系統(tǒng)與流程安全管理制度

系統(tǒng)與流程安全管理制度第一章總則第一條為了加強企業(yè)的系統(tǒng)與流程安全管理，保障企業(yè)的信息資產安全，提高企業(yè)的運營效率和競爭力，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)全體員工，包含內部員工、外包人員、顧問等。第三條系統(tǒng)與流程安全管理是指在企業(yè)日常運營中，采取一系列規(guī)范和掌控措施，確保企業(yè)信息系統(tǒng)和業(yè)務流程的安全、穩(wěn)定和高效運行。第二章系統(tǒng)安全管理第四條企業(yè)系統(tǒng)管理員應依照《企業(yè)系統(tǒng)管理規(guī)定》的要求，負責維護企業(yè)信息系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運行，并訂立以下具體措施：建立系統(tǒng)接入掌控機制，設置嚴格的訪問權限，確保只有經過授權的人員才略訪問敏感信息和關鍵系統(tǒng)。定期對系統(tǒng)進行安全檢測和漏洞掃描，及時修補系統(tǒng)漏洞，防止黑客攻擊和惡意軟件入侵。設計和實施系統(tǒng)備份和恢復機制，確保在系統(tǒng)故障或災難發(fā)生時能夠及時恢復業(yè)務運行。加強系統(tǒng)日志的記錄和分析，及時發(fā)現(xiàn)不正常行為和安全事件，采取相應措施進行處理和防范。定期進行系統(tǒng)安全評估和審計，發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題，并采取改進措施保障系統(tǒng)安全。第五條企業(yè)系統(tǒng)用戶應依照《企業(yè)系統(tǒng)使用規(guī)定》的要求，合法、合規(guī)地使用企業(yè)信息系統(tǒng)，并遵守以下規(guī)定：不得私自安裝未經授權的軟件或硬件設備，不得私自修改系統(tǒng)配置和參數(shù)。不得利用企業(yè)信息系統(tǒng)進行非法、違法活動，包含但不限于網(wǎng)絡攻擊、傳播病毒、詐騙等行為。不得私自泄露企業(yè)機密和客戶隱私信息，不得非法取得、竄改、刪除他人數(shù)據(jù)。不得將企業(yè)信息系統(tǒng)賬號和密碼泄露給他人，不得輕易向他人借用、共享賬號和密碼。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞或異常情況，應及時報告系統(tǒng)管理員或安全管理人員，搭配進行處理和調查。第六條企業(yè)應建立統(tǒng)一的系統(tǒng)安全事件管理機制，包含事件發(fā)現(xiàn)、報告、處理和追蹤，具體要求如下：系統(tǒng)用戶發(fā)現(xiàn)安全事件或異常情況后，應及時向系統(tǒng)管理員或安全管理人員報告，供應認真的事件描述和相關證據(jù)。系統(tǒng)管理員或安全管理人員應及時受理安全事件報告，并依照預先訂立的應急處理流程進行處理，盡快恢復系統(tǒng)安全。安全事件處理過程中，應記錄事件處理過程和結果，以備后續(xù)分析和追蹤。對于嚴重的安全事件，應及時向上級主管部門和相關部門匯報，并搭配進行調查和處理。第三章流程安全管理第七條企業(yè)各部門應依據(jù)具體業(yè)務流程，訂立相應的流程安全管理措施，確保業(yè)務運行的安全、高效和規(guī)范。具體要求如下：每個部門應明確職責和權限，建立健全的人員配備和管理制度，確保人員能夠依照流程要求進行操作。訂立流程操作規(guī)范和操作流程圖，明確流程中的每個環(huán)節(jié)和操作步驟，包含輸入、處理和輸出。對關鍵節(jié)點和敏感數(shù)據(jù)進行權限掌控，確保只有經過授權的人員才略進行操作和查看相關數(shù)據(jù)。對業(yè)務流程中的風險和漏洞進行評估和掌控，訂立相應的應對策略和預案，確保系統(tǒng)和流程的安全運行。定期組織流程安全培訓和演練，提高員工的安全意識和應急處理本領，加強流程安全管理。第八條企業(yè)應建立流程安全監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理流程中的安全問題和異常情況，具體要求如下：配置流程安全監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)測流程的實時運行狀態(tài)，包含流程執(zhí)行時間、數(shù)據(jù)輸入輸出等。設置流程異常報警機制，當流程中顯現(xiàn)異常情況時，能夠及時發(fā)出警報并通知相關人員進行處理。依據(jù)流程運行數(shù)據(jù)和異常報警信息，進行流程分析和優(yōu)化，提高流程的安全性和效率。第四章懲罰與嘉獎第九條對于違反本制度的行為，將依照企業(yè)相關規(guī)定進行處理，包含但不限于以下措施：對于嚴重違規(guī)行為，可能予以警告、停職、辭退等懲罰措施。對于一般違規(guī)行為，可能予以口頭警告、書面警告等懲罰措施。對于細小違規(guī)行為，可能予以口頭批判、告誡等處理措施。第十條對于嚴格遵守本制度并為企業(yè)安全和效率做出突出貢獻的員工，將予以相應的嘉獎和表揚，包含但不限于以下措施：優(yōu)秀員工嘉獎，包含獎金、證書、榮譽稱呼等。先進個人表揚，包含表揚信、介紹參加培訓、晉升等。兒童教育基金、崗位激勵等非貨幣性嘉獎。第五章附則