醫(yī)院采購工作流程

醫(yī)院采購工作流程一、制定目的及范圍為了提升醫(yī)院的采購效率，控制采購成本，確保醫(yī)院各類物資的及時供應與質量安全，特制定此醫(yī)院采購工作流程。本流程適用于醫(yī)院內部各科室、部門的物資采購，涵蓋藥品、醫(yī)療器械、辦公用品及其他日常所需物資的采購工作。二、采購原則1.采購應遵循“公平、公正、公開”的原則，確保采購過程透明，選擇最佳供應商。2.采購物資需符合醫(yī)院的臨床需求和標準，所有采購均需從合法、合規(guī)的供應商處取得，并索取合法發(fā)票。3.各科室指定專人負責采購工作，申購人和采購人不得為同一人，以防止利益沖突。4.采購決策需考慮到物資的使用效果、價格、售后服務及供貨周期等因素。三、采購流程1.采購需求確認在開展采購工作之前，各科室需對當前物資的使用情況進行評估，確認是否有新的采購需求。相關人員需填寫《采購申請單》，詳細列出需要采購的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及采購理由。2.申請審批采購申請由科室負責人審核，確認采購需求的合理性。經(jīng)過科室負責人同意后，將申請單提交至醫(yī)院采購部門進行預算審核。3.預算審核醫(yī)院采購部門根據(jù)科室提交的采購申請，對預算進行審核，確保采購金額在醫(yī)院預算范圍內。必要時可要求科室提供更為詳細的預算依據(jù)。4.供應商選擇醫(yī)院采購部門根據(jù)物資類別和市場情況，選擇符合條件的供應商。此階段需進行市場調研，確保選擇的供應商具備信譽和資質，能夠提供符合醫(yī)院要求的產(chǎn)品。5.詢價與比價采購部門向至少三家合格供應商發(fā)出詢價函，要求供應商提供報價及相關資質文件。收到報價后，采購人員需要對比不同供應商的報價、服務及交貨時間等，填寫《詢價比較表》。6.審批與決策采購部門將詢價結果提交給醫(yī)院管理層進行審批。審批通過后，采購部門將選擇的供應商納入采購計劃。7.下單與合同簽署采購部門根據(jù)審批結果向選定的供應商下單，明確交貨時間、地點及其他采購條款。同時，需簽署采購合同，確保采購過程中的權益保障。8.驗收與入庫物資到貨后，由科室指定人員進行驗收，檢查物資的數(shù)量與質量是否符合合同要求。驗收合格后，填寫《驗收單》，并將物資入庫，入庫記錄需與庫存管理系統(tǒng)進行更新。9.付款與報銷采購部門根據(jù)合同約定和驗收結果，向財務部門申請付款。采購人員需在規(guī)定時間內完成相關的報銷手續(xù)，提交必要的單據(jù)和憑證。四、特殊采購流程1.緊急采購在突發(fā)情況下如設備故障、急需藥品等，采購部門可進行緊急采購。此類采購無需經(jīng)過常規(guī)的詢價程序，但需在事后向醫(yī)院管理層報告，并補充相關的采購記錄。2.集中采購針對醫(yī)院常規(guī)使用的耗材、辦公用品等，采購部門可定期進行集中采購，以降低采購成本。各科室需在規(guī)定時間內提交需求清單，由采購部門統(tǒng)一處理。3.定點采購對于醫(yī)院長期合作的供應商，可以建立定點采購關系。此類采購需定期評估供應商的服務質量和供貨能力，確保長期合作的可持續(xù)性。五、備案與檔案管理所有采購活動結束后，需將采購申請單、詢價記錄、驗收單、合同及相關發(fā)票進行歸檔。采購部門需建立完整的采購檔案，以備日后查詢和審計。六、采購紀律1.采購人員職責采購人員需熟悉醫(yī)院的采購流程，保證采購工作的透明和規(guī)范，定期進行市場調研，確保采購物資的質量和價格合理。2.利益沖突與廉潔自律采購人員不得接受供應商的任何形式的饋贈，必須保持獨立、公正的態(tài)度，維護醫(yī)院的利益。七、反饋與改進機制醫(yī)院采購工作流程需定期進行評估和反饋。各科室應對采購工作提出意見與建議，采購部門應根據(jù)反饋情況不斷優(yōu)化和調整采購