新版SCAN-企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序

文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/8第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序1、目的：1.1為了保證緊急情況下顧客的產(chǎn)品供應(yīng)，維護(hù)生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行，把握市場機(jī)遇，維護(hù)公司聲譽(yù)。特對(duì)公司有可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)的反恐事件、自然災(zāi)害及人力不可抗事件，如關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備失效、原材料、外協(xié)/購零件供應(yīng)短缺、勞動(dòng)力缺乏、停電、停水、臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)、地震、交付受阻、化學(xué)品泄露、反恐體系（包含但不限于合作伙伴要求、實(shí)體安全、通行管制、程序安全、人事安全、貨柜及運(yùn)輸安全、貨物安全、信息技術(shù)安全、安全培訓(xùn)及警覺意識(shí)）等規(guī)定應(yīng)急措施預(yù)案及處理對(duì)策。1.2驗(yàn)證本司及本司供應(yīng)商的反恐管理體系是否充分、有效、適宜，是否符合C-TPAP要求及客戶要求2、范圍：本程序適用于本司及所有與本廠有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部推動(dòng)相關(guān)部門一起組織、制定此應(yīng)急預(yù)案，并實(shí)施各類意外事件的應(yīng)急措施計(jì)劃。3.2行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水、電、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)及地震等意外情況的應(yīng)急措施的確定和實(shí)施。

3.3行政部機(jī)電組負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備的異常狀況的應(yīng)急措施的確定和實(shí)施。

3.4行政部負(fù)責(zé)勞動(dòng)力缺乏的應(yīng)急措施的準(zhǔn)備與實(shí)施。3.5品管部、采購部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場異常的應(yīng)急措施的準(zhǔn)備與實(shí)施。3.6采購、船務(wù)等部門對(duì)供應(yīng)商反恐管理活動(dòng)方面進(jìn)行評(píng)估3.7安全主任成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并定期對(duì)本司反恐管理活動(dòng)方面進(jìn)行評(píng)估3.8安全主任負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)評(píng)估內(nèi)容及過程并編寫風(fēng)險(xiǎn)反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表4、危機(jī)處理、預(yù)防措施4.1

關(guān)鍵設(shè)備失效應(yīng)急措施4.1.1公司內(nèi)關(guān)鍵及重要的設(shè)備，日常都必須按要求進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),且儲(chǔ)存應(yīng)有的備件。4.1.2各類設(shè)備購買時(shí),均要求設(shè)備供應(yīng)商提供長期維修服務(wù),一旦出線公司內(nèi)責(zé)任人員無法排除的故障時(shí),應(yīng)立即與設(shè)備供售商的服務(wù)機(jī)構(gòu)及時(shí)解決。文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/84.1.3若設(shè)備修補(bǔ)需較長的時(shí)間,維修人員要及時(shí)上報(bào)設(shè)備動(dòng)力科領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門人員調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,確保不影響產(chǎn)品的交貨期。4.1.4若設(shè)備無法修補(bǔ),立即與經(jīng)銷售商,要求其提供(購買)新的設(shè)備。4.2

原材料、外協(xié)/購零件供應(yīng)短缺應(yīng)急措施4.2.1公司要求供應(yīng)商應(yīng)有一定的庫存量,若遇可預(yù)知的變異(如臺(tái)風(fēng)、生產(chǎn)場地搬遷等)應(yīng)提前通知并共同作出相應(yīng)的對(duì)策(如準(zhǔn)備足夠的庫存量)。4.2.2若發(fā)生批量/嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí),生產(chǎn)車間應(yīng)立即通知采購部及質(zhì)量部,以共同確定對(duì)策,必要時(shí)派人員前去供應(yīng)商處協(xié)助解決以確保正常生產(chǎn)。4.2.3若供應(yīng)商發(fā)生短期內(nèi)無法正常供貨的異常時(shí),生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況及顧客要求,調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,將影響減到最低。4.3

勞動(dòng)力資源缺乏應(yīng)急措施4.3.1生產(chǎn)各車間依據(jù)生產(chǎn)部下月的生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)信息,確認(rèn)下月人員需求狀況,需要增加人員時(shí),經(jīng)批準(zhǔn)由人事部協(xié)助相關(guān)事宜。4.3.2每年年底各部門依次年的生產(chǎn)情況及春節(jié)假期人員流失預(yù)測制定人員需求計(jì)劃。匯總后,由人事部安排在春節(jié)前后招工。4.3.3對(duì)需大批勞動(dòng)力而招聘又一時(shí)無法滿足要求時(shí),由人事部與一些偏遠(yuǎn)山區(qū)地方民政部門或?qū)W校聯(lián)系,由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人事部門協(xié)助,安排成批勞務(wù)輸出。4.3.4因突發(fā)意外事故,例如食物中毒,一是馬上送中毒人員去醫(yī)院救治并報(bào)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫監(jiān)督部門;二是根據(jù)顧客要求緩急程序不同,調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,并對(duì)公司內(nèi)進(jìn)行人員調(diào)整,滿足顧客要求。4.4停電應(yīng)急措施4.4.1公司已與相關(guān)供電部門達(dá)成共識(shí),要求其斷電前事先通知公司,公司安排好換班或依生產(chǎn)情況由公司自已發(fā)電等生產(chǎn),保證對(duì)出貨無影響。4.5停水應(yīng)急措施4.5.1因我公司生產(chǎn)特點(diǎn),發(fā)生意外停水時(shí),對(duì)我公司生產(chǎn)無特別大的影響。必要時(shí)可安排換班或購買少量水供給滿足生產(chǎn)需求。4.5.2生活用水可向?qū)ｉT機(jī)構(gòu)購買并送至廠內(nèi).4.6臺(tái)風(fēng)、暴雨等應(yīng)急措施4.6.1特大臺(tái)風(fēng)、暴雨、氣象部門一般會(huì)提前通知,收到通知后,綜合管理部負(fù)責(zé)向內(nèi)部發(fā)出防臺(tái)風(fēng)、暴雨通知,各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員按要文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/8求做好所管轄范圍內(nèi)的各類防范工作.4.6.2臺(tái)風(fēng)、暴雨發(fā)生時(shí),各責(zé)任部門、保安應(yīng)24小時(shí)巡查工作現(xiàn)場,若發(fā)生漏雨或浸水現(xiàn)象,立即組織力量搶險(xiǎn)排洪,并首先將鋼鐵材料、完成品、半成品、危險(xiǎn)化學(xué)品(若有)及其它材料轉(zhuǎn)移到安全地方.4.6.3如臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)造成廠房破壞,按—3執(zhí)行.4.7火災(zāi)應(yīng)急措施4.7.1公司所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓等建筑物留有足夠的消防通道,配備足夠的消防器材,安全部門負(fù)責(zé)人有不定期檢查,確保安全通道暢通,消防門能順利開啟,消防器材在有效的使用期限內(nèi)。4.7.2特殊情況下,夜班帶班人員及保安有負(fù)責(zé)組織關(guān)電、報(bào)警、滅火、搶救事主物資、傷員和協(xié)助指揮疏散人員的職責(zé)。4.7.3一旦發(fā)生火災(zāi),第一發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即電話通知安全部門負(fù)責(zé)人及該位置所屬部門的管理人員或消防責(zé)任人,相關(guān)消防責(zé)任人員視火情組織關(guān)閉電源,啟動(dòng)就近的報(bào)警開關(guān)并利用該位置所配置的滅火器、消防設(shè)備進(jìn)行滅火,將大火消滅在萌芽狀態(tài)。4.7.4該位置所在部門的管理人員應(yīng)協(xié)助消防責(zé)任人組織滅火、疏散人員、搶救物資，離安全出口最近的員工負(fù)責(zé)迅速把門打開并固定好。4.7.5安全部門負(fù)責(zé)人或保安人員獲知災(zāi)情后,立即向全廠發(fā)出警報(bào),消防負(fù)責(zé)主管根據(jù)火情決定是否拔打“119”求救。4.7.6保安人員、電工接到火災(zāi)警報(bào)后,立即關(guān)閉全廠總電源,并組織員工疏散,打開公司大門,維護(hù)秩序,保持消防通道暢通,便于消防車進(jìn)入。4.7.7各部門的人員依據(jù)消防逃生圖或消防委員長的要求,進(jìn)行人員的疏散.各部門管理人員負(fù)責(zé)對(duì)疏散人員進(jìn)行點(diǎn)名驗(yàn)數(shù)并記錄。4.7.8若火災(zāi)已破壞一些生產(chǎn)設(shè)施,應(yīng)視破壞程度而采取不同的應(yīng)急措施。設(shè)備動(dòng)力科立即組織內(nèi)部或外部專業(yè)人員對(duì)火災(zāi)所影響的設(shè)備進(jìn)行全力搶修,以最快的速度使其恢復(fù)正常?？头瑒?wù)部應(yīng)立即通知顧客,并根據(jù)顧客的要求、風(fēng)險(xiǎn)及利益等情況排出優(yōu)先順序的應(yīng)急生產(chǎn)計(jì)劃,并按此應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施。若重要生產(chǎn)設(shè)備損壞嚴(yán)重,無法修補(bǔ),公司管理層要考慮以下對(duì)策:立即租借、購買或在公司內(nèi)開辟新的生產(chǎn)場所、外協(xié)等措施。文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/84.8地震應(yīng)急措施4.8.1若地震在不可預(yù)知的情況下,要視對(duì)公司的破壞程度而采取不同的應(yīng)急措施,應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T或?qū)＜业囊蟛扇⊙a(bǔ)救措施.為保證產(chǎn)品供貨正?？砂础?執(zhí)行。4.8.2若地震在可知的情況下發(fā)生,應(yīng)在發(fā)生前將產(chǎn)品、物料及其它物品轉(zhuǎn)移到安全處,并調(diào)整好相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃,做好產(chǎn)品提前發(fā)運(yùn)工作.同時(shí)知會(huì)客方相關(guān)事宜。4.9交付受阻應(yīng)急措施4.9.1當(dāng)交付運(yùn)輸途中,如遇發(fā)生交通事故使交付受阻,司機(jī)或送貨人員應(yīng)立即打電話回公司通知銷售部與生產(chǎn)部,銷售部或生產(chǎn)部應(yīng)立即派人趕赴現(xiàn)場確認(rèn)貨物受損情況.同時(shí)迅速通知顧客,并將貨物運(yùn)回,組織人員進(jìn)行全檢.如果貨物受損數(shù)量較少,取得顧客同意后,派車再次送貨;如果貨物受損嚴(yán)重,應(yīng)立即調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、清點(diǎn)庫存、組織生產(chǎn)、再次發(fā)送。4.10化學(xué)品泄漏的應(yīng)急措施4.10.1如少量滴落,直接責(zé)任人員要立即帶好防護(hù)手套,然后用布或吸水紙吸干泄漏的液體,再清理被汚染的地面或其它物體表面；4.10.2若發(fā)生大量泄漏,如危險(xiǎn)品容器傾倒,直接責(zé)任人員要根據(jù)化學(xué)品特性穿戴必需的防護(hù)品,報(bào)告主管同時(shí)用沙土阻其活動(dòng),再通知轉(zhuǎn)移人員和物品；4.10.3當(dāng)化學(xué)危險(xiǎn)品引起人員身體不良反應(yīng)時(shí),立即送醫(yī)院救治。4.10.4事故處理后要積極組織生產(chǎn)，保證客戶需求。4.11商業(yè)合作伙伴評(píng)估4.11.1基于C-TPAT合作伙伴的最低要求，制定《承包商和供貨商管理》、《對(duì)商業(yè)伙伴流程和程序進(jìn)行反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表的程序》，評(píng)估并選擇合格的文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/8商業(yè)合作伙伴4.11.2定期對(duì)商業(yè)合作伙伴進(jìn)行安全評(píng)估，淘汰不符合要求的商業(yè)合作伙伴，尋找合格的符合C-TPAT最低要求的合格商業(yè)合作伙伴。4.12實(shí)體安全4.12.1制定《實(shí)體安全程序》，要求安保人員每2h對(duì)工廠設(shè)施進(jìn)行檢查；4.12.2檢查內(nèi)容不局限于：圍欄設(shè)施；大門及門崗?fù)＼噮^(qū)域建筑物結(jié)構(gòu)鎖閉裝置及鑰匙管理燈光照明報(bào)警系統(tǒng)及錄像監(jiān)控4.12.3公司執(zhí)行了一個(gè)每周七天/每天24小時(shí)匿名舉報(bào)熱線，該熱線適用于所有員工和供應(yīng)商以報(bào)告該組織中的可疑活動(dòng)或犯罪行為4.12.4內(nèi)部電話系統(tǒng)或其它溝通系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，以確保隨時(shí)處于良好的工作狀態(tài)。4.13通行管制4.13.1制定《門禁管理規(guī)定》,防止非法進(jìn)入、監(jiān)控員工、來訪者及保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。門禁管理必須包括對(duì)所有員工、來訪者及供貨商進(jìn)入時(shí)的身份確認(rèn)。4.13.2管制內(nèi)容不局限于：員工來訪者送貨（包括郵件）外來車輛/貨柜控制4.14程序安全4.14.1基于C-TPAT合作伙伴的最低要求，公司制訂了書面的實(shí)體安全、通行管制、貨柜和運(yùn)輸、引入/發(fā)出貨物、人事安全、培訓(xùn)與意識(shí)、商業(yè)文件與資料安全方面的政策/程序；4.14.2公司制訂了書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/自我評(píng)估程序，并對(duì)C-TPAT安全有詳細(xì)的改進(jìn)計(jì)劃。公司制訂了正式的有關(guān)C-TPAT安全政策/程序/措施方面不斷更新的程序。文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/84.15人事安全4.15.1公司制定了《人事招聘安全程序》、《員工解聘及轉(zhuǎn)崗管理程序》，在合法條件下對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行背景調(diào)查，聘用后應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況及員工的具體工作進(jìn)行定期查驗(yàn)4.15.2制定了對(duì)離職人員的工作證、工具及系統(tǒng)進(jìn)入權(quán)限的移交/解除的程序4.16貨柜及運(yùn)輸安全4.16.1制定《集裝箱安全檢查與管理程序》、《貨物運(yùn)輸和接收程序》及集裝箱封條管理程序，確保貨柜的完整性以防非授權(quán)物料或人員的進(jìn)入。4.16.2制定裝貨前查驗(yàn)貨柜完整性包括柜門的鎖閉裝置的可靠性的程序，確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實(shí)并且狀態(tài)良好4.16.3確保封條的完整性。4.17貨物安全4.17.1制定《貨倉安全作業(yè)指導(dǎo)》，確保抵達(dá)的貨物應(yīng)該與貨物清單上的資料核對(duì),貨物應(yīng)該準(zhǔn)確描述，稱重、標(biāo)簽、記號(hào)、點(diǎn)數(shù)并查驗(yàn)4.17.2所有缺失、超重及其它明顯差異或異常的情況必須展開調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)非法或可疑活動(dòng)必須報(bào)告海關(guān)或有關(guān)當(dāng)局。4.18信息技術(shù)安全4.18.1制定《計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用規(guī)定》及《信息安全規(guī)定》，確保網(wǎng)絡(luò)安全；4.18.2定期（最少每60天）更換電腦密碼，密碼必須由字母及數(shù)字組成，有人員離職/調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)立即改換密碼4.18.3設(shè)立防火墻，定期對(duì)電腦進(jìn)行殺毒，維護(hù)系統(tǒng)的完整性。4.19安全培訓(xùn)及警覺意識(shí)4.19.1制定《反恐培訓(xùn)指引》，針對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行反恐安全培訓(xùn)并對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行周期性地反復(fù)培訓(xùn)；4.19.2設(shè)立了一個(gè)反恐信息公告欄，以便公司員工可以觀看反恐圖片和世界范圍內(nèi)的最近反恐活動(dòng)信息。產(chǎn)品篡改、陰謀、防止貨物丟失、處理不法活動(dòng)4.19.3公司建立了激勵(lì)機(jī)制，以鼓勵(lì)員工報(bào)告安全隱患和建議改進(jìn)公司的安全途徑，一經(jīng)核實(shí)員工將會(huì)得到獎(jiǎng)勵(lì)5、針對(duì)以上企業(yè)可能面臨的危機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)每年對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃漏洞進(jìn)行反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，并記錄于《反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》中。文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)BB–C-TPAT–01文件版次0版本A頁碼/86、若出現(xiàn)不可抗拒的情況，如遇到廠房倒塌、山體滑坡等；導(dǎo)致公司無法進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，公司應(yīng)有備用地點(diǎn)。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組由以下人員組成：

7.1供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長由安全主任擔(dān)任；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員由采購部、船務(wù)部等相關(guān)人員擔(dān)任。7.2本司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長由安全主任擔(dān)任7、評(píng)估內(nèi)容及重點(diǎn)：

7.1評(píng)估供應(yīng)商的流程和程序是否符合規(guī)定的要求,包括但不限于以下重點(diǎn):7.1.1供應(yīng)商原材料產(chǎn)地及運(yùn)輸7.1.2供應(yīng)商門衛(wèi)及人員進(jìn)出7.1.3供應(yīng)商包裝車間7.1.4供應(yīng)商倉庫及蟲害控制7.1.5供應(yīng)商所送產(chǎn)品的運(yùn)輸7.1.6供應(yīng)商反恐體系文件7.2評(píng)估本司各部門的保安行為是否符合流程和程序之要求,包括但不限于以下重點(diǎn)7.2.1本司物理安全設(shè)施,包括圍墻、大門及門窗7.2.2包裝區(qū)7.2.3成品倉及出貨區(qū)7.2.4員工及訪客停車區(qū)7.2.5保安及人員進(jìn)出安全7.2.6人員信息及IT信息及船務(wù)信息安全7.2.7蟲害控制管理7.2.8自然災(zāi)害、不可抗拒之力應(yīng)對(duì)措施管理7.2.7反恐體系程序文件及記錄7.2.9員工培訓(xùn)及其反恐意識(shí)

9.評(píng)估過程9.1現(xiàn)場評(píng)估

9.1.1根據(jù)《反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估鑒別表》，通過詢問、觀察現(xiàn)場和檢查記錄、資料、文件等方式進(jìn)行評(píng)估，并做好記錄；文件名第十三章—企業(yè)危機(jī)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程