環(huán)境和職業(yè)健康程序文件

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司建德熱電廠環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP12-2004標(biāo)題對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)1目的和范圍對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加影響，使其了解工廠方針，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，預(yù)防生產(chǎn)事故，保護(hù)職工安全健康。本程序適用于工廠對(duì)工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等相關(guān)方施加影響的管理。2職責(zé) 2.1現(xiàn)管科為歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估。2.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)方施加影響并監(jiān)督，相關(guān)部門配合。3工作程序3.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估：3.1.1各接口部門向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放相關(guān)方調(diào)查表。3.1.2與工廠的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，各部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，列入《施加影響相關(guān)方一覽表》中，該表由現(xiàn)管科和相關(guān)部門各保存一份。3.1.3其他未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。3.2對(duì)相關(guān)方影響的方式3.2.1各接口部門負(fù)責(zé)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等提交工廠的方針、工廠相關(guān)制度等對(duì)其施加影響，并進(jìn)行不定期和定期的檢查與跟蹤。3.2.2對(duì)不符合要求的相關(guān)方由接口部門提出整改意見，對(duì)因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或重大事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、中止合同、經(jīng)濟(jì)扣款、更換供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。3.2.3現(xiàn)管科在選擇建筑、安裝公司、制造單位等承包方時(shí)，應(yīng)要求其提供從事該項(xiàng)服務(wù)的營(yíng)業(yè)資格和能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國(guó)家相關(guān)行業(yè)的規(guī)定。建筑垃圾堆放在指定地點(diǎn)，施工單位負(fù)責(zé)清理；噪聲超標(biāo)設(shè)備晚上十點(diǎn)后禁止使用。同時(shí)還應(yīng)遵守工廠《環(huán)境保護(hù)管理制度》和《消防安全管理制度》等有關(guān)制度，包括水污染控制、固體廢物控制、噪聲控制、動(dòng)火作業(yè)制度等。3.2.4運(yùn)輸車輛進(jìn)入工廠廠區(qū)應(yīng)防泄漏、防撒落、防火，配戴阻火器，嚴(yán)禁鳴笛，文明裝卸。3.2.5綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行宣傳和影響，收集客戶對(duì)產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，并將信息傳遞給現(xiàn)管科，由其負(fù)責(zé)處理和答復(fù)。3.2.6對(duì)一般施加影響的相關(guān)方，由各接口部門每年以書面的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳工廠的方針、環(huán)境保護(hù)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高其環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。3.2.7相關(guān)方施工過程中若發(fā)生環(huán)境污染事故或生產(chǎn)事故，造成環(huán)境污染、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根據(jù)合同附加條款和安全協(xié)議的要求，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行事故調(diào)查和處理。事故責(zé)任方按照合同條款進(jìn)行不同程度的處罰和制裁。3.2.8現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各職能部門對(duì)相關(guān)方施加影響的力度和效果。3.2.9對(duì)相關(guān)方的信息反饋按照《信息管理制度》的要求進(jìn)行處理。3.2.10對(duì)應(yīng)記錄相關(guān)工作事項(xiàng)，具體參見《記錄控制程序》。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP12-2004標(biāo)題對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)4相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序》《記錄控制程序》《交通安全控制程序》《信息管理制度》5相關(guān)記錄施加影響相關(guān)方一覽表信息傳遞反饋臺(tái)帳信息傳遞反饋卡（B級(jí)）供應(yīng)商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人鄒小娟呂鈞樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-2004標(biāo)題環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共4頁(yè)1目的和范圍識(shí)別、確定和更新工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，以確保體系的有效運(yùn)行和重要環(huán)境因素得到有效的控制。本程序適用于工廠體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。2職責(zé)2.1綜合辦負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新及評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。2.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并進(jìn)行環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)。2.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的批準(zhǔn)及重要環(huán)境因素的審核。2.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3工作程序3.1環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查3.1.1識(shí)別環(huán)境因素包括：Δ本工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素；Δ所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素Δ識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a)三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來b)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急c)以下若干方面：大氣污染；水體污染；噪音；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土壤污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原輔材料與自然資源的使用；其他環(huán)境問題（本地和社區(qū)問題、相關(guān)方）。3.1.2識(shí)別環(huán)境因素方法：環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場(chǎng)排查、水平對(duì)比、統(tǒng)計(jì)分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結(jié)合。識(shí)別時(shí)下列三種方法可聯(lián)合使用：a)生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入和輸出進(jìn)行分析，從中識(shí)別環(huán)境因素；b)非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式識(shí)別出本部門的環(huán)境因素；c)相關(guān)方帶來的環(huán)境影響由接口部門進(jìn)行識(shí)別。3.1.3現(xiàn)管科在環(huán)境因素識(shí)別和調(diào)查階段要收集如下文件和資料：a)生產(chǎn)工藝流程圖；b)能耗、物耗、化學(xué)品、危險(xiǎn)品消耗及污染物排放情況；c)工廠環(huán)評(píng)批文、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、“一控雙達(dá)標(biāo)”、環(huán)境監(jiān)測(cè)等報(bào)告和批文；d)工廠的平面布置、排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；e)產(chǎn)品、服務(wù)中可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響；f)以往發(fā)生的事故、污染糾紛及處理結(jié)果，相關(guān)方的抱怨和要求。g)現(xiàn)有的設(shè)備運(yùn)行、安全、環(huán)保管理措施、方法及規(guī)章制度等。3.1.4環(huán)境因素識(shí)別步驟a）綜合辦負(fù)責(zé)組織體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，將記錄表發(fā)放到各部門。b）各部門根據(jù)本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的情況，認(rèn)真識(shí)別能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)將調(diào)查結(jié)果填寫在《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》上，同時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)，并將結(jié)果送到現(xiàn)管科。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-2004標(biāo)題環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共4頁(yè)c）由綜合辦組織對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行修改補(bǔ)充和整理，匯總?cè)珡S的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》。3.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)3.2.1各部門依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》的情況，按3.2.2.2評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總填寫《重要環(huán)境因素清單》。3.2.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)3.2.2.1重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)a)環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程序、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；b)有關(guān)法律和法規(guī)的要求；c)本工廠的實(shí)際情況(改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公共形象的影響等)；d)相關(guān)方的要求。3.2.2.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用“是非判斷法+多因子打分法”相結(jié)合進(jìn)行，對(duì)所有的環(huán)境因素可先通過是非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。按《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》打分評(píng)價(jià)結(jié)果：綜合評(píng)分≥15分的直接列入重要環(huán)境因素，＜8分的為一般環(huán)境因素，8-15分的根據(jù)工廠實(shí)際情況經(jīng)討論后分別評(píng)判出重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。Ⅰ是非判斷法：下列情況可直接判為重要環(huán)境因素：1)不符合或已接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)廢物的處置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂、哈龍物質(zhì)等）。2)錄入《國(guó)家危險(xiǎn)廢物》的名錄的危險(xiǎn)廢物；3)潛在的事故、應(yīng)急情況或可能發(fā)生重大污染事故；4)能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)可行，而且可測(cè)量；5)當(dāng)?shù)卣貏e關(guān)注、地區(qū)生態(tài)保護(hù)中的特征因子；6)公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。Ⅱ環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法(打分法)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-2004標(biāo)題環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共4頁(yè)A－發(fā)生頻率B－影響程度C－監(jiān)控措施D－事故/投訴持續(xù)發(fā)生5影響嚴(yán)重(涉及公司外)5無5發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施5經(jīng)常發(fā)生3影響大(污染物排放量大，公司可處理)4有，但運(yùn)行不理想3發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3偶爾發(fā)生1影響一般(工廠內(nèi)可處理，污染物排放量小)2有，且運(yùn)行正常0公司外投訴2未發(fā)生0影響小(車間可處理)1公司內(nèi)投訴1沒有影響0未發(fā)生事故/有投訴已解決0持續(xù)發(fā)生：工作日工作時(shí)間內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)生，間隙時(shí)間短；經(jīng)常發(fā)生：一周七個(gè)工作日內(nèi)有五日會(huì)發(fā)生。綜合評(píng)分N＝A+B+C+D3.2.2.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)步驟1)綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作。2)各部門按照《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)填寫《環(huán)境因識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，根據(jù)判定準(zhǔn)則確定重要環(huán)境因素，以部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交綜合辦。3）綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。4）綜合辦負(fù)責(zé)把重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。5）現(xiàn)管科對(duì)工廠公有環(huán)境設(shè)施、周邊地帶及其相關(guān)方的環(huán)境影響和總體環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.3環(huán)境因素的更新當(dāng)工廠出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素更新：a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí)，在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，由項(xiàng)目組與現(xiàn)管科負(fù)責(zé)按本程序的要求進(jìn)行環(huán)境因素更新；b)有工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)，由新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜合辦，由綜合辦組織相關(guān)部門在一個(gè)月內(nèi)按本程序要求識(shí)別環(huán)境因素，并送綜合辦進(jìn)行環(huán)境因素更新；c)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素更新；d)當(dāng)法律和其他要求變化時(shí)，要及時(shí)更新環(huán)境因素。e)相關(guān)方的要求或投訴時(shí)，由綜合辦組織對(duì)環(huán)境因素更新。3.4重要環(huán)境因素的管理對(duì)登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)該體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序、制度的方式來加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。4相關(guān)文件《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《法律與其他要求獲取和更新控制程序》《記錄控制程序》《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-2004標(biāo)題環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第4頁(yè)總頁(yè)碼共4頁(yè)5相關(guān)記錄環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人王莉芳吳平樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-2004標(biāo)題危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共5頁(yè)1目的和范圍辨識(shí)及評(píng)價(jià)工廠在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并判定出那些對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。本程序適用于本工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新控制管理。2職責(zé)2.1廠長(zhǎng)批準(zhǔn)工廠重大風(fēng)險(xiǎn)。2.2管理者代表負(fù)責(zé)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并審核重大風(fēng)險(xiǎn)。2.3綜合辦具體負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施和匯總。2.4各部門和車間負(fù)責(zé)識(shí)別評(píng)價(jià)本部門和車間的職業(yè)健康安全危害，并協(xié)助綜合辦對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行匯總。2.4相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3工作程序3.1職業(yè)健康安全危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作3.1.1辨識(shí)職業(yè)健康安全危害以工廠所有的作業(yè)場(chǎng)所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。3.1.2辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照本廠的作業(yè)場(chǎng)所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)特點(diǎn)，確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危害。3.1.3職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由綜合辦具體負(fù)責(zé),各部門和車間配合參與。3.2重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.2.1采用《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由綜合辦組織進(jìn)行。3.2.3重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是廠制訂OSHMS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。3.2.4全廠每年進(jìn)行至少一次職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.2.5危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)。3.3危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體實(shí)施危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體實(shí)施見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施方案》。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由現(xiàn)管科組織制訂專門的管理方案或建立OSH控制點(diǎn)清單，落實(shí)責(zé)任部門和車間、責(zé)任人、完成期限和控制目標(biāo)?，F(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案的實(shí)施。4.4.2對(duì)于不屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由各責(zé)任車間按照現(xiàn)有的控制措施進(jìn)行控制，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實(shí)施情況。4.5職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)記錄全廠應(yīng)建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害、重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持和更新記錄。5相關(guān)文件附件：《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》6相關(guān)記錄職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表各類職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單OSH控制點(diǎn)清單本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人王莉芳吳平樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-2004標(biāo)題危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共5頁(yè)附件危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案1目的為使熱電廠建立的職業(yè)健康安全管理體系充分有效，需對(duì)本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或其他活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)廠內(nèi)的危害和風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)現(xiàn)全面的管理和控制，特制定本程序。2范圍本方案適用于本廠危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機(jī)、鍋爐、電氣、原料、化水、計(jì)量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及服務(wù)活動(dòng)。3職責(zé)3.1危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)3.1.1對(duì)整個(gè)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行策劃和協(xié)調(diào)管理；3.1.2對(duì)各車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；3.1.3對(duì)整個(gè)廠的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。3.2危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組職責(zé)具體負(fù)責(zé)本車間、專業(yè)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4工作程序4.1組織機(jī)構(gòu)4.1.1危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組為對(duì)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理，成立危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代表為組長(zhǎng)，小組成員由綜合辦會(huì)同其他相關(guān)部門、車間的人員組成。4.1.2危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組由各部門、車間人員組成的工作小組則負(fù)責(zé)本部門（或小組授權(quán)指派負(fù)責(zé)項(xiàng)目）、本車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。各部門、車間在廠領(lǐng)導(dǎo)小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個(gè)二至七人的工作小組，成員挑選時(shí)應(yīng)盡量考慮熟悉現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全和設(shè)備管理的人員作為調(diào)查小組人員。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-2004標(biāo)題危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共5頁(yè)工作流程：信息資料收集危害辨識(shí) 編制/修訂危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)表分發(fā)/換發(fā)按評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)變更確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制/修改/批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單審核是批準(zhǔn)危害源是否變化？修改相應(yīng)文件否制定管理方案/程序/應(yīng)急措施4.2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法4.2.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟4.2.1.1按車間及專業(yè)選擇作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備；4.2.1.2識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危害；4.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)價(jià)即風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)；4.2.1.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受的風(fēng)險(xiǎn)）。4.2.2作業(yè)活動(dòng)選取根據(jù)電力生產(chǎn)的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)活動(dòng)分類可參照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進(jìn)行選擇。4.2.3危害的識(shí)別4.2.3.1危害的分類a)參照GB6441－86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害；b)參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素7類。4.2.3.2危害識(shí)別的方法危害識(shí)別的方法有六種：詢問和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表。4.2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.4.1進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的危險(xiǎn)，通過定量評(píng)價(jià)法分析危害導(dǎo)致事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-2004標(biāo)題危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第4頁(yè)總頁(yè)碼共5頁(yè)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。4.2.4.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法可用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是：Ｌ——發(fā)生事故的可能性大小；Ｅ——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；Ｃ——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。其簡(jiǎn)化公式是：Ｄ＝ＬＥＣa)事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小——L。當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1；但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1；而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10；介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（Ｌ）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能b)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度——E。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c)發(fā)生事故可能造成的后果——C。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。的劃分，但應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-2004標(biāo)題危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第5頁(yè)總頁(yè)碼共5頁(yè)表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010以上死亡402～9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ）Ｄ值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)同極其危險(xiǎn)5160～320高度危險(xiǎn)470～160顯著危險(xiǎn)320～70一般危險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)14.2.5重大風(fēng)險(xiǎn)確定重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是本廠制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，從以下兩個(gè)方面來確定重大風(fēng)險(xiǎn)：4.2.5.1評(píng)價(jià)人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b)相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c)曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的；d)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的。4.2.5.2依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于顯著危險(xiǎn)及其以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。4.3危害辨識(shí)評(píng)價(jià)匯總4.3.1各車間、部門按程序要求將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)給評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整個(gè)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行匯總、分析和整理，并制定出本廠的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“各類職業(yè)安全衛(wèi)生重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單”。4.3.2工藝技術(shù)、設(shè)備更新或新上項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門及時(shí)識(shí)別出危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并填寫在“危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”上。4.4危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新4.4.1每年管理評(píng)審后，綜合辦根據(jù)評(píng)審的結(jié)果作出是否需要對(duì)危害因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)的判斷，因以下情況引起危害因素變化時(shí)，須追加識(shí)別評(píng)價(jià)：a）活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的變化；b）新、改、擴(kuò)建、新材料、新工藝、新設(shè)備的引入；c）適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；d）相關(guān)方提出合理要求和抱怨時(shí)；e）發(fā)現(xiàn)有重大危害因素遺漏時(shí)。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP03-2004標(biāo)題法律與其他要求獲取和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)1目的和范圍確定本廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的適用法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，特制定本程序。適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新管理。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)及其它要求的獲取、確認(rèn)及更新，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。2.2綜合辦負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求資料的發(fā)放。2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的宣貫。3工作程序3.1相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求范圍如下：3.1.1國(guó)際公約；3.1.2國(guó)家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；3.1.3工廠所在省、地市、縣環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；3.1.4執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。其他要求可包括：與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范，及相關(guān)方的要求等。3.2法律、法規(guī)與其他要求的獲取3.2.1現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)經(jīng)常與省、地市、縣級(jí)環(huán)保和安全管理部門保持聯(lián)系，以便獲取國(guó)家及地方最新版的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3.2.2現(xiàn)管科通過行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、圖書館、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各類媒體傳播工具等渠道獲得相關(guān)的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)文件作為補(bǔ)充。3.3法律法規(guī)及其他要求的確認(rèn)現(xiàn)管科組織各部門對(duì)所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、工廠特點(diǎn)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)因素調(diào)查表確認(rèn)適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關(guān)人員查看或培訓(xùn)用。3.4法律法規(guī)與其他要求的更新現(xiàn)管科組織各部門通過各種渠道收集環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時(shí)進(jìn)行更新、確認(rèn)，并對(duì)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行相應(yīng)更改；當(dāng)工廠內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素發(fā)生較大變化時(shí)，由現(xiàn)管科組織各部門對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行收集，并對(duì)適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.5法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá)3.5.1法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá)工作由各部門負(fù)責(zé)宣貫實(shí)施。3.5.2需傳達(dá)的法律法規(guī)通過會(huì)議或培訓(xùn)等形式組織學(xué)習(xí)、宣貫。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP03-2004標(biāo)題法律與其他要求獲取和更新控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)3.5.3各部門需要的法律法規(guī)內(nèi)容到現(xiàn)管科查詢。4相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》5相關(guān)記錄適用的法律法規(guī)及其它要求清單重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要適用的環(huán)境質(zhì)量和主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)摘要本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人蔣前進(jìn)吳平樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號(hào)Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A修改狀態(tài)0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)1目的和范圍制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，以確保能夠完成其承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)，保持體系的有效運(yùn)行。本程序適用于所有與該管理體系有關(guān)的本廠員工及相關(guān)方人員的培訓(xùn)。2職責(zé)2.1各部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，負(fù)責(zé)確定并填報(bào)本部門的培訓(xùn)需求，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。2.2綜合辦負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交職工代表大會(huì)審議通過后負(fù)責(zé)廠級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。2.3現(xiàn)管科（生技科）負(fù)責(zé)安全環(huán)保、工藝、設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)；綜合辦環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)；各部門負(fù)責(zé)員工的二、三級(jí)安全教育及日常培訓(xùn)工作。2.4分管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作。2.5綜合辦、現(xiàn)管科負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的建立、歸檔。3工作程序3.1培訓(xùn)計(jì)劃3.1.1各部門在每年年度末，提出下年度培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求表》上報(bào)綜合辦。3.1.2綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠的需求制訂工廠職教年度計(jì)劃。3.1.3年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、主管部門、配合部門。3.2不同層次員工的培訓(xùn)需求3.3.1全體員工：了解工廠的體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)崗位重大環(huán)境、危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程、環(huán)保、安全、衛(wèi)生與健康、EMS、OSHMS基本知識(shí)。3.3.2廠長(zhǎng)及管理者代表：提高其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認(rèn)識(shí)；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)和管理評(píng)審的過程；熟悉環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相關(guān)要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；基本掌握安全分析、決策及事故預(yù)測(cè)和安全防護(hù)知識(shí)。3.3.3工廠中層干部和管理人員：了解體系職責(zé)；了解體系相關(guān)文件；了解相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；了解EMS、OSHMS基本知識(shí)；熟悉安全、環(huán)?；局R(shí)；熟悉環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)等；掌握相應(yīng)部門的重要環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。3.3.4特種作業(yè)員工：對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、有關(guān)程序文件、操作規(guī)程等有比較深入的了解，熟悉相應(yīng)崗位的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、EMS和OSHMS基本知識(shí)；了解和掌握本崗位的重要環(huán)境和危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程等。3.3.5內(nèi)審員：GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，EMS和OSHMS基本知識(shí)，內(nèi)審的步驟及審核技巧，取得內(nèi)審員證書。3.3.6相關(guān)方：相關(guān)的環(huán)境、安全健康保護(hù)要求和責(zé)任，本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全理念。3.3.7新員工：進(jìn)廠三級(jí)安全教育和相應(yīng)崗位的培訓(xùn)3.3.7.1三級(jí)安全教育對(duì)象⑴招工及分配來本廠的新員工；⑵來本廠參加工作的臨時(shí)工、外協(xié)工；⑶外單位調(diào)入本廠的人員；3.3.7.2廠級(jí)安全教育由綜合辦負(fù)責(zé)組織,現(xiàn)管科負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到部門、車間。廠部安全教育內(nèi)容：⑴本廠的安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)的目的、意義、重要性；⑵電力生產(chǎn)的基本特點(diǎn)及電力安全生產(chǎn)的特殊性；⑶本廠的生產(chǎn)基本過程及安全規(guī)程、制度的基本要點(diǎn)；⑷本廠典型事故分析及預(yù)防措施；⑸職業(yè)健康安全基本知識(shí)和防塵、防毒等安全防護(hù)、消防基本知識(shí)；⑹《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的一般講解。3.3.7.3車間安全教育由車間負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到班組。車間安全教育內(nèi)容：⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點(diǎn)及所轄范圍的情況；⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項(xiàng)；⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預(yù)防措施；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施和緊急救護(hù)法等；⑸結(jié)合本車間工作的《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學(xué)習(xí)。3.3.7.4班組安全教育由班長(zhǎng)及班組安全員負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可工作。班組安全教育內(nèi)容：⑴介紹本班組的工作范圍及班組情況；⑵本班組的安全生產(chǎn)責(zé)任和崗位安全責(zé)任；⑶本班組、崗位的安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，典型事故的分析；⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的急救措施等；⑸結(jié)合本班組、本崗位進(jìn)行《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)條文的學(xué)習(xí)。3.3.7.5發(fā)現(xiàn)新進(jìn)人員未經(jīng)三級(jí)安全教育而工作的，綜合辦有權(quán)停止其工作，在三級(jí)安全教育合格后方可允許其工作。3.3.8變換工種的安全教育本廠內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)，由調(diào)入車間領(lǐng)導(dǎo)和安全員結(jié)合本車間情況進(jìn)行安全教育并經(jīng)考試合格后分配到班組，由調(diào)入班長(zhǎng)和班組安全員進(jìn)行安全教育。教育內(nèi)容：結(jié)合調(diào)入車間、班組的主要任務(wù)及安全生產(chǎn)上的危害，提出安全注意事項(xiàng)和本崗位的《電業(yè)安全工作規(guī)程》條文的學(xué)習(xí)，進(jìn)行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技術(shù)教育并經(jīng)考試合格后方可在新崗位工作。3.3.9復(fù)工安全教育請(qǐng)假或離廠三個(gè)月的職工，回崗位工作前由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)工安全教育。離開運(yùn)行崗位三個(gè)月及以上的值班人員，必須經(jīng)《安全作業(yè)規(guī)程》考試合格并經(jīng)過熟悉設(shè)備系統(tǒng)、熟悉運(yùn)行方式的跟班實(shí)習(xí)后方可再上崗工作。3.3.10外來培訓(xùn)人員的安全教育由現(xiàn)管科和車間負(fù)責(zé)安全教育，安全教育內(nèi)容有進(jìn)入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度、安全注意事項(xiàng)。3.3.11對(duì)違章者的安全教育3.3.11.1車間、班組有對(duì)違章者教育的責(zé)任。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第4頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)3.3.11.2嚴(yán)重違章和因違章造成事故者(包括惡性未遂等)由所在車間及現(xiàn)管科按照“四不放過”的原則，根據(jù)情節(jié)進(jìn)行安全教育。3.3.11.3教育內(nèi)容：國(guó)家安全工作的有關(guān)規(guī)定、安全作業(yè)規(guī)程、本廠規(guī)章制度、安全技術(shù)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。3.3.12特種作業(yè)人員的安全教育凡國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員操作證方可從事特種作業(yè)的工作。特殊工種的培訓(xùn)由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.3.13外包工程單位來本廠施工的安全教育外包單位來本廠施工的安全教育，由外包單位的工程負(fù)責(zé)人組織，本廠現(xiàn)管科或負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的部門或車間進(jìn)行安全教育。以使他們理解和認(rèn)可本廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。3.3.14外出人員的安全教育本廠人員去外單位施工前，由負(fù)責(zé)施工的部門負(fù)責(zé)人組織安全教育。3.3.15大、小修人員的安全教育大、小修前，由各車間組織參加檢修人員結(jié)合檢修項(xiàng)目進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育。3.3.16員工的日常安全教育3.3.16.1安全日活動(dòng)：班組每周（運(yùn)行班組每個(gè)輪值）進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系實(shí)際，有針對(duì)對(duì)性的學(xué)習(xí)安全文件、安全工作規(guī)程、事故通報(bào)，并總結(jié)本班組的安全工作情況。車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期參加活動(dòng)并檢查和指導(dǎo)本車間各班組的安全活動(dòng)日，提高活動(dòng)效果。3.3.16.3運(yùn)用其它宣傳媒體等各種形式廣泛開展安全教育；結(jié)合生產(chǎn)中發(fā)生的不安全情況召開分析會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行安全教育。3.3.17各級(jí)管理層的安全教育3.3.17.1廠領(lǐng)導(dǎo)由公司及廠安全員負(fù)責(zé)安全教育。3.3.17.2新上任的副科以上干部由現(xiàn)管科負(fù)責(zé)安全教育。3.3.17.3各級(jí)專業(yè)人員和科室人員由所在部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員進(jìn)行教育。3.4培訓(xùn)方式：采用外培與內(nèi)培相結(jié)合的方法。3.4.1外培：⑴參加上級(jí)部門（公司以外）舉辦的各種專業(yè)培訓(xùn)班、研討班；⑵參加上級(jí)主管部門組織的特殊工種人員的資格培訓(xùn)班。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第5頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)3.4.2內(nèi)培：⑴外請(qǐng)教師來廠授課；⑵在工廠內(nèi)部聘請(qǐng)兼職教師授課；⑶通過廠內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、發(fā)文、廣播等形式進(jìn)行培訓(xùn)；⑷崗位練兵、技術(shù)比武；⑸工廠以外公司內(nèi)部的培訓(xùn)。3.5培訓(xùn)的實(shí)施和記錄3.5.1綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的組織，各部門按計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。3.5.2運(yùn)行、供應(yīng)車間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行每季一次崗位練兵，工廠每年開展各工種的技術(shù)比武。3.5.3外派培訓(xùn)在接到上級(jí)主管部門通知后填寫《員工外出培訓(xùn)審批表》，報(bào)公司主管部門確認(rèn)批準(zhǔn)后方可培訓(xùn)；培訓(xùn)結(jié)束后須向公司主管部門上交員工外出培訓(xùn)報(bào)告書，綜合辦備份留檔。3.5.4有關(guān)人員在培訓(xùn)期間認(rèn)真聽課、做好筆記、不遲到早退、缺席、努力達(dá)到培訓(xùn)要求。3.5.5各部門應(yīng)及時(shí)建立培訓(xùn)記錄，保存培訓(xùn)記錄原件，年度交綜合辦存檔。3.6考核3.6.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)每年對(duì)員工的安全、環(huán)保意識(shí)和能力進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者，進(jìn)行培訓(xùn)再教育，并列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3.6.2綜合辦、現(xiàn)管科不定期采用口試的方法，對(duì)員工進(jìn)行安全、環(huán)保意識(shí)和工作能力進(jìn)行抽查。3.6.3綜合辦作好每年的培訓(xùn)總結(jié)。4相關(guān)文件《安全管理制度》《環(huán)境保護(hù)管理制度》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-2004標(biāo)題培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第6頁(yè)總頁(yè)碼共6頁(yè)5相關(guān)記錄員工培訓(xùn)檔案員工外出培訓(xùn)審批表培訓(xùn)需求表內(nèi)培登記臺(tái)帳外培登記臺(tái)帳員工外出培訓(xùn)報(bào)告書技術(shù)（特殊）工人登記臺(tái)帳新工人入廠教育培訓(xùn)臺(tái)帳三級(jí)教育卡年度職教計(jì)劃班組臺(tái)帳員工安全活動(dòng)臺(tái)帳本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人王莉芳鄒小娟樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-2004標(biāo)題協(xié)商與信息交流控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)1目的和范圍建立并保持程序，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，確保信息交流的有效性。本程序適用于工廠內(nèi)部信息的傳遞、處理和管理，以及與外部各相關(guān)方的信息交流。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)信息與交流，負(fù)責(zé)與上級(jí)職能部門、行業(yè)主管部門、法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)安全健康信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)，形成記錄。2.2綜合辦作為工廠信息中心，負(fù)責(zé)工廠內(nèi)審及管理評(píng)審信息及異常信息的傳遞與處理。2.3各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的橫向信息交流。3工作程序3.1信息的分類3.1.1內(nèi)部信息內(nèi)部信息指正常信息、（潛在）不符合信息、緊急信息以及其他內(nèi)部信息。a)正常信息，如體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的傳遞以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b)(潛在)不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單、重要環(huán)境和職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)信息等；c)緊急信息，如在突發(fā)事件及自然災(zāi)害等情況下的信息與記錄；d)其他內(nèi)部信息，如員工的建議，投訴等。3.1.2外部信息外部信息是各類相關(guān)方（相關(guān)方是指政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、顧客、供應(yīng)商、合同承包方及在工廠內(nèi)從事各項(xiàng)活動(dòng)的單位和個(gè)人等）傳遞的信息，主要包括：a)各上級(jí)主管部門、監(jiān)測(cè)、咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c)相關(guān)方反饋的信息：社區(qū)的抱怨、客戶的意見、供方承包方的信息等；d)其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系管理等方面的信息。信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等各種方式與媒介予以傳遞。3.2信息的收集與交流3.2.1內(nèi)部信息的收集與交流3.2.1.1正常信息的處理：現(xiàn)管科收集的信息由現(xiàn)管科處理；各部門直接從相關(guān)方收集的信息反饋到現(xiàn)管科；綜合辦按照規(guī)定傳遞體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核和管理評(píng)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-2004標(biāo)題協(xié)商與信息交流控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)3.2.1.2各部門在體系實(shí)施過程中對(duì)于異常信息需協(xié)調(diào)時(shí)，填寫《信息傳遞反饋卡B級(jí)》。非重要信息可口頭或電話交流。3.2.1.3工廠每月召開安全例會(huì)，總結(jié)并傳達(dá)相關(guān)的安全信息；每月至少組織一次全廠環(huán)境安全檢查，對(duì)查出的問題下發(fā)整改單，并登記《安全檢查臺(tái)帳》；每年不定期組織環(huán)境安全活動(dòng)，如相關(guān)知識(shí)競(jìng)賽、消防演習(xí)等，并填寫《員工安全活動(dòng)臺(tái)帳》。3.2.1.4工廠每月定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)各類生產(chǎn)、管理情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決問題，布置工作任務(wù)。必要時(shí)召開專題會(huì)議，處理緊急、特殊問題。3.2.1.5各職能部門每半年將體系實(shí)施情況匯總至綜合辦，包括各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制等實(shí)施情況，詳見《績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》。3.2.1.6（潛在）不符合信息的處理詳見《事故、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》。職能部門對(duì)相關(guān)崗位報(bào)告的（潛在）不符合進(jìn)行深入調(diào)查核實(shí)，組織分析原因，提出糾正和預(yù)防措施，及時(shí)消除隱患。3.2.1.7緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給現(xiàn)管科組織處理。必要時(shí)可直接撥打緊急求救電話，如119、120及110等。3.2.1.8緊急環(huán)境、安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。3.2.1.9工廠員工參與信息交流工廠員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)安全健康意見和建議可通過中層干部收集帶入例會(huì)討論，工會(huì)采用合理化建議的形式，鼓勵(lì)全員參與環(huán)境、安全管理，有效的建議工廠給予獎(jiǎng)勵(lì)。工廠員工通過職代會(huì)或兩名員工代表參與OSHMS事務(wù)：a)參與管理體系文件的會(huì)簽和管理評(píng)審；b)參與商討廠內(nèi)職業(yè)健康安全的任何變化,如參與影響工作場(chǎng)所危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的過程及結(jié)果的監(jiān)督,參與監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及程序?qū)嵤┩瓿蓭淼膯T工OSHMS條件的改善,傷亡事故調(diào)查組要有員工代表參加等；c)向管理層反映OSHMS的意見、建議和抱怨。如綜合辦和員工代表征求職工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的意見，通過調(diào)查形成決定，及時(shí)反饋給采購(gòu)人員作為采購(gòu)依據(jù)。3.2.1.10工廠向員工通報(bào)工廠指定的管理者代表和員工代表。3.2.1.11其他內(nèi)部信息的處理，詳見《信息管理制度》。3.2.2外部信息的收集與處理3.2.2.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門、監(jiān)測(cè)、咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的信息的收集與反饋，并由現(xiàn)管科將信息傳遞到工廠相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)有不符合情況時(shí)，按照《事故、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》的要求進(jìn)行處理。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-2004標(biāo)題協(xié)商與信息交流控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)3.2.2.2政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由現(xiàn)管科及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，交綜合辦下發(fā)至相關(guān)部門，詳見《法律與其他要求獲取和更新程序》。3.2.2.3綜合辦、現(xiàn)管科、生技科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與各自職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響，詳見《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》；對(duì)來自相關(guān)方投訴現(xiàn)管科應(yīng)予以記錄，并對(duì)收集到的內(nèi)外部信息應(yīng)及時(shí)傳遞，并應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)。一周內(nèi)無法解決的，應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)答復(fù)對(duì)方，并將最終處理情況反饋投訴部門；上述相關(guān)方反饋的信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息傳遞反饋卡（B級(jí)）》的形式傳遞給綜合辦處理。3.2.2.4各部門直接從外部獲取的其他類信息，及時(shí)傳遞到綜合辦。由綜合辦負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。3.3綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，使體系能得到持續(xù)改進(jìn)。3.4對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。3.5各部門建立信息臺(tái)帳，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。4相關(guān)文件《事故、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《法律與其他要求獲取和更新程序》《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《信息管理制度》《績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》5相關(guān)記錄信息傳遞反饋卡（B級(jí)）信息傳遞反饋臺(tái)帳車間（班組）安全檢查臺(tái)帳員工安全活動(dòng)臺(tái)帳安全檢查臺(tái)帳本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人王莉芳鄒小娟樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-2004標(biāo)題文件控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)1目的和范圍確保對(duì)所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件）實(shí)施有效控制，以保證各部門都能使用相應(yīng)文件的有效版本。本程序適用于與工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件控制。2職責(zé)2.1綜合辦負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的歸口管理，負(fù)責(zé)文件的歸檔、分發(fā)、保管、借閱和控制。2.2各部門負(fù)責(zé)管理本部門專用文件和體系運(yùn)行記錄。2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的審核。2.4各部門配合運(yùn)行。3工作程序3.1文件的分類、標(biāo)識(shí)與編號(hào)3.1.1文件的分類環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件包括：《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全體系程序文件》、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理、記錄等四個(gè)層次，環(huán)境和職業(yè)健康安全體系包括：作業(yè)指導(dǎo)書、法律性文件等。注：文件和資料可以呈任何媒體形式3.1.2文件的標(biāo)識(shí)a)受控文件在文件封面上加蓋藍(lán)色“受控”印章。b)按合同要求（或特殊情況下）向外部（不包括審核機(jī)構(gòu)）提供的受控文件和資料加蓋藍(lán)色“非受控”印章。c)受控文件在以下情況可以不蓋“受控”印章。存檔的受控文件；與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的行政性文件等（如紅頭文件，執(zhí)行時(shí)效期短，不需跟蹤更改收回的通知和計(jì)劃）。3.1.3文件的編號(hào)程序文件編號(hào)為Q/XHG.JRD-E/O-SPXX（序號(hào)）-年份；手冊(cè)文件編號(hào)為Q/XHG.JRD-E/O-SM-年份，其余文件編號(hào)執(zhí)行《文件編號(hào)規(guī)定》。3.2文件的編制（修訂）3.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全體系工作組組織編制或修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。3.2.2各部門負(fù)責(zé)編制或修訂本部門相關(guān)的文件。3.2.3文件在編寫過程中，編寫部門應(yīng)征求有關(guān)部門的意見，使文件實(shí)施后具有可行性。3.3文件的審核、批準(zhǔn)與發(fā)布3.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3.2操作規(guī)程和技術(shù)文件由職能部門負(fù)責(zé)人審核，工廠分管領(lǐng)導(dǎo)審定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3.3管理制度由專業(yè)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，工廠分管領(lǐng)導(dǎo)審定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。3.4文件和資料的發(fā)放與使用3.4.1文件的發(fā)放a）綜合辦設(shè)文件管理員，負(fù)責(zé)受控文件的發(fā)放，建立“環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件清單”。b）由編寫部門文件管理員填寫“文件發(fā)放審批單”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后綜合辦環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-2004標(biāo)題文件控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后綜合辦文件件管理員登記“文件領(lǐng)用（回收）登記表”進(jìn)行分發(fā)。c）部門兼職文件管理員對(duì)領(lǐng)用至本部門的受控文件建立“部門領(lǐng)用文件歸屬清單”，后分發(fā)至相關(guān)人員。d)公司受控文件發(fā)放至工廠由綜合辦文件資料管理員登記分發(fā)，手續(xù)同a)至c)；工廠受控文件送公司由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一分發(fā)。e)向外部提供的受控文件和資料，需填寫“文件發(fā)放審批單”，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合辦文件管理員登記。f）外來文件經(jīng)綜合辦審批確認(rèn)、標(biāo)識(shí)后分發(fā)。3.4.2文件的借閱a)部門內(nèi)部及部門間的文件借閱由部門文件管理員登記“文件借閱登記冊(cè)”。b)歸檔文件的借閱執(zhí)行《檔案管理制度》。c)文件借閱者應(yīng)保持文件的完整和清潔，不得注任何標(biāo)記。3.5文件的更改、換版與作廢和評(píng)審3.5.1文件和資料的更改a)在使用中被確定為不適應(yīng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的文件和資料，可以由原編制部門填寫“文件更改審批單”，說明更改原因，附更改內(nèi)容，交原審核、批準(zhǔn)部門審批后，由綜合辦實(shí)施更改。b)更改可以采用粘貼或換頁(yè)的形式，由綜合辦文件管理員建立“文件更改一覽表”，并在該文件附頁(yè)“文件更改狀況表”表明更改內(nèi)容。c)更改后文件采用原分發(fā)號(hào)，按原發(fā)放部門發(fā)放，并由綜合辦文件管理員收回作廢頁(yè)。d)由于體制和人員的變更需要更換審核部門和批準(zhǔn)人時(shí)，綜合辦應(yīng)提供該文件和資料的原審批背景材料。3.5.2文件和資料的換版與作廢3.5.2.1文件在下列情況下可予以換版：a)文件作大幅度修改；b)標(biāo)準(zhǔn)每三—五年更改換版；c)文件修改次數(shù)較多。3.5.2.2換版文件按3.3程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)、發(fā)放；舊版文件作廢，由綜合辦按原發(fā)放部門收回作廢。3.5.2.3作廢文件因特殊用途（如留作參考，存檔文件等）需保留的，由需保留單位填寫“文件留用申請(qǐng)單”（存檔文件可以不必填寫），經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，蓋“作廢保留”章予以留用，其余作廢文件由綜合辦文件管理員填寫“文件銷毀審批單”，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以銷毀。3.5.3文件的評(píng)審：綜合辦每年發(fā)放“文件評(píng)審表”，由起草部門對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，評(píng)審需修訂的，按3.5.1程序進(jìn)行。3.6文件的日常管理3.6.1文件丟失部門重新領(lǐng)用文件應(yīng)填寫“文件申請(qǐng)單”，不得自行復(fù)印文件。綜合辦核實(shí)后重新發(fā)放，并采用新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。3.6.2文件因破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可將原文件上交綜合辦后換領(lǐng)新文件，原文件由綜合辦文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-2004標(biāo)題文件控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)3.6.3文件的歸檔執(zhí)行《檔案管理制度》。3.7外來文件的管理各部門所接收的外來文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等），應(yīng)及時(shí)到綜合辦辦理確認(rèn)受控手續(xù)，登記后領(lǐng)用發(fā)放。4相關(guān)文件《文件編號(hào)規(guī)定》《檔案管理制度》5相關(guān)記錄文稿審批會(huì)簽單環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件清單文件發(fā)放審批單文件領(lǐng)用（回收）登記表部門領(lǐng)用文件歸屬清單文件借閱登記冊(cè)文件更改審批單文件更改一覽表文件更改狀況表文件留用申請(qǐng)單文件銷毀審批單文件申領(lǐng)單外來文件使用確認(rèn)單文件評(píng)審表本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人王莉芳鄒小娟樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-2004標(biāo)題廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)1目的和范圍加強(qiáng)三廢和噪聲的控制和管理，明確“三廢”收集、處置方法，盡量減少“三廢”的排放量，控制“三廢”及噪聲的污染，達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。本程序適用于工廠在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中產(chǎn)生的各類“三廢”和噪聲的管理和控制。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科、生產(chǎn)技術(shù)科分別為熱電與化機(jī)專業(yè)的“三廢”和噪聲控制管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)“三廢”排放和噪聲控制的監(jiān)督檢查工作，進(jìn)行技術(shù)改造降低“三廢”和噪聲的排放。2.2各車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間的“三廢”管理控制。負(fù)責(zé)噪聲源的的環(huán)境因素識(shí)別及采取相應(yīng)措施降低噪聲污染。負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。2.3綜合辦負(fù)責(zé)生活類固廢的管理及清運(yùn)。2.4現(xiàn)管科負(fù)責(zé)金屬類固廢的聯(lián)系及銷售工作2.5技改過程中產(chǎn)生的固廢由現(xiàn)管科負(fù)責(zé)分類，根據(jù)分類進(jìn)行處理。2.6鍋爐燃燒產(chǎn)生的煤渣由現(xiàn)管科負(fù)責(zé)銷售。2.7廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)廢水的監(jiān)測(cè)，儀表工作人員負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的維修。3工作程序3.1廢氣管理3.1.1控制要求：確保廢氣排放達(dá)到國(guó)家和地方廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.1.2廢氣的排放形式分為：有組織和無組織。有組織排放廢氣有：通過排氣管排放的工藝廢氣等,無組織排放工藝廢氣有:無組織散發(fā)的工藝廢氣、泄漏廢氣、粉塵等3.1.3有組織排放廢氣的管理鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣經(jīng)水膜除塵脫硫后，由高煙囪排放，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)煙氣排放的SO2及粉塵。鹽酸貯槽揮發(fā)氣體通過酸霧吸收器噴水進(jìn)行吸收，吸收后的水排入中和水池。酸計(jì)量箱、氨箱揮發(fā)氣通過放空管高空排放。實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢氣通過通風(fēng)柜吸走排向高空。3.1.4無組織排放廢氣的管理各車間部門加強(qiáng)管理，盡可能減少無組織廢氣排放，并逐步把無組織排放改為有組織排放。各車間加強(qiáng)工藝設(shè)備控制，減少?gòu)U氣的泄漏、輸煤過程中產(chǎn)生的粉塵、煙囪冒黑煙等。職能部門積極推廣新技術(shù)、新工藝減少?gòu)U氣的排放。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定逐步淘汰1211滅火器。新上項(xiàng)目可能帶來的廢氣，按建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，建成后進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收。噴漆作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的廢氣采用加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)和作業(yè)人員配戴防毒面具辦法。3.1.5各車間按工廠《管理創(chuàng)新、小改小革、節(jié)能降耗評(píng)審細(xì)則》，應(yīng)積極改進(jìn)工藝加強(qiáng)管理，減少工業(yè)廢氣排放量。3.1.6職能部門按《環(huán)境保護(hù)管理制度》和《專業(yè)管理考核細(xì)則》加強(qiáng)對(duì)廢氣排放的監(jiān)督和考核。3.2廢水管理3.2.1控制要求工廠廢水污染物排放應(yīng)符合國(guó)家和地方環(huán)保部門規(guī)定的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求；達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡量循環(huán)使用，減少?gòu)U水的排放量和排放濃度；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-2004標(biāo)題廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)3.2.2工廠實(shí)行清污分流，即清水與廢水的分流，清水是指雨水、冷卻水等,廢水是指生產(chǎn)工藝廢水、產(chǎn)品洗滌水、設(shè)備洗滌水、生活廢水。需排放的清水直接排入下水道。供應(yīng)車間污水送中和池處理，運(yùn)行車間污水送沉灰池進(jìn)行處理，處理合格后達(dá)標(biāo)后排放。3.2.3各車間對(duì)生產(chǎn)過程中冷卻水、廢水應(yīng)逐步提高循環(huán)利用率，減少排污、溢流等。3.2.4鍋爐水膜除塵器除塵水、鍋爐沖灰水、鍋爐排污水送入沉灰池進(jìn)行一級(jí)沉降、二級(jí)沉降、中和等處理后達(dá)標(biāo)排放。3.2.5陰陽(yáng)床再生廢水、反洗水、正洗水、酸霧吸收器吸收水、沖洗水等污水匯入中和水池進(jìn)行中和后排放。3.2.6其他用廢水的控制a)各車間應(yīng)加強(qiáng)工藝設(shè)備管理，減少泄漏、減少異常情況的沖洗水，化學(xué)品泄漏發(fā)生緊急時(shí)按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全操作規(guī)程》。b)不允許隨意在廠內(nèi)沖洗車輛和其它容器；不得隨意將污染物倒入下水道。c)化驗(yàn)室廢液收集在廢液桶中，統(tǒng)一排放入中和水池。3.2.7按《環(huán)境保護(hù)管理制度》化水站負(fù)責(zé)沉灰池出口污水檢測(cè)、中和水池的中和，廠化驗(yàn)室定期對(duì)污水總排口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保達(dá)標(biāo)排放，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知主管部門，采取有效措施。3.3固廢的管理3.3.1各車間、部門應(yīng)充分以節(jié)約為原則，盡可能減少固體廢棄物的產(chǎn)生3.3.2本廠固體廢棄物包括工業(yè)固廢、生活垃圾、辦公固廢；工業(yè)固廢主要有：煤渣、煤灰、廢角料、廢石灰包裝袋、廢除渣劑包裝盒、廢機(jī)油、廢石棉、廢零配件、廢油漆桶、廢日光燈管、廢燈泡、廢玻璃、廢木料等。生活垃圾：剩飯、剩菜、果殼紙、一次性泡沫飯盒等。辦公固廢：廢報(bào)紙、廢紙張、廢紙杯、廢文件、廢紙箱、廢電池、廢墨盒等。3.3.3工業(yè)固廢的處置工業(yè)固廢由各部門進(jìn)行收集，統(tǒng)一堆放。煤渣及沉灰池清理出煤灰堆放在渣場(chǎng)，由現(xiàn)管科聯(lián)系進(jìn)行出售。金屬類固廢（零配件等）及可回收利用廢塑料堆放在廢鐵堆里由現(xiàn)管科聯(lián)系出售。廢機(jī)油、廢木料堆放在柴火堆作為鍋爐點(diǎn)火用燃料。廢石灰包裝袋、廢包裝盒由廠家回收。洗片液、皂化液收集后堆放在指定位置。3.3.4生活垃圾的處置：剩飯、剩菜由食堂設(shè)置桶進(jìn)行收集回收，崗位上剩菜飯果殼紙收集在垃圾桶由環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)清理運(yùn)走處理。3.3.5辦公固廢的處置：廢報(bào)紙、廢紙張、廢紙箱等紙類垃圾由各辦公室進(jìn)行收集后出售給廢品回收站。3.3.6危險(xiǎn)固廢的處置：廢油漆桶、廢日光燈管、廢電池、廢墨盒、廢硒鼓等統(tǒng)一收集存放，待收集到一定數(shù)量后由有資質(zhì)的承包商進(jìn)行處理。3.4噪聲控制3.4.1噪聲源的分類：按產(chǎn)生的噪聲源可分為以下幾類：a）機(jī)械噪聲指物體在撞擊、磨擦作用下發(fā)生振動(dòng)而產(chǎn)生的噪聲。如振動(dòng)篩振動(dòng)、破碎機(jī)破碎煤等產(chǎn)生的噪聲；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-2004標(biāo)題廢水、廢氣、固廢、噪聲污染控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第3頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)b)空氣動(dòng)力性噪聲因空氣發(fā)生壓力突變，氣體通過排氣口時(shí)激發(fā)聲波而產(chǎn)生噪聲。如安全閥動(dòng)作排汽、緊急放空閥排汽、鼓引風(fēng)機(jī)產(chǎn)生噪聲等。c)電磁性噪聲是指由于電機(jī)等交變力相互作用而產(chǎn)生的噪聲，如發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)等噪聲。3.4.2噪聲源的控制a)對(duì)于新建改建項(xiàng)目可能帶來的噪聲污染，按照《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》進(jìn)行控制。b)各車間認(rèn)真做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)加潤(rùn)滑油，防止斷油、漏油，減少設(shè)備磨擦，降低噪聲。c)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，防止出現(xiàn)鍋爐、及蒸汽管路超壓安全閥起跳排汽，安全閥超壓動(dòng)作按《專業(yè)管理考核細(xì)則》進(jìn)行考核。d)緊急放閥及過熱器安全閥排汽管安裝消音器降低噪聲。e）鍋爐熱控室安裝隔音玻璃，降低操作室噪聲。f）制造車間組對(duì)作業(yè)產(chǎn)生噪聲，應(yīng)采取低噪聲的操作方式進(jìn)行作業(yè)，必要時(shí)對(duì)作業(yè)人員應(yīng)用耳塞進(jìn)行保護(hù)。3.4.3各車間及現(xiàn)管科在選用設(shè)備時(shí)，應(yīng)盡量考慮使用低噪聲的設(shè)備。3.4.4現(xiàn)管科加強(qiáng)噪聲的監(jiān)控，定期（每年一次）委托監(jiān)測(cè)。4獎(jiǎng)懲措施按《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《專業(yè)管理考核細(xì)則》、《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書》、《設(shè)備管理制度匯編》對(duì)三廢及噪聲的管理及環(huán)保設(shè)備完好情況等，按制度進(jìn)行考核及獎(jiǎng)勵(lì)。5相關(guān)文件《環(huán)境保護(hù)管理制度》《專業(yè)管理考核細(xì)則》《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書》《設(shè)備管理制度匯編》《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《管理創(chuàng)新、小改小革、節(jié)能降耗成果評(píng)審細(xì)則》6相關(guān)記錄環(huán)保檢驗(yàn)記錄本環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告單企業(yè)管理檢查考核表小改小革管理創(chuàng)新申報(bào)表固體廢物處理登記表潤(rùn)滑油使用臺(tái)帳QB/XHG0303-039-2003本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人劉紅春蔣前進(jìn)樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP08-2004標(biāo)題能源合理利用控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)1目的和范圍本程序規(guī)定了能源管理職責(zé)、管理要求和獎(jiǎng)勵(lì)措施等內(nèi)容。本程序適用于工廠能源的管理。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科為能源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)煤的采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、組織驗(yàn)收、發(fā)放以及能源合理利用的平衡和監(jiān)督考核工作。2.2工廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核小組下達(dá)每月能源產(chǎn)量、消耗指標(biāo)，并對(duì)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.3綜合辦負(fù)責(zé)工廠能源產(chǎn)量、消耗的統(tǒng)計(jì)工作，并反饋各部門。2.4各車間（部門）負(fù)責(zé)本車間（部門）能源的使用和管理。2.5供應(yīng)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行工廠能源計(jì)量的配備、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)、送檢工作。3工作程序3.1能源主要指生產(chǎn)所用的煤、水、電、汽等。3.2煤的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用3.2.1現(xiàn)管科根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃和補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。3.2.2采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)相應(yīng)采購(gòu)部門統(tǒng)一采購(gòu)。3.2.3煤入庫(kù)前，由現(xiàn)管科根據(jù)公司《煤》標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，合格后準(zhǔn)許入庫(kù)。不合格的經(jīng)工廠評(píng)審后，確定是否入庫(kù)。3.2.4供應(yīng)車間負(fù)責(zé)煤的儲(chǔ)存、計(jì)量工作。3.2.5運(yùn)行車間根據(jù)生產(chǎn)需要，填報(bào)《領(lǐng)料單》領(lǐng)用煤。3.3能源的合理控制3.3.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核小組每年根據(jù)公司下達(dá)的各類產(chǎn)量、消耗指標(biāo)，結(jié)合工廠實(shí)際生產(chǎn)情況確定工廠各類產(chǎn)量、消耗指標(biāo)，由綜合辦進(jìn)行分解落實(shí)。3.3.2綜合辦對(duì)工廠的煤水電汽產(chǎn)量、消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)送相關(guān)部門。3.3.2.1根據(jù)日?qǐng)?bào)表情況，現(xiàn)管科對(duì)工廠煤水電使用進(jìn)行平衡和監(jiān)督。3.3.2.2根據(jù)報(bào)表情況，車間（部門）對(duì)能源消耗異常情況進(jìn)行原因分析，并采取糾正預(yù)防措施。3.3.2.3考核小組根據(jù)各類產(chǎn)量、消耗指標(biāo)完成情況每月對(duì)各車間部門實(shí)施獎(jiǎng)懲。3.3.3各車間（部門）嚴(yán)格執(zhí)行《能源管理實(shí)施細(xì)則》，合理利用能源，做好節(jié)能降耗工作：3.3.3.1現(xiàn)管科實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)度，以最合理的運(yùn)行方式取得最佳效益。3.3.3.2運(yùn)行車間對(duì)反映機(jī)組經(jīng)濟(jì)特性的參數(shù)、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、調(diào)整、分析。3.3.3.3供應(yīng)車間及時(shí)對(duì)入爐煤、煤渣進(jìn)行工業(yè)分析，并提供給運(yùn)行班組及時(shí)調(diào)整工況。3.3.4車間開展小指標(biāo)競(jìng)賽，并建立內(nèi)部考核制度對(duì)各班組的能源產(chǎn)量、消耗進(jìn)行考核。3.3.5各車間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查、維護(hù)，做到責(zé)任到人，減少跑冒滴漏。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP08-2004標(biāo)題能源合理利用控制程序版本A0頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)3.3.6現(xiàn)管科對(duì)車間部門、能源利用情況、設(shè)備維護(hù)情況進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，對(duì)違反制度情況進(jìn)行考核。3.3.7供應(yīng)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行工廠能源計(jì)量的配備、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)、送驗(yàn)工作，確保能源計(jì)量準(zhǔn)確。3.3.8采用新技術(shù)和新工藝積極推進(jìn)技術(shù)革新，達(dá)到降耗目標(biāo)：3.3.8.1新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造項(xiàng)目，必須采用合理先進(jìn)的工藝和設(shè)備，嚴(yán)禁使用國(guó)家規(guī)定淘汰的高能耗設(shè)備。3.3.8.2車間部門根據(jù)本部門資源、能源消耗的薄弱環(huán)節(jié)，每年制定節(jié)能降耗攻關(guān)目標(biāo)，上報(bào)現(xiàn)管科。3.3.8.3現(xiàn)管科根據(jù)車間部門上報(bào)項(xiàng)目，并結(jié)合工廠生產(chǎn)情況制定工廠節(jié)能降耗攻關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容包括：降耗指標(biāo)、實(shí)施措施、責(zé)任人、完成日期等。攻關(guān)指標(biāo)落實(shí)到相關(guān)車間，現(xiàn)管科對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、考評(píng)。3.4獎(jiǎng)勵(lì)措施3.4.1對(duì)在能源消耗攻關(guān)中取得成效的攻關(guān)小組，公司、工廠、車間給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.4.2工廠下達(dá)的節(jié)能降耗目標(biāo)，各車間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成攻關(guān)目標(biāo)的，按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。3.4.3開展各類評(píng)比活動(dòng)，對(duì)在節(jié)能降耗工作中取得成效的人員和班組，可評(píng)為優(yōu)勝班組和先進(jìn)工作者或推薦評(píng)比公司勞動(dòng)模范，并在公司《新安化工報(bào)》和工廠宣傳欄中進(jìn)行宣傳表彰。4相關(guān)文件《能源管理實(shí)施細(xì)則》《煤的計(jì)劃、采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度》《煤》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法》《設(shè)備管理制度匯編》《管理創(chuàng)新、小改小革、節(jié)能降耗評(píng)審細(xì)則》《專業(yè)管理考核細(xì)則》5相關(guān)記錄工廠月度計(jì)劃表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)月報(bào)表本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人呂鈞蔣前進(jìn)樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP09-2004標(biāo)題危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境安全控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)1目的和范圍加強(qiáng)工廠的危險(xiǎn)化學(xué)品的全過程管理，防止危險(xiǎn)化學(xué)品造成事故，污染環(huán)境衛(wèi)生。適用于工廠危險(xiǎn)化學(xué)品的管理控制。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科為危險(xiǎn)化學(xué)品控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)工廠危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督檢查工作。2.2供應(yīng)車間為危險(xiǎn)化學(xué)品控制的相關(guān)部門,負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)化學(xué)品的使用和管理工作。3工作程序3.1危險(xiǎn)化學(xué)品界定3.1.1壓縮氣體和液化氣體類：液氨、液氯、乙炔、氧氣；3.1.2易燃液體：汽輪機(jī)油、松香水、油漆；3.1.3腐蝕品類：鹽酸液堿3.2危險(xiǎn)化學(xué)品使用情況登記表及有毒有害化學(xué)品安全參數(shù)登記表(MSDS)的建立?，F(xiàn)管科負(fù)責(zé)編制化學(xué)品使用情況登記表，并據(jù)此建立有毒有害化學(xué)品安全參數(shù)登記表(MSDS)，根據(jù)工廠生產(chǎn)特點(diǎn),發(fā)生變化時(shí)及時(shí)修訂化學(xué)品使用情況登記表，對(duì)相關(guān)操作人員、保管員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),了解并掌握各化學(xué)品危險(xiǎn)的特性。3.3危險(xiǎn)化學(xué)品的申購(gòu)及運(yùn)輸貯存3.3.1使用部門根據(jù)實(shí)際需要申報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科審核，經(jīng)廠部批準(zhǔn)后交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu).3.3.2使用部門需采購(gòu)劇毒物品時(shí)必須到現(xiàn)管科進(jìn)行備案。3.3.3危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸由采購(gòu)中心按危險(xiǎn)化學(xué)品要求進(jìn)行，儲(chǔ)存由供應(yīng)車間負(fù)責(zé)。3.4危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用3.4.1使用部門領(lǐng)用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)到車間開具請(qǐng)領(lǐng)單，經(jīng)現(xiàn)管科或責(zé)任部門審核后，方可領(lǐng)用。3.4.2劇毒或爆炸性物品必須經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用.3.4.3危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用應(yīng)盡量根據(jù)生產(chǎn)需要用多少領(lǐng)多少，盡量不要多領(lǐng)。3.4.4使用部門在使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全操作規(guī)程》進(jìn)行使用，剩余數(shù)量應(yīng)妥善保管，易燃易爆化學(xué)品及壓縮氣體和液化氣體類化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源，周圍應(yīng)裝有滅火裝置。腐蝕品類危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)存放在固定好的防傾倒的密封的容器內(nèi)，周圍設(shè)置可立即進(jìn)行沖洗的水源。嚴(yán)禁各類危險(xiǎn)化學(xué)品混放在一起。3.5危險(xiǎn)化學(xué)品的存放3.5.1危險(xiǎn)化學(xué)品的存放應(yīng)存放在固定存放點(diǎn)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》進(jìn)行。經(jīng)常移動(dòng)的危險(xiǎn)化學(xué)品如氧氣、乙炔存放時(shí)應(yīng)進(jìn)行固定防傾倒，移動(dòng)時(shí)應(yīng)小心輕放，并保持一定的安全間距。a)每種化學(xué)品應(yīng)標(biāo)明相應(yīng)名稱或采用相應(yīng)的色標(biāo)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。部分危險(xiǎn)化學(xué)品危害大的需設(shè)置《毒物周知卡》，標(biāo)明危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)性、防火措施、急救措施等。b)存放地應(yīng)張貼禁煙、禁止明火、防腐蝕等安全標(biāo)識(shí)。3.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品存放地應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品的存放要求，應(yīng)通風(fēng)、陰涼、干燥，防止太陽(yáng)直射，遠(yuǎn)離火種、熱源，并根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)正確放置。3.5.3危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)有防火、防爆、防漏、防揮發(fā)等措施。3.5.4危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)設(shè)置各種應(yīng)急用的設(shè)備物品，如防毒面具、中和或吸收用的水池、中和清環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP09-2004標(biāo)題危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境安全控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第2頁(yè)總頁(yè)碼共2頁(yè)洗用的溶液、消防器材、及處理用的工具等。3.6危險(xiǎn)化學(xué)品的檢查3.6.1危險(xiǎn)化學(xué)品使用及存放過程中應(yīng)進(jìn)行安全檢查巡檢內(nèi)容為：a)標(biāo)志是否齊全清晰；b)外部有無腐蝕生銹，安全部件是否可靠，有無泄漏；c)消防器材是否完好充足；d)存放環(huán)境是否適宜；e)空氣中化學(xué)異味是否明顯，有無異常情況。3.6.2發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)作好記錄并迅速向主管部門報(bào)告，及時(shí)作出安全處理，并將處理結(jié)果報(bào)告分管廠長(zhǎng)或管理者代表。3.7危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄3.7.1廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)暫存放在特定場(chǎng)所，由車間及職能部門共同制定相應(yīng)的方案進(jìn)行處理。3.7.2使用部門應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)、加強(qiáng)工藝管理和巡回檢查工作，預(yù)防泄漏。若發(fā)生泄漏，應(yīng)盡量予以回收。3.7.3對(duì)使用過的廢汽輪機(jī)油、柴油等集中進(jìn)行回收后，用于鍋爐點(diǎn)火。3.8危險(xiǎn)化學(xué)品在使用及存放及廢棄過程中發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)按（MSDS）的要求及《應(yīng)急預(yù)案》的要求進(jìn)行處理。4相關(guān)文件《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品操作規(guī)程》《安全消防責(zé)任目標(biāo)書》《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書》《應(yīng)急預(yù)案》《環(huán)境保護(hù)管理制度》《氣瓶安全管理制度》《專業(yè)管理考核細(xì)則》5相關(guān)記錄有毒有害化學(xué)品安全參數(shù)登記表（MSDS）毒物周知卡化學(xué)品使用情況登記表安全檢查臺(tái)帳本章編制人校對(duì)人審核人批準(zhǔn)人劉紅春蔣前進(jìn)樂紹明俞躍宏環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP10-2004標(biāo)題壓力容器與壓力管道控制程序版本A0生效日期2004年7月18日頁(yè)碼第1頁(yè)總頁(yè)碼共3頁(yè)1目的和范圍為貫徹落實(shí)工廠職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)壓力容器（管道）進(jìn)行有效的管理，確保生產(chǎn)過程中的人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，特制定本程序。本程序適用于本廠的壓力容器（管道）的管理。2職責(zé)2.1現(xiàn)管科為壓力容器（管道）控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)壓力容器（管道）的管理及監(jiān)察管理。2.2各相關(guān)車間負(fù)責(zé)壓力容器（管道）的使用和日常管理。2.3項(xiàng)目組負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程的壓力容器（管道）在投入使用前的使用登記及管理。3工作程序3.1定義3.1.1壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于2.5MPa·L的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體的固定式容器和移動(dòng)式容器；盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2MPa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa·L的氣體、液化氣體和標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)等于或者低于60℃液體的氣瓶；氧艙等。3.1.2壓力管道是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1Mpa（表壓）的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的管道。3.2壓力容器（管道）的使用登記3.2.1現(xiàn)管科對(duì)工廠所管轄范圍內(nèi)的屬于監(jiān)察范圍的壓力容器（管道），按照《特種設(shè)備最新法規(guī)匯編》的要求辦理使用登記和注冊(cè)。3.2.2在建、改建、擴(kuò)建工程的壓力容器（管道）在投入使用前由項(xiàng)目組向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用登記。3.2.3在用壓力容器（管道）在規(guī)定期限內(nèi)由職能部門定期向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)檢。3.3壓力容器（管道）的使用和管理3.3.1根據(jù)壓力容器（管道）的生產(chǎn)工藝和技術(shù)性能制定相應(yīng)的安全管理制度。3.3.2壓力容器（管道）的操作人員必須經(jīng)過安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全技術(shù)和崗位操作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能