶動寬帶業(yè)務持續(xù)發(fā)展的重要種子業(yè)務，行

業(yè)進入了一個快速發(fā)展的階段。隨著國內(nèi)寬帶建設提速及光纖接入普

及的持續(xù)提升，在需求拉動、技術推動、運營商業(yè)務轉型等多種因素

驅使下，2011年底，中國IPTV用戶規(guī)模超過法國，成為全球IPTV大

的市場。

2013年、2014年，國內(nèi)的IPTV新增用戶數(shù)量連續(xù)兩年下滑，一

方面是由于多種運營模式電視服務并行發(fā)展，不同業(yè)務形態(tài)、運營主

體間呈現(xiàn)競合、博弈之勢，特別是不規(guī)范OTTTV業(yè)務的沖擊和擠壓；

另一方面國內(nèi)IPTV業(yè)務前期發(fā)展較快的東部沿海地區(qū)市場增速放緩，

而其他地區(qū)受限于寬帶網(wǎng)絡基礎設施相關落后，導致IPTV用戶規(guī)模整

體增長放緩。2015年以來，固定寬帶接入速率的提高加速了IPTV業(yè)務

發(fā)展，隨著廣電總局全面加強對OTTTV業(yè)務的政策監(jiān)管以及電信運營

商增速降費等一系列相關措施落地，IPTV再次迎來新一輪高速發(fā)展。

工信部公布的《2016年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，截至2016年底，

中國電信、中國聯(lián)通兩家電信運營商的IPTV用戶達8,673萬戶，較

2015年增加了4,084萬戶,增長率為89虬

2016年，隨著中國移動固定寬帶用戶規(guī)模超過中國聯(lián)通而成為我

國第二大固網(wǎng)寬帶提供商，中國三大電信運營商全面進入IPTV及

0TTTV領域。中國電信、中國聯(lián)通IPTV與0TTTV平行發(fā)展，中國移動

大力推進其“寬帶+0TTTV”業(yè)務并加速在家庭收視市場的布局。根據(jù)

國內(nèi)市場研究機構流媒體網(wǎng)的統(tǒng)計，截至2016年底，三大電信運營商

的包視用戶達到L15億,其中中國電信IPTV用戶6,723萬戶、中國

聯(lián)通IPTV用戶2,202萬戶、中國移動電視用戶2,572萬戶。

目前，中國已經(jīng)是全球IPTV大的業(yè)務應用市場，三網(wǎng)融合在全國

范圍內(nèi)深入開展促進了IPTV行業(yè)發(fā)展，其存量用戶和增速位居全球首

位。

隨著國內(nèi)寬帶建設的大力推進、寬帶覆蓋的快速增長，潛在用戶

基數(shù)將快速增長，結合電信運營商的IPTV、0TTTV業(yè)務推廣營銷力度,

預計未來IPTV及0TTTV業(yè)務將保持高速增長并迅速在國內(nèi)寬帶中實現(xiàn)

大規(guī)模覆蓋。根據(jù)中國信息通信研究院在對十三五期間國內(nèi)IPTV發(fā)展

給出的預測，2019年IPTV用戶將突破2億戶，屆時將達到并超過現(xiàn)有

有線電視用戶規(guī)模，IPTV將取代有線電視成為我國居民家庭的第一大

收視方式。

推動電信運營商積極發(fā)展IPTV業(yè)務、搶占家庭入口的驅動力來自

政策環(huán)境利好，布局IPTV是固網(wǎng)寬帶發(fā)展的需要以及受迫于競爭需另

辟途徑提升ARPU值的必經(jīng)珞徑。一方面，視頻已成為網(wǎng)絡承載的主流

業(yè)務，IPTV及OTTTV作為理想的帶寬填充型業(yè)務，是目前光纖寬帶發(fā)

展唯一捆綁的核心基礎業(yè)務；另一方面，在“增速降費”政策要求背

景下，運營商之間的競爭從單純的管道層面提升到業(yè)務層面，電信運

營商已將大視頻業(yè)務定位成戰(zhàn)略型業(yè)務大力推進，大視頻業(yè)務將是運

營商拓展智慧家庭市場的核心和入口，而4K/8K/VR/AR新的視頻業(yè)務

形戀也為運營商領域提供了新的戰(zhàn)略機會。

國內(nèi)的IPTV經(jīng)過十余年的發(fā)展，已形成了成熟的業(yè)務發(fā)展和用戶

推廣模式。一方面，1PTV的業(yè)務推廣依托電信運營商強大的銷售網(wǎng)絡

發(fā)展迅速，相比傳統(tǒng)數(shù)字電視，IPTV在用戶擴展方面占據(jù)先天優(yōu)勢；

另一方面，電信運營商采取“寬帶+手機+IPTV”的全業(yè)務捆綁和交叉

補貼的銷售策略，并不斷提升高清收視服務水平，在降低用戶的價格

感知、增加用戶粘性的同時，快速的擴大了IPTV/OTTTV影響力和用戶

規(guī)模。

隨著用戶規(guī)模的高速增長、三大運營商在經(jīng)營IPTV業(yè)務上加強戰(zhàn)

略部署，行業(yè)市場前景廣闊。伴隨著規(guī)模化運作與產(chǎn)業(yè)化升級，行業(yè)

迎來了高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。隨著用戶規(guī)模的逐步擴大以及終端智

能化、家庭智慧化，結合用戶的需求進行業(yè)務深化，以IPTV為基礎融

合OTT、進一步豐富IPTV業(yè)務形態(tài)，面向各類智能終端開展多屏業(yè)務、

優(yōu)化用戶的使用體驗，構建更加開放的IPTV產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈、打造內(nèi)容和

渠道雙重優(yōu)勢，是運營商IPTV及OTTTV業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

(二)網(wǎng)絡視頻行業(yè)應用系統(tǒng)及解決方案領域概況

與家庭應用市場相比，網(wǎng)絡視頻行業(yè)應用市場下游客戶涉及行業(yè)

多、需求廣，只要有音視頻需求的行業(yè)都可能成為本行業(yè)的下游需求

市場。全國各地的數(shù)字化城市進程以及各行業(yè)的視頻化進程加速必然

會加大對行業(yè)視頻應用解決方案的需求，巨大的市場需求為本行業(yè)提

供了良好的市場發(fā)展空間，并將給行業(yè)包括系統(tǒng)、終端和服務領域企

業(yè)帶來機會。

(1)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)

多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)提供及時、全面、優(yōu)質、高效的信息服務，

是信息化建設的重要載體，同時也是智能建筑不可或缺的組成部分，

能極大地提升環(huán)境的整體形象，是現(xiàn)代建筑的必然趨勢?！爸腔鄢鞘小?/p>

和“城鎮(zhèn)化”國家戰(zhàn)略將極大推動商用智能電視與多媒體信息發(fā)布系

統(tǒng)在我國智能建筑各細分行業(yè)的發(fā)展。

多媒體信息發(fā)布應用行業(yè)在我國起步較晚，產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的初

期階段，但因單位終端的受眾面廣、商用價值大，具有較大的市場空

間和發(fā)展?jié)摿?。伴隨“互聯(lián)網(wǎng)”概念的提出，對多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)

的互聯(lián)網(wǎng)化和云化的需求會更加突出，隨著技術的成熟，這一產(chǎn)業(yè)有

望快速發(fā)展Q

(2)軌道交通乘客信息系統(tǒng)

在高速鐵路、城市軌道交通方面，我國新建、規(guī)劃的運營線路規(guī)

模大、投資規(guī)模增長迅速，建設速度持續(xù)加快。未來10年基本處于一

個平穩(wěn)較快的發(fā)展時期，每年的投資和需求都穩(wěn)定在一個較高水平上。

我國軌道交通行業(yè)的未來發(fā)展前景，為軌道交通乘客信息系統(tǒng)研發(fā)與

銷售帶來機會。

(三)互動電視系統(tǒng)平臺及平臺運營相關服務領域概況

經(jīng)過多年的發(fā)展，互動電視系統(tǒng)平臺行業(yè)正處在快速成長的階段,

行業(yè)經(jīng)營模式和盈利模式逐步成型，發(fā)展狀況良好C

系統(tǒng)平臺領域的參與者側重以開放生態(tài)優(yōu)勢及內(nèi)容優(yōu)勢布局市場,

眾多企業(yè)借助自身在互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)、云計算、運營、內(nèi)容等方

面的優(yōu)勢，加強與產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，加快大屏生態(tài)的拓展步伐。推

動家庭娛樂消費的信息化、智能化升級。

在三網(wǎng)融合國家戰(zhàn)略的推動下，我國互動電視行業(yè)正處于平臺投

資建設、技術發(fā)展與內(nèi)容運營的穩(wěn)步發(fā)展時期。行業(yè)新興力量的不斷

涌現(xiàn)，對設備及系統(tǒng)需求不斷增加，運營商系統(tǒng)的升級和更新，為產(chǎn)

品市場帶來業(yè)務增長動力。在此背景下，互動電視業(yè)務平臺在新媒體

運營商、廣電網(wǎng)絡運營商領域的市場規(guī)模將快速增長。

二、市場分析

1、《“十三五”國家信息化規(guī)劃》

要求實現(xiàn)核心技術自主創(chuàng)新實現(xiàn)系統(tǒng)性突破。信息領域核心技術

設備自主創(chuàng)新能力全面增強，新一代網(wǎng)絡技術體系、云計算技術體系、

端計算技術體系和安全技術體系基本建立。

2、《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》

要求以推動終端產(chǎn)品及應用系統(tǒng)智能化為主線，著力強化技術攻

關，突破基礎軟硬件、核心算法與分析預測模型、先進工業(yè)設計及關

鍵應用，提高智能硬件創(chuàng)新能力，提升智能硬件產(chǎn)品的供給能力。

3、《專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目服務管理規(guī)定》（第6號令）

從事內(nèi)容提供、集成播控、傳輸分發(fā)等專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目

服務，應取得廣電總局按業(yè)務類別、服務內(nèi)容、傳輸網(wǎng)絡、覆蓋范圍

等事項分類核發(fā)的《信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證》；規(guī)定進一步強

化了對視聽節(jié)目服務主體的管理、明確了視聽節(jié)目服務的各級運營資

質，內(nèi)容提供服務的主體為地市級以上廣電播出機構或中央新聞單位,

集成播控服務的主體為省級以上廣電播出機構；IPTV傳輸分發(fā)服務的

主體應具有合法的基礎網(wǎng)絡運營資質的單位°

4、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

規(guī)劃構建先進泛在的無線寬帶網(wǎng)、加快信息網(wǎng)絡新技術開發(fā)應用，

實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，促進互聯(lián)網(wǎng)深度廣泛應用，帶動生產(chǎn)模式

和紐織方式變革，形成網(wǎng)絡化、智能化、服務化、協(xié)同化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展

新形態(tài)。

5、《關于在全國范圍全面推進三網(wǎng)融合工作深入開展的通知》

強調“全國范圍全面推進“。要求各地協(xié)調小組協(xié)調本地區(qū)相關

部門，制定三網(wǎng)融合發(fā)展專項規(guī)劃和配套實施方案，加大對三網(wǎng)融合

相關的重點科技項目、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新項目等的經(jīng)費投入知政策扶持。

6、《關于依法嚴厲打分非法電視網(wǎng)絡接收設備違法犯罪活動的通

知》

充分認識當前嚴厲打擊非法電視網(wǎng)絡接收設備違法犯罪活動的重

要意義；依法嚴厲打擊非法電視網(wǎng)絡接收設備違法犯罪活動。

7、《關于印發(fā)三網(wǎng)融合推廣方案的通知》

要求加快在全國全面推進三網(wǎng)融合，推動信息網(wǎng)絡基礎設施互聯(lián)

互通和資源共享?！斗桨浮反_立了四項保障措施：一是建立健全法律

法規(guī)，為廣電、電信業(yè)務雙向進入提供法律保障；二是落實相關扶持

政策，支持三網(wǎng)融合共性關鍵技術、產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動業(yè)態(tài)

創(chuàng)新；三是提高信息網(wǎng)絡基礎設施建設保障水平；四是完善安全保障

體系，加快建立健全監(jiān)管平臺。

8、《關于推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展的指導意見》

強調推動媒體融合發(fā)展，要將技術建設和內(nèi)容建設擺在同等重要

的位置。要順應互聯(lián)網(wǎng)傳播移動化、社交化、視頻化的趨勢，積極運

用大數(shù)據(jù)、云計算等新技術，發(fā)展移動客戶端、手機網(wǎng)站等新應用新

業(yè)公，不斷提高技術研發(fā)水平，以新技術引領媒體融合發(fā)展、驅動媒

體轉型升級。同時，要適應新興媒體傳播特點，加強內(nèi)容建設，創(chuàng)新

采編流程，優(yōu)化信息服務，以內(nèi)容優(yōu)勢贏得發(fā)展優(yōu)勢。

9、《關于三網(wǎng)融合試點工作有關問題的通知》

一、試點地區(qū)盡快建立健全組織協(xié)調機構；二、各省級協(xié)調小組

盡快組織制定試點地區(qū)的三網(wǎng)融合試點實施方案，包括廣電播出機構

負責制定IPTV、手機電視集成播控平臺的建設方案；電信企業(yè)負責制

定在當?shù)亻_展IPTV傳輸、手機電視分發(fā)等廣電業(yè)務的實施方案；三、

組織做好雙向進入業(yè)務許可申報工作。

10、《電子信息產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》

在通信設備、信息服務、信息技術應用等領域培育新的增長點。

支持IPTV（網(wǎng)絡電視）、手機電視等新興服務業(yè)發(fā)展。

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積64266.60肝（折合約96.40畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積67479.93m0

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XX有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模

確定達產(chǎn)年產(chǎn)OTTTV終端50000臺，預計年營業(yè)收入52700.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址分析

一、項目選址原則

項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局

要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地

質地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網(wǎng)等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生

產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制為依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重C

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質宜居之城”，經(jīng)濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升C

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經(jīng)濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構、院校開

展對接活動，組建技術創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化

項目。

培育高新技術企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術含量，使

之成為技術優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術項目和高新技術產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術交易、技

術經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權于一體的線上線下科技成果

轉化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉化服務體系、農(nóng)村科技成果轉化

服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業(yè)技術創(chuàng)新成果轉化

體系和技術信息網(wǎng)絡成果推廣服務體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質。

加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設、專業(yè)化招商管理服務機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村°節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（一）增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級

推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產(chǎn)技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級C

（四）提升創(chuàng)新驅動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文

物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、

遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情

況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理

的。

第六章建筑工程方案分析

一、項目工程設計總體要求

1、建筑結構設計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則，根

據(jù)工藝需要，結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。

2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠

房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地,

減少投資。

3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間，主廠房設

計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現(xiàn)輕型

化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。

二、建設方案

（一）建筑結構及基礎設計

本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結

構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎6

基礎工程設計：根據(jù)工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設計

1、車間廠房設計：采月鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

2、辦公用房設計：采月現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

3、其它用房設計：采月磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條

形基礎。

（三）墻體及墻面設計

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土誠實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，病混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設計

1、屋面設計：屋面采月大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配目室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設計

1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設計

1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設計

1、樓梯設計；現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設計；車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設計

嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關規(guī)定，

滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、

經(jīng)濟合理。

（九）防腐設計

防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第H類防雷建筑物）或25.00米（第HI類防雷建究物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻RWL00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積67479.93m:其中:生產(chǎn)工程34009.88面,

倉儲工程7152.87而,行政辦公及生活服務設施4318.72行，公共工

2

程21998.46m0

建筑工程投資一覽表

單位：肝、萬元

序號工程類別占地面積速筑面積投資金救備注

1生產(chǎn)工程18766.4134009.884523.99

1.11#生產(chǎn)車間563S.9210202.961357.20

1.224生產(chǎn)車間46M608502.471131.00

1.33#生產(chǎn)車問4506.748162,371085.76

1.44#生產(chǎn)車間3945.157142.07950.04

2倉儲工程3951.117152.87676.59

2.11#倉庫1185.332145.86202.98

2.22#倉庫987.781788.22169.15

2.33#倉庫948.271716.69162.38

2.44#倉庫829.731502.10142.08

3行政辦公及生活跟務設施4113.064318.7243