門診重大廉潔風險隱患排查整改總結

門診重大廉潔風險隱患排查整改總結一、目的

本制度旨在規(guī)范門診重大廉潔風險隱患的排查、整改和治理工作，確保門診醫(yī)療服務過程中的廉潔自律，預防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，保障患者權益，提升醫(yī)療服務質量，促進醫(yī)院健康、穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于門診部所有工作人員，包括醫(yī)生、護士、行政管理人員等。

2.本制度適用于門診部各項醫(yī)療服務活動，包括掛號、就診、收費、藥品配送等環(huán)節(jié)。

3.本制度適用于與門診部有業(yè)務往來的外部單位及個人。

三、職責

1.門診部負責人：

（1）組織制定門診廉潔風險隱患排查整改方案，明確工作目標、任務、措施和時間節(jié)點。

（2）負責門診廉潔風險隱患排查整改工作的總體協(xié)調、指導和督促。

（3）定期組織召開門診廉潔風險隱患排查整改工作推進會，研究解決工作中遇到的問題。

2.各相關部門負責人：

（1）負責本部門廉潔風險隱患的排查、整改和治理工作。

（2）按照門診廉潔風險隱患排查整改方案，制定本部門的具體實施計劃，并組織落實。

（3）定期向上級報告本部門廉潔風險隱患排查整改工作進展情況。

3.門診部工作人員：

（1）嚴格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，自覺抵制廉潔風險。

（2）積極參與廉潔風險隱患排查整改工作，發(fā)現(xiàn)廉潔風險及時報告。

（3）按照規(guī)定程序處理廉潔風險問題，確?；颊邫嘁娌皇軗p害。

4.監(jiān)察部門：

（1）負責對門診廉潔風險隱患排查整改工作的監(jiān)督、檢查和指導。

（2）對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤督促整改落實。

（3）對涉及廉潔風險的違規(guī)行為進行查處，維護醫(yī)院正常秩序。

四、隱患排查范圍

1.人員行為排查：對門診工作人員的廉潔自律情況進行排查，包括是否存在索要、收受患者財物、禮品、有價證券等不當利益；是否存在利用職務之便，為個人或他人謀取不正當利益的行為。

2.醫(yī)療服務流程排查：對門診掛號、就診、收費、藥品配送等環(huán)節(jié)進行排查，查找可能存在的廉潔風險點，如亂收費、開單提成、違規(guī)開具處方、不合理用藥等。

3.藥品和醫(yī)療設備采購排查：對藥品和醫(yī)療設備的采購流程進行排查，查找是否存在商業(yè)賄賂、回扣、利益輸送等廉潔風險問題。

4.信息管理系統(tǒng)排查：對門診信息管理系統(tǒng)進行排查，確保信息數(shù)據(jù)的真實性、完整性和安全性，防止信息泄露和違規(guī)操作。

5.對外合作排查：對與門診部有業(yè)務往來的外部單位及個人進行排查，查找是否存在利益沖突、關聯(lián)交易等廉潔風險。

6.制度建設排查：對門診部相關管理制度進行排查，查找是否存在制度不健全、執(zhí)行不力等導致廉潔風險的問題。

7.環(huán)境安全排查：對門診部的環(huán)境安全進行排查，包括消防安全、醫(yī)療廢物處理、生物安全等，確?；颊吆凸ぷ魅藛T的安全。

8.人力資源排查：對門診部人力資源配置進行排查，查找是否存在人員編制不足、職責不清、崗位設置不合理等可能導致廉潔風險的問題。

9.內外部監(jiān)督排查：對門診部內外部監(jiān)督機制進行排查，確保監(jiān)督的有效性，防止廉潔風險失控。

10.患者滿意度排查：通過患者滿意度調查，了解門診服務中可能存在的廉潔風險問題，及時進行整改。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對門診部的整體廉潔風險進行評估。

2.檢查內容包括但不限于人員行為、醫(yī)療服務流程、藥品和醫(yī)療設備采購、信息管理系統(tǒng)、對外合作等方面。

3.通過問卷調查、訪談、現(xiàn)場觀察等方式收集信息，分析存在的廉潔風險隱患。

4.檢查結果形成報告，提出整改建議，并跟蹤整改措施的落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定業(yè)務領域，如藥品采購、設備維護等，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查由具有相關領域專業(yè)知識的人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查過程中，采用專業(yè)的檢測工具和方法，對潛在風險進行量化評估。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出專業(yè)化的整改方案，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)醫(yī)療服務特點，開展針對性的廉潔風險排查。

2.季節(jié)性檢查重點考慮節(jié)假日、疾病高發(fā)期等因素可能帶來的廉潔風險。

3.檢查結果應及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進行季節(jié)性調整和應對。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，加強對門診部廉潔風險的監(jiān)督檢查。

2.通過增加監(jiān)督人員、強化值班制度等措施，確保節(jié)假日醫(yī)療服務的廉潔自律。

3.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時處理并記錄，作為節(jié)后整改的依據(jù)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，對門診部的廉潔風險進行持續(xù)監(jiān)控。

2.定期檢查按照既定計劃和周期進行，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

3.日常檢查和定期檢查相結合，形成動態(tài)監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并解決廉潔風險問題。

4.對檢查結果進行記錄和分析，作為改進工作和完善制度的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，對門診部涉及的工業(yè)安全設施進行全面檢查，包括但不限于電力系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、消防設施等。

2.檢查電力系統(tǒng)是否存在老化、破損、絕緣不良等問題，確保電路安全可靠。

3.檢查供水系統(tǒng)是否正常運行，無泄漏、堵塞等情況，保障長假期間的供水需求。

4.檢查供氣系統(tǒng)是否安全，包括管道、閥門、減壓裝置等是否完好，防止氣體泄漏。

5.對消防設施進行檢查，確保消防通道暢通，消防器材齊全并處于良好狀態(tài)。

6.檢查應急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作，保證在突發(fā)情況下人員的安全疏散。

7.對門診部的工業(yè)設備進行安全評估，確保長假期間設備停機或運行狀態(tài)下的安全。

8.檢查安全標識是否醒目、完好，確保工作人員和患者能夠清晰識別安全警示信息。

9.對長假期間的值班人員進行工業(yè)安全知識培訓，提高其應對突發(fā)事件的能力。

10.制定長假期間的工業(yè)安全應急預案，明確應急響應流程和責任人，確保能夠迅速有效地處理安全事件。

（二）交通安全

1.長假前，對門診部周邊交通情況進行評估，制定針對性的交通安全管理措施。

2.檢查門診部停車場設施是否完善，包括照明、指示標識、停車位的劃分等，確保停車場秩序井然。

3.對門診部內部交通工具，如急救車輛、運送患者的車輛等進行安全檢查，確保車況良好，行駛安全。

4.加強對門診部員工交通安全意識的培訓，教育員工遵守交通規(guī)則，安全駕駛。

5.在長假期間，安排專門人員負責交通疏導，特別是在高峰時段，確保車輛和行人有序通行。

6.檢查和維護交通信號燈、交通標志等交通設施，確保其正常工作，減少交通事故發(fā)生的風險。

7.對門診部周邊道路進行隱患排查，及時與交通管理部門溝通，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改。

8.在長假期間，加強與交通管理部門的協(xié)調，對可能出現(xiàn)的交通擁堵情況進行預警和應對。

9.制定長假期間的交通安全應急預案，包括交通事故的處理流程、緊急疏散路線等。

10.通過宣傳欄、電子屏幕等渠道，發(fā)布交通安全提示信息，提高門診部工作人員和患者的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對門診部的環(huán)境保護設施進行全面的檢查和維護，確保其正常運行。

2.檢查醫(yī)療廢物處理系統(tǒng)，包括廢物分類、收集、暫存、轉運和處置環(huán)節(jié)，確保符合環(huán)保法規(guī)和標準。

3.對門診部的污水處理設施進行檢查，確保污水處理達到排放標準，防止水體污染。

4.檢查空氣凈化和通風系統(tǒng)，確保空氣質量符合健康和安全標準，尤其是在長假期間可能出現(xiàn)的客流高峰時。

5.對門診部使用的化學物品和危險品進行清查，確保其儲存、使用和廢棄處理符合環(huán)保要求。

6.制定長假期間的環(huán)境保護應急預案，包括應對突發(fā)環(huán)境污染事件的措施和流程。

7.加強對門診部員工的環(huán)境保護培訓，提高員工的環(huán)保意識和應急處理能力。

8.在長假期間，加強對門診部周邊環(huán)境的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境污染問題。

9.設置環(huán)保監(jiān)督崗位，確保長假期間有專人負責環(huán)境保護工作的監(jiān)督和執(zhí)行。

10.通過宣傳和教育，提高門診部患者及家屬的環(huán)保意識，共同維護良好的醫(yī)療環(huán)境。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：一級隱患、二級隱患和三級隱患。

2.一級隱患指可能導致嚴重后果的廉潔風險，如涉及重大經(jīng)濟損失、嚴重違反法律法規(guī)等。

3.二級隱患指可能導致一定后果的廉潔風險，如涉及輕微經(jīng)濟損失、違反內部規(guī)章制度等。

4.三級隱患指可能導致輕微后果的廉潔風險，如工作流程不完善、信息不對稱等。

5.隱患的級別由門診部廉潔風險排查小組根據(jù)隱患的性質、可能造成的影響和緊急程度進行評估確定。

6.對于不同級別的隱患，制定相應的處理措施和整改期限，確保隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

1.門診部應建立完善的隱患排查管理體系，包括隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤等環(huán)節(jié)。

2.隱患排查管理遵循“預防為主、綜合治理”的原則，確保廉潔風險的及時發(fā)現(xiàn)和有效控制。

3.門診部應設立廉潔風險排查小組，負責隱患排查工作的組織和實施。

4.隱患排查工作應定期開展，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析，形成排查報告。

5.針對排查出的隱患，制定整改措施和計劃，明確整改責任人和完成時限。

6.對整改措施的實施情況進行跟蹤監(jiān)控，確保整改效果，防止隱患再次發(fā)生。

7.定期對隱患排查管理體系的運行效果進行評估，根據(jù)評估結果調整和完善管理體系。

8.加強對隱患排查管理工作的宣傳教育，提高門診部工作人員的廉潔風險意識和參與度。

9.對在隱患排查管理工作中表現(xiàn)突出的個人或集體給予表彰和獎勵，激發(fā)工作積極性。

10.建立隱患排查管理的長效機制，確保門診部廉潔風險防控工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.門診部應建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時上報并得到妥善處理。

2.工作人員在發(fā)現(xiàn)廉潔風險隱患時，應立即填寫《事故隱患報告表》，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果等信息。

3.隱患報告應迅速提交至廉潔風險排查小組，小組應對報告進行初步評估，并根據(jù)隱患級別決定是否需要進一步調查。

4.對于重大隱患，廉潔風險排查小組應在24小時內向門診部負責人報告，并啟動緊急處理程序。

5.門診部應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對報告的隱患進行分類、歸檔，并實施動態(tài)監(jiān)控。

6.隱患檔案應包含隱患的詳細信息、排查過程記錄、整改措施、整改結果及后續(xù)跟蹤情況。

7.隱患檔案實行定期更新制度，確保檔案信息的時效性和準確性。

8.隱患排查小組應定期回顧隱患檔案，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預防措施的制定提供數(shù)據(jù)支持。

9.對已整改的隱患，應進行效果評估，并將評估結果記錄在隱患檔案中，作為未來工作的參考。

10.門診部應對隱患檔案進行保密管理，確保檔案信息的安全。

11.隱患建檔監(jiān)控應與醫(yī)院信息管理系統(tǒng)相結合，實現(xiàn)信息共享，提高隱患管理的效率和效果。

12.定期對隱患檔案管理系統(tǒng)進行檢查和維護，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行，數(shù)據(jù)安全可靠。

十、考核

1.門診部應建立廉潔風險隱患排查整改工作的考核機制，以評估隱患排查整改工作的質量和效果。

2.考核內容應包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時性和有效性、工作人員的參與度等方面。

3.考核采用定量與定性相結合的方式，定期對門診部各相關部門和工作人員進行考核。

4.門診部廉潔風險排查小組負責考核工作的組織和實施，確?？己说墓院涂陀^性。

5.考核結果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級，對考核不合格的部門或個人，應提出整改要求并跟蹤督促改進。

6.考核周期為每半年一次，特殊情況可根據(jù)需要進行不定期考核。

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