綜合治理安全管理制度

綜合治理安全管理制度一、目的

本制度旨在加強(qiáng)綜合治理安全管理，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各部門、各崗位員工以及外包單位、協(xié)作單位等相關(guān)方。

3.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司、分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)組織制定、修改和完善公司隱患排查治理管理制度。

（2）負(fù)責(zé)組織公司隱患排查治理工作的實(shí)施和監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)審批公司隱患排查治理年度計(jì)劃、重大隱患治理方案和重大隱患整改報(bào)告。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作的成效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理工作計(jì)劃，明確排查范圍、方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求。

（2）負(fù)責(zé)組織公司隱患排查治理工作的實(shí)施，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類、登記、匯總和上報(bào)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理措施進(jìn)行跟蹤、督促和檢查，確保治理措施的落實(shí)。

（4）負(fù)責(zé)組織公司隱患排查治理培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查治理工作的實(shí)施，確保本部門生產(chǎn)安全。

（2）負(fù)責(zé)審批本部門隱患排查治理方案，對(duì)本部門排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行治理。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查和治理，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

（2）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司隱患排查治理制度，積極參與隱患治理工作。

（3）負(fù)責(zé)參加安全培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和技能。

5.外包單位、協(xié)作單位：

（1）按照公司要求，開展隱患排查治理工作。

（2）遵守公司安全管理規(guī)定，確保作業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作行為是否符合安全操作規(guī)程。

（2）員工是否穿戴合適的個(gè)人防護(hù)裝備。

（3）員工是否接受過相應(yīng)的安全培訓(xùn)。

（4）員工在工作過程中是否存在違規(guī)行為。

2.設(shè)備的不安全狀態(tài)：

（1）設(shè)備是否按期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

（2）設(shè)備是否存在故障、損壞或磨損情況。

（3）設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好。

（4）設(shè)備的工作環(huán)境是否滿足安全要求。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）工作場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫度等環(huán)境條件是否符合要求。

（2）工作場(chǎng)所的布局是否合理，是否存在潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（3）工作場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志是否設(shè)置得當(dāng)。

（4）工作場(chǎng)所的應(yīng)急設(shè)施是否齊全并處于良好狀態(tài)。

4.管理的不安全因素：

（1）安全管理制度是否完善并得到有效執(zhí)行。

（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，責(zé)任是否落實(shí)到位。

（3）安全培訓(xùn)和教育是否到位，員工安全意識(shí)是否提高。

（4）隱患治理措施是否得到有效實(shí)施，整改效果是否達(dá)到預(yù)期。

5.其他潛在隱患：

（1）化學(xué)品的存儲(chǔ)、使用和處理是否合規(guī)。

（2）易燃易爆場(chǎng)所的安全措施是否到位。

（3）重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和管理是否嚴(yán)格。

（4）突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定和演練是否及時(shí)有效。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各個(gè)方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定的設(shè)備、工藝或操作流程，深入分析可能存在的安全隱患。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，并邀請(qǐng)外部專家參與，以確保檢查的權(quán)威性和準(zhǔn)確性。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，針對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，在雨季前進(jìn)行防雷、防漏電檢查，在冬季進(jìn)行防凍、防滑檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查和必要的整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況等。

3.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)記錄備案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中的自我檢查和相互檢查，以及對(duì)工作場(chǎng)所的常規(guī)巡視。

2.定期檢查是指按照既定的時(shí)間表進(jìn)行的周期性檢查，包括周檢、月檢、季檢等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保檢查的實(shí)效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤整改，確保安全隱患得到及時(shí)處理。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、電氣系統(tǒng)的安全性能、管道和閥門的密封性等，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間能夠安全停機(jī)或正常運(yùn)行。

2.安全防護(hù)裝置檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、安全閥、防護(hù)罩等，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備的安全防護(hù)措施有效。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：對(duì)消防設(shè)備、急救箱、應(yīng)急照明等應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其在緊急情況下能夠正常使用。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境的整潔度，清理易燃易爆物品，確保作業(yè)場(chǎng)所無雜物堆積，減少火災(zāi)等安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。

5.安全警示標(biāo)志檢查：檢查安全警示標(biāo)志是否完好，是否被遮擋或磨損，確保長(zhǎng)假期間員工能夠清晰識(shí)別安全信息。

6.安全管理制度執(zhí)行情況檢查：檢查長(zhǎng)假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，如值班安排、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃等。

7.安全培訓(xùn)和教育：對(duì)長(zhǎng)假期間值班的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保他們了解并能夠應(yīng)對(duì)各種緊急情況。

8.隱患整改跟蹤：對(duì)之前檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改跟蹤，確保所有隱患在長(zhǎng)假前得到妥善處理。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛在長(zhǎng)假期間行駛安全。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛公司車輛的員工進(jìn)行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員均具備合法有效的駕駛執(zhí)照，并了解相關(guān)交通法規(guī)。

3.安全教育培訓(xùn)：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少交通安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保所有車輛在長(zhǎng)假前完成必要的維護(hù)保養(yǎng)工作，減少因車輛故障導(dǎo)致的交通安全事故。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：在車內(nèi)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、反光背心、拖車?yán)K等，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況。

7.車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控：通過安裝GPS定位系統(tǒng)等手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.交通安全提示：在長(zhǎng)假期間，通過公司內(nèi)部通訊渠道，定期向駕駛員發(fā)送交通安全提示信息，提醒駕駛員注意行車安全。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處理，減輕事故造成的損失。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行，符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)核對(duì)：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的真實(shí)性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并更新應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在長(zhǎng)假期間發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。

4.危險(xiǎn)廢物管理：檢查危險(xiǎn)廢物的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和處理是否符合相關(guān)法規(guī)要求，確保長(zhǎng)假期間危險(xiǎn)廢物的安全管理和合規(guī)處理。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：對(duì)公司的生產(chǎn)活動(dòng)和環(huán)保措施進(jìn)行檢查，確保其符合國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)要求。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保他們?cè)陂L(zhǎng)假期間能夠遵守環(huán)保規(guī)定，減少環(huán)境污染行為。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行，發(fā)揮環(huán)保作用。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查：針對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和監(jiān)控。

9.環(huán)保記錄和報(bào)告：保持完整的環(huán)境保護(hù)記錄，包括污染防治設(shè)施的運(yùn)行記錄、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等，以便于長(zhǎng)假期間的監(jiān)督和檢查。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境影響較小的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成評(píng)估小組，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定隱患的級(jí)別。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的安全信息，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保隱患等級(jí)與實(shí)際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效地進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任人，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患得到有效治理。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改效果符合安全要求。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查過程和結(jié)果，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等信息，建立隱患排查檔案。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學(xué)性。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工識(shí)別和報(bào)告隱患的能力。

9.隱患排查激勵(lì)機(jī)制：建立隱患排查激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的途徑、流程和時(shí)間要求，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含隱患的具體描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)告人信息以及初步判斷的可能原因。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行分類、登記，并按照隱患等級(jí)及時(shí)處理，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫隱患排查報(bào)告，總結(jié)一段時(shí)間內(nèi)隱患排查的情況，包括隱患數(shù)量、類型、分布、整改措施和效果等。

5.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、驗(yàn)收情況等。

6.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和難以立即整改的隱患，建立監(jiān)控機(jī)制，定期跟蹤隱患狀態(tài)，防止隱患惡化。

8.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向相關(guān)部門或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.隱患整改反饋：整改完成后，相關(guān)部門或個(gè)人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況，包括整改措施的實(shí)施情況和效果評(píng)估。

10.隱患排查報(bào)告公開：將隱患排查報(bào)告在一定范圍內(nèi)公開，提高員工的安全意識(shí)和參與隱患排查的積極性。

11.隱患排查信息共享：與行業(yè)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行隱患排查信息的共享，借鑒外部經(jīng)驗(yàn)，提升公司隱患排查治理水平。

12.隱患排查總結(jié)與改進(jìn)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題和不足，不斷改進(jìn)隱患排查治理工作。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查治理工作的效果，確保制度得到有效執(zhí)行，提高安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各相關(guān)部門、各崗位員工以及外包單位、協(xié)作單位等相關(guān)方。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時(shí)性和全面性。

-隱患治理措施的實(shí)施和整改效果。

-隱患檔案的管理和更新情況。

-安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)的開展情況。

-員工安全意識(shí)和安全行為的提升情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)隱患排查治理制度、安全操作規(guī)程以及相關(guān)法律法規(guī)，制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分細(xì)則。

5.考核頻率：考核分為定期考核和不定期抽查，定期考核至少每年一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行。

6.