地下開采鐵礦行業(yè)隱患排查體系實施指南

ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXTDBFORMTEXT??DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXTFORMTEXT地下開采鐵礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsofUndergroundironoreFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT???發(fā)布目??次TOC\h\z\t"前言、引言標題,1,參考文獻、索引標題,1,章標題,1,參考文獻,1,附錄標識,1,一級條標題,3"31377前??言 227164引??言 3155381范圍 4260452規(guī)范性引用文件 4150783術(shù)語和定義 4293114基本要求 4283284.1成立組織機構(gòu) 4309144.2實施全員培訓 4267204.3編寫體系文件 547885隱患分級與分類 5326125.1隱患分級 5124805.2隱患分類 5181996工作程序和內(nèi)容 648016.1編制排查項目清單 666296.2制定排查計劃 6172866.3隱患排查 6207756.4隱患治理 7290927文件管理 8146558隱患排查治理效果 960599持續(xù)改進 92913附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單 1014138附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 1117133附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 1217803附錄D（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳 13前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：臨沂會寶嶺鐵礦有限公司本標準主要起草人：引??言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和地下開采鐵礦隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省地下開采鐵礦行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省地下開采鐵礦生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了地下開采鐵礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)地下開采鐵礦企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際建立由主要負責人為組長，分管負責人為副組長，成員應(yīng)包括安全、采掘、機電、通風、地測等專業(yè)負責人和各區(qū)隊負責人的領(lǐng)導機構(gòu)。建立健全能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度，明確各自的職責，主要負責人應(yīng)全面負責事故隱患排查治理工作；分管負責人應(yīng)負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；各專業(yè)、區(qū)隊負責人負責職責范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。同時，設(shè)置專門部門負責隱患排查治理體系建設(shè)的督導和考核。實施全員培訓企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之前，編制詳細的隱患排查治理體系建設(shè)實施方案，在方案中明確職責分工，編制排查清單、確定組織層級、排查周期、治理流程，并組織所有參與隱患排查治理體系建設(shè)的人員進行培訓。編制培訓計劃企業(yè)應(yīng)制定詳細的隱患排查治理體系培訓計劃，組織相關(guān)專業(yè)負責人、基層單位負責人、管理人員、班組長、崗位工等對排查清單、排查計劃、排查層級、排查周期、治理流程的標準進行培訓，使每位參與者熟練掌握隱患排查治理體系建設(shè)工作的標準、程序、方法。培訓記錄企業(yè)應(yīng)按照培訓計劃組織所有參與隱患排查治理體系建設(shè)的人員進行培訓，并收集相應(yīng)的培訓資料，包括：培訓計劃、培訓內(nèi)容、培訓簽到表、培訓影像及培訓考核等資料。編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理制度，確定組織層級、排查內(nèi)容、排查周期、治理流程，并編制現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬等基礎(chǔ)資料。隱患分級與分類隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致的事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形應(yīng)判定為重大事故隱患：沒有按規(guī)定使用取得礦用產(chǎn)品安全標志的設(shè)備設(shè)施的；危險性較大的設(shè)備設(shè)施未按規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)的安全檢測檢驗機構(gòu)檢測，以及經(jīng)檢測檢驗不合格的；每個礦井、每個水平（中段）、每個采場沒有兩個安全出口的；沒有按規(guī)定建立機械通風系統(tǒng)，以及通風能力不足，風速、風量、風質(zhì)不符合要求的；未按相關(guān)規(guī)定建立排水系統(tǒng)，以及排水系統(tǒng)能力嚴重不足的；一般負荷沒有采用雙回路、雙電源供電的；其他重大安全隱患。隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。基礎(chǔ)管理類隱患以下方面存在的問題和缺陷判定為基礎(chǔ)管理類隱患：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)培訓教育、安全生產(chǎn)費用投入、職業(yè)衛(wèi)生、勞動防護、應(yīng)急管理、領(lǐng)導帶班下井、事故報告、圖紙技術(shù)資料、外包工程安全管理、特種設(shè)備等。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患以下方面存在的問題和缺陷應(yīng)判定為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患：掘進、采礦、充填、防治水、通防、炸藥庫、供電、提升、運輸、壓風、供排水、溜破、選礦、尾礦庫等方面存在的物的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全因素、現(xiàn)場管理缺陷。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進行一次補充完善。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理重點為檢查企業(yè)各類危險源管控措施落實的完整性和有效性。清單編制內(nèi)容應(yīng)至少包括：排查范圍（風險點）、隱患排查標準（管控措施）、排查方法、排查周期、隱患級別判定等（詳見附錄A現(xiàn)場類隱患排查項目清單）?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程等要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定等信息（詳見附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單）。制定排查計劃組織隱患排查前應(yīng)編制隱患排查計劃，計劃中明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、排查內(nèi)容、組織級別等內(nèi)容。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、專業(yè)性隱患排查、綜合性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機制。組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、專業(yè)級、區(qū)隊級、崗位（班組）級。建立健全從主要負責人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的事故隱患排查責任體系。排查周期根據(jù)風險點特性及危險源確定隱患排查周期，可能的周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門的要求等情況適當增加。企業(yè)進行隱患排查的周期應(yīng)滿足：崗位（班組）應(yīng)進行班前、班中及班后崗位隱患排查；區(qū)隊每周至少一次對責任范圍內(nèi)的隱患進行排查；專業(yè)每旬至少一次對責任范圍內(nèi)的隱患進行排查；公司每月至少一次組織各專業(yè)對公司范圍內(nèi)的隱患進行排查；企業(yè)應(yīng)將外包工程納入公司日常安全生產(chǎn)管理和隱患排查范圍；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患，開展專項檢查。確定排查項目實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查結(jié)果記錄隱患排查完成后，及時建立隱患排查治理臺賬，臺賬至少包括：排查范圍、排查內(nèi)容、排查過程、整改過程、驗收過程等內(nèi)容（詳見附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬、附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳），并如實記錄隱患排查、治理、驗收等信息。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的專業(yè)和區(qū)隊對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；——經(jīng)排查分析后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限、資金。隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施、重點處理、動態(tài)處理、綜合處理的原則。分級治理主要包括崗位治理、區(qū)隊治理、專業(yè)治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患，企業(yè)應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程的要求進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應(yīng)急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應(yīng)當及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應(yīng)當采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。隱患治理流程主要包括：——下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，并明確整改措施或建議、整改責任單位、責任人、整改期限等?！獙嵤╇[患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施，并按照時限要求實施隱患治理?！卫砬闆r反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知書制發(fā)部門報告情況。——隱患整改驗收。隱患整改通知書制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收，驗收合格后簽字銷號。隱患治理流程應(yīng)建立記錄檔案。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級負責人或者有關(guān)人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行驗收確認。重大隱患治理隱患分析經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織相關(guān)專業(yè)人員進行分析，分析隱患的類別、影響范圍和風險程度以及編制對事故隱患的治理方式、措施、期限和責任單位、責任人等內(nèi)容。治理方案重大事故隱患由企業(yè)主要負責人組織制定并監(jiān)督實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預案。治理實施重大隱患整改過程，企業(yè)應(yīng)指派專人負責現(xiàn)場監(jiān)督，嚴格落實整改措施、確保整改質(zhì)量，如期完成整改。隱患治理驗收一般隱患治理完成后，應(yīng)由隱患整改通知書制發(fā)部門組織驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)當組織驗收，并填寫治理臺賬。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單；現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬；日常排查、專業(yè)排查、綜合排查、專項排查和季節(jié)性排查的隱患排查、整改回復、復查驗收的記錄。重大事故隱患排查、分析記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升。持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、