奧圖彈簧公司TS16949質(zhì)量管理手冊(cè)

文件主題文件編號(hào)QM-DC-01

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第0.1節(jié)目錄

第0.1節(jié)目錄...................1-2

第0.2節(jié)修改記錄...................3

第0.3節(jié)常用術(shù)語(yǔ)...................4

第0.4節(jié)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)....................5

第0.5節(jié)任命書(shū)...................6

第1章質(zhì)量方針...................7

第2章公司簡(jiǎn)介...................8

第3章關(guān)于本質(zhì)量手冊(cè)....................9-10

第4章質(zhì)量管理體系....................11

第4.1節(jié)總要求...................11

第4.2節(jié)文件要求12-15

第5章管理職責(zé)...................16

第5.1節(jié)管理承諾...................16

第5.2節(jié)以顧客為中心....................16

第5.3節(jié)質(zhì)量方針...................16

第5.4節(jié)策劃...................17

第5.5節(jié)職責(zé)、權(quán)限和溝通....................18-23

第5.6節(jié)管理評(píng)審...................24

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第6章資源管理...............................25

第61節(jié)資源的提供...............................25

第6.2節(jié)人力資源...............................25

第6.3節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施...............................26

第6.4節(jié)工作環(huán)境...............................27

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…28

第7.1節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…28

第7.2節(jié)與顧客有關(guān)的過(guò)程…29

第7.3節(jié)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…30-33

第7.4節(jié)采購(gòu)…34-35

第7.5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制36-38

第7.6節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制39-40

第8章測(cè)量、分析和改進(jìn).................................41

第8.1節(jié)策劃.................................41

第8.2節(jié)監(jiān)視和測(cè)量.................................41-44

第8.3節(jié)不合格控制.................................45

第8.4節(jié)數(shù)據(jù)分析.................................46

第8.5節(jié)改進(jìn).................................47

附件一:質(zhì)量管理體系圖

附件二:烏龜圖

附件三:過(guò)程流程圖

附件四:質(zhì)量職能分配表

附件五:車間平面布置圖

附件六:組織架構(gòu)圖

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第0.2節(jié)修改記錄

NO.早/下版本修訂內(nèi)容摘要修訂人批準(zhǔn)日期

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第0.3節(jié)常用術(shù)語(yǔ)

ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織

QM質(zhì)量手冊(cè)

QP質(zhì)量程序

Qi工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

IQC來(lái)料品質(zhì)控制

IPQC過(guò)程品質(zhì)控制

OQC出貨品質(zhì)控制

DCC文件控制中心

IATF國(guó)際汽車推動(dòng)小組

APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

PFMEA過(guò)程潛在失效模式及后果分析

MSA測(cè)量系統(tǒng)分析

SPC統(tǒng)計(jì)制程控制

其他有關(guān)術(shù)語(yǔ)詳見(jiàn)IS09000：2000及ISO/TS16949：2002之相關(guān)文獻(xiàn)。

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第0.4節(jié)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)說(shuō)明

本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的

產(chǎn)品編制而成。闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司架構(gòu)、相關(guān)部門人員職責(zé)與相

互關(guān)系及質(zhì)量系統(tǒng)要素要求。

該質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件，全面指導(dǎo)本工廠質(zhì)量管理系

統(tǒng)的運(yùn)行及質(zhì)量系統(tǒng)文件的建立、維護(hù)和改善。本手冊(cè)適用于彈簧、五金產(chǎn)品的制造生產(chǎn)

過(guò)程。其中，ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品適用于特定彈簧產(chǎn)品，IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)

的產(chǎn)品適用于除特定彈簧產(chǎn)品以外的所有產(chǎn)品。

本公司全體員工必須遵循并認(rèn)真維護(hù)此質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)定和要求。

此聲明從即日起正式生效。

廣州奧圖彈簧有限公司

總經(jīng)理：

2006.8.1

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第0.5節(jié)任命書(shū)

一.經(jīng)本公司研究決定任命晏文興為管理者代表,其職責(zé)如下:

1）確保質(zhì)量管理制度依據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、維

持與改進(jìn)。

2）統(tǒng)籌質(zhì)量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與解決。

3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)績(jī)效，及查核各部門改善方案。

4）主持內(nèi)部質(zhì)量審查會(huì)議，召集管理評(píng)審會(huì)議。

5）對(duì)外機(jī)構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證、儀校等）聯(lián)系窗口。

二.安全法規(guī)經(jīng)理：為協(xié)調(diào)和管理產(chǎn)品受控/安全標(biāo)準(zhǔn)和其他法規(guī)約束的“受控/安全項(xiàng)”,

經(jīng)本公司商討決定任命柳道遠(yuǎn)為安全法規(guī)經(jīng)理。其職責(zé)如下：

1）管理與產(chǎn)品有關(guān)的法律方面的信息，對(duì)相關(guān)經(jīng)理們進(jìn)行培訓(xùn)，并告知他們要對(duì)因缺

陷產(chǎn)品所到職的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

2）安全項(xiàng)的定義系統(tǒng)和標(biāo)識(shí)，形成文件的特性及識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程序

安全標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別

從安全角度進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)定實(shí)驗(yàn)和手工樣件實(shí)驗(yàn)并將實(shí)驗(yàn)結(jié)果文件化

標(biāo)簽、是用說(shuō)明書(shū)等術(shù)語(yǔ)的一致性；

可追溯性的特殊辦法

與相關(guān)供應(yīng)商之間的聯(lián)系。

3）參與過(guò)程審核，并對(duì)上述兩條內(nèi)容進(jìn)行定期評(píng)審。

三.顧客代表：為了更好的理解顧客的要求和期望，經(jīng)本公司研究決定任命趙丹妮

為顧客代表，其職責(zé)如下：

1）以顧客的角度來(lái)監(jiān)督公司的質(zhì)量管理體系的執(zhí)行狀況

2）及時(shí)反映顧客的要求和期望，并傳達(dá)到相關(guān)部門

3）代表顧客確認(rèn)部分有關(guān)體系文件及記錄文件

4）負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系溝通

四.請(qǐng)各部門責(zé)任人員及全體員工，務(wù)必全力配合其質(zhì)量管理制度內(nèi)的工作要求執(zhí)行,

如有拖延遲誤或違反，經(jīng)其提報(bào)后必將予以處置。

致全體員工!!！

總經(jīng)理：

Mar18,2009

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第一章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

我們的質(zhì)量方針是：

品質(zhì)至上、誠(chéng)信務(wù)實(shí)

永攀新高、持續(xù)發(fā)展

承諾

我們的承諾是：

以客戶為導(dǎo)向，同心寫了，開(kāi)拓創(chuàng)新，追求更好，全方位滿足客戶需求。為確保

承諾能夠?qū)嵤?，公司上下團(tuán)結(jié)一致，制定每年度的質(zhì)量目標(biāo)，并為之實(shí)施二奮斗。

質(zhì)量目標(biāo)

每年的管理評(píng)審時(shí)評(píng)定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與達(dá)成狀況，并且制定下一年度的工作目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，將采取下列措施：

(1)質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解

質(zhì)量方針，全體同仁要透徹理解其中的內(nèi)容和意義，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

(2)在不同崗位上的每一位員工，要細(xì)心、專心、耐心地從開(kāi)始就做好本職工作，并互相配合,

朝“品質(zhì)至上、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、永攀新高、持續(xù)發(fā)展"的質(zhì)量方針不斷努力。

(3)本公司將通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，是客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)及管理能力，實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量方針的承諾。

(4)質(zhì)量目標(biāo)須于每月質(zhì)量總結(jié)會(huì)議上進(jìn)行檢討。

總經(jīng)理:

2006.8.1

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第二章公司簡(jiǎn)介

1.企業(yè)概況：

1.1名稱與性質(zhì)：

廣州奧圖彈簧有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于1998年3月，屬中外合作企業(yè)。公司

擁有頂級(jí)的生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備（30臺(tái)CNC多功能彈簧成型機(jī)、數(shù)拾臺(tái)精密電腦8型檢長(zhǎng)

機(jī)、流行的拉簧中耳成型機(jī)、全自動(dòng)高速80型電腦機(jī)、CNC雙端面研磨機(jī)、高精密全自動(dòng)

拉、壓、壽命試驗(yàn)機(jī)，五金設(shè)備等。）并具有完整的質(zhì)量管理體系，按現(xiàn)代企業(yè)要求強(qiáng)化質(zhì)量

管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或遵從客戶要求組織生產(chǎn)。按ISO9001：2000及

ISO/TS16949質(zhì)量管理體系實(shí)施質(zhì)量管理。公司的一貫宗旨是：“以頂級(jí)的設(shè)備、頂級(jí)的管理、

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聵I(yè)精神，完美的技術(shù)追求，為客戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)良的彈簧，以質(zhì)量求生存”。

1.2資源：

注冊(cè)資金：1736萬(wàn)RMB

投資總額：5000萬(wàn)RMB

工廠面積：正式工廠12000m2（最終完成構(gòu)想預(yù)計(jì)）

職工：2005/9430人

1.3主要產(chǎn)品：

彈簧（壓簧、拉簧、扭簧）、五金產(chǎn)品。

1.4公司地址：

中國(guó)廣東省廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)滄聯(lián)小逕東路

（XIAOJINGEASTRD.,CANGLIANEASTZONEOF

ECONOMIC&TECHNOLOGYZONE,GUANGZHOU,CHINA）

總經(jīng)理：阮國(guó)源

郵編：510760

TEL：0086-20-8226933282269336

FAX：0086-20-82269339

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第三章關(guān)于本質(zhì)量手冊(cè)

一.手冊(cè)范圍：

本手冊(cè)是對(duì)IS09001：2000+ISO/TS16949：2002核心要素在本公司實(shí)施的描述，包括產(chǎn)品

生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理系統(tǒng)；是指導(dǎo)公司建立合適、有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。（注:

手冊(cè)、程序文件中斜體字描述的內(nèi)容是TS16949的特殊要求）。本廠質(zhì)量管理體系采用

ISO/TS16949:2002和ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。本公司屬于來(lái)料加工性質(zhì)企業(yè)，沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)

發(fā)責(zé)任，因此不采用保準(zhǔn)第7.3條款中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要

求適用于公司的所有產(chǎn)品，包括五金產(chǎn)品。ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求適用于我公司的

汽車配件產(chǎn)品。

本手冊(cè)分受控本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人及以上

職務(wù)的人員，以及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個(gè)人，供宣傳介紹

之用，當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)正本發(fā)生修改時(shí)，各受控均應(yīng)得到相應(yīng)修改。

二、引用標(biāo)準(zhǔn)

1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理系——汽車行業(yè)供應(yīng)商應(yīng)用ISO9001：2000的特別要求》

三、版次管制

1.質(zhì)量手冊(cè)的制訂、修訂流程

編制一審批一?編號(hào)/版次查對(duì)一?復(fù)印/用印一?收發(fā)管制

1.1制作：文控經(jīng)理及工作小組

1.2審核：管理者代表

1.3批準(zhǔn)：總經(jīng)理

1.4版本（版次）及編碼控制：

本手冊(cè)版號(hào)（封面版號(hào)）為A、B、C、…（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第

二版，第二次發(fā)行）；章節(jié)的版本編號(hào)為0、1、2（0表示本章節(jié)第一版，首先發(fā)放；1

表示本章節(jié)第二版，第一次修改），當(dāng)總章節(jié)修改過(guò)半時(shí)或有大幅度修改時(shí)，本手冊(cè)版

號(hào)即時(shí)更改，章節(jié)版本編號(hào)自動(dòng)歸0。

L5復(fù)印分發(fā)：

由文控中心依“質(zhì)量體系文件管理清單”進(jìn)行復(fù)印分發(fā)。分發(fā)至內(nèi)部各部門使用

的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應(yīng)商或認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部使用的，只在封頁(yè)蓋

上“參考文件”章即可。

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1.6收發(fā)管制

文控中心對(duì)內(nèi)部的管制方式，是以“文件和資料發(fā)放回收記錄表”來(lái)執(zhí)行分發(fā)與

回收作業(yè)；對(duì)外部的管制方式，只是提供參考者，皆由聯(lián)系部門收轉(zhuǎn)，在修訂時(shí)不予

收回。

L7本手冊(cè)的內(nèi)部持有部門，需對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)妥善保管，經(jīng)常性進(jìn)行內(nèi)部研討，并執(zhí)

行相關(guān)的規(guī)定事項(xiàng)，且不得任意影印與分發(fā)（除非有管理者代表或總經(jīng)理的特許）。

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第四章質(zhì)量管理體系

該部分描述了本公司IS09001：2000+ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中所

適用的要素及說(shuō)明。

4質(zhì)量管理體系

為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量方針及目標(biāo)，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴(yán)格按照

IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、維持文件化的質(zhì)量管理體系。

第4.1節(jié)總要求

1）為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司將按照IS09001:2000+ISO/TS16949：2002標(biāo)

準(zhǔn)建立文件并實(shí)施、維持和改進(jìn)，在質(zhì)量管理體系文件中應(yīng)針對(duì)以下幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制：

a）有效地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的所有過(guò)程；

b）確定這些過(guò)程的順序及相互作用；

c）確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制；

d）確保取得支持體系運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程的所有必須的資料；

e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施；

f）實(shí)施必要的措施，以達(dá)成過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程得以持續(xù)改善。

2）若有外發(fā)時(shí),公司應(yīng)確保對(duì)其控制,包括對(duì)外發(fā)廠商的技術(shù)支持。

當(dāng)本公司外包時(shí),不允許委托技術(shù)職責(zé)。應(yīng)該對(duì)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（7.3）給予特別

的注意。例如:符合顧客零件批準(zhǔn)程序,包括內(nèi)部和外部活動(dòng)是本公司的職責(zé)。

3）公司質(zhì)量管理過(guò)程及相互關(guān)系見(jiàn)“質(zhì)量管理體系圖”、“過(guò)程流程圖”（附件一、二）。

4）公司的關(guān)鍵過(guò)程、支持過(guò)程以及監(jiān)測(cè)方式，可依據(jù)下述方式展開(kāi)：

a）關(guān)鍵過(guò)程/衡量指標(biāo)：

?材料購(gòu)入：成本降低、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)、交期達(dá)成率等；

?外發(fā)/生產(chǎn)計(jì)劃管理：在庫(kù)月存數(shù)，生產(chǎn)計(jì)劃完成實(shí)績(jī)等；

?制品生產(chǎn)：材料損耗率，質(zhì)量成本等；

?交付：交期達(dá)成率等。

b）支持過(guò)程/衡量指標(biāo)：

?質(zhì)量保證：失敗成本率、顧客投訴率、客訴答復(fù)周期等；

?培訓(xùn)：實(shí)施完成狀況等；

?模具：管理水平等；

?顧客滿意度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等；

?員工滿意度：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查結(jié)果等；

?設(shè)備的維護(hù)：故障停機(jī)狀況，設(shè)備利用率等；

?測(cè)量?jī)x器分析：R&R%等。

5）各過(guò)程的管理由各主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控，或通過(guò)公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

支持性文件無(wú)

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第4.2節(jié)文件要求

4.2.1總則

1）本公司的質(zhì)量管理體系文件必須包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

c）ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的控制程序；

d）為確保與ISO/TS16949：2002產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所

需的文件；

e）ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

2）ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應(yīng)的書(shū)

面文件，并加以控制、實(shí)施和保持。

3）本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a）過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；

b）作業(yè)人員的素質(zhì)和能力。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本公司必須制定書(shū)面的質(zhì)量手冊(cè)，以作為指導(dǎo)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件。

質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：

1）該質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品范圍。

2）為該質(zhì)量管理體系編制的形成文件的控制程序或引用的方法。

3）該質(zhì)量管理體系相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)過(guò)程之間的相互作用的表述。

4）涵蓋ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)條文的所有要素。

4.2.3文件控制

為了確保質(zhì)量管理體系及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來(lái)文件均能受控管理，

公司建立文件管理體系。對(duì)公司的質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的所有文件和數(shù)據(jù)，包括

外來(lái)文件進(jìn)行控制管理。

4.2.3.1文件和數(shù)據(jù)的批準(zhǔn)、發(fā)布所有受控的標(biāo)準(zhǔn)文件都進(jìn)行審批和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布，并且

要保證有關(guān)的部門和使用現(xiàn)場(chǎng)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件在實(shí)施過(guò)程中要適

時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。以保證隨時(shí)可識(shí)別

文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件要清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。對(duì)于

與汽車安全件產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)工程文件和數(shù)據(jù),須加注標(biāo)識(shí)。對(duì)于工程標(biāo)準(zhǔn)

/規(guī)范，公司須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程

保準(zhǔn)/規(guī)范。

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4.232文件的廢除、更改和回收

當(dāng)文件需要更改或廢除時(shí)，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書(shū)面申請(qǐng)，明確

更改或廢除的內(nèi)容，并得到原審批部門的審批方可進(jìn)行更改和廢除。

另外,公司對(duì)于每項(xiàng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期,予以記錄。實(shí)施包

括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些工程規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件

時(shí),這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改,要對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行相應(yīng)的及時(shí)更新。在發(fā)行

更新文件的同時(shí)，及時(shí)將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當(dāng)任何已作廢

文件暫作保留時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，定快留歸期限“A”文件作廢后的保存期限要不

少于20年。

423.3外來(lái)文件要進(jìn)行編號(hào)識(shí)別，并且外來(lái)文件的分發(fā)要經(jīng)過(guò)審批和確認(rèn)。

4.2.3.4工程規(guī)范

公司建立過(guò)程以保證、及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施說(shuō)有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)I規(guī)范及基于顧客要

求時(shí)間進(jìn)度的更改。要該盡快進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審,時(shí)間不能超過(guò)10個(gè)工作日。

注:對(duì)于TS產(chǎn)品的特殊要求的規(guī)定,文件中以斜體加粗字體表示,而整個(gè)文件只適用

于TS產(chǎn)品的,則不需此特別要求,如:《APQP管理程序》。

支持性文件

《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

要建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行的證據(jù)。

1）明確各類記錄的管理方式與相關(guān)管理責(zé)任部門；

2）規(guī)定記錄的收集、分類歸檔、存放順序等以便查詢；

3）規(guī)定記錄的儲(chǔ)存方式及防毀損；

4）規(guī)定記錄的保存期限及過(guò)期記錄的銷毀。保存期限要達(dá)到顧客要求滿足的最

小程度；

5；如合約中有規(guī)定時(shí),亦可允許客戶調(diào)閱質(zhì)量記錄或索取影印本;

6）當(dāng)政府法規(guī)或其他文件對(duì)記錄有規(guī)定時(shí),均按規(guī)定執(zhí)行;

7）質(zhì)量記錄包括顧客特殊要求的記錄。

支持性文件：

《記錄管理程序》

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4.2.5關(guān)于質(zhì)量體系的文件化程序、管理規(guī)定:

ISO9001：2000條文運(yùn)作程序程序名稱

1.0范圍

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)QM-DC-01質(zhì)量手冊(cè)

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

QP-DC-01文件管理程序

4.0質(zhì)量管理體系

QP-QC-02記錄管理程序

QP-GM-03管理評(píng)審管理程序

QP-GM-04溝通管理程序

QP-GM-19方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序

5.0管理職責(zé)QLSD-03客戶滿意度管理辦法

QLGM-01管理職責(zé)規(guī)定

QI-BD-02質(zhì)量成本控制作業(yè)辦法

QLDC-05經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

QP-HR-05人力資源管理程序

QP-PD-06設(shè)施與工作環(huán)境管理程序

6.0資源管理

QI-HR-05員工滿意度管理辦法

QLDC-037S管理辦法

QP-RD-20APQP管理程序

QP-RD-21PPAP管理程序

QP-SD-07客戶需求評(píng)審管理程序

QP-BD-08采購(gòu)管理程序

QP-BD-09供應(yīng)商管理程序

QP-PD-10生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序

QP-SD-11顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序

QP-QC-12產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

QP-QC-13監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序

QLDC-04緊急狀態(tài)處理辦法

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QI-QC-13樣品管理辦法

QI-QC-38客訴管理辦法

QI-RD-03PFMEA作業(yè)辦法

QI-RD-04設(shè)計(jì)/工藝更改管理辦法

QI-BD-01供方評(píng)分準(zhǔn)則

QI-BD-03供方索賠管理辦法

QI-PE-17工裝管理辦法

QI-WD-05包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

QI-WD-06產(chǎn)品防護(hù)管理辦法

QI-WD-07倉(cāng)庫(kù)管理辦法

QLPP-01生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法

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QP-DC-14內(nèi)部審核管理程序

QP-QC-15過(guò)程質(zhì)量管理程序

QP-QC-16不合格品管理程序

QP-QC-17數(shù)據(jù)分析管理程序

QP-QC-18糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序

QLRD-05產(chǎn)品和過(guò)程審核管理辦法

QI-QC-08最終檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書(shū)

8.0量測(cè)、分析和改進(jìn)QI-QC-09進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書(shū)

QI-QC-10過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書(shū)

QI-QC-14MSA管理辦法

QI-QC-32SPC實(shí)施辦法

QI-QC-39實(shí)驗(yàn)室管理辦法

QI-QC-40特采管理辦法

QI-PD-23返工作業(yè)辦法

QI-HR-06提案管理辦法

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_________________________________文件頁(yè)碼1166OOFF4477

第五章管理職責(zé)

第5.1節(jié)管理承諾

闡述本公司最高管理者作出的管理承諾的內(nèi)容和對(duì)該管理承諾要加以證實(shí)的諸事項(xiàng)。主

要內(nèi)容有：

5.1.1管理承諾是：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

5.1.2本公司對(duì)管理承諾提供以下證據(jù)：

1）向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的成功至關(guān)重要；

2）制定質(zhì)量方針；

3）確保建立質(zhì)量目標(biāo)；

4）開(kāi)展管理評(píng)審；

5）確保提供資源。

5.1.3本公司對(duì)以下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保這些過(guò)程的有效性和效率。

1）合同訂單過(guò)程；

2）開(kāi)發(fā)管理過(guò)程；

3）生產(chǎn)管理過(guò)程；

4）制造過(guò)程；

5）出貨管理過(guò)程；

6）客戶抱怨過(guò)程。

第5.2節(jié)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

增強(qiáng)顧客滿意，確保顧客要求得到確定并予以滿足。本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，須做到:

1）確定顧客需求；

2）評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；

3）嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要求；

4）與顧客良好的溝通；

5）確保顧客的要求得到滿足；

6）妥善保管顧客的財(cái)產(chǎn)；

7）對(duì)顧客的反饋進(jìn)行評(píng)審；

8）對(duì)顧客的抱怨進(jìn)行糾正措施。

第5.3節(jié)質(zhì)量方針

描述本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，主要內(nèi)容有：

5.3.1質(zhì)量方針要與本公司的宗旨相適應(yīng)；

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5.3.2質(zhì)量方針包含對(duì)滿足要求和持續(xù)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

5.3.3質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

5.3.4質(zhì)量方針被公司內(nèi)各級(jí)人員熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。

5.3.5本公司每次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，適宜性因素包括:

1）顧客與法律法規(guī)要求的改變；

2）質(zhì)量管理體系的效果；

3）最高管理者戰(zhàn)略的考慮；

4）改進(jìn)的需要等。

第5.4節(jié)策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

描述本公司在質(zhì)量方面做追求的目的，主要內(nèi)容有：

5.4.L1本公司進(jìn)料質(zhì)量目標(biāo)，它包括：

1）公司總的質(zhì)量目標(biāo)；

2）職能部門的質(zhì)量目標(biāo)；

3）各層級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)，如班組、個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)等。

5.4.1.2制定質(zhì)量目標(biāo)要注意：

1）質(zhì)量目標(biāo)是可以測(cè)量的，做好是量化的指標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致；

2）知道質(zhì)量目標(biāo)以事實(shí)為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)是可以實(shí)現(xiàn)的；

3）知道質(zhì)量目標(biāo)前，建議收集標(biāo)桿企業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量信息；

4）質(zhì)量目標(biāo)以顧客的期望為基準(zhǔn)。

5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)是本廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一部分，本廠對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行定期的管理評(píng)審，

如遇內(nèi)部環(huán)境或外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，可適度調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。

541.4本公司需建立正式的、形成文件的，全面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

5.4.L5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括：短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1—2年）；長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（三年或以上）。

5.416為確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的客觀性，制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃前，要收集分析公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期

性的收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)的信息與資料。

5.417經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在員工中宣導(dǎo)、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)計(jì)劃而努力的積極性。

5.4.1.8經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可包括以下內(nèi)容：

1）市場(chǎng)部門的銷售計(jì)劃、客戶滿意計(jì)劃、訂單完成計(jì)劃、出貨計(jì)劃、包括市場(chǎng)定位、市場(chǎng)

份額、產(chǎn)品走向、趨勢(shì)、市場(chǎng)劃分等；

2）財(cái)務(wù)部門的成本核算計(jì)劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購(gòu)成本等）及費(fèi)用減少計(jì)劃;

3）人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃；

4）設(shè)備/設(shè)施投資、更新計(jì)劃；

5）新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃；

6）環(huán)保計(jì)劃；

7）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃。

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5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。主要內(nèi)容有：

5.4.2.1為貫徹實(shí)施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

54.2.2質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括：

1）顧客的要求；

2）相關(guān)方的要求；

3）法律法規(guī)的要求

4）本公司自身的要求

5）以往數(shù)據(jù)與資料分析報(bào)告；

6）質(zhì)量方針、目標(biāo)；

7）產(chǎn)品的評(píng)價(jià)；

8）過(guò)程的評(píng)價(jià)等。

5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的輸出有：

1）質(zhì)量手冊(cè)；

2）需要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、表單；

3）質(zhì)量計(jì)劃；

4）其他文件。

542.4質(zhì)量管理體系變更時(shí)須確保整個(gè)體系能正常運(yùn)行，對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后才實(shí)施變

更后的質(zhì)量管理體系。

第5.5節(jié)職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

主要內(nèi)容有：

551.1本公司對(duì)各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。參見(jiàn)《組織架構(gòu)圖》和《管理職責(zé)

規(guī)定》。

551.2本公司各部門和崗位之間通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、文件等多種形式進(jìn)行溝通，使各自的職

責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，通過(guò)溝通使質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展的更有效。

551.3當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程不符合規(guī)定要求時(shí)，發(fā)現(xiàn)者第一時(shí)間迅速通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人員，以便及

時(shí)采取糾正措施。

551.4本公司質(zhì)量管理人員在發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)、糾正質(zhì)量問(wèn)題，而不

受生產(chǎn)部門或業(yè)務(wù)部門限制。授權(quán)負(fù)責(zé)糾正措施的管理者被及時(shí)告知產(chǎn)品或過(guò)程不

符合規(guī)定要求的情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。所有

班次的生產(chǎn)作業(yè)配備負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員。

5.5.1.5本公司所有生產(chǎn)均有負(fù)責(zé)或授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員在場(chǎng)控制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)

品，防止問(wèn)題的進(jìn)一步惡化。

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5.5.1.1管理職責(zé)

一、董事長(zhǎng)

(a)公司的主要擁有者，最高領(lǐng)導(dǎo)，公司之領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營(yíng)方向的總體規(guī)劃

(b)管理各總經(jīng)理、副總經(jīng)理

(c)公司重大事項(xiàng)的決策

二、總經(jīng)理

(a)主持公司的全面工作

(b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(c)批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

(d)確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到溝通

(e)任命管理者代表

(f)督導(dǎo)各部門達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)

(g)主持管理評(píng)審

(h)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源

三、副總經(jīng)理

(a)整體管理行政、生產(chǎn)、品管、計(jì)劃、工程的工作

(b)代理總經(jīng)理行使部分職權(quán)

(c)上級(jí)交辦的事項(xiàng)執(zhí)行

四、管理者代表

(a)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和完善質(zhì)量體系

(b)協(xié)助總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(c)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)

(d)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜、負(fù)責(zé)與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)

(e)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件

(f)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面體系運(yùn)行情況和總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃

(g)領(lǐng)導(dǎo)、組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，批準(zhǔn)審核報(bào)告

(h)高層管理者評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持性過(guò)程以確保他們的有效性和效率

五、文控中心

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及部門運(yùn)作流程的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)其它

部門進(jìn)行受控文件管理

(c)推行及改善質(zhì)量管理體系所需的有關(guān)培訓(xùn)的執(zhí)行

(d)平時(shí)質(zhì)量管理體系的檢查與監(jiān)督

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六、財(cái)務(wù)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

(c)監(jiān)督成本控制

(d)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的管理

(e)ERP系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)、電話系統(tǒng)的管理與維護(hù)

七、米購(gòu)部

(a)負(fù)責(zé)公司所有物料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)估，并開(kāi)展采購(gòu)工作，并建立相關(guān)的

資料

(b)負(fù)責(zé)與供方就采購(gòu)事項(xiàng)糾紛的處理

(c)確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)進(jìn)度滿足訂單及生產(chǎn)的需要

(d)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的管理

八、人事行政部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理文件

(c)編制人力資源管理計(jì)劃

(d)編織年度員工的培訓(xùn)計(jì)劃

(e)公司各單位的崗位培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌

(f)負(fù)責(zé)各類人事培訓(xùn)、考核記錄的管理

(g)負(fù)責(zé)人員的招聘工作

(h)負(fù)責(zé)人事行政部的日常事務(wù)

九、業(yè)務(wù)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)新產(chǎn)品的推行與客戶技術(shù)支持

(c)負(fù)責(zé)推銷本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能力的介紹

(d)對(duì)客戶需求產(chǎn)品及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息反映給公司

(e)組織進(jìn)行合同評(píng)審工作

(f)負(fù)責(zé)客戶資料的管理

(g)負(fù)責(zé)與客戶關(guān)于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通

(h)負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡(luò)，改善進(jìn)度追蹤

(i)負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查

十、項(xiàng)目部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)全權(quán)負(fù)責(zé)TS新產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)、試制到量產(chǎn)的前期工作的統(tǒng)籌管理

(c)產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃

文件主題文件編號(hào)QM-DC-01

文件版本B0

AUTOSPRING質(zhì)量手冊(cè)

文件頁(yè)碼21OF47

4--■、生產(chǎn)部

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)生產(chǎn)計(jì)劃之執(zhí)行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)與計(jì)劃

溝通

(c)健全生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度

(d)生產(chǎn)異常的處理

(e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、分析與生產(chǎn)效率的提高

(f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修與保養(yǎng)

(g)生產(chǎn)人員的職能培訓(xùn)與考核

十二、生產(chǎn)部PE組

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)保障公司用電設(shè)施安全正常的工作

(c)對(duì)公司設(shè)備實(shí)施進(jìn)行合理配備并進(jìn)行有效管理，維修制定相應(yīng)的作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)并督促執(zhí)行

(d)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的制定與執(zhí)行

(e)負(fù)責(zé)公司模、夾具的設(shè)計(jì)與制作

(f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備改造、生產(chǎn)效率的推動(dòng)工作

(g)設(shè)備儀表的校正工作

(h)負(fù)責(zé)消防安全教育訓(xùn)練工作

十三、PMC

(a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

(b)訂單審核及確認(rèn)

(c)確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃所需原材料

(d)