安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治情況表

安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治情況表一、目的

本制度旨在加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查與治理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。通過建立一套完善的隱患排查整治體系，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)及社會(huì)單位的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部協(xié)作單位、供應(yīng)商等相關(guān)方在合作過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

4.本制度適用于企業(yè)在國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)拓展過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作全面負(fù)責(zé)，組織制定相關(guān)制度、措施和預(yù)案。

（2）定期組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作會(huì)議，研究解決重大問題。

（3）對(duì)排查出的重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，確保整改到位。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治情況進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作的組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改落實(shí)。

（3）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治情況的匯報(bào)。

4.員工：

（1）積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（2）遵守企業(yè)安全規(guī)定，做好本職工作的同時(shí)，關(guān)注身邊的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（3）參與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工安全意識(shí)與安全知識(shí)掌握情況。

（2）員工操作規(guī)程的遵守情況。

（3）員工個(gè)人防護(hù)用品的正確使用情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施是否完善。

（2）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況及運(yùn)行狀態(tài)。

（3）特種設(shè)備的使用、檢驗(yàn)和維修情況。

3.環(huán)境安全：

（1）作業(yè)環(huán)境是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏。

（2）作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

（3）應(yīng)急逃生通道的設(shè)置與維護(hù)情況。

4.作業(yè)過程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)。

（2）交叉作業(yè)時(shí)的安全防護(hù)措施。

（3）作業(yè)過程中的異常情況處理。

5.物品安全：

（1）原材料、半成品、成品的儲(chǔ)存與搬運(yùn)安全。

（2）危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和廢棄處理。

（3）易燃易爆物品的安全管理。

6.信息安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施。

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的建立與執(zhí)行。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的預(yù)防與應(yīng)對(duì)。

7.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。

（2）應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

（3）應(yīng)急響應(yīng)與協(xié)調(diào)能力。

8.職業(yè)健康：

（1）員工職業(yè)健康檢查與監(jiān)測(cè)。

（2）職業(yè)病的預(yù)防與控制措施。

（3）工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全管理。

9.交通與運(yùn)輸安全：

（1）企業(yè)內(nèi)部交通設(shè)施的安全管理。

（2）運(yùn)輸車輛的安全檢查與維護(hù)。

（3）駕駛員的安全培訓(xùn)與考核。

10.環(huán)境保護(hù)安全：

（1）污染物排放的達(dá)標(biāo)情況。

（2）環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行與維護(hù)。

（3）環(huán)保法規(guī)的遵守情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，覆蓋企業(yè)所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、作業(yè)過程安全、物品安全、信息安全、應(yīng)急管理、職業(yè)健康等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門協(xié)同參與，形成檢查報(bào)告，提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查。

2.由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)檢測(cè)工具和儀器。

3.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，提出針對(duì)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行針對(duì)性的檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行高溫天氣下的設(shè)備散熱和人員中暑預(yù)防檢查，冬季進(jìn)行防凍、防滑檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂驐l件和實(shí)際生產(chǎn)情況，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕和假期期間，對(duì)企業(yè)的安全狀況進(jìn)行特別檢查。

2.重點(diǎn)檢查假期期間留守人員的安全意識(shí)和應(yīng)急措施準(zhǔn)備情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)確保企業(yè)在假期期間的安全運(yùn)行，預(yù)防因假期人員減少而可能出現(xiàn)的疏忽。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作中的自我檢查，以及班組長(zhǎng)、安全員對(duì)崗位安全狀況的日常巡查。

2.定期檢查是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

（1）確保所有生產(chǎn)設(shè)備在長(zhǎng)假前經(jīng)過全面檢查并維護(hù)，處于良好狀態(tài)。

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停機(jī)裝置是否可靠。

（3）確認(rèn)設(shè)備操作規(guī)程是否更新，操作人員是否熟悉并遵守規(guī)程。

2.生產(chǎn)線安全：

（1）檢查生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，確保其穩(wěn)定運(yùn)行。

（2）對(duì)生產(chǎn)線關(guān)鍵部位進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)設(shè)置安全警示標(biāo)志。

（3）確保生產(chǎn)線上的應(yīng)急逃生通道暢通無阻，安全出口標(biāo)識(shí)明顯。

3.倉(cāng)儲(chǔ)安全：

（1）檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的堆放是否符合安全規(guī)定，避免過高、不穩(wěn)。

（2）確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施齊全且功能正常，消防通道暢通。

（3）對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危險(xiǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其儲(chǔ)存符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.人員安全：

（1）長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。

（2）確保值班人員了解并掌握應(yīng)急處理程序，能夠應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

（3）對(duì)值班人員進(jìn)行安全巡查，確保其在崗期間能夠嚴(yán)格遵守安全規(guī)定。

5.環(huán)境安全：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境狀況，確保無泄漏、無積塵。

（2）對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行合規(guī)處理，防止污染環(huán)境。

（3）確保長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放達(dá)標(biāo)。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：

（1）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

（2）對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行復(fù)習(xí)和演練，確保值班人員熟悉應(yīng)急流程。

（3）確保長(zhǎng)假期間通訊暢通，以便及時(shí)響應(yīng)和處理安全事件。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對(duì)所有運(yùn)營(yíng)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件。

（2）確保車輛攜帶必備的安全工具和急救包，如滅火器、千斤頂、拖車?yán)K等。

（3）對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行檢查，確保定期維護(hù)和保養(yǎng)工作得到執(zhí)行。

2.駕駛員管理：

（1）對(duì)駕駛員進(jìn)行長(zhǎng)假前的交通安全教育，強(qiáng)化安全駕駛意識(shí)。

（2）檢查駕駛員的駕駛證和健康證明，確保其資質(zhì)符合要求。

（3）對(duì)駕駛員的駕駛行為進(jìn)行監(jiān)督，防止疲勞駕駛和違章駕駛。

3.路況與天氣監(jiān)測(cè)：

（1）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)長(zhǎng)假期間的路況信息，及時(shí)調(diào)整車輛運(yùn)行路線。

（2）關(guān)注天氣變化，特別是惡劣天氣對(duì)交通的影響，提前做好應(yīng)對(duì)措施。

4.交通安全措施：

（1）在易發(fā)生事故的路段設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和限速標(biāo)志。

（2）確保長(zhǎng)途車輛在途中有充足的休息站，避免駕駛員長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)駕駛。

（3）對(duì)于危險(xiǎn)品的運(yùn)輸，確保遵守相關(guān)法規(guī)，采取必要的安全防護(hù)措施。

5.應(yīng)急處理：

（1）制定長(zhǎng)假期間的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保快速響應(yīng)和處理。

（2）在關(guān)鍵路段和高速服務(wù)區(qū)配備救援車輛和人員，以便快速處理交通事故。

（3）建立與交通管理部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同應(yīng)對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的交通擁堵和事故。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源管理：

（1）對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面排查，確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行。

（2）對(duì)排放的廢水、廢氣和固體廢物進(jìn)行處理，確保達(dá)到國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢物的管理，確保其分類、收集、存儲(chǔ)、運(yùn)輸和處理符合相關(guān)法規(guī)要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：

（1）定期對(duì)廠界和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

（2）對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果的可靠性。

（3）建立環(huán)境監(jiān)測(cè)檔案，對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

3.應(yīng)急響應(yīng)：

（1）制定并完善環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

（2）定期組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

（3）確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，能夠在事故發(fā)生時(shí)迅速投入使用。

4.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：

（1）定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。

（2）對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。

（3）對(duì)環(huán)保設(shè)施的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高其操作技能和維護(hù)水平。

5.環(huán)境法律法規(guī)遵守：

（1）加強(qiáng)對(duì)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，提高員工環(huán)保法律意識(shí)。

（2）定期對(duì)企業(yè)的環(huán)境管理進(jìn)行合規(guī)性檢查，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合環(huán)保法規(guī)要求。

（3）對(duì)違反環(huán)保法規(guī)的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，及時(shí)整改并接受環(huán)保部門的監(jiān)管。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）開展環(huán)保知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

（2）鼓勵(lì)員工參與環(huán)保志愿者活動(dòng)，形成全員參與的環(huán)保文化。

（3）定期發(fā)布環(huán)保信息，讓員工了解企業(yè)的環(huán)保工作進(jìn)展和成效。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：

（1）一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（2）二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（3）三級(jí)隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（4）四級(jí)隱患：可能導(dǎo)致設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷等不影響人身安全和環(huán)境的事故隱患。

2.隱患等級(jí)判定依據(jù)：

（1）隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度。

（2）隱患發(fā)生的可能性。

（3）隱患對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和外部環(huán)境的影響。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

（1）根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度，制定年度隱患排查計(jì)劃。

（2）計(jì)劃應(yīng)包括排查范圍、排查頻次、排查方法、排查人員等。

（3）計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過企業(yè)安全管理部門審核，并報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2.隱患排查實(shí)施：

（1）按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)人員開展排查工作。

（2）排查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄隱患信息，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)等。

（3）對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對(duì)排查出的隱患，制定整改措施和期限，明確整改責(zé)任人。

（2）對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改到位。

（3）對(duì)整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。

4.隱患信息管理：

（1）建立隱患信息管理系統(tǒng)，對(duì)隱患信息進(jìn)行統(tǒng)一管理。

（2）定期對(duì)隱患信息進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理經(jīng)驗(yàn)。

（3）對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，采取系統(tǒng)性措施予以解決。

5.隱患排查考核：

（1）將隱患排查工作納入企業(yè)安全績(jī)效考核體系。

（2）對(duì)未按計(jì)劃開展隱患排查或排查不徹底的部門和個(gè)人進(jìn)行考核。

（3）對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

（1）每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)填寫《事故隱患排查報(bào)告》。

（2）報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的詳細(xì)描述及臨時(shí)控制措施。

（3）報(bào)告應(yīng)經(jīng)排查人員簽字確認(rèn)，并由安全管理部門進(jìn)行審核。

（4）對(duì)于重大隱患，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按照規(guī)定時(shí)限向相關(guān)政府部門報(bào)告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)于排查出的隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患等級(jí)、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

（2）隱患檔案應(yīng)錄入企業(yè)隱患信息管理系統(tǒng)，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

（3）整改期間，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，記錄整改進(jìn)度和效果，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為隱患治理的最終記錄。

3.隱患報(bào)告和檔案的保管：

（1）隱患報(bào)告和檔案應(yīng)按照企業(yè)檔案管理要求進(jìn)行保管，確保資料的完整性和可追溯性。

（2）對(duì)涉及重大隱患的資料，應(yīng)采取加密措施，確保信息安全。

（3）定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

4.隱患信息共享：

（1）企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立隱患信息共享機(jī)制，確保各部門及時(shí)了解隱患治理情況。

（2）對(duì)于具有普遍性或代表性的隱患，應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，提高全員安全意識(shí)。

（3）與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作單位等共享必要的隱患信息，促進(jìn)合作方的安全管理。

5.隱患治理效果評(píng)估：

（1）對(duì)隱患治理效果進(jìn)行定期評(píng)估，分析整改措施的合理性和有效性。

（2）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整隱患治理策略，完善隱患排查治理體系。

（3）對(duì)評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的不足，制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升企業(yè)安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治制度得到有效執(zhí)行。

（2）激勵(lì)員工積極參與隱患排查與治理工作。

（3）評(píng)估企業(yè)安全管理水平和隱患排查治理效果。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核過程應(yīng)確保透明、公正，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)。

（2）獎(jiǎng)懲分明：對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)或存在問題的個(gè)人或部門進(jìn)行處罰。

（3）持續(xù)改進(jìn)：通過考核發(fā)現(xiàn)不足，推動(dòng)安全管理體系的不斷完善。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查與治理的及時(shí)性、全面性和有效性。

（2）隱患整改措施的執(zhí)行情況及整改效果。

（3）員工安全意識(shí)和安全知識(shí)掌握程度。

（4）安全管理部門的監(jiān)督、檢查和指