安全標準化八項制度匯編

1、安全生產(chǎn)方針管理制度

1目的

為貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求，結合礦山的實際情況，特制定本制

度。

2管理職責與管理人

1.安全生產(chǎn)方針歸口安全部管理，具體人員由礦長簽發(fā)文件任命。

2.負責組織安全生產(chǎn)方針的起草、傳達、評審、修訂。

3.負責安全生產(chǎn)方針征求、討論、評審和修訂的過程記錄和會議記

錄。

4.對安全生產(chǎn)針宣傳、貫徹情況進行監(jiān)測、考核，及時反饋。

5.文件與記錄歸檔。

3安全生產(chǎn)方針內涵

安全生產(chǎn)方針的內涵應體現(xiàn)：

1）符合法律法規(guī)等要求；

2）符合企業(yè)風險特點；

3）預防傷害和疾病；

4）預防財產(chǎn)損失；

5）持續(xù)改進。

4安全生產(chǎn)方針制定程序

①由安全部會同生產(chǎn)部提出安全生產(chǎn)方針初稿；

②安全生產(chǎn)領導小組和標準化領導小組召集相關部門負責人、員工代表

初步討論；

③下發(fā)擬定安全生產(chǎn)方針，征求意見；

④安全生產(chǎn)方針管理人員收集反饋意見，整理提交安全生產(chǎn)領導小組和

標準化領導小組；

⑤評審和確定安全生產(chǎn)方針；

⑥發(fā)布、宣傳和貫徹。

2、安全生產(chǎn)目標管理制度

1目的

為合理確定、評審和監(jiān)測安全生產(chǎn)目標，推動目標的實現(xiàn)，特制定本制

度。

2目標管理職責和管理人

1.安全部在安全礦長領導下負責安全目標的管理工作，具體管理人

由礦長簽發(fā)文件任命；

2.負責安全總體目標與分解目標的擬定；

3.負責安全目標的傳達、教育、落實和對外披露；

4.負責安全目標實施情況的監(jiān)測與初步評審；

5.負責安全目標初步考核意見的擬定。

3目標制定要求

1）須符合法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、重大危險源風險等實際情

況和相關方的意見；

2）目標與安全方針有機統(tǒng)一；

3)目標和指標可測的，與安全方針相一致；

4①)當發(fā)生下列情況時，應對目標、指標進行更新、修訂；

②管理評審的要求；

③管理方針修訂；

④礦山生產(chǎn)發(fā)生重大變化；

⑤法律、法規(guī)及有關標準發(fā)生變化；

相關方提出新的要求。

4目標發(fā)布

安全生產(chǎn)目標的起草、溝通、監(jiān)測等由安全部負責，報安全生產(chǎn)領導小組

討論后由礦長批準發(fā)布。

2.1安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度

1目的

為確保礦山安全生產(chǎn)目標與指標的完成，特制定本評價制度。

2適用范圍

管理層，職能部門及相關人員。

3職責

在安全標準化小組領導下，由安全標準化小組常設辦公室-安全部負責評

價，具體人員由礦長簽發(fā)文件任命。

4評價依據(jù)和原則

1)依據(jù)

①國家的有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策、法令等；

②安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的要求；

③上級管理部門的勞動保護工作方針、政策和要求；

④行業(yè)及本單位工傷事故和職業(yè)病統(tǒng)計資料與數(shù)據(jù)；

⑤本單位的安全工作和現(xiàn)場勞動條件的現(xiàn)狀與問題；

(§)本單位的技術條件和經(jīng)濟條件。

2)原則

①可行性原則。目標必須切合實際，經(jīng)過努力能夠實現(xiàn)的。同時，要相

應的措施作保證。

②突出重點原則。集中控制發(fā)生頻率高、后果嚴重的工傷事故和職業(yè)

病。

③綜合性原則。制定的總目標，既要保證上級指標的完成，又要兼顧各

個管理環(huán)節(jié)、部門并為職工所能接受和實現(xiàn)。

④先進性原則。相對高于本單位前一階段的指標；指標要盡可能高于同

行業(yè)的平均水平。

⑤可量化原則。目標要盡可能做到具體、量化。既有利于檢查、評比和

控制，又有利于調動職工實現(xiàn)目標的積極性。對于有些難以量化的目標，也應

盡量規(guī)定具體要求。

⑥目標與措施的對應性。目標必須有措施作保證，目標與措施必須相對

應。

2.2安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的監(jiān)測制度

1目的

為有效對安全生產(chǎn)目標進行監(jiān)控和管理，推動安全的實現(xiàn)，特制訂安全生

產(chǎn)目標的監(jiān)測制度。

2安全目標檢測人與職責

1.礦山設安全目標監(jiān)測人員，由礦長簽發(fā)文件任命。

2.監(jiān)測人員應熟悉公司的采礦工藝流程、安全標準化體系，對體系

中的相關規(guī)章制度、程序、記錄表式等清楚熟悉；

3.負責每個月進行一次監(jiān)測，對監(jiān)測所要求的所有內容進行監(jiān)測和

對監(jiān)測的結果分析；

4.監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總上報安全領導小組和安全標準化小組成員；

5.負責監(jiān)測數(shù)據(jù)結果分發(fā)至各個部門，對沒有完成目標的的部門督

促整改、復查；

6.監(jiān)測記錄真實有效，保存。

3監(jiān)測內容

1）安全方針與目標傳達、披露、貫徹；

2）管理層承諾兌現(xiàn)；

3）安全投入；

4）安全生產(chǎn)責任制落實；

5）員工教育培訓率；

6）安全檢查執(zhí)行率和整改率；

7）設備定期檢查完成率；

8）職業(yè)危害因素檢測；

9）個人防護用品配備和使用；

10）事故、事件的調查；

11）對于查檢中出現(xiàn)問題的糾正與預防行動完成；

12）變化管理回顧；

13）法律法規(guī)依從程度；

14）持續(xù)改進。

4溝通要求

監(jiān)測的結果與相關人員溝通

監(jiān)測的結果，在下月會議中進行通報，并對存在的不足提出整改的要求。

3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)相關制度

3.1識別法律法規(guī)制度

1法律法規(guī)意識識別

7.每年不定期進行全員法律法規(guī)意識的調查，了解員工對相關法律

法規(guī)的認知、識別程度。

8.通過詢問、專人調查，判別員工的法律意識的認知情況。

9.員工法律法規(guī)意識調查結果保存。

2法律法規(guī)意識提升

1.管理層和員工法律法規(guī)意識提升納入安全生產(chǎn)目標。

2.組織或聘請外部專業(yè)人員進行全員法律法規(guī)意識培訓、考試。

3.利用標準化室、宣傳窗、標語進行普及法律法規(guī)知識。

4.利用培訓設施，對員工的法律意識進行培訓。

3安全生產(chǎn)法律意識跟蹤管理

1.通過交談了解員工法律法規(guī)的意識。

2.通過問卷調查和考試了解員工法律法規(guī)的意識程度。

3.通過礦山安全氛圍的變化評價員工法律法規(guī)意識。

3.2法律法規(guī)需求識別與獲取制度

1法律法規(guī)需求

法律法規(guī)需求來自于：

1.國家和政府部門頒布和推行新法律法規(guī)；

2.礦山管理層需要更高法律法規(guī)意識；

3.員工法律法規(guī)意識提升；

4.礦山的管理提高；

5.礦山的設備和工藝變更。

2法律法規(guī)獲取

1）購買法律法規(guī)

2）權威報刊雜志

3）網(wǎng)絡

4）政府發(fā)文

5）中介機構

3建立法律法規(guī)清單

法律法規(guī)清單應包括：

1）法律；

2）行政法規(guī)；

3）部門規(guī)章；

4）地方法規(guī)；

5）國家和行業(yè)標準；

6）規(guī)范性文件及其他要求。

法律法規(guī)清單適用，主要條款納入教育培訓內容，融入管理和技術文件

3.3法律法規(guī)融入制度

1.礦長任命1名法律法規(guī)管理人員具體負責法律法規(guī)的識別、獲取和融入

工作。

2.制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)到內部規(guī)章制度和管理辦法，做到有法可依、有

章可循，不得與法律法規(guī)相抵觸。

3.組織對管理層、員工的法律法規(guī)培訓：

a.培訓要求

b.法律法規(guī)要求的員工測試；

c.危害識別要求；

d.個體防護用品要求；

e.記錄保持和報告要求；

f.許可要求；

g.監(jiān)測要求。

充分利用板報宣傳窗、安全會議、員工手冊、手機短信和宣傳畫等形式向

職工廣泛宣傳已識別的法律法規(guī)。

3.4法律法規(guī)評審與更新制度

1目的

為提升法律法規(guī)意識，及時更新與融入安全生產(chǎn)法律法規(guī)，發(fā)揮法律法規(guī)

在安全標準化體系及生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，制定本制度。

2職能部門與人員

1)安全部負責法律法規(guī)的識別、獲取、評審、更新和融入工作，具

體法律法規(guī)管理人員由礦長任命。

2)負責識別、獲取、評審和融入新的法律法規(guī)，收集、匯總、解答

員工提出的有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的疑難問題和建議。

3)負責組織相關部門對有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度進行內審。

4)向標準化管理小組提交內審結果并提出改進更新意見。

5)負責下達更新后的規(guī)章制度和管理辦發(fā)并負責跟蹤調查其適用

性。

6)保存資料。

3基本要求

1)通過適當途徑隨時了解有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的動態(tài)。

2)及時獲取新的和變化了的法律法規(guī)；

3)對法律法規(guī)進行合適性評審；

4)組織法律法規(guī)培訓；

5)融入管理文件和技術文件

6)更新法律法規(guī)清單，

7.高層管理人接受教育與培訓，自覺運用法律法規(guī)。

4、安全生產(chǎn)組織保障

4.1安全生產(chǎn)責任制管理制度

1目的

為了加強安全生產(chǎn)管理工作，認真貫徹礦山制定的安全生產(chǎn)方針，促進安

全生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，根據(jù)責權對等原則，制定本制度。

2適用范圍

礦山各級管理和員工都要遵守本制度，各部門、班組應根據(jù)本制度的要求

結合具體崗位責任制，認真貫徹執(zhí)行。

3基本內容和要求

主要負責人對安全生產(chǎn)全面負責，各管理人員對自身崗位的工作負有安全

責任。

安全生產(chǎn)工作實行生產(chǎn)部、部門、班組三級重點負責，全體職工人人參與

負責的全員安全生產(chǎn)責任制，全體人員必須按本責任制認真履行各自的安全職

各級管理人員、技術人員以及所有員工都應認真學習、貫徹黨和國家的安

全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程和礦山制定的各項安全管理制度。

4.2安全生產(chǎn)領導小組工作制度

15）統(tǒng)一領導制度。安全領導小組是負責全礦山安全生產(chǎn)的議事協(xié)調指揮

機構；各安全生產(chǎn)管理實施小組、各成員在安全生產(chǎn)工作上，接受安全領導小

組的統(tǒng)一領導，服從安全領導小組的統(tǒng)一部署和調度、指揮，對安全領導小組

負責。

16）分工協(xié)作制度。按照“誰主管、誰負責”的原則，部門負責人對本部

門的安全生產(chǎn)工作負責；各安全管理實施小組對各自工作職責負責；在安全領

導小組的統(tǒng)一領導和部署下，各安全生產(chǎn)管理實施小組、安全領導小組各成員

之間必須加強溝通、密切配合、相互協(xié)調，團結協(xié)作；各安全生產(chǎn)管理實施小

組、安全領導小組各成員必須服從礦山安全生產(chǎn)工作大局，有關安全生產(chǎn)的意

見和分歧，應及時提交安全領導小組協(xié)調解決。

17）請示報告制度。各安全管理實施小組、安全領導小組各成員要及時請

示和報告各部門安全生產(chǎn)中的重要工作部署及進展情況、重特大生產(chǎn)安全事故

及處理情況、重大安全隱患的整改、監(jiān)控和管理情況、對安全生產(chǎn)工作的重要

意見與建議等。

18）聯(lián)席會議制度。安全領導小組定期或不定期召開成員聯(lián)席會議。

19）督促檢查制度。安全領導小組對礦山安全生產(chǎn)工作進展情況和有關指

示、重要會議精神等方面的工作落實情況，進行定期不定期督促檢查。

20）考核獎懲制度。通過簽訂安全生產(chǎn)責任狀的形式，對各部門的安全生

產(chǎn)工作進行年度綜合考評及獎懲，考評情況作為先進部門和干部任職等方面的

考評條件。

21）日常事務處理制度。安全領導小組的會議組織、信息處理、工作聯(lián)系

等日常工作由安全管理小組負責。

5、員工保障制度

5.1員工參與制度

1.安全生產(chǎn)領導小組中有員工代表，員工代表意見得到重視與關

注。

2.員工關心的問題得到積極響應，特別是保證員工在安全狀況異常

的情況下拒絕工作而不會受到懲罰；

3.鼓勵員工或員工代表參與安全活動，安全科負責收集、反饋員工

關注的安全事項。

4.在適當位置放置信箱，每位員工都可對工作中的安全問題以信函

的方式進行反應

5

①有員工參與的活動：

②關鍵任務分析；

③設計與流程變化評審；

④安全意識提升；

⑤安全手冊更新；

⑥安全生產(chǎn)領導小組會議；

⑦與外部相關方溝通安全生產(chǎn)事項；

⑧風險評價；

⑨相關安全過程的行動；

安全問題的調查。

5.2員工權益保障制度

1目的

為保障本礦山職工的合法權益，維護和發(fā)展穩(wěn)定和諧的勞動關系，促進經(jīng)

濟發(fā)展和社會進步，特制訂本制度。

2基本內容與要求

①職工依法享有勞動、休息權利和獲得勞動報酬、勞動保護、勞動

保險權利以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利。依法訂立的勞動合同，職工合法勞

動權益受法律保護。

②礦山及其法定代表人應當依法保證職工享受合法的勞動權益，并

對礦山侵害職工合法權益的行為承擔法律責任。

③職工的合法勞動權益受到侵害時，被侵害人有權向勞動行政管理

部門和工會投訴，有權依法向人民法院起訴或者向公安機關、人民檢察院控

告

④礦山制定規(guī)章制度、勞動紀律以及訂立勞動合同，不得與法律、

法規(guī)相抵觸。礦山制定涉及職工切身利益的規(guī)章制度，必須提交職工大會或職

工代表大會討論通過。

⑤保護職工的人身權利，不得限制職工的人身自由。嚴禁礦山管理

人員毆打、污辱、體罰職工和對職工進行搜身。礦山不得以任何理由扣押職工

的居民身份證、暫住證。

⑥礦山必須執(zhí)行有關勞動保護、勞動安全衛(wèi)生、消防等法律、法規(guī)

和規(guī)章制度，對職工進行勞動安全衛(wèi)生教育和技術培訓，制定意外事故應急方

案，保護職工在勞動過程中的安全與健康。

⑦員工在安全狀況異常的情況下，有權拒絕工作，而不會受到懲

罰。

⑧礦山提供的職工宿舍、飯?zhí)煤凸鰬敺习踩?、衛(wèi)生條件，具

備必要的防火、通風、采光和水電設施。職工宿舍不得與存放有易爆、易燃物

品的工場、倉庫混合。工場、宿舍應當備有緊急出口，保持通道暢通。

⑨礦山安排職工加班加點應當堅持自愿和不損害職工身體健康的原

則。礦山不得以任何理由強制和脅迫職工加班加點。職工有權拒絕違反本規(guī)定

的加班加點。職工有權在加班加點后要求補休假，或者領取加班加點工資。礦

山應當明確規(guī)定每月發(fā)放職工工資的日期，并按勞動合同規(guī)定發(fā)放足額工資。

5.3合理化建議制度

1.合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便職工獲取，對職工的意

見、建議內容作為檔案保存，作為以后標準化體系改進和評審的依據(jù)。

2.收集合理化建議，并對已采納的建議進行討論、評審、表揚、認可、解

釋等，對采納的建議將給與經(jīng)濟獎勵。

3.合理化建議制度應有效地執(zhí)行，以確保管理層是以公平的方式來評審所

提出的各項建議。

4.對未采納的建議給予必要的解釋。

6、文件與資料控制管理制度

1.目的

為了對礦山文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、運行、識別、廢除、保存等

進行規(guī)范化管理，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于本礦山各部門所有文件和其他外來外發(fā)文件的管理。

3.職責

檔案室負責對文件編碼、標識、文件格式原件（電子版）存檔、發(fā)放記

錄、控制管理、廢除文件回收等管理工作。

各部門負責本部門文件的編寫、登記、保管，以及相關外來文件的識別，

并對本部門的文件進行整理、歸類、保存。各部門負責對文件的編寫并參與文

件的正常執(zhí)行，安全管理機構協(xié)助編寫及文件格式、標準的審核，并跟進督導

文件執(zhí)行。

法律法規(guī)管理員負責合同類文件的法務審核，財務部負責相關財務、薪資

制度、報表、憑證的審核。

安全管理機構負責本制度的最終解釋權及文件格式的審核，礦山主要負責

人負責本制度的批準執(zhí)行。

4.文件定義

文件清單：指發(fā)放文件的一個清單，按文件發(fā)放時間，以文件名排序。

文件目錄：指文件的內容簡介。

文件類別

管理體系類文件：由安全管理機構審核，礦山主要負責人批準。

技術文件：礦山安全預評價報告、礦山開采設計與安全技術方案、礦山安

全驗收評價報告等

公文類文件：包括部門公告、規(guī)定、說明類和人事部人事調令、獎罰通知

類。

合約類文件：由部門負責人編制，文件格式由安全管理機構審核，礦山主

要負責人。包括：礦山各部門與外部機構簽訂的各種經(jīng)銷合同、采購合同、項

目合作合約、勞動合同、還款計劃書等，須加蓋受控章。

表單類文件：包括各部門報表類、憑證類和部門工作聯(lián)絡表和工作報告

等。財務報表及憑證須經(jīng)財務部審核并加蓋受控章。

指導書：由部門項目、安全管理機構編制，礦山主要負責人批準。

外來文件:包括行政法規(guī)、標準類以及部門外來外發(fā)文件。部門外來外發(fā)文

件，要經(jīng)安全管理機構確認，并應保持與文件來源處的聯(lián)系，保證文件版本的

有效性。

機要受控文件：必須由礦長（或總經(jīng)理）批準執(zhí)行，只在少數(shù)受控部門發(fā)

放的文件。如采購詢價單、員工薪資管理制度等，須加蓋機要章。

5.文件與資料流轉一般要求

文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”，登記表格式必須符合標準化要求，

并將保存文件下發(fā)登記表存檔。

建立文件、資料檔案庫，專人負責管理和保存。

借閱、查詢各種資料、文件時，要建立借閱、查詢登記表。

文件、資料要整理規(guī)范，保存有序，管理到位，查找便捷。

若文件、資料需更新、補充、增加，必須經(jīng)過保管員進行操作，非工作人

員不得隨意進行修改。

妥善保護文件、資料，不得隨意外借；查詢文件時不得在文件上做任何標

記，不得損壞。

文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作，制定相應的安全措施，保

證文件、資料的安全。

所有的記錄的保存期限均要求保存兩年。

6.安全標準化管理體系文件控制

安全方針經(jīng)礦長批準后，隨管理體系文件發(fā)送相關的人員、部門。年度管

理目標由礦長審定批準后以“年度工作計劃”的形式下發(fā)實施。

7、安全生產(chǎn)檔案管理制度

1目的

為規(guī)范有序建立安全生產(chǎn)檔案，真實反應安全生產(chǎn)歷史與現(xiàn)狀信息，提升

安全生產(chǎn)管理水平，根據(jù)有關檔案管理的法律法規(guī)，制定本制度。

2安全生產(chǎn)檔案內容

安全生產(chǎn)領導小組人員名單及變動記錄。

專職及兼職安全員名單。

特種作業(yè)人員資格證名單。

特種設備清單及有關檔案。

三級危險源管理清單。

礦山“三同時”技術文件和資料。

監(jiān)測資料（地壓、邊坡、粉塵濃度、噪聲及地表環(huán)境監(jiān)測）。

職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。

安全生產(chǎn)檢查與整改情況記錄。

安全生產(chǎn)日記。

安全例會及安全日，月活動記錄。

職工代表關于安全生產(chǎn)的提案。

上級下發(fā)的文件及礦山內部文件。

事故記錄和統(tǒng)計資料。

傷亡登記表存檔情況。

花名冊、員工三級教育培訓記錄，日常安全教育培訓記錄。

安全生產(chǎn)管理制度。

安全職責與責任書。

崗位作業(yè)操作規(guī)程。

安全措施費用及使用情況。

事故應急救援預案，演練，實施記錄。

承包合同及相關方資料等。

3檔案管理員

安全生產(chǎn)檔案有專人負責記錄保管存放。

4基本要求

編寫詳細的目錄并分檔存放，形成標準化，規(guī)范化。

按期上報給各有關部門，定期向職工公布檔案管理情況。

主要領導要經(jīng)常檢查檔案管理情況使之完善，科學化。

安全生產(chǎn)檔案中簽字人員必須本人簽名，當日、當時簽名，檔案不準隨意

銷毀，必須保存完好。

安全記錄應符合：

——內容真實、準確、清晰；

一一填寫及時、簽署完整；

——編號清晰、標識明確；

——易于識別與檢索；

---完整反映相應過程；

——明確保存期限。

8、安全生產(chǎn)獎懲制度

礦山要采用總結、表彰、考核、獎懲等手段，激勵職工做安全事、講安全

話、做安全人，把安全生產(chǎn)列入年終考核的重要指標，實施安全生產(chǎn)一票否決

制。

1獎勵

礦山全年無傷亡事故或設備事故，對礦山負責安全生產(chǎn)主要人員，根據(jù)其

安全工作職責的完成實績評定，分別給予獎勵200—2000元。

在安全設施、安全技術措施等方面有突出成績者，給予獎勵100T500元。

在作業(yè)中及時消除重大隱患，防止和避免了傷亡事故的發(fā)生或在事故中搶

救有功者，給予獎勵100T000元。

敢于堅持原則，制止違章作業(yè)，為維護安全紀律作有突出貢獻者，給予獎

勵100-500兀。

2處罰

礦山發(fā)生傷亡事故或重大設備事故，對事故負有重大領導責任的領導和管

理人員，扣安全生產(chǎn)獎1000-2000元，并視情節(jié)輕重給予行政處分。

對安全員監(jiān)督不嚴、管理不力、工作失職、導致發(fā)生重大事故的，視情節(jié)

輕重扣安全生產(chǎn)獎100-2000元及至免職除名。

職工必須嚴格遵守安全操作規(guī)程和勞動紀律，因違章作業(yè)造成事故的扣安

全生產(chǎn)獎100-500元直至除名。

進入生產(chǎn)現(xiàn)場必須戴安全帽和按規(guī)定穿戴個人勞動防護用品，違者每人扣

安全生產(chǎn)獎20元。

不準穿拖鞋和赤膊上班，違者每人扣安全生產(chǎn)獎10元。

不準擅自拆除設備安全設施，違者每人扣安全生產(chǎn)獎200元。

不準酒后上班，違者每次扣安全生產(chǎn)獎20元。

不準帶小孩進入生產(chǎn)現(xiàn)場，違者每人扣安全生產(chǎn)獎50元。

擅自調換工種或叫他人頂班，違者每人扣安全生產(chǎn)獎50元。

9、外部聯(lián)系與內部溝通制度

1目的

為建立內外溝通機制，和諧內部外部關系，特制定本制度。

2內外聯(lián)系溝通人

礦長以文件形式任命內外聯(lián)系溝通人，負責日常內外溝通。

重要事項由礦長、安全礦長直接聯(lián)系和溝通。

3職責

1）外部聯(lián)系

負責識別、確立聯(lián)系對象，接受外部的安全投訴與做好安全投訴記錄，提

出符合有關的法律、法規(guī)要求的相應解決方案上報主要負責人。

負責向外界披露重大安全生產(chǎn)事項。

2）內部溝通

在向員工分派任務時，任務交代清楚、明確

礦長、安全礦長每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話

礦長在合理的時間范圍內召開會議并討論安全生產(chǎn)事項

收集并處理在會議中員工關心的安全生產(chǎn)問題

合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲取

收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予

必要的解。

4溝通內容和方式

1）內部溝通與方式

管理方針和目標；采取文件、會議方式溝通

重大事項安排、管理要求；采取文件、會議方式溝通

管理體系運行中產(chǎn)生的信息；以通報、內部審核報告和管理評審報告的形

式進行溝通

獲得和更新法律、法規(guī)及其他的信息；通過會議、文件方式及時傳達到相

關人員，提供培訓；

員工的意見和建議。向員工代表反應，通過意見箱或意見表方式反應。

2）外部聯(lián)系內容和方式

獲取法律、法規(guī)和標準信息；網(wǎng)絡、雜志和上級文件方式獲取，并經(jīng)評審

后融入管理體系。

外部顧客團體或個人抱怨：對外部抱怨和要求進行評估，研究解決，并將

解決結果及時反饋給顧客。

管理方針和目標及管理方案在實施過程中涉及到相關方時，外部聯(lián)系與內

部溝通人主動傳遞礦山的安全生產(chǎn)方針、目標和已經(jīng)做出的重大事項。

記錄、保存外部的安全投訴及處理意見。

10、系統(tǒng)管理評審制度

1目的

為確保安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋求持續(xù)改進機

會，特制訂系統(tǒng)管理評審制度。

2職責

礦長主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。

安全部負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審輸入所需的資料，編制

管理評審報告，負責對評審后改進措施的實施進行監(jiān)督和驗證。

相關部門負責準備并提供本部門工作有關的評審輸入所需的資料，并負責

落實評審中提出的改進措施的實施工作。

員工代表參與管理評審。

管理評審頻次。每年進行一次管理評審，管理體系發(fā)生重大變化、國家法

律法規(guī)發(fā)生重大變化、市場戰(zhàn)略、社會要求或外部環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重

大事故或有重要的相關方投訴時，由礦長決定，增加管理評審的頻次。

3管理評審要求

1）計劃制訂

在每次管理評審會議前二十天編制管理評審計劃，報標準化小組組長

批準，管理評審計劃包括評審目的、內容、時間、地點和參加部門或人員，評

審所需輸入文件，應包括：

——企業(yè)以往的監(jiān)測與檢測記錄。

——以前評審的跟蹤結果。

——影響標準化系統(tǒng)的變化。

——糾正與預防措施制定及實施有效性。

——事故統(tǒng)計分析。

---員工和相關方抱怨。

---目標和指標完成情況。

——標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。

——標準化系統(tǒng)評價報告。

——實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況。

一一職責的合理性。

2）管理評審會議

管理評審會議由安全標準化小組組長主持，全標準化小組日常辦公室安全

科負責做好會議簽到和會議記錄。

對所提交的報告和資料進行初步分析和討論，再確定分項討論，提出總體

和分項意見，確定改進措施，進行原因分析。

形成評審報告。

3）管理評審報告（輸出）

管理評審的（報告）輸出應包括以下方面內容：

管理體系（包括管理方針、目標）及其過程適宜性、充分性和有效性，提

出改進方面的決定和措施；

與顧客要求有關的評價和改進。

安全、職業(yè)健康安全業(yè)績評價和改進。

管理層提供的人、財和物資源符合性評價和資源需求的改進。

預防損失和風險的緩減措施。

4）實施、跟蹤和驗證

各部門根據(jù)《管理評審改進措施報告》，制訂和實施改進措施。

組織有關人員對改進措施實施效果進行驗證。

按設定改進措施效果驗證簽署意見。

安全礦長負責實施的改進措施效果的驗證。

5）評審文件和記錄

評審文件和記錄存檔，評審文件包括：

管理評審計劃

管理評審會議記錄

管理評審報告

會議簽到表

11＞供應商的選擇與管理制度

1目的

為減少和控制供應商和承包商給礦山帶來風險，把供應商和承包商符合標

準化管理體系安全方面的要求，特制訂本制度。

2職責

安全部承擔對供方、承包方的安全和職業(yè)安全健康管理的宣傳、培訓服

務。

3供應商、承包商的評審

供應商和承包商過去的安全表現(xiàn)；

供應商和承包遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；涉及電氣設備、特種設

備、防雷接地裝置、特殊勞動防護用品等產(chǎn)品，供應商需具備國家、省市行政

主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品應有合格證書；涉及爆破施工按《爆破規(guī)

程》規(guī)定，供應商需具備國家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可、經(jīng)營許可

證、資質證書、民爆物品使用許可證；簽訂的合同條款中必須符合國家環(huán)境保

護、職業(yè)安全健康的法規(guī)、標準。

供應商和承包滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。

每年對供應商、承包商的行為進行一次監(jiān)督評定，重點評定其是否遵守國

家環(huán)境及安全法律、法規(guī)和其他要求；是否滿足安全職業(yè)健康要求。

4供應商和承包商接受教育培訓內容

操作制度；

緊急處置制度；

事故、事件報告制度；

員工安全、健康責任；

與任務相關風險；

法律法規(guī)要求；

防護設施與個體用品要求；

許可要求。

12、安全認可與獎勵制度

1目的

為提高安全管理水平，實現(xiàn)安全目標，杜絕違章作業(yè)行為，鼓勵安全部門

和個人積極參與安全活動，特制定本制度。

2適用范圍

礦山所有部門和員工。

3認可

1）對安全生產(chǎn)活動積極推動成效顯著的部門和個人，給予表彰。

2）標準化考核優(yōu)秀的。

3）安全生產(chǎn)做出重要貢獻的有關班組、人員。

4）消除事故隱患，避免了重大事故的班組和個人。

5）在安全技術、施工工藝和操作方法方面提出重要建議，有顯著改善安全

條件、降低風險的部門、班組或個人。

4獎勵

獎勵金額

班組：500元至2000元

個人：10元至1000元

5獎金來源：

安全措施經(jīng)費總額中預留1?2幅作為獎勵基金。

6考核部門

安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)認可和獎勵由安全礦長和安全生產(chǎn)科組織評價，員工代

表參加。

13、工余安全管理制度

1.目的

體現(xiàn)公司以人為本的安全管理理念，營造一個良好的安全文化氛圍，全面

提升員工的安全意識。

2.范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)員工工余安全的內容、管理方法及職責，適用與公司各

部門與人員。

3.定義

工余安全管理:對員工在上班以外的時間內有關人身傷害及財產(chǎn)損失的風險

管理。

4.職責

4.1工會對工余安全健康提升計劃制定、實施及工余安全的宣傳負責。

4.2各部門（單位）負責人對本部門員工工余安全事故的統(tǒng)計分析負責。

4.3安全環(huán)保健康部對全公司的工余安全管理工作進行監(jiān)督考評。

5.管理內容與方法

5.1工余安全健康提升計劃的制定與實施

5.1.1工會每年制定全公司的員工工余安全健康提升計劃，并報安委會批準

實施，計劃內容應涵蓋以下內容：工余安全的宣傳工余安全的培訓安

全健康活動的開展工余安全管理預期目標

5.1.2工會應采取多種靈活有效的手段（宣傳欄、貼圖、播放光盤等）對工

余安全進行宣傳，并根據(jù)計劃開展安全健康活動（演講、征文、講座、座談會

等）

5.1.3安全環(huán)保健康部負責組織員工進行工余安全培訓，培訓包括工余安全

意識、工余安全事故的預防、分析等；重點開展交通、消防、防盜、毒品、酒

精、情緒、野外活動、公共安全、食品安全等方面的危害識別及預防的培訓。

5.2員工應把每件工余安全事故/事件及時、如實匯報本部門負責人。

5.3各部門應建立工余安全事故/事件臺帳。

5.3.1各部門負責人對本部門員工的工余安全事故/事件應進行及時、認真的

調查、分析，對有代表性的事故/事件要進行全面的宣傳。對于重大的工余安全

事故/事件要上報安全環(huán)保健康部。

14、危險源管理制度

14.1危險源辨識與風險評價管理制度

1目的

辨別在生產(chǎn)或服務活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險源，并評價確

定由此產(chǎn)生的風險性，確定風險是否可容許或可接受。據(jù)此，進行風險教育、

監(jiān)控和采取措施。

2適用范圍

適用于本礦山生產(chǎn)或服務活動范圍內存在的危險源和供方/相關方在與本礦

山進行活動或提供產(chǎn)品、服務時產(chǎn)生的危險源辨別和風險評價。

3職能部門和責任人

1）礦山負責人：

①

②負責危險源辨別與風險評價的領導工作；

③并對確定的重大危險源審核批準；

負責建立和維護職業(yè)健康與安全風險評估別程序；

④

負責實施本礦山職業(yè)健康與安全風險評估的培訓；

⑤

指導各部門安全風險評估；

2①)各部門負責人

②負責本部門/區(qū)域的職業(yè)健康與安全風險評估

③根據(jù)風險評估結果建立或修改工作規(guī)程，實施相關風險控制措施

④定期參與進行本部門的職業(yè)健康安全風險評估（至少每年一次）

負責有關記錄的填寫和保存

4過程要求

危險源辨別：

（1）危險源辨別范圍

1.設備設施涉及的范圍，如開采、運輸、破碎、安裝、調試、維護等

2.原輔材料涉及的范圍，如運輸、保管等活動

3.作業(yè)場所內的環(huán)境

4.所有進入作業(yè)場所的人員的活動，包括承包商及訪客

5辦公、飲食等相關活動

6.以上未涉及的其它活動中的危害

（2）危險源辨別方法

危險源的辨別通常采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他人員、現(xiàn)場工

作員工在現(xiàn)場進行辨別、觀察。在辨別和評價危險源時，還要進行相關工作或

活動次生風險的認定和評估。

14.2重大危險源管理制度

1目的

為加強對重大危險源的監(jiān)控，保護職工的安全與健康，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于重大危險源的辨識、評價和監(jiān)控。

3職責

礦山安全領導小組、最高負責人、安全部負責安負責對重大危險源的辨

識、評價、監(jiān)控和應急處理工作，建立重大危險源檔案和臺帳。

4基本要求

經(jīng)辨識和被上級有關部門確定的重大危險源和隱患。要立即召開安全生產(chǎn)

領導小組和技術人員進行專題研究提出監(jiān)控和整改的方案；

重大隱患要立即向全體職工公布，并提出預防的方案和要求。支持職工在

情況緊急時自行停產(chǎn)撤離。

根據(jù)監(jiān)控和整改方案，撥出專用資金，確定專業(yè)人員，責成責任人限時完

成。

隱患未全面整改完成前，在確保安全前提下，提出臨時性預防措施，并加

大檢查管理的力度。

對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)險情擴大或隱患將直接導致事故時，要立即停產(chǎn)整改直到隱

患全部消除。杜絕違章指揮和冒險作業(yè)。

對于本單位技術上一時難以解決的隱患，要聘請外單位專業(yè)人員提供指

導。

14.3危險物品和物料管理制度

1目的

為減少與控制危險物品和物料在存儲、運輸和使用過程中的危害，保證礦

山財產(chǎn)不受損失以及員工健康安全，根據(jù)相關法律法規(guī)，制定本制度。

2適用范圍

根據(jù)相關規(guī)定和技術標準識別的達到相應危險等級的物品和物料，均適用

本規(guī)定。

目前，礦山的危險物品主要是火工品和氧氣、乙快。

3職責

安全、生產(chǎn)部負責危險物品和物料的安全管理工作。

4火工品管理要求

嚴格執(zhí)行當?shù)毓膊块T火工品管理規(guī)定和要求；

爆破器材必須儲存在專用的儲存室內，不準任意存放，并設專人管理；

庫房內儲存的爆破器材數(shù)量不得超過設計容量。性質相抵觸的爆破器材必

須分庫儲存，庫房內嚴禁存放其他物品；

嚴禁無關人員進入庫區(qū)，嚴禁在庫區(qū)內吸煙和用火，嚴禁在庫房用電照

明，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫，嚴禁在庫房內住宿和進

行其他活動；

爆破器材入庫前保管人員應對儲存室進行檢查，認真清點核對，一切無誤

后，方準入庫；

收存和發(fā)放爆破器材必須進行登記，日結月清，做到帳目清楚，賬物相

符；

爆破器材必須經(jīng)審核由爆破員和安全員領取、清退，且爆破員、安全員、

保管員在登記表簽名，其他任何人不得領取爆破器材。爆破器材使用，帳目不

準隨意銷毀，必須保存完好；

嚴禁將爆破器材轉借或轉賣他人；嚴禁發(fā)放過期變質的爆破器材；對同一

爆破作業(yè)點不得發(fā)放燃速不相同的導火線；

發(fā)放爆破器材必須按爆破器材入庫先后順序發(fā)放，并根據(jù)當天當班用量發(fā)

放；

過期和變質的爆破器材必須登記造冊，并報告所在地公安機關予以銷毀，

未經(jīng)公安機關批準，任何單位和個人不得任意銷毀；

發(fā)現(xiàn)爆破器材丟失、被盜或帳目不符時，必須及時報告所在公安機關。

5氧氣、乙煥管理要求

氣瓶涂漆標志要正確。氧氣瓶黑字藍瓶，乙燃氣瓶紅字白瓶。

乙煥氣瓶使用時必須垂直放置，防止瓶內液化氣的液體流出而發(fā)生事故。

氣瓶應放置在通風良好的地方，防止雨淋和日光曝曬。嚴禁靠近有電流通

過的導體。

氧氣瓶瓶閥周圍嚴禁沾有油脂。

氣瓶嚴禁近火放置，氧氣瓶、乙煥氣瓶與明火操作處間的距離應大于10

米，兩瓶間距離應大于5米。

瓶閥、管路不得漏氣，嚴禁用明火試漏。冬天，瓶閥與管路凍結時，嚴禁

用明火烘烤解凍。

氧氣瓶應保留「1.5表壓余氣，乙煥、液化氣瓶應留0.05表壓余氣，以防止

氣體倒灌及利于各種氣瓶再灌裝，調換瓶子時須旋緊瓶閥和瓶蓋。

使用氧氣、乙快氣工作的車間（室）嚴禁煙火，并掛有明顯的禁止煙火的

警示牌，嚴禁非工作人員進入和逗留。

氣瓶在使用中禁止敲擊、碰撞。

15、特種作業(yè)和關鍵任務管理制度

15.1特種作業(yè)管理與審批制度

1特種設備注冊登記和定期檢驗申報

特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，向特種設備監(jiān)督管理部門

登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。

壓力容器（含氣瓶，下同）、起重機械設施等特種設備和所屬附件（安全

閥、壓力表、溫度計、限速器等），按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安

全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求，

檢驗合格后再投入使用。

特種設備的定期檢驗時間根據(jù)上次的設備檢驗報告確定。

2特種設備維護保養(yǎng)制度

特種設備操作工人要具有高度的責任感，做到正確使用，精心維護，認真

保養(yǎng)好設備。

操作人員對崗位范圍內的設備，必須做到“三好（管好、用好、修好）、

四會（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）”，嚴格執(zhí)行崗位的操作規(guī)

程。

嚴格按操作程序與規(guī)定步驟。設備啟動前認真準備，啟動中要反復檢查，

停車后妥善處理，運行中不超溫，不超壓，不超負荷，不準在設備運行時離開

岡位。

對崗位范圍內設備嚴格巡回檢查制度，切實做到“四勤（勤檢查、勤觀

察、勤聯(lián)系、勤調節(jié)）”。操作人員發(fā)現(xiàn)設備缺陷能處理的應主動進行處理，

清除故障，一時處理不了的應及時報告檢修。

3特種設備安全技術檔案管理

有專人負責特種設備安全技術檔案管理工作。

特種設備要有安全技術檔案，并逐臺分別建檔（一機一檔），安全技術檔

案應當包括以下內容：

特種設備的設計文件、產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝

技術文件和資料；

特種設備使用證、注冊登記表

特種設備的定期檢驗報告和定期自行檢查的記錄；

特種設備的日常使用狀況記錄；

特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀

表的日常維護保養(yǎng)記錄；

設備重大維修、改造的有關技術文件；

特種設備運行故障和事故記錄。

安全技術檔案必須齊、整潔、規(guī)格化，及時整理填寫。

15.2特殊工種管理制度

1目的

為減少與控制特殊作業(yè)的風險，根據(jù)有關特種作業(yè)人員管理的法律法規(guī)，

制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于礦山特殊工種管理。

3責任人

安全部、特種作業(yè)人員。

4內容與要求

a.特殊工種的范圍

起重機械作業(yè)；礦山內機動車輛駕駛；壓力容器操作；高、低壓電工作

業(yè)；

電焊、氣割。

b.特種作業(yè)人員基本條件

年齡滿18歲，身體健康，無妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。

具備相應工種的安全技術知識，參加國家規(guī)定的安全技術理論和實際操作

考核并成績合格。

符合相應工種作業(yè)特點需要的其他條件。

c.特殊工種人員的監(jiān)督與管理

特殊工種人員必須持證上崗。

必須建立特殊工種人員檔案。

有下列情形之一的，由礦山收繳其特種作業(yè)操作證。未按規(guī)定接受復審或

復^審彳1合'本各的?

違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；

經(jīng)確認健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；

離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的未經(jīng)確認合格的。

15.3關鍵任務識別與分析管理制度

1)對上級與企業(yè)布置的任務，進行識別與分析，將關鍵任務分析和

作業(yè)實際情況編寫計劃書及作業(yè)指導書，作業(yè)指導書存放在使用部門和工作現(xiàn)

場，確保在所需現(xiàn)場按計劃執(zhí)行完整的任務和局部的任務。

2)計劃書及作業(yè)指導書應強調關鍵工作的步驟和安全措施。

3)當關鍵任務需要許可時，應是申請與批準許可的人員已確定；許

可申請正確完成并已遞交；明確許可的要求與最后的期限，并文件化；對關鍵

任務的完成情況、要求以書面的形式進行報告和通知；保留報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與

其他外部相關的溝通記錄。

4)對關鍵任務計劃書及作業(yè)指導書應對員工進行培訓、一對一溝

通、小組會議。

5)實施任務分析并編制關鍵任務清單，執(zhí)行任務分析的人員接受相

關的培訓。

6)完成的風險分析用于作業(yè)人員培訓、生產(chǎn)預算、分析、事故調

查、危害物料評估等。

7)作業(yè)指導書編寫應簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全

面；關鍵步驟確定明確；安全措施齊全。

8)對關鍵任務進行觀察，在觀察的同時辨識危險源和評估風險；及

時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導致?lián)p失的行為；了解員工的工作習慣；檢查現(xiàn)有的

工作方法與制度；跟蹤當前培訓效果。

16、教育培訓

16.1安全教育培訓制度

1目的

為了提高職工的安全生產(chǎn)意識和安全生產(chǎn)技術水平，保護職工的安全與健

康，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于礦山各級人員、外來務工人員開展的安全生產(chǎn)教育。

3職責

安全部負責安全教育培訓的管理，制定教育培訓、考核計劃，建立檔案。

4安全教育

1）管理人員安全教育

中層以上（含中層干部，主要負責人和安全管理人員）必須參加安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門組織的安全管理人員培訓班，安全教育時間不少于48學時（每年

再培訓時間不少于16學時）。

班組長、兼職安全員培訓由安全科組織實施，并經(jīng)考核合格上崗。

崗前培訓

各部門新職工（外來工）上崗前必須進行公司級、部門級、班組級三級安

全教育。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的

時間不得少于20學時。

在實施新工藝、新技術或使用新設備、新材料時，必須對有關人員進行針

對性的安全教育。

特殊作業(yè)培訓

必須按國家規(guī)定經(jīng)有關部門進行專門的安全知識和操作技能培訓，并經(jīng)考

核合格，取得特種作業(yè)資格證后，才能上崗操作。

實習期間的特種作業(yè)人員，不能進行獨立操作，必須由持證人員帶領。

5培訓內容

1）勞動安全衛(wèi)生法律、法規(guī)；

2）礦山指定的規(guī)章制度、勞動紀律；

3）危險有害因素；

4）勞動防護用品使用；

5）崗位安全操作規(guī)程；

6）事故應急處理；

7）典型事故案例

16.2員工安全意識識別制度

①對所有員工安全意識進行辨識，了解員工安全意識。

②每年對員工進行不定期的問卷調查活動，分析員工的安全意識，并進

行跟蹤、記錄，為制定安全意識提升計劃提供依據(jù)。

③班組要通過班前班后會員工發(fā)言、安全活動積極參與程度和表現(xiàn)、崗

位遵守各種制度等情況反映員工安全意識。

④對新員工首先應接受安全意識教育，并對其意識情況進行重點跟蹤，

并記錄教育、跟蹤情況。

⑤當設計、工藝流程發(fā)生變化時，員工應當對工作現(xiàn)場安全要求進行回

顧，并將回顧過程的內容做記錄。

（6）當員工脫離工作崗位超過一個月復崗時，必須由班組長在場幫助其進

行工作現(xiàn)場特定要求回顧，做好各種回顧記錄。

⑦各級安全生產(chǎn)管理層特定安全意識，必須與其所在的崗位安全管理職

責相適應。

16.3員工安全意識提升制度

1.安全生產(chǎn)領導小組定期派人到基層班組進行走訪調查員工安全意識狀

況，聽取員工安全意識情況匯報，并組織班組長、員工代表在內的安全意識討

論會，對員工安全意識進行評價。

2.根據(jù)對員工安全意識評價報告，制定有針對性的員工安全意識提升計

劃。

工對員工安全意識的調查、評價、培訓等都要做好記錄，并整理保存。

4①.提升員工安全意識的保障資源有：

配備有桌、椅，可供學員培訓學習場地。

②

采礦、地質、安全管理等專業(yè)人員，為員工提供各種專業(yè)和管理知識

培

訓

③。

④制訂員工手冊，發(fā)到每個員工手中，作為員工日常學習資料。

⑤安全教育培訓場所，配有黑板及桌椅。

各種培訓應都為員工提供每人一本一筆。

17、采礦工藝管理制度

1目的

為保證并提高產(chǎn)品質量、安全生產(chǎn)，建立正常的生產(chǎn)秩序，使生產(chǎn)工藝不

斷完善，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本礦山生產(chǎn)工藝的管理。

3職責

1）生產(chǎn)部負責工藝文件的制定，并組織實施。

2）提供國家法律法規(guī)及《開采方案（設計）與安全技術措施》，對過程控

制進行檢查監(jiān)督。

3）生產(chǎn)班組負責采礦工藝方案的執(zhí)行，在執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時根據(jù)程序

及時上報，對班組的安全生產(chǎn)負責。

4工作程序

1）采礦工藝方案的制定落實

①委托有資質的設計單位編制《開采方案（設計）與安全技術措施》。

②《開采方案（設計）與安全技術措施》經(jīng)評審通過后，由生產(chǎn)科審核

簽發(fā)并制定詳細計劃來監(jiān)督落實。

③安全員根據(jù)采礦工藝方案制定相應的檢查方法及標準。

④班組根據(jù)工藝方案組織培訓、學習并分解落實到各工序。

2）采礦工藝與地質條件適合性管理

1）特殊災害的影響管理，是否有巖體崩落、滑坡現(xiàn)象；

2）根據(jù)地質特征，巖體結構產(chǎn)狀和穩(wěn)定性，分析工程地質條件；

3）根據(jù)水文特征，地表水排水情況，辨識水文條件。

3）設備、設施之間相互匹配滿足要求

為保證現(xiàn)場設備設施滿足生產(chǎn)要求，提高生產(chǎn)率，現(xiàn)場設備之間產(chǎn)能應協(xié)

調。

4）各工序之間相互匹配，滿足工序要求

在剝離、爆破、裝載、運輸、破碎、銷售各個工序之間，配備合適的、有

相應資質的人員、設備，保證各個工序之間的銜接，各工序之間相互匹配，并

滿足生產(chǎn)要求。

18、生產(chǎn)保障系統(tǒng)

18.1運輸系統(tǒng)管理制度

6.按照設計確定的運輸?shù)缆返穆访鎸挾取⒖v坡和彎道半徑實施運輸

道路簡述，保障礦山的運輸安全。

7.完善和維護道路警示標志，如“限速標志”、“轉彎標志”等。

8.落實人員，加強日常對道路的管理，經(jīng)常養(yǎng)護，防止路面坍陷。

9.運輸車輛不超速、超載。

10.嚴禁無證駕駛、酒后駕駛。

11.礦山運輸車輛應經(jīng)常進行維護、保養(yǎng)，防止車輛帶病作業(yè)。

12.所有運輸車輛必須制動、燈光系統(tǒng)均完好，才可以運行。

18.2供配電系統(tǒng)管理制度

1目的

為規(guī)范企業(yè)的用電安全管理，防止發(fā)生觸電及電氣引起的傷害、火災等事

故。特制定本制度：

2供配電系統(tǒng)設備、設計與安裝

1）供配電系統(tǒng)由資質單位設計與安裝；

2）供電系統(tǒng)經(jīng)當?shù)仉娏Σ块T驗收；

3）電氣設備與材料須采用符合國家標準的合格產(chǎn)品。

3電工資質要求

6）所有從事電氣作業(yè)人員必須持證上崗，沒有取得相應電工作業(yè)證的員

工不得從事電氣類作業(yè)。

7）高低壓電氣作業(yè)分工明確，作業(yè)時必須正確使用和穿戴勞動保護用具

和用品。

8）配電室內配有絕緣靴、絕緣手套、接地線標志牌等專用安全用具。

4電氣設施安全檢查

1）配電室的門窗、洞口和電纜溝等設施進行檢查情況和設備檢修牌，

安全警示牌的使用情況。

2）對礦區(qū)、倉庫等進行安全用電檢查，禁止在配電箱（柜、板）前堆

放雜物，安全警示牌的使用情況，消防器材設置等情況。

3）臨時線路的使用及安全狀態(tài)。

4）PE線是否有足夠的機械強度或有附加的保護以防外界影響而造成損

壞。

5）每臺機器設備的PE線應與PE干線可靠連接，不得在一根PE線中

串接幾個需要PE的部分°

6）在進行檢修試驗工作需臨時接PE的地點，PE干線上應有接地螺

栓，保護用接地。接零線上不準裝設開關、溶斷器及其他斷開點。

5安全操作

1）電氣檢修工作時必須堅持工作監(jiān)護制度一人操作一人監(jiān)護。

2）停機檢修時必須掛警告牌（有人工作、禁止合閘）。

3）臨時及電力設備的拆除，應按順序先斷電流，后拆除，不留有隱患。

4）電氣設備檢修必須采取停電驗電，確認無電并進行放電和接地。

6用電管理

6.臨時用電步驟應包括：

①現(xiàn)場勘查；

②確定電源進線、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置以及線路走

向；

③進行負荷計算；

④選擇變壓器容量、導線截面和電器的類型、規(guī)格；

⑤繪制電氣平面圖、立面圖和接線系統(tǒng)圖；

7.安裝、維修或拆除臨時用電工程，必須由持證電工完成。其他人員不

準私自拉線安裝或修理用電設備及其它電器。

8.各類用電人員應做到：

①掌握安全用電基本知識和所用設備的性能；

②使用設備前必須按規(guī)定穿戴和配備好相應的勞動防護用品；并檢查電

氣裝置和保護設施是否完好。嚴禁設備帶病運轉；

③停用的設備必須拉閘斷電，鎖好開關箱；

④負責保護所用設備的負荷線，保護零線和開關箱。發(fā)現(xiàn)問題，及時報

告解決。

⑤電氣設備和金屬外殼應采用接地或接零保護。在同一供電系統(tǒng)中，不

得將一部分電氣設備接地，而將另一部分電器設備接零。

⑥嚴禁帶電作業(yè)或采用預約停送電時間的方式進行電氣檢修。檢修電氣

設備前必須切斷電源并在電源開關上掛“禁止合閘、有人工作”的禁告牌。警

告牌的掛取應有專人負責。

⑦嚴禁帶電移動設備；嚴禁使用漏電潛水泵。

⑧電氣裝置遇到跳閘時，不得強行合閘。應查明原因，排除故障后再進

行合閘。

⑨各種電閘箱內，應保持清潔，不得存放任何東西，并配備安全鎖。非

本崗位作業(yè)人員不得擅自開箱合閘。工作完畢后，應切斷電源，鎖好電閘箱。

所有配電間及配電箱處應掛“有電危險”的警告牌。

⑩發(fā)生人身觸電時，應立即切斷電源，然后對觸電者作緊急救護。嚴禁

在未切斷電源之前直接與觸電者接觸。

9.配電裝置

@臨時電源及使用的電氣設備，應裝設觸（漏）電保護裝置，做到三級

配電二級保護。保護裝置應完整無損，動作靈敏。低壓電器設備和器材的絕緣

電阻不得低于0.5MQ。

②在易燃、易爆、有腐蝕性氣體的場所應采用防爆型低壓電器。在多灰

塵潮濕地區(qū)或易觸及人體的場所應采用封閉型低壓電器。

③各種熔斷器的熔絲必須嚴格按規(guī)定合理選用。嚴禁用其它金屬絲等非

專用熔絲替代。

④配電箱、開關箱應裝在干燥、通風及常溫場所。配電箱、開關箱必須

防雨、防塵。

⑤每臺用電設備應有各自專用的開關箱，必須實行“一機一閘”制，嚴

禁用一個開關電器直接控制二臺及二臺以上用電設備（含插座）。電源控制開

關應設在機械設備附近處。

⑥開關箱內的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電氣設備實行電

源隔離。

⑦移動式機械的電源導線（或臨時電源）必須采用絕緣良好的橡皮護套,

銅芯軟電纜其中必須有一根專用的接地（接零）線。電源導線不得直接綁扎在

金屬架上。

⑧移動式照明的電源導線應采用橡皮銅芯軟電纜，絕緣良好并不得有接

頭。燈具高度離地不得低于2.5米，應用絕緣材料做支撐桿。

⑨刀型開關只許用于直接控制照明電路和容量不大于5.5KW的動力電

路。容量大于5.5KW的動力電路應采用自動開關電器或降壓啟動裝置控制。

⑩各種刀型開關的靜觸頭接電源，動觸頭接負載，嚴禁倒接線。

10.配電線路

1.架空線必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線。

2.架空線必須設在專用電桿上，嚴禁架設在樹木、腳手架上。）電纜

干線應采用埋地或架空敷設，嚴禁沿地面明設，并應避免機械損傷和介質腐

3.電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所，必須加

設防護套管。

4.橡皮電纜架空敷設時，應沿墻壁或電桿設置，并用絕緣子固定，

嚴禁使用金屬裸線作綁線。電纜接頭應牢固可靠，并應做絕緣包扎，保持絕緣

強度，不得承受張力。

5.架空線路最大弧垂與地面距離如下：

一生產(chǎn)現(xiàn)場不小于4.0米；

——機動車道不小于6.0米；

一一與暫設工程頂端不小于2.5米。

——室內配線必須采用絕緣導線。采用瓷瓶、瓷（塑料）夾等敷設，距地

面高度不小于2.5米。

18.3排土系統(tǒng)管理制度

1、排土場所在區(qū)域必須在采礦場、道路、居民點、耕種區(qū)、水域等的安全

距離之外。

2、排土場所在區(qū)域的工程地質和水文地質條件必須嚴格按照設計要求的參

數(shù)進行，工程地質條件和水文地質條件必須良好。如因地基不良而影響安全

時，必須采取有效的措施。

3、排土場的坡腳與礦體開采點之間必須保持一定的安全距離。不得影響礦

山的正常開采和邊坡穩(wěn)定。

4、排土場必須設有安全可靠的截流、防洪和排水設施，并安排專人負責觀

測和管理，發(fā)現(xiàn)危險征兆，必須采取有效措施，并及時處理。

5、排土場進行排棄作業(yè)時，必須圈定危險范圍，并設立警示標志，危險范

圍內嚴禁人員進入。

6、汽車運輸進行卸排作業(yè)時，必須有專人指揮，并且在同一地段不準同時

進行卸載和推排作業(yè)。

7.卸排作業(yè)場地應保持平整，并應設置5%的反坡。汽車、鏟運機卸載平

臺的邊緣，須設置牢固可靠的擋車設施。

8、挖掘機進行挖排作業(yè)時，嚴禁超挖卸車線路。

9、人工排土時，嚴禁人員站在車架上卸載或在卸載側處理粘車。

18.4防排水系統(tǒng)管理制度

1）礦區(qū)屬低山山丘，地形簡單。礦區(qū)范圍有一座高山，二個礦基。

最高點為山中間頂部海拔+1118.2m,最低點為礦區(qū)的老采場海拔+700m,最大相

對高差418.2m,地形坡度10°?25°。礦區(qū)屬大陸性半干旱氣候區(qū)出現(xiàn)狂風暴

雨天氣比較少。礦區(qū)內水文地質條件簡單，水源主要來自大氣降水，開采底板

高于當?shù)厍治g基準面，一般都能自然排泄。

2）按《開采方案與安全技術措施》的要求在道路的內側設置排水

溝，防止雨水沖刷路面。

3）安排人員對排水溝進行專門的管理、檢查、清理，特別在雨季和

臺風來臨前加強對礦區(qū)排水系統(tǒng)的查檢，發(fā)現(xiàn)堵塞及時將堵塞物進行清理。

4）在最終臺階形成時，為了使采場底板不積水，在老宕基內留有上

開坡度，沿邊坡底角形成排水溝進行排放。

18.5防滅火管理制度

為貫徹“預防為主、防消結合”的方針，健全消防安全管理責任制，落實

防火、防爆整改措施，對員工進行消防安全教育并使其掌握必須的消防知識與

技能，及時消除各種火災隱患。特制定本制度：

1消防組織管理

①礦山負責人為消防安全的第一責任人，對消防安全管理工作負責。

②安全生產(chǎn)科是消防安全管理部門，負責檢查消防設施的配備及完好情

況。加層層落入到班組。

③接受當?shù)毓蚕啦块T指導、監(jiān)督。

2消防設置、器具和器材配置

1、按消防法規(guī)定要求結合本企業(yè)實際情況合理配備各類消防設置、器具和

器材。

2、按消防法規(guī)定要求結合本企業(yè)實際情況合理設置逃生通道。

3消防設施日常檢查

針對固定消防設施及其配套器材（消防栓及噴頭、消防水帶等）、可移動

消防設施（手提滅火器等）的安全檢查內容如下：

1、對配電間、倉庫、食堂消防設施的配備、使用情況進行檢查（每周至少

一次）。

2、專職安全員負責各部門失效滅火器的更換工作。

3、安全生產(chǎn)領導小組每月安全檢查包括消防設施、器材和設置的檢查。

4日常防火管理

1、礦區(qū)內使用電焊等明火作業(yè)，須有報批手續(xù)，必須確認作業(yè)環(huán)境，動火

作業(yè)點5m范圍內應除去易燃物并在動火區(qū)域配備滅火器具，落入專人負責。

2、電工人員應開展日常點檢工作，及時清除配電箱（柜、板）內的花衣等

易燃物。

3、食堂使用的液化氣應經(jīng)常檢查，防止泄漏，使用完后應及時關閥門。

5消防安全培訓

1、企業(yè)每年至少舉行一次消防知識培訓，讓員工掌握消防知識和技能。

2、企業(yè)每年至少舉行一次消防演習和應急訓練。

3、新員工進礦三級安全教育在安全教育中增加消防知識及技能培訓。

4、消防培訓由礦安全生產(chǎn)領導小組負責。企業(yè)內消防設施變更或改造必須

報當?shù)毓蚕啦块T批準，不得私自改造、占用消防通道和設施。

19、設備管理

19.1設備安全管理制度

1職能部門

由設備部負責設備設施的日常安全操作、維護和檔案建立工作。

2設備建檔

收集整理設備技術資料，建立設備使用、維護、檢修臺賬。

3設備使用和操作規(guī)程

根據(jù)設備說明書和技術資料編制設備操作規(guī)。

4設備維護保養(yǎng)和檢修

定期對設備設施進行維護、保養(yǎng)、檢修，保證設備處于良好狀態(tài)，及時填

寫維護保養(yǎng)、檢修記錄。

特種設備如壓力容器、起重設備、運輸工具等由專業(yè)資質的單位檢修，檢

驗合格方可投入使用。

供電、用電設備的安裝維修必須由專業(yè)人員進行安裝、維修，無證人員不

能擅自修理、改裝電線電器和進行焊割作業(yè)

設備維修時必須切斷電源，有人監(jiān)護；防護設施如防護罩、防護欄要有效

復原

5新設備

新設備投入使用前在設備廠家指導下經(jīng)過試運轉，合格后方可投入使用。

對操作人員進行崗前培訓，掌握設備的結構、性能、操作要領和維護保養(yǎng)

技術。

6設備修理費用保障

財務部按照設備固定資產(chǎn)、使用年限和檢修計劃提取修理費用，列入財務

成本。

19.2設備設施管理制度

1設備設施管理的職能部門

①設備部負責設備采購計劃擬定；

②安全部負責設備安裝和調試的管理，負責特種設備檢測和操作人員持

證上崗管理。

2設備設施分級、分類管理

設備分級分類的標準：

1）重要設備（A類設備）：形成主要生產(chǎn)能力和動力供應的主體設備，大

型的關鍵設備。

2）主要設備（B類設備）：形成一般生產(chǎn)能力的主體設備，及保證礦山連

續(xù)生產(chǎn)的輔助設備。設備停機能造成主礦山停產(chǎn)或有嚴重后果的輔助設備。

3）一般設備（C類設備）：未列入重要（A